第一部分  部門(mén)概況

 

一、主要職能職責(zé)

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)主要職能職責(zé)如下：

貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關(guān)政策。組織擬訂全旗衛(wèi)生健康政策、措施、規(guī)劃，制定地方衛(wèi)生健康規(guī)范并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂并指導(dǎo)實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。推進(jìn)全旗衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。

協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議，組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。實(shí)施分級(jí)診療。制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急相關(guān)工作。落實(shí)傳染病預(yù)防控制及公共衛(wèi)生監(jiān)督的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)全旗疾病預(yù)防控制網(wǎng)絡(luò)和工作體系建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)全旗疾預(yù)防控制機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)開(kāi)展監(jiān)測(cè)預(yù)警、免疫規(guī)劃和隔離防控等相關(guān)工作；落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市、鄂溫克族自治旗免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施，負(fù)責(zé)預(yù)防接種監(jiān)督管理工作；統(tǒng)籌規(guī)劃并監(jiān)督管理我旗傳染病醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)疾病預(yù)防控制工作，推動(dòng)建立疾病預(yù)防控制監(jiān)督員管理，負(fù)責(zé)全旗疾病預(yù)防系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)推動(dòng)傳染病監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，組織開(kāi)展疫情監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作并發(fā)布疫情信息，建立健全全旗跨部門(mén)、跨區(qū)域的疫情信息通報(bào)和共享機(jī)制；負(fù)責(zé)傳染病疫情應(yīng)對(duì)相關(guān)工作；協(xié)同指導(dǎo)疾病預(yù)防科研體系建設(shè)

負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理工作。負(fù)責(zé)一級(jí)及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的準(zhǔn)入管理，建立完善醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)測(cè)工作。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、交流、預(yù)警工作，組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短期藥品預(yù)警。

負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗老齡工作委員會(huì)日常工作。

負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，完善落實(shí)計(jì)劃生育、人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，并提出相關(guān)建議。

指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作。保障和促進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、保健、教育、科研、文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展與對(duì)外交流合作，推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。

負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

職能轉(zhuǎn)變。旗衛(wèi)生健康委應(yīng)當(dāng)牢固樹(shù)立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)健康鄂溫克建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向牧區(qū)覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

與有關(guān)部門(mén)職責(zé)分工。

（1）與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，擬訂生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)全旗人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。

旗發(fā)改委負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開(kāi)展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢(xún)機(jī)制，研究提出全旗人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。

（2）與旗民政局有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)，組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

旗民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)范并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（3）與旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作，會(huì)同旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門(mén)制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。旗衛(wèi)生健康委對(duì)通過(guò)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，并及時(shí)向旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局通報(bào)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)結(jié)果，對(duì)于得出不安全結(jié)論的食品，旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局應(yīng)當(dāng)立即采取措施。旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門(mén)在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向旗衛(wèi)生健康委提出建議。

旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局會(huì)同旗衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。

（4）與旗醫(yī)保局有關(guān)職責(zé)分工。旗衛(wèi)生健康委、旗醫(yī)保局等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工，本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括鄂溫克族自治旗愛(ài)國(guó)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄂溫克族自治計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康服務(wù)中心。本部門(mén)下屬單位包括：鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）、鄂溫克族自治旗疾病預(yù)防控制中心（鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法局）、鄂溫克族自治旗婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗巴彥塔拉達(dá)斡爾民族鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗錫尼河西蘇木衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗錫尼河西蘇木衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗錫尼河?xùn)|蘇木孟根衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗錫尼河?xùn)|蘇木河?xùn)|衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗伊敏蘇木中心衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗輝蘇木中心衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗輝蘇木北輝衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院、鄂溫克族自治旗蒙醫(yī)醫(yī)院等共17家。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2025年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)17家，具體包括：鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)本級(jí)、鄂溫克族自治旗疾病預(yù)防控制中心（鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法局）、鄂溫克族自治旗婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗巴彥塔拉達(dá)斡爾民族鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗錫尼河西蘇木衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗錫尼河西蘇木衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗錫尼河?xùn)|蘇木孟根衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗錫尼河?xùn)|蘇木河?xùn)|衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗伊敏蘇木中心衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗輝蘇木中心衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗輝蘇木北輝衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院、鄂溫克族自治旗蒙醫(yī)醫(yī)院。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗疾病預(yù)防控制中心（鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法局）	公益一類(lèi)事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心	公益一類(lèi)事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心	公益一類(lèi)事業(yè)單位
5	鄂溫克族自治旗巴彥塔拉達(dá)斡爾民族鄉(xiāng)衛(wèi)生院	公益一類(lèi)事業(yè)單位
6	鄂溫克族自治旗錫尼河西蘇木衛(wèi)生院	公益一類(lèi)事業(yè)單位
7	鄂溫克族自治旗錫尼河?xùn)|蘇木孟根衛(wèi)生院	公益一類(lèi)事業(yè)單位
8	鄂溫克族自治旗錫尼河?xùn)|蘇木河?xùn)|衛(wèi)生院	公益一類(lèi)事業(yè)單位
9	鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)衛(wèi)生院	公益一類(lèi)事業(yè)單位
10	鄂溫克族自治旗伊敏蘇木中心衛(wèi)生院	公益一類(lèi)事業(yè)單位
11	鄂溫克族自治旗輝蘇木中心衛(wèi)生院	公益一類(lèi)事業(yè)單位
12	鄂溫克族自治旗輝蘇木北輝衛(wèi)生院	公益一類(lèi)事業(yè)單位
13	鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生院	公益一類(lèi)事業(yè)單位
14	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木衛(wèi)生院	公益一類(lèi)事業(yè)單位
15	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院	公益一類(lèi)事業(yè)單位
16	鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院	公益二類(lèi)事業(yè)單位
17	鄂溫克族自治旗蒙醫(yī) 醫(yī)院	公益二類(lèi)事業(yè)單位

三、2025年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）繼續(xù)推進(jìn)縣域緊密型醫(yī)共體建設(shè)。督促旗人民醫(yī)院、旗蒙醫(yī)醫(yī)院建立有效醫(yī)療質(zhì)量管理制度；努力提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療能力，“小步快跑”爭(zhēng)取2025年基層診療量較2024年有所增加；監(jiān)督旗人民醫(yī)院做好2025年公立醫(yī)院績(jī)效考核、患者滿(mǎn)意度、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)上報(bào)工作；提高服務(wù)質(zhì)量，改善就醫(yī)環(huán)境，對(duì)全旗各醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)、社會(huì)反映的熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行督導(dǎo)檢查，制定有針對(duì)性的措施，促使各醫(yī)療機(jī)構(gòu)自覺(jué)的抓好醫(yī)療質(zhì)量的環(huán)節(jié)控制，提高整體醫(yī)療質(zhì)量，減少醫(yī)療事故的發(fā)生。

（二）提升公立醫(yī)院綜合能力建設(shè)。繼續(xù)發(fā)揮林定坤、李紅毅等名醫(yī)工作室、“粵蒙醫(yī)療合作”高層次人才醫(yī)師力量和社會(huì)影響力，整合各類(lèi)醫(yī)療資源，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源的共享，帶動(dòng)醫(yī)療服務(wù)技術(shù)水平和管理能力的提升。

（三）加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。呈報(bào)2025年度事業(yè)單位公開(kāi)招聘計(jì)劃22名，呈報(bào)2025年度到部分高校定向選調(diào)應(yīng)屆優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生需求計(jì)劃1名，呈報(bào)2025年度公務(wù)員計(jì)劃1名。擬修訂《2022年鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康系統(tǒng)引進(jìn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才實(shí)施辦法（試行）》部分內(nèi)容，提高引才工作完成率，充實(shí)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍。

第二部分  2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)2025年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 23864.61 萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少 5287.07萬(wàn)元，減少 18.14%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì) 23864.61萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)23086.92萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入 12790.17 萬(wàn)元，與上年相比減少5144.92萬(wàn)元，減少28.69 %。主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)下達(dá)晚，中央、自治區(qū)提前下達(dá)指標(biāo)額度沒(méi)有安排到年初預(yù)算；本年度沒(méi)有安排新冠疫情防控期間欠款清償債務(wù)的資金。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加 0 萬(wàn)元。主要原因是本部門(mén)不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加  0 萬(wàn)元。主要原因是本部門(mén)不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 0萬(wàn)元，與上年相比增加 0萬(wàn)元。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入 10265.01 萬(wàn)元，與上年相比減少 735.08 萬(wàn)元。主要原因是根據(jù)上年度部門(mén)各單位實(shí)際事業(yè)收入下降，本年度預(yù)算安排減少。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 10.09 萬(wàn)元，與上年相比減少 10.09萬(wàn)元。主要原因是鄂溫克族自治旗輝蘇木北輝衛(wèi)生院安排事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入年初預(yù)算。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入 20.97 萬(wàn)元，與上年相比增加 20.97  萬(wàn)元，增長(zhǎng)  0   %。主要原因是鄂溫克族自治旗伊敏蘇木中心衛(wèi)生院安排上級(jí)補(bǔ)助收入年初預(yù)算。

（8）附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入 0.67 萬(wàn)元，與上年相比增加 0.41 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 157.69 %。主要原因是除旗衛(wèi)生健康委本級(jí)外，其他單位沒(méi)有利息收入預(yù)算。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 777.69 萬(wàn)元。與上年相比增加 561.46 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 259.66 %。主要原因是2024年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)沒(méi)有執(zhí)行完成，導(dǎo)至上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加預(yù)算額度。

（二）支出預(yù)算總計(jì) 23864.61萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì) 23864.61萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 2.49 萬(wàn)元，主要用于鄂溫克族自治旗機(jī)關(guān)事務(wù)發(fā)展中心安排的疾病預(yù)防控制中心大樓樓門(mén)維修支出。與上年相比減少 12.51 萬(wàn)元，減少 83.4 %。主要原因是鄂溫克族自治旗機(jī)關(guān)事務(wù)發(fā)展中心安排的預(yù)算項(xiàng)目減少。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出 1651.63萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位退休人員項(xiàng)目外工資補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目。與上年相比增加40.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)  2.50 %。主要原因是本部門(mén)退休人員增加，社保醫(yī)金外的財(cái)政補(bǔ)助金預(yù)算額度增加。

（3）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出 21378.69萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)人員待遇、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障衛(wèi)生健康項(xiàng)目順利實(shí)施。與上年相比減少 5248.09萬(wàn)元，減少 19.71 %。主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)目指標(biāo)文件下達(dá)晚，中央、自治區(qū)提前下達(dá)指標(biāo)額度沒(méi)有安排到年初預(yù)算；本年度沒(méi)有安排新冠疫情防控期間欠款年初預(yù)算，導(dǎo)至預(yù)算額度下降。

（4）住房保障支出（類(lèi)）支出 831.80萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金單位部分的繳費(fèi)。與上年相比減少 64.25萬(wàn)元，增長(zhǎng) 7.17 %。主要原因是職工退休人數(shù)增加，在職人員減少，導(dǎo)至本年度年初預(yù)算減少。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元，主要原因是本年度預(yù)算收入全部安排支出，導(dǎo)至沒(méi)有年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康部門(mén)2025年度收入預(yù)算總計(jì)23864.61 萬(wàn)元，包括本年收入23086.92萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余     777.69萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入 12790.17 萬(wàn)元，占 53.59 %；

本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；

本年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 0 萬(wàn)元，占  0 %；

本年事業(yè)收入 10265.01萬(wàn)元，占 43.01 %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 10.09 萬(wàn)元，占 0.05 %；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入  20.97 萬(wàn)元，占 0.09 %；

本年附屬單位上繳收入  0 萬(wàn)元，占  0 %；

本年其他收入 0.67 萬(wàn)元，占   0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入777.69萬(wàn)元，占 3.26 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，占  0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 0 萬(wàn)元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金  0 萬(wàn)元，占 0 %。

 

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)2025年度支出預(yù)算合計(jì)     23864.61萬(wàn)元，其中：

基本支出  11727.92 萬(wàn)元，占 49.14 %；

項(xiàng)目支出  12127.23 萬(wàn)元，占 50.82 %；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 10.09 萬(wàn)元，占 0.04 %；

上繳上級(jí)支出   0   萬(wàn)元，占   0  %；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0 萬(wàn)元，占  0 %。

 

 

圖2.支出預(yù)算圖

 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)2025年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 13567.86 萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少 4583.46萬(wàn)元，減少 25.25 %。主要原因是本年度上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)文件下達(dá)晚，中央自治區(qū)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)額度沒(méi)有安排到年初預(yù)算；本年度沒(méi)有安排新冠疫情期間欠款的清償預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 13567.86萬(wàn)元，與上年相比減少 4583.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 25.25 %。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）

一般公共服務(wù)類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為  2.49 萬(wàn)元，與上年相比減少   12.51萬(wàn)元。其中：

1. 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 2.49 萬(wàn)元，與上年相比減少12.51萬(wàn)元，減少 83.4  %。變動(dòng)原因：本年度機(jī)關(guān)事務(wù)發(fā)展中心安排維修項(xiàng)目減少。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為 1651.63 萬(wàn)元，與上年相比增加 40.24  萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算 44.91 萬(wàn)元，與上年相比增加4.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)  10.07 %。變動(dòng)原因：退休人員增加，年初預(yù)算額度增大。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算 744.57 萬(wàn)元，與上年相比增加 29.53 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 4.13 %。變動(dòng)原因：事業(yè)退休人員增加，導(dǎo)至年初預(yù)算增加。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 862.16 萬(wàn)元，與上年相比增加 6.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.79 %。變動(dòng)原因：在編在職人員增資，繳費(fèi)基數(shù)增加，導(dǎo)至年初預(yù)算增加。

（三）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

衛(wèi)生健康支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為 11081.94 萬(wàn)元，與上年相比減少4546.94萬(wàn)元。其中：

1．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 203.05 萬(wàn)元，與上年相比減少 36.33萬(wàn)元，減少 15.15 %。變動(dòng)原因：行政人員調(diào)出，導(dǎo)至年初預(yù)算減少。

2．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 62.15 萬(wàn)元，與上年相比增加 52.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng)512.32 %。變動(dòng)原因：本年度安排2024年衛(wèi)生健康部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目；上年度結(jié)轉(zhuǎn)衛(wèi)生城復(fù)審項(xiàng)目；導(dǎo)至年初預(yù)算增加。

3．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 208.13 萬(wàn)元，與上年相比減少 48.69 萬(wàn)元，減少 18.96 %。變動(dòng)原因：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，機(jī)關(guān)事業(yè)人員調(diào)出，導(dǎo)至年初預(yù)算減少。

4．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算27.69萬(wàn)元，與上年相比減少 105.31萬(wàn)元，減少 79.18 %。變動(dòng)原因：本年度衛(wèi)生健康維穩(wěn)項(xiàng)目安排預(yù)算減少。

5．公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算 3773.11 萬(wàn)元，與上年相比增加 301.99萬(wàn)元，增長(zhǎng) 8.70 %。變動(dòng)原因：上年度公立醫(yī)院結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加，導(dǎo)至本年度年初預(yù)算增加。

6．公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算 918.88 萬(wàn)元，與上年相比增加 253.72萬(wàn)元，增長(zhǎng) 38.14 %。變動(dòng)原因：上年度旗蒙醫(yī)醫(yī)院結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加，旗蒙醫(yī)醫(yī)院合并了錫尼河地區(qū)蒙醫(yī)所，人員經(jīng)費(fèi)增加、公用經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)至本年度年初預(yù)算增加。

7．公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 35.86 萬(wàn)元，與上年相比減少120.54萬(wàn)元，減少 77.07 %。變動(dòng)原因：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)文件下達(dá)晚，中央、自治區(qū)提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)額度沒(méi)有安排到年初預(yù)算，導(dǎo)至年初預(yù)算減少。

8．基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。年初預(yù)算 3051.92 萬(wàn)元，與上年相比減少 70.35萬(wàn)元，減少 2.25 %。變動(dòng)原因：基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革，錫尼河地區(qū)蒙醫(yī)所合并入旗蒙醫(yī)醫(yī)院，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)減少、公用經(jīng)費(fèi)減少，導(dǎo)至年初預(yù)算減少。

9．基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 45.89 萬(wàn)元，與上年相比減少 144.13 萬(wàn)元，減少 75.85 %。變動(dòng)原因：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)文件下達(dá)晚，中央、自治區(qū)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)額度沒(méi)有安排到年初預(yù)算，導(dǎo)至預(yù)算減少。

10．公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 1202.13 萬(wàn)元，與上年相比增加 221.90 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 22.64 %。變動(dòng)原因：根據(jù)機(jī)構(gòu)改革的要求，原旗衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法大隊(duì)合并到旗疾病預(yù)防控制中心，人數(shù)增加經(jīng)費(fèi)增加、公用經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)至年初預(yù)算增加。

11．公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 411.82 萬(wàn)元，與上年相比增加 76.80萬(wàn)元，增長(zhǎng) 17.79 %。變動(dòng)原因：婦幼保健機(jī)構(gòu)人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加、公用經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)至年初預(yù)算增加。

12．公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 93.60 萬(wàn)元，與上年相比減少 1055.99萬(wàn)元，減少 91.86 %。變動(dòng)原因：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)文件下達(dá)晚，中央、自治區(qū)提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)額度沒(méi)有安排到年初預(yù)算，導(dǎo)至年初預(yù)算減少。

13．公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 42.02萬(wàn)元，與上年相比增加 42.02萬(wàn)元。變動(dòng)原因：本年度把上年度列入基本公共衛(wèi)生的愛(ài)國(guó)衛(wèi)生項(xiàng)目、國(guó)家衛(wèi)生城復(fù)審項(xiàng)目，列入重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。

14．計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 340.73萬(wàn)元，與上年相比減少 348.22萬(wàn)元，減少 50.54 %。變動(dòng)原因：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)文件下達(dá)晚，中央、自治區(qū)提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)額度沒(méi)有安排到年初預(yù)算，導(dǎo)至年初預(yù)算減少。

15．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 25.19萬(wàn)元，與上年相比減少 4.63萬(wàn)元，減少 15.53 %。變動(dòng)原因：行政單位調(diào)出人員，導(dǎo)至年初預(yù)算減少。

16．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 524.77萬(wàn)元，與上年相比減少4.11萬(wàn)元，減少 0.78 %。變動(dòng)原因：事業(yè)單位退休人員增加，在職人數(shù)減少，導(dǎo)至年初預(yù)算減少。

17．中醫(yī)藥事務(wù)（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 115萬(wàn)元，與上年相比減少 107.00萬(wàn)元，減少 48.20 %。變動(dòng)原因：本年度沒(méi)有上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金安排，導(dǎo)至年初預(yù)算減少。

（四）住房保障支出（類(lèi)）

住房保障支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為 831.80 萬(wàn)元，與上年相比減少 64.25萬(wàn)元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 831.80萬(wàn)元，與上年相比減少64.25萬(wàn)元，減少7 .17 %。變動(dòng)原因：本年繳費(fèi)基本沒(méi)有調(diào)整，退休人員增加，在職人數(shù)減少，導(dǎo)至年初預(yù)算減少。

 

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 11727.29 萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 10927.97萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 799.32 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出31.46萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬(wàn)元，占 0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.30萬(wàn)元，占74.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.16萬(wàn)元，占 25.94   %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出  31.46  萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 0.56  萬(wàn)元，減少 1.75 %；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出  0    萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0  萬(wàn)元，主要原因本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出  23.30 萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 0萬(wàn)元，主要原因本部門(mén)沒(méi)有安排公務(wù)車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出23.30萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 6.52  萬(wàn)元，主要原因本年堅(jiān)持過(guò)緊日子思想的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，預(yù)算額度減少。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出8.16萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加5.96萬(wàn)元，主要原因根據(jù)近年來(lái)上級(jí)檢查督導(dǎo)頻次增加，按原來(lái)安排的接待預(yù)算遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，需提高預(yù)算安排額度。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)2025年度政府性基金支出預(yù)算支出 0  萬(wàn)元。與上年相比增加  0 萬(wàn)元。主要原因本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

 

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)2025年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。與上年相比增加  0 萬(wàn)元。主要原因.本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)2025年度預(yù)算安排項(xiàng)目  75  個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額 12137.32 萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額 1065.65  萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 774.92 萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金   0 萬(wàn)元，單位資金 10296.45萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)2025年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出799.32萬(wàn)元，與上年相比增加124.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.51 %。主要原因是：本部上級(jí)已安排支付計(jì)劃沒(méi)有完成支出的結(jié)轉(zhuǎn)到本年度；職工福利費(fèi)（婦女衛(wèi)生費(fèi)）列入預(yù)算、工會(huì)經(jīng)費(fèi)因職工工資總額增加而增大，導(dǎo)至年初預(yù)算增加。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)2025年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額2300.18 萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出1653.58萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出 0  萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出 646.6萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)共有車(chē)輛 62輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)  2 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 2 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 13  輛、業(yè)務(wù)用車(chē) 0  輛、其他用車(chē) 39 輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備 2  臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備47臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)2025年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目  75 個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目 75  個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算12137.32 萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：崔愛(ài)軍               聯(lián)系電話(huà)：15947401507