第一部分單位概況

一、主要職能職責(zé)

1.宣傳和貫徹有關(guān)濕地資源保護(hù)和管理的相關(guān)法律、法規(guī)；開(kāi)展?jié)竦乇Ｗo(hù)宣傳教育。

2.參與擬訂和實(shí)施濕地公園總體規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，保護(hù)和合理利用資源；制定實(shí)施濕地公園各項(xiàng)保護(hù)和管理制度。

3.負(fù)責(zé)濕地公園內(nèi)河流、湖泊、漫灘、旱灘、森林、草原、濕地等自然資源、自然環(huán)境的統(tǒng)一管理、監(jiān)督及保護(hù)、監(jiān)測(cè)、調(diào)查、科研、統(tǒng)計(jì)等工作。

4.負(fù)責(zé)按照濕地公園總體規(guī)劃范圍進(jìn)行標(biāo)樁定界。

5.承擔(dān)濕地公園森林草原火災(zāi)預(yù)防、有害生物防治和野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)工作。

6.承擔(dān)濕地公園生態(tài)修復(fù)、基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)和組織實(shí)施等工作。

7.規(guī)范濕地公園相關(guān)建設(shè)、參觀、旅游等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和項(xiàng)目；組織引導(dǎo)社會(huì)參與共建共管。

8.承擔(dān)主管部門交辦的其他相關(guān)工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括科研監(jiān)測(cè)中心、資源保護(hù)股、科普宣教中心、財(cái)務(wù)室、實(shí)驗(yàn)室等。本單位無(wú)下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2025年預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局。

詳細(xì)情況見(jiàn)表：

三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

本年負(fù)責(zé)野生動(dòng)物的救護(hù)和疫源疫病防控、植被恢復(fù)、工程森林防火、科研宣教、監(jiān)測(cè)管護(hù)等開(kāi)展防護(hù)保護(hù)工作。

第二部分2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局2025年度收入、支出預(yù)算總計(jì)296.76萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加58.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.4%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)296.76萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)296.76萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入238.26萬(wàn)元，與上年相比減少0.29萬(wàn)元，減少0.12%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等基本支出減少。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余58.5萬(wàn)元。與上年相比增加54.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)1525%。主要原因是中央項(xiàng)目結(jié)余和人員經(jīng)費(fèi)結(jié)余。

（二）支出預(yù)算總計(jì)296.76萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)296.76萬(wàn)元。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出22.76萬(wàn)元，主要用于職工社保繳納。與上年相比增加3.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.26%。主要原因是人員增加。

（2）衛(wèi)生健康（類）支出12.92萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)保等繳納。與上年相比增加1.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.74%。主要原因是人員增加。

（3）農(nóng)林水（類）支出241.65萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)保等繳納。與上年相比增加47.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.59%。主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

（4）住房保障（類）支出19.42萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)保等繳納。與上年相比增加1.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.78%。主要原因是人員增加。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局2025年度收入預(yù)算總計(jì)296.76萬(wàn)元，包括本年收入238.26萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余58.5萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入238.26萬(wàn)元，占80.29%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入58.5萬(wàn)元，占19.71%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0%。 

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局2025年度支出預(yù)算合計(jì)296.76萬(wàn)元，其中：

基本支出227.46萬(wàn)元，占76.65%；

項(xiàng)目支出69.3萬(wàn)元，占23.35%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局2025年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算296.76萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加58.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.4%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算296.76萬(wàn)元，與上年相比增加54.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.55%。具體情況如下：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為22.76萬(wàn)元，與上年相比增加3.35萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算4.01萬(wàn)元，與上年相比增加0.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.88%。變動(dòng)原因：人員增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算18.75萬(wàn)元，與上年相比增加2.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.24%。變動(dòng)原因：人員增加。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為12.92萬(wàn)元，與上年相比增加1.66萬(wàn)元。其中：

1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算12.92萬(wàn)元，與上年相比增加1.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.74%。變動(dòng)原因：人員增加。

（三）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類年初預(yù)算數(shù)為241.65萬(wàn)元，與上年相比增加47.7萬(wàn)元。其中：

1.林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算172.35萬(wàn)元，與上年相比增加172.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因：項(xiàng)目調(diào)整。

2.林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算69.3萬(wàn)元，與上年相比減少124.65萬(wàn)元，減少64.27%。變動(dòng)原因：項(xiàng)目調(diào)整。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為19.42萬(wàn)元，與上年相比增加1.89萬(wàn)元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算19.42萬(wàn)元，與上年相比增加1.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.78%。變動(dòng)原因：人員增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算227.46萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)215.11萬(wàn)元。主要包括：基本工資62萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼81萬(wàn)元、績(jī)效工資15萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)2萬(wàn)元、住房公積金19萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)12.35萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)2萬(wàn)元、取暖費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.7萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.76萬(wàn)元、福利費(fèi)0.18萬(wàn)元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.15萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0.75萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.75萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 0.75萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 0萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0.75萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0.75萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因未發(fā)生變動(dòng)。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 0萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局2025年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局2025年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局2025年度預(yù)算安排項(xiàng)目 2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額69.3 萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額10.8萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余58.5萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局2025年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 12.35萬(wàn)元，與上年相比增加 1.7萬(wàn)元，增長(zhǎng) 15.96%。主要原因是：經(jīng)費(fèi)增加。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局2025年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額 7.09萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出4.2萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出2.89萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局2025共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛、特種專業(yè)技術(shù)用車輛、業(yè)務(wù)用車輛、其他用車2輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局2025年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目2個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算69.3萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：于彤          聯(lián)系電話：18555030363

第五部分  2025年度單位預(yù)算表