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    索引號: 111521280116190283/202503-00021 組配分類: 預(yù)決算及“三公”經(jīng)費
    發(fā)布機構(gòu): 旗林業(yè)和草原局 主題分類: 其他 / 其他
    名稱: 2025年度鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護管理局預(yù)算公開 文號:
    成文日期: 2025-03-21 發(fā)布日期: 2025-03-21

    2025年度鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護管理局預(yù)算公開

    目錄

     

    第一部分單位概況

    一、主要職能、職責

    二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

    三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標

    第二部分2025年度單位預(yù)算情況說明

    一、收支預(yù)算總體情況說明

    二、收入預(yù)算情況說明

    三、支出預(yù)算情況說明

    四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

    八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    十、項目支出預(yù)算情況說明

    十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

    十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    十四、項目績效目標情況說明

    第三部分名詞解釋

    第四部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

    第五部分2025年度單位預(yù)算表

    一、收支總表

    二、收入總表

    三、支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

    十、項目支出表

    十一、項目績效目標表

    十二、政府采購預(yù)算表

     


    第一部分單位概況


    一、主要職能職責

    1.宣傳和貫徹有關(guān)濕地資源保護和管理的相關(guān)法律、法規(guī);開展?jié)竦乇Wo宣傳教育。

    2.參與擬訂和實施濕地公園總體規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃,保護和合理利用資源;制定實施濕地公園各項保護和管理制度。

    3.負責濕地公園內(nèi)河流、湖泊、漫灘、旱灘、森林、草原、濕地等自然資源、自然環(huán)境的統(tǒng)一管理、監(jiān)督及保護、監(jiān)測、調(diào)查、科研、統(tǒng)計等工作。

    4.負責按照濕地公園總體規(guī)劃范圍進行標樁定界。

    5.承擔濕地公園森林草原火災(zāi)預(yù)防、有害生物防治和野生動物疫源疫病監(jiān)測工作。

    6.承擔濕地公園生態(tài)修復(fù)、基礎(chǔ)建設(shè)項目的申報和組織實施等工作。

    7.規(guī)范濕地公園相關(guān)建設(shè)、參觀、旅游等經(jīng)濟活動和項目;組織引導社會參與共建共管。

    8.承擔主管部門交辦的其他相關(guān)工作。

    二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

    1.根據(jù)單位職責分工,本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括科研監(jiān)測中心、資源保護股、科普宣教中心、財務(wù)室、實驗室等。本單位無下屬單位。

    2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2025年預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家,具體包括:鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護管理局。

    詳細情況見表:

    序號

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護管理局

    公益一類事業(yè)單位

    三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標


    本年負責野生動物的救護和疫源疫病防控、植被恢復(fù)、工程森林防火、科研宣教、監(jiān)測管護等開展防護保護工作。


    第二部分2025年度單位預(yù)算情況說明


    一、收支預(yù)算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護管理局2025年度收入、支出預(yù)算總計296.76萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加58.21萬元,增長24.4%。其中:

    (一)收入預(yù)算總計296.76萬元。包括:

    1.本年收入合計296.76萬元。

    1)一般公共預(yù)算撥款收入238.26萬元,與上年相比減少0.29萬元,減少0.12%。主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等基本支出減少

    2)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,與上年相比增加萬元,增長0%。主要原因是:不存在此項內(nèi)容。

    3)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是:不存在此項內(nèi)容。

    4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是:不存在此項內(nèi)容

    5)事業(yè)收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是:不存在此項內(nèi)容。

    6)事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是:不存在此項內(nèi)容。

    7)上級補助收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是:不存在此項內(nèi)容。

    8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因:不存在此項內(nèi)容

    9)其他收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是:不存在此項內(nèi)容。

    2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余58.5萬元。與上年相比增加54.9萬元,增長1525%。主要原因是中央項目結(jié)余和人員經(jīng)費結(jié)余。

    (二)支出預(yù)算總計296.76萬元。包括:

    1.本年支出合計296.76萬元。

    1社會保障和就業(yè)(類)支出22.76萬元,主要用于職工社保繳納。與上年相比增加3.35萬元,增長17.26%。主要原因是人員增加。

    2衛(wèi)生健康(類)支出12.92萬元,主要用于職工醫(yī)保等繳納。與上年相比增加1.66萬元,增長14.74%。主要原因是人員增加。

    3農(nóng)林水(類)支出241.65萬元,主要用于職工醫(yī)保等繳納。與上年相比增加47.7萬元,增長24.59%。主要原因是經(jīng)費增加

    4住房保障(類)支出19.42萬元,主要用于職工醫(yī)保等繳納。與上年相比增加1.89萬元,增長10.78%。主要原因是人員增加。

    2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,主要原因是不存在此項內(nèi)容。

    二、收入預(yù)算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護管理局2025年度收入預(yù)算296.76萬元,包括本年收入238.26萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余58.5萬元。其中:

    本年一般公共預(yù)算收入238.26萬元,占80.29%;

    本年政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;

    本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%;

    本年財政專戶管理資金0萬元,占0%;

    本年事業(yè)收入0萬元,占0%;

    本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%

    本年上級補助收入0萬元,占0%

    本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;

    本年其他收入0萬元,占0%;

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入58.5萬元,19.71%;

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元,占0%;

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元,占0%。 


    三、支出預(yù)算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護管理局2025年度支出預(yù)算合計296.76萬元,其中

    基本支出227.46萬元,占76.65%;

    項目支出69.3萬元,占23.35%;

    事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%;

    上繳上級支出 0萬元,占0%

    對附屬單位補助支出0萬元,占0%。 

    四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護管理局2025年度財政撥款收、支總預(yù)算296.76萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加58.21萬元,增長24.4%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

    五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護管理局2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算296.76萬元,與上年相比增加54.61萬元,增長22.55%具體情況如下:

    (一)社會保障和就業(yè)支出(類)

    社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為22.76萬元,與上年相比增加3.35萬元。其中:

    1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休)支出。年初預(yù)算4.01萬元,與上年相比增加0.72萬元,增長21.88%。變動原因:人員增加。

    2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費)支出。年初預(yù)算18.75萬元,與上年相比增加2.62萬元,增長16.24%。變動原因:人員增加。

    (二)衛(wèi)生健康支出(類)

    衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為12.92萬元,與上年相比增加1.66萬元。其中:

    1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療)支出。年初預(yù)算12.92萬元,與上年相比增加1.66萬元,增長14.74%。變動原因:人員增加。

    (三)農(nóng)林水支出(類)

    農(nóng)林水支出類年初預(yù)算數(shù)為241.65萬元,與上年相比增加47.7萬元。其中:

    1.林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(gòu))支出。年初預(yù)算172.35萬元,與上年相比增加172.35萬元,增長100%。變動原因:項目調(diào)整。

    2.林業(yè)和草原(款)濕地保護)支出。年初預(yù)算69.3萬元,與上年相比減少124.65萬元,減少64.27%。變動原因:項目調(diào)整。

    (四)住房保障支出(類)

    住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為19.42萬元,與上年相比增加1.89萬元。其中:

    1.住房改革支出(款)住房公積金)支出。年初預(yù)算19.42萬元,與上年相比增加1.89萬元,增長10.78%。變動原因:人員增加


    六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護管理局2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算227.46萬元,其中:

    (一)人員經(jīng)費215.11萬元。主要包括:基本工資62萬元、津貼補貼81萬元績效工資15萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費13萬元、其他社會保險繳費2萬元、住房公積金19萬元、對個人和家庭的補助4萬元。

    (二)公用經(jīng)費12.35萬元。主要包括:辦公費2萬元、取暖費4萬元、差旅費0.7萬元、培訓費0.3萬元、工會經(jīng)費0.76萬元、福利費0.18萬元、公務(wù)車運行維護費4.2萬元、其他商品和服務(wù)支出0.15萬元。

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護管理局2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費預(yù)算支出0.75萬元,其中因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.75萬元,占100%;公務(wù)接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

    一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費預(yù)算支出 0.75萬元,比上年預(yù)增加0萬元,增長0%;其中:

    1.因公出國(境)費預(yù)算支出 0萬元,比上年預(yù)算增加 0萬元,主要原因不存在此項內(nèi)容。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出 0.75萬元。其中:

    1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加0萬元,主要原因不存在此項內(nèi)容。

    2)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出0.75萬元,比上年預(yù)算增加0萬元,主要原因未發(fā)生變動。

    3.公務(wù)接待費預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加 0萬元,主要原因不存在此項內(nèi)容。

    八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護管理局2025年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因本年無政府性基金預(yù)算支出

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護管理局2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

    十、項目支出預(yù)算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護管理局2025年度預(yù)算安排項目 2個,項目預(yù)算總金額69.3 萬元。其中,財政本年撥款金額10.8萬元,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余58.5萬元,財政專戶管理資金0萬元,單位資金0萬元。

    十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護管理局2025年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出 12.35萬元上年相比增加 1.7萬元,增長 15.96%。主要原因是:經(jīng)費增加。

    十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護管理局2025年度政府采購支出預(yù)算總額 7.09萬元,其中:擬采購貨物支出4.2萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出2.89萬元。

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護管理局2025共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛、特種專業(yè)技術(shù)用車輛、業(yè)務(wù)用車輛、其他用車2輛等。單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。

    十四、項目績效目標情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護管理局2025年度填報績效目標的預(yù)算項目2個,公開項目2個,公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標的項目預(yù)算69.3萬元,占全部項目預(yù)算的100%。


    第三部分名詞解釋


    一、財政撥款:從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

    二、一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    三、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

    四、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。

    五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    七、對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

    八、“三公”經(jīng)費:指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    九、機構(gòu)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。


    第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道


    本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

    聯(lián)系人:于彤          聯(lián)系電話:18555030363

    第五部分  2025年度單位預(yù)算表


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