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    索引號: 11152128011619159Y/202506-00010 組配分類: 預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 旗衛(wèi)生健康委員會 主題分類: 其他 / 其他
    名稱: 2025年度鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委部門預(yù)算公開 文號:
    成文日期: 2025-06-27 發(fā)布日期: 2025-06-27

    2025年度鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委部門預(yù)算公開

    2025年度鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委部門預(yù)算公開

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    批復(fù)時間: 2025年 3 月 7日

    公開時間: 2025年3 月 21 日

     

        

     

    第一部分 部門概況

    一、主要職能、職責(zé)

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

    三、2025年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

    第二部分 2025年度部門預(yù)算情況說明

    一、收支預(yù)算總體情況說明

    二、收入預(yù)算情況說明

    三、支出預(yù)算情況說明

    四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

    八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    十、項目支出預(yù)算情況說明

    十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

    十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    十四、項目績效目標(biāo)情況說明

    第三部分 名詞解釋

    第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

    第五部分 2025年度部門預(yù)算表

    一、收支總表

    二、收入總表

    三、支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

    十、項目支出表

    十一、項目績效目標(biāo)表

    十二、政府采購預(yù)算表

     

     


    第一部分  部門概況

     

    一、主要職能職責(zé)

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門主要職能職責(zé)如下:

    貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關(guān)政策。組織擬訂全旗衛(wèi)生健康政策、措施、規(guī)劃,制定地方衛(wèi)生健康規(guī)范并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,擬訂并指導(dǎo)實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。推進(jìn)全旗衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。

    協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議,組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。實(shí)施分級診療。制定并組織實(shí)施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

    負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急相關(guān)工作。落實(shí)傳染病預(yù)防控制及公共衛(wèi)生監(jiān)督的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)全旗疾病預(yù)防控制網(wǎng)絡(luò)和工作體系建設(shè);領(lǐng)導(dǎo)全旗疾預(yù)防控制機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作;指導(dǎo)開展監(jiān)測預(yù)警、免疫規(guī)劃和隔離防控等相關(guān)工作;落實(shí)國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市、鄂溫克族自治旗免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施,負(fù)責(zé)預(yù)防接種監(jiān)督管理工作;統(tǒng)籌規(guī)劃并監(jiān)督管理我旗傳染病醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)疾病預(yù)防控制工作,推動建立疾病預(yù)防控制監(jiān)督員管理,負(fù)責(zé)全旗疾病預(yù)防系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)工作;負(fù)責(zé)推動傳染病監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè),組織開展疫情監(jiān)測、風(fēng)險評估工作并發(fā)布疫情信息,建立健全全旗跨部門、跨區(qū)域的疫情信息通報和共享機(jī)制;負(fù)責(zé)傳染病疫情應(yīng)對相關(guān)工作;協(xié)同指導(dǎo)疾病預(yù)防科研體系建設(shè)

    負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員管理工作。負(fù)責(zé)一級及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的準(zhǔn)入管理,建立完善醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

    負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)測工作。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測,負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險監(jiān)測、交流、預(yù)警工作,組織實(shí)施國家藥物政策和基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短期藥品預(yù)警。

    負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

    負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗老齡工作委員會日常工作。

    負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作。開展人口監(jiān)測預(yù)警,完善落實(shí)計劃生育、人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策,并提出相關(guān)建議。

    指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè),推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

    推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作。保障和促進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、保健、教育、科研、文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展與對外交流合作,推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。

    負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

    負(fù)責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

    完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

    職能轉(zhuǎn)變。旗衛(wèi)生健康委應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動健康鄂溫克建設(shè),以改革創(chuàng)新為動力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn),把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn),加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對人口老齡化,健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向牧區(qū)覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,推進(jìn)管辦分離,推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

    與有關(guān)部門職責(zé)分工。

    1)與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。

    旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作,擬訂生育政策,研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議,促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接,參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策,落實(shí)全旗人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。

    旗發(fā)改委負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響,建立人口預(yù)測預(yù)報制度,開展重大決策人口影響評估,完善重大人口政策咨詢機(jī)制,研究提出全旗人口發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策,研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

    2)與旗民政局有關(guān)職責(zé)分工。

    旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo),組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

    旗民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)范并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

    3)與旗市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

    旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作,會同旗市場監(jiān)督管理局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。旗衛(wèi)生健康委對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的,應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險監(jiān)測,并及時向旗市場監(jiān)督管理局通報食品安全風(fēng)險監(jiān)測結(jié)果,對于得出不安全結(jié)論的食品,旗市場監(jiān)督管理局應(yīng)當(dāng)立即采取措施。旗市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險監(jiān)測的,應(yīng)當(dāng)及時向旗衛(wèi)生健康委提出建議。

    旗市場監(jiān)督管理局會同旗衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。

    4)與旗醫(yī)保局有關(guān)職責(zé)分工。旗衛(wèi)生健康委、旗醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

    二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

    1.根據(jù)部門職責(zé)分工,本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括鄂溫克族自治旗愛國衛(wèi)生服務(wù)中心、鄂溫克族自治計劃生育協(xié)會、鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康服務(wù)中心。本部門下屬單位包括:鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(本級)、鄂溫克族自治旗疾病預(yù)防控制中心(鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法局)、鄂溫克族自治旗婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗巴彥塔拉達(dá)斡爾民族鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗錫尼河西蘇木衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗錫尼河西蘇木衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗錫尼河?xùn)|蘇木孟根衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗錫尼河?xùn)|蘇木河?xùn)|衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗伊敏蘇木中心衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗輝蘇木中心衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗輝蘇木北輝衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院、鄂溫克族自治旗蒙醫(yī)醫(yī)院等共17家。

    2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2025年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計17家,具體包括:鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門本級、鄂溫克族自治旗疾病預(yù)防控制中心(鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法局)、鄂溫克族自治旗婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗巴彥塔拉達(dá)斡爾民族鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗錫尼河西蘇木衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗錫尼河西蘇木衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗錫尼河?xùn)|蘇木孟根衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗錫尼河?xùn)|蘇木河?xùn)|衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗伊敏蘇木中心衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗輝蘇木中心衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗輝蘇木北輝衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院、鄂溫克族自治旗蒙醫(yī)醫(yī)院。詳細(xì)情況見表:

    序號

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(本級)

    財政撥款的行政單位

    2

    鄂溫克族自治旗疾病預(yù)防控制中心(鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法局)

    公益一類事業(yè)單位

    3

    鄂溫克族自治旗婦幼保健計劃生育服務(wù)中心

    公益一類事業(yè)單位

    4

    鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

    公益一類事業(yè)單位

    5

    鄂溫克族自治旗巴彥塔拉達(dá)斡爾民族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

    公益一類事業(yè)單位

    6

    鄂溫克族自治旗錫尼河西蘇木衛(wèi)生院

    公益一類事業(yè)單位

    7

    鄂溫克族自治旗錫尼河?xùn)|蘇木孟根衛(wèi)生院

    公益一類事業(yè)單位

    8

    鄂溫克族自治旗錫尼河?xùn)|蘇木河?xùn)|衛(wèi)生院

    公益一類事業(yè)單位

    9

    鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)衛(wèi)生院

    公益一類事業(yè)單位

    10

    鄂溫克族自治旗伊敏蘇木中心衛(wèi)生院

    公益一類事業(yè)單位

    11

    鄂溫克族自治旗輝蘇木中心衛(wèi)生院

    公益一類事業(yè)單位

    12

    鄂溫克族自治旗輝蘇木北輝衛(wèi)生院

    公益一類事業(yè)單位

    13

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生院

    公益一類事業(yè)單位

    14

    鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木衛(wèi)生院

    公益一類事業(yè)單位

    15

    鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院

    公益一類事業(yè)單位

    16

    鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院

    公益二類事業(yè)單位

    17

    鄂溫克族自治旗蒙醫(yī) 醫(yī)院

    公益二類事業(yè)單位

    三、2025年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

    (一)繼續(xù)推進(jìn)縣域緊密型醫(yī)共體建設(shè)。督促旗人民醫(yī)院、旗蒙醫(yī)醫(yī)院建立有效醫(yī)療質(zhì)量管理制度;努力提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療能力,“小步快跑”爭取2025年基層診療量較2024年有所增加;監(jiān)督旗人民醫(yī)院做好2025年公立醫(yī)院績效考核、患者滿意度、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)上報工作;提高服務(wù)質(zhì)量,改善就醫(yī)環(huán)境,對全旗各醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)、社會反映的熱點(diǎn)問題進(jìn)行督導(dǎo)檢查,制定有針對性的措施,促使各醫(yī)療機(jī)構(gòu)自覺的抓好醫(yī)療質(zhì)量的環(huán)節(jié)控制,提高整體醫(yī)療質(zhì)量,減少醫(yī)療事故的發(fā)生。

    (二)提升公立醫(yī)院綜合能力建設(shè)。繼續(xù)發(fā)揮林定坤、李紅毅等名醫(yī)工作室、“粵蒙醫(yī)療合作”高層次人才醫(yī)師力量和社會影響力,整合各類醫(yī)療資源,實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源的共享,帶動醫(yī)療服務(wù)技術(shù)水平和管理能力的提升。

    (三)加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。呈報2025年度事業(yè)單位公開招聘計劃22名,呈報2025年度到部分高校定向選調(diào)應(yīng)屆優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生需求計劃1名,呈報2025年度公務(wù)員計劃1名。擬修訂《2022年鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康系統(tǒng)引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才實(shí)施辦法(試行)》部分內(nèi)容,提高引才工作完成率,充實(shí)衛(wèi)生健康人才隊伍

    第二部分  2025年度部門預(yù)算情況說明

     

    一、收支預(yù)算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2025年度收入、支出預(yù)算總計 23864.61 萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各減少 5287.07萬元,減少 18.14%。其中:

    (一)收入預(yù)算總計 23864.61萬元。包括:

    1.本年收入合計23086.92萬元。

    1)一般公共預(yù)算撥款收入 12790.17 萬元,與上年相比減少5144.92萬元,減少28.69 %。主要原因是上級專項指標(biāo)下達(dá)晚,中央、自治區(qū)提前下達(dá)指標(biāo)額度沒有安排到年初預(yù)算;本年度沒有安排新冠疫情防控期間欠款清償債務(wù)的資金。

    2)政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,與上年相比增加 0 萬元。主要原因是本部門不存在此項內(nèi)容。

    3)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元,與上年相比增加  0 萬元。主要原因是本部門不存在此項內(nèi)容。

    4)財政專戶管理資金收入 0萬元,與上年相比增加 0萬元。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

    5)事業(yè)收入 10265.01 萬元,與上年相比減少 735.08 萬元。主要原因是根據(jù)上年度部門各單位實(shí)際事業(yè)收入下降,本年度預(yù)算安排減少

    6)事業(yè)單位經(jīng)營收入 10.09 萬元,與上年相比減少 10.09萬元。主要原因是鄂溫克族自治旗輝蘇木北輝衛(wèi)生院安排事業(yè)單位經(jīng)營收入年初預(yù)算。

    7)上級補(bǔ)助收入 20.97 萬元,與上年相比增加 20.97  萬元,增長  0   %。主要原因是鄂溫克族自治旗伊敏蘇木中心衛(wèi)生院安排上級補(bǔ)助收入年初預(yù)算。

    8)附屬單位上繳收入 0 萬元,與上年相比增加 0 萬元,增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

    9)其他收入 0.67 萬元,與上年相比增加 0.41 萬元,增長 157.69 %。主要原因是除旗衛(wèi)生健康委本級外,其他單位沒有利息收入預(yù)算。

    2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 777.69 萬元。與上年相比增加 561.46 萬元,增長 259.66 %。主要原因是2024年上級專項指標(biāo)沒有執(zhí)行完成,導(dǎo)至上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加預(yù)算額度

    (二)支出預(yù)算總計 23864.61萬元。包括:

    1.本年支出合計 23864.61萬元。

    1)一般公共服務(wù)(類)支出 2.49 萬元,主要用于鄂溫克族自治旗機(jī)關(guān)事務(wù)發(fā)展中心安排的疾病預(yù)防控制中心大樓樓門維修支出。與上年相比減少 12.51 萬元,減少 83.4 %。主要原因是鄂溫克族自治旗機(jī)關(guān)事務(wù)發(fā)展中心安排的預(yù)算項目減少。

    2社會保障和就業(yè)支出(類)支出 1651.63萬元,主要用于行政事業(yè)單位退休人員項目外工資補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險項目。與上年相比增加40.24萬元,增長  2.50 %。主要原因是本部門退休人員增加,社保醫(yī)金外的財政補(bǔ)助金預(yù)算額度增加

    3衛(wèi)生健康支出(類)支出 21378.69萬元,主要用于保障機(jī)構(gòu)人員待遇、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障衛(wèi)生健康項目順利實(shí)施。與上年相比減少 5248.09萬元,減少 19.71 %。主要原因是上級專項目指標(biāo)文件下達(dá)晚,中央、自治區(qū)提前下達(dá)指標(biāo)額度沒有安排到年初預(yù)算;本年度沒有安排新冠疫情防控期間欠款年初預(yù)算,導(dǎo)至預(yù)算額度下降。

    4住房保障支出(類)支出 831.80萬元,主要用于職工住房公積金單位部分的繳費(fèi)。與上年相比減少 64.25萬元,增長 7.17 %。主要原因是職工退休人數(shù)增加,在職人員減少,導(dǎo)至本年度年初預(yù)算減少

    2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元,主要原因是本年度預(yù)算收入全部安排支出,導(dǎo)至沒有年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

    二、收入預(yù)算情況說明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康部門2025年度收入預(yù)算23864.61 萬元,包括本年收入23086.92萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余     777.69萬元。其中:

    本年一般公共預(yù)算收入 12790.17 萬元,占 53.59 %;

    本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元,占 0 %;

    本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入  0 萬元,占 0 %;

    本年財政專戶管理資金 0 萬元,占  0 %;

    本年事業(yè)收入 10265.01萬元,占 43.01 %;

    本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 10.09 萬元,占 0.05 %;

    本年上級補(bǔ)助收入  20.97 萬元,占 0.09 %;

    本年附屬單位上繳收入  0 萬元,占  0 %

    本年其他收入 0.67 萬元,占   0  %;

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入777.69萬元,占 3.26 %;

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬元,占 0 %

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元,占  0 %

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金 0 萬元,占 0 %;

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金  0 萬元,占 0 %。

     

    1.收入預(yù)算圖

    三、支出預(yù)算情況說明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2025年度支出預(yù)算合計     23864.61萬元,其中

    基本支出  11727.92 萬元,占 49.14 %;

    項目支出  12127.23 萬元,占 50.82 %;

    事業(yè)單位經(jīng)營支出 10.09 萬元,占 0.04 %;

    上繳上級支出   0   萬元,占   0  %;

    對附屬單位補(bǔ)助支出  0 萬元,占  0 %。

     

     

    2.支出預(yù)算圖

     

    四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2025年度財政撥款收、支總預(yù)算 13567.86 萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少 4583.46萬元,減少 25.25 %。主要原因是本年度上級專項指標(biāo)文件下達(dá)晚,中央自治區(qū)專項指標(biāo)額度沒有安排到年初預(yù)算;本年度沒有安排新冠疫情期間欠款的清償預(yù)算。

    五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算 13567.86萬元,與上年相比減少 4583.46萬元,增長(減少) 25.25 %。具體情況如下:

    (一)一般公共服務(wù)(類)

    一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為  2.49 萬元,與上年相比減少   12.51萬元。其中:

    1. 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算 2.49 萬元,與上年相比減少12.51萬元,減少 83.4  %。變動原因:本年度機(jī)關(guān)事務(wù)發(fā)展中心安排維修項目減少。

    (二)社會保障和就業(yè)支出(類)

    社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為 1651.63 萬元,與上年相比增加 40.24  萬元。其中:

    1行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預(yù)算 44.91 萬元,與上年相比增加4.11萬元,增長  10.07 %。變動原因:退休人員增加,年初預(yù)算額度增大。

    2行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預(yù)算 744.57 萬元,與上年相比增加 29.53 萬元,增長 4.13 %。變動原因:事業(yè)退休人員增加,導(dǎo)至年初預(yù)算增加。

    3行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)。年初預(yù)算 862.16 萬元,與上年相比增加 6.76萬元,增長0.79 %。變動原因:在編在職人員增資,繳費(fèi)基數(shù)增加,導(dǎo)至年初預(yù)算增加。

    (三)衛(wèi)生健康支出(類)

    衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為 11081.94 萬元,與上年相比減少4546.94萬元。其中:

    1衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算 203.05 萬元,與上年相比減少 36.33萬元,減少 15.15 %。變動原因:行政人員調(diào)出,導(dǎo)至年初預(yù)算減少。

    2衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算 62.15 萬元,與上年相比增加 52.00 萬元,增長512.32 %。變動原因:本年度安排2024年衛(wèi)生健康部門整體績效評價項目;上年度結(jié)轉(zhuǎn)衛(wèi)生城復(fù)審項目;導(dǎo)至年初預(yù)算增加。

    3衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項)。年初預(yù)算 208.13 萬元,與上年相比減少 48.69 萬元,減少 18.96 %。變動原因:事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革,機(jī)關(guān)事業(yè)人員調(diào)出,導(dǎo)至年初預(yù)算減少。

    4衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算27.69萬元,與上年相比減少 105.31萬元,減少 79.18 %。變動原因:本年度衛(wèi)生健康維穩(wěn)項目安排預(yù)算減少。

    5公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)。年初預(yù)算 3773.11 萬元,與上年相比增加 301.99萬元,增長 8.70 %。變動原因:上年度公立醫(yī)院結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加,導(dǎo)至本年度年初預(yù)算增加。

    6公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)。年初預(yù)算 918.88 萬元,與上年相比增加 253.72萬元,增長 38.14 %。變動原因:上年度旗蒙醫(yī)醫(yī)院結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加,旗蒙醫(yī)醫(yī)院合并了錫尼河地區(qū)蒙醫(yī)所,人員經(jīng)費(fèi)增加、公用經(jīng)費(fèi)增加,導(dǎo)至本年度年初預(yù)算增加。

    7公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項)。年初預(yù)算 35.86 萬元,與上年相比減少120.54萬元,減少 77.07 %。變動原因:上級專項指標(biāo)文件下達(dá)晚,中央、自治區(qū)提前下達(dá)專項指標(biāo)額度沒有安排到年初預(yù)算,導(dǎo)至年初預(yù)算減少

    8基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)。年初預(yù)算 3051.92 萬元,與上年相比減少 70.35萬元,減少 2.25 %。變動原因:基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革,錫尼河地區(qū)蒙醫(yī)所合并入旗蒙醫(yī)醫(yī)院,基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)減少、公用經(jīng)費(fèi)減少,導(dǎo)至年初預(yù)算減少

    9基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(項)。年初預(yù)算 45.89 萬元,與上年相比減少 144.13 萬元,減少 75.85 %。變動原因:上級專項指標(biāo)文件下達(dá)晚,中央、自治區(qū)專項指標(biāo)額度沒有安排到年初預(yù)算,導(dǎo)至預(yù)算減少。

    10公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項)。年初預(yù)算 1202.13 萬元,與上年相比增加 221.90 萬元,增長 22.64 %。變動原因:根據(jù)機(jī)構(gòu)改革的要求,原旗衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法大隊合并到旗疾病預(yù)防控制中心,人數(shù)增加經(jīng)費(fèi)增加、公用經(jīng)費(fèi)增加,項目經(jīng)費(fèi)增加,導(dǎo)至年初預(yù)算增加

    11公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機(jī)構(gòu)(項)。年初預(yù)算 411.82 萬元,與上年相比增加 76.80萬元,增長 17.79 %。變動原因:婦幼保健機(jī)構(gòu)人員增加,人員經(jīng)費(fèi)增加、公用經(jīng)費(fèi)增加,導(dǎo)至年初預(yù)算增加

    12公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)。年初預(yù)算 93.60 萬元,與上年相比減少 1055.99萬元,減少 91.86 %。變動原因:上級專項指標(biāo)文件下達(dá)晚,中央、自治區(qū)提前下達(dá)專項指標(biāo)額度沒有安排到年初預(yù)算,導(dǎo)至年初預(yù)算減少。

    13公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項)。年初預(yù)算 42.02萬元,與上年相比增加 42.02萬元。變動原因:本年度把上年度列入基本公共衛(wèi)生的愛國衛(wèi)生項目、國家衛(wèi)生城復(fù)審項目,列入重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目。

    14計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項)。年初預(yù)算 340.73萬元,與上年相比減少 348.22萬元,減少 50.54 %。變動原因:上級專項指標(biāo)文件下達(dá)晚,中央、自治區(qū)提前下達(dá)專項指標(biāo)額度沒有安排到年初預(yù)算,導(dǎo)至年初預(yù)算減少

    15行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算 25.19萬元,與上年相比減少 4.63萬元,減少 15.53 %。變動原因:行政單位調(diào)出人員,導(dǎo)至年初預(yù)算減少

    16行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算 524.77萬元,與上年相比減少4.11萬元,減少 0.78 %。變動原因:事業(yè)單位退休人員增加,在職人數(shù)減少,導(dǎo)至年初預(yù)算減少

    17中醫(yī)藥事務(wù)(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項)。年初預(yù)算 115萬元,與上年相比減少 107.00萬元,減少 48.20 %。變動原因:本年度沒有上級專項資金安排,導(dǎo)至年初預(yù)算減少。

    (四)住房保障支出(類)

    住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為 831.80 萬元,與上年相比減少 64.25萬元。其中:

    1住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算 831.80萬元,與上年相比減少64.25萬元,減少7 .17 %。變動原因:本年繳費(fèi)基本沒有調(diào)整,退休人員增加,在職人數(shù)減少,導(dǎo)至年初預(yù)算減少。

     

    六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算 11727.29 萬元,其中:

    (一)人員經(jīng)費(fèi) 10927.97萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

    (二)公用經(jīng)費(fèi) 799.32 萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出31.46萬元,其中因公出國(境)費(fèi)支出0 萬元,占 0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.30萬元,占74.06%;公務(wù)接待費(fèi)支出8.16萬元,占 25.94   %。具體情況如下:

    一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出  31.46  萬元,比上年預(yù)算減少 0.56  萬元,減少 1.75 %其中:

    1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出  0    萬元,比上年預(yù)算增加0  萬元,主要原因本部門無此項內(nèi)容。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出  23.30 萬元。其中:

    1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0 萬元,比上年預(yù)算增加 0萬元,主要原因本部門沒有安排公務(wù)車購置計劃。

    2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出23.30萬元,比上年預(yù)算 6.52  萬元,主要原因本年堅持過緊日子思想的要求,嚴(yán)格控制公務(wù)用車,壓縮經(jīng)費(fèi)開支,預(yù)算額度減少。

    3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出8.16萬元,比上年預(yù)算增加5.96萬元,主要原因根據(jù)近年來上級檢查督導(dǎo)頻次增加,按原來安排的接待預(yù)算遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足,需提高預(yù)算安排額度。

    八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2025年度政府性基金支出預(yù)算支出 0  萬元。與上年相比增加  0 萬元。主要原因本部門無政府性基金預(yù)算支出。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

     

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元。與上年相比增加  0 萬元。主要原因.本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

    十、項目支出預(yù)算情況說明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2025年度預(yù)算安排項目  75  個,項目預(yù)算總金額 12137.32 萬元。其中,財政本年撥款金額 1065.65  萬元,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 774.92 萬元,財政專戶管理資金   0 萬元,單位資金 10296.45萬元。

    十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2025年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出799.32萬元,上年相比增加124.82萬元,增長18.51 %。主要原因是:本部上級已安排支付計劃沒有完成支出的結(jié)轉(zhuǎn)到本年度;職工福利費(fèi)(婦女衛(wèi)生費(fèi))列入預(yù)算、工會經(jīng)費(fèi)因職工工資總額增加而增大,導(dǎo)至年初預(yù)算增加。

    十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2025年度政府采購支出預(yù)算總額2300.18 萬元,其中:擬采購貨物支出1653.58萬元、擬采購工程支出 0  萬元、擬購買服務(wù)支出 646.6萬元。

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門共有車輛 62輛,其中,一般公務(wù)用車 1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  2 輛、應(yīng)急保障用車 2 、特種專業(yè)技術(shù)用車 13  輛、業(yè)務(wù)用車 0  輛、其他用車 39 輛等。單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備 2  臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備47臺(套)。

    十四、項目績效目標(biāo)情況說明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2025年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目  75 個,公開項目 75  個,公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算12137.32 萬元,占全部項目預(yù)算的100%。

     

    第三部分  名詞解釋

     

    一、財政撥款:從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

    二、一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

    三、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實(shí)行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

    四、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費(fèi))、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。

    五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    七、對個人和家庭的補(bǔ)助:是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

    八、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(單位)用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映部門(單位)公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(單位)公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指部門(單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

     

    第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

     

    本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

    聯(lián)系人:崔愛軍               聯(lián)系電話:15947401507

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