第一部分  單位概況

一、主要職能職責(zé)

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局是自治旗人民政府工作部門，為正科級。

部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于林業(yè)和草原工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)建設(shè)修復(fù)相關(guān)工作。擬訂林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)建設(shè)修復(fù)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)建設(shè)修復(fù)監(jiān)督管理，組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)建設(shè)修復(fù)工程工作。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。

2、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)造林種草綠化工作。指導(dǎo)各類公益林、商品林的培育經(jīng)營，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹種草、城鄉(xiāng)綠化和森林城市建設(shè)工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)碳匯造林項(xiàng)目的管理工作。

3、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)森林、草原、濕地資源的管理工作。擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)公益林劃定和管理工作，負(fù)責(zé)森林資源管理和森林資源資產(chǎn)價值評估工作。按權(quán)限組織編制并監(jiān)督執(zhí)行林業(yè)森林采伐限額，負(fù)責(zé)木材運(yùn)輸證的管理與發(fā)放，指導(dǎo)林政防火檢查站工作。組織實(shí)施森林保險、資源培育等工作。負(fù)責(zé)退耕還林還草管理、林下養(yǎng)殖管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，參與擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)措施，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)荒漠化防治工作。配合上級組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃和執(zhí)行上級相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理荒漠化和沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測預(yù)報和應(yīng)急處置。

5、負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理工作。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，提出調(diào)整自治區(qū)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄的建議，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。按分工監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口。

6、按權(quán)限監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地制度和相關(guān)地方措施。負(fù)責(zé)各類國家級、自治區(qū)級自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類國家級、自治區(qū)級自然保護(hù)地的建議并按程序報批。組織自然遺產(chǎn)的申報，會同有關(guān)部門開展自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)國有林場和種苗管理工作。指導(dǎo)國有林場苗圃建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子和草種種質(zhì)資源普查，組織建立林草種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。負(fù)責(zé)林業(yè)、草原產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目初審及申報工作。

8、負(fù)責(zé)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)管理相關(guān)工作。擬訂權(quán)限內(nèi)林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關(guān)林草產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

9、負(fù)責(zé)鄂溫克族自治旗森林草原防火工作。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)措施并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)開展森林和草原防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。經(jīng)旗應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)同意，以旗應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)的名義部署相關(guān)防治工作。

10、指導(dǎo)權(quán)限內(nèi)林業(yè)和草原相關(guān)行政執(zhí)法工作。

11、負(fù)責(zé)推進(jìn)權(quán)限內(nèi)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂林業(yè)集體林權(quán)制度，國有林場、草原等改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村牧區(qū)林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)和監(jiān)督農(nóng)村牧區(qū)林地和草原承包經(jīng)營工作。組織開展退耕退牧還林還草和天然林保護(hù)工作。

12、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)計劃財務(wù)工作。提出部門預(yù)算并組織實(shí)施，監(jiān)督林業(yè)和草原資金的管理和使用。監(jiān)督鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原國有資產(chǎn)，按規(guī)定組織申報重點(diǎn)生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)和投資政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。編制自治旗林業(yè)和草原生態(tài)建設(shè)年度生產(chǎn)計劃。

13、指導(dǎo)并組織實(shí)施林業(yè)和草原科技、宣傳教育和對外交流與合作工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)。承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物種等國際公約履約工作。

14、負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)的安全生產(chǎn)管理工作及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

15、完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其它工作。

16、職能轉(zhuǎn)變。旗林草局應(yīng)切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國土綠化，維護(hù)生態(tài)安全。加快建立自然保護(hù)地體系，統(tǒng)一推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括綜合辦公室、自然資源辦公室、林業(yè)和草原保障中心、生態(tài)建設(shè)辦公室、草原資源辦公室等。本單位無下屬單位包括。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2025單位匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局部門本級。詳細(xì)情況見表：

三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）大力推進(jìn)林草資源保護(hù)建設(shè)。一要深入推進(jìn)落實(shí)林草長制，全面壓實(shí)林草長履職，強(qiáng)化“林草長+”部門協(xié)作，加大林草長巡查檢查，發(fā)揮監(jiān)督考核作用，下沉蘇木嘎查，積極溝通和銜接，提升森林草原資源保護(hù)能力，確保林草長制工作取得成效。二要科學(xué)推進(jìn)國土綠化，實(shí)施好草原生態(tài)修復(fù)、森林撫育等重大生態(tài)工程，堅決打好國土綠化攻堅戰(zhàn)。完成2024年防沙治沙任務(wù)2萬畝，鞏固提升防沙治沙任務(wù)0.35萬畝，退化林修復(fù)任務(wù)0.3萬畝。繼續(xù)實(shí)施內(nèi)蒙古自治區(qū)草原保護(hù)發(fā)展綜合改革試驗(yàn)區(qū)—鄂溫克族自治旗探索建立多元化草原科學(xué)修復(fù)治理投入機(jī)制項(xiàng)目，退化草原修復(fù)治理總規(guī)模2.65萬畝；內(nèi)蒙古自治區(qū)草原保護(hù)發(fā)展綜合改革試驗(yàn)區(qū)—鄂溫克族自治旗草原科學(xué)修復(fù)治理體系試點(diǎn)項(xiàng)目4.5萬畝。三要依法嚴(yán)格保護(hù)林地、草地、濕地，嚴(yán)格落實(shí)林草征占用審核審批及第三輪草原補(bǔ)助獎勵政策，做好草原監(jiān)測評價，加強(qiáng)基本草原監(jiān)督管理、落實(shí)基本草原占補(bǔ)平衡制度，全面加強(qiáng)天然林、公益林管護(hù)和草原生態(tài)保護(hù)，開展野生動物本底調(diào)查，加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)，摸清野生動物資源家底，嚴(yán)厲打擊侵占和破壞林草資源的違法犯罪行為，著力提升林草監(jiān)管的威懾力。進(jìn)一步推進(jìn)草原過牧試點(diǎn)工作,制定更為詳細(xì)、科學(xué)的工作計劃，明確每一個階段的目標(biāo)和任務(wù)，準(zhǔn)確掌握過牧情況及底數(shù)，科學(xué)核定合理載畜量，加強(qiáng)與相關(guān)部門和單位的溝通協(xié)作，優(yōu)化工作方案和措施，共同推動過牧試點(diǎn)工作取得更大的成效。積極配合旗政府全力做好系統(tǒng)解決草原過牧問題推進(jìn)傳統(tǒng)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級的相關(guān)工作，在解決草原過牧問題方面，嚴(yán)格執(zhí)行草畜平衡制度，加強(qiáng)對草原過度放牧的監(jiān)管力度，提高牧民對草原生態(tài)保護(hù)的認(rèn)識。四要認(rèn)真做好集中攻堅行動，統(tǒng)籌抓好中央、自治區(qū)環(huán)保督察整改、自治區(qū)巡視整改、破壞草原林地違規(guī)違法專項(xiàng)行動整治和林地草原變耕地圖斑核查工作，正確面對、全面整改、不留死角，確保在規(guī)定的時間完成銷號整改任務(wù)。五要根據(jù)《自然資源部 國家林業(yè)和草原局關(guān)于開展全國森林草原濕地荒漠化普查工作的通知》(自然資發(fā)〔2024〕78號)要求，完成我旗森林草原濕地荒漠化普查工作。六要推進(jìn)濕地公園總體規(guī)劃編制工作。加強(qiáng)與上級林業(yè)主管部門的溝通對接，在自然保護(hù)地優(yōu)化整合方案獲得批復(fù)后，根據(jù)鄂溫克族自治旗戰(zhàn)略定位，及時啟動新一輪濕地公園總體規(guī)劃編制工作，科學(xué)合理地設(shè)置合理利用發(fā)展空間，不斷提升濕地公園可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展內(nèi)生動力。

（二）大力發(fā)展林草生態(tài)產(chǎn)業(yè)。一是草牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方面，持續(xù)改善草原生態(tài)環(huán)境，推進(jìn)實(shí)施原有羊草草種繁育基地鞏固提升15900畝。二是持續(xù)實(shí)施呼倫貝爾市藍(lán)靛果忍冬引種栽培及推廣基地建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)地點(diǎn)為巴音岱林場3739畝。三是全面加強(qiáng)森林草原防災(zāi)減災(zāi)建設(shè)、森林資源管護(hù)建設(shè)、森林生態(tài)旅游建設(shè)、推進(jìn)莫和爾圖國家濕地公園生態(tài)旅游項(xiàng)目工作，充分發(fā)揮莫和爾圖國家濕地公園科普教育、濕地研究、生態(tài)觀光、休閑娛樂等功能。結(jié)合當(dāng)?shù)乇就撩袼孜幕?，按市場化運(yùn)作方式打造生態(tài)旅游休憩地。

（三）著力提升災(zāi)害防控能力建設(shè)。一要著力抓好森林草原防火工作，認(rèn)真落實(shí)行業(yè)管理責(zé)任，強(qiáng)化火源和生產(chǎn)生活用火管理，提高森林草原防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行防火值班值守制度，不斷加大依法治火力度。二要著力抓好草原鼠蟲害防治，進(jìn)一步完善草原有害生物防治實(shí)施方案和應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，合理安排進(jìn)度，適時開展野外調(diào)查，及時制定防治方案。三要著力抓好林區(qū)病蟲害防治，扎實(shí)有序推進(jìn)綠色防控、社會化防控和聯(lián)防聯(lián)控，防范松材線蟲病害入侵，完成好林業(yè)有害生物防治。四要突出抓好安全生產(chǎn)，嚴(yán)格落實(shí)“管行業(yè)必須管安全，管業(yè)務(wù)必須管安全，管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的要求，全面壓實(shí)林草系統(tǒng)安全生產(chǎn)責(zé)任，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動，加強(qiáng)林場、濕地、保護(hù)區(qū)安全隱患排查整治，確保不發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。

第二部分  鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局本級單位2025年預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局本級單位2025年度收入、支出預(yù)算總計9,199.89萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加67.03萬元，增長0.73%。其中：

（一）收入預(yù)算總計9,199.89萬元。包括：

1．本年收入合計9,199.86萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入 516.73萬元，與上年相比減少372.57萬元，減少41.89%。主要原因是因財政財力不足，壓縮預(yù)算。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收0.00萬元，與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是我單位不存在此內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元，與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是我單位不存在此內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入0.00萬元，與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是我單位不存在此內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0.00萬元，與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是我單位不存在此內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是我單位不存在此內(nèi)容。

（7）上級補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是我單位不存在此內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是我單位不存在此內(nèi)容。

（9）其他收入0.00萬元，與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是我單位不存在此內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8,683.17萬元。與上年相比增加439.61萬元，增長5.33%。主要原因是本年結(jié)轉(zhuǎn)2019年度森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金319.75萬元及2024年中央草原生態(tài)補(bǔ)助獎勵政策獎勵補(bǔ)助資金8,303.42萬元。

（二）支出預(yù)算總計9,199.89萬元。包括：

1．本年支出合計9,199.89 萬元。

（1）社會和就業(yè)支出（類）支出53.04萬元，主要用于職工社會保險的繳納。與上年相比減少9.06萬元，減少14.58%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革我下屬單位林業(yè)和草原保障中心與其他單位合并，人員減少。

（2）衛(wèi)生健康類 (類 ) 支出8.12萬元，主要用于職工的醫(yī)療保險。與上年相比減少3.63萬元，減少30.89%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革我下屬單位林業(yè)和草原保障中心與其他單位合并，人員減少。

（3）農(nóng)林水支出（類）支出9126.47萬元，主要用于工資、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及林草專項(xiàng)。與上年相比增加86.89萬元，增加0.96%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金較多。

（4）住房保障支出（類）支出12.26萬元，主要用于繳納職工的住房公積金。與上年相比減少7.14萬元，減少36.80%，主要用于因機(jī)構(gòu)改革我下屬單位林業(yè)和草原保障中心與其他單位合并，人員減少。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，主要原因是我單位不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局單位2025年度收入預(yù)算總計9,199.89萬元，包括本年收入516.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8,683.17萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入516.73萬元，占5.62%；

本年政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，占0.00%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，占0.00%；

本年財政專戶管理資金0.00萬元，占0.00%；

本年事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；

本年上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；

本年其他收入0.00萬元，占0.00%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入8,688.17萬元，占94.38%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，占0.00%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收0.00萬元，占0.00%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0.00萬元，占0.00%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0.00萬元，占0.00%。

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局單位2025年度支出預(yù)算合計     9,199.89萬元，其中：

基本支出256.18萬元，占3.00%；

項(xiàng)目支出8943.71萬元，占97.00%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；

上繳上級支出 0.00萬元，占0.00%；

對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局本級單位2025年度財政撥款收、支總預(yù)算9,199.89萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加67.03萬元，增長0.73%。主要原因是支付其中上年結(jié)轉(zhuǎn)資金319.75萬元，2019年森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局本級單位2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算9,199.89萬元，與上年相比增加67.03萬元，增長0.73%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為53.04萬元，與上年相比減少9.1萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算38.60萬元，與上年相比增減少2.88萬元，減少6.95%。變動原因：機(jī)構(gòu)改革我下屬單位林業(yè)和草原保障中心與其他單位合并，人員減少。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算14.44萬元，與上年相比增減少6.21萬元，減少30.08%。變動原因：機(jī)構(gòu)改革我下屬單位林業(yè)和草原保障中心與其他單位合并，人員減少。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為8.12萬元，與上年相比減少3.63萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算8.12萬元，與上年相比減少3.63萬元，減少30.88%。變動原因：因機(jī)構(gòu)改革我下屬單位林業(yè)和草原保障中心與其他單位合并，人員減少。

（三）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水類年初預(yù)算為9,126.47萬元，與上年相比增加86.89萬元。其中：

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算8,305.42萬元，與上年相比增加61.86萬元，增加0.75%，變動原因：2024年草原生態(tài)獎勵補(bǔ)助政策資金結(jié)轉(zhuǎn)8,305.42萬元。

2.林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算182.74萬元，與上年相比減少148.98萬元，減少44.91%，變動原因：因機(jī)構(gòu)改革我下屬單位林業(yè)和草原保障中心與其他單位合并，人員減少。

3.林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算114.00元，與上年相比增加114.00萬元，增加100.00%，變動原因：2025年林草局機(jī)關(guān)工作保障經(jīng)費(fèi)84.00萬元，陸生野生致害補(bǔ)償資金30.00萬元。

4.林業(yè)和草原（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.02萬元，與上年相比減少13.19萬元，減少99.84%，變動原因：因機(jī)構(gòu)改革我下屬單位林業(yè)和草原保障中心與其他單位合并，人員減少。

5.林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算319.75萬元，與上年相比增加319.75萬元，增加100%，變動原因：2019年森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金319.75萬元。

7.林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)），年初預(yù)算1.00萬元，與上年相比減少23.00萬元，減少95.83%，變動原因：濕地保護(hù)宣傳經(jīng)費(fèi)1.00萬元。

8.林業(yè)和草原（款）退耕還林還草（項(xiàng)），年初預(yù)算60.00萬元，與上年相比增加60.00萬元，增加100.00%，變動原因：大雁鎮(zhèn)退耕地塊修復(fù)工程資金60萬元。

9.普惠金融發(fā)展（款）農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼，年初預(yù)算143.54萬元，與上年相比增加64.17萬元，增加80.85%，變動原因：本年草原保險保費(fèi)63萬元納入預(yù)算。

（四）住房保障（類)

住房保障類年初預(yù)算數(shù)為12.26萬元，與上年相比減少7.13萬元。其中：

2．1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算12.26元，與上年相比減少7.13萬元，減少36.78%，變動原因：因機(jī)構(gòu)改革我下屬單位林業(yè)和草原保障中心與其他單位合并，人員減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原本級單位2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算256.18萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)213.80萬元。主要包括：基本工資48.34萬元、津貼補(bǔ)貼53.01萬元、獎金6.49萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)14.44元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)8.12萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.38萬元、住房公積金12.26萬元、其他工資福利支出23.24萬元、退休費(fèi)38.60萬元，生活補(bǔ)助8.96萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)42.38萬元。主要包括：辦公費(fèi)1.61萬元、手續(xù)費(fèi)0.20萬元、水費(fèi)1.50萬元、電費(fèi)1.00萬元、郵電費(fèi)3.01萬元、取暖費(fèi)16.26萬元、租賃費(fèi)0.20萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.60萬元、勞務(wù)費(fèi)0.20萬元、福利費(fèi)0.12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬元、其他交通費(fèi)用8.4萬元、其他商品和服務(wù)支出1.89萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.50萬元等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原本級單位2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出36.61萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.31 萬元，占99.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.30萬元，占0.83%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出36.61 萬元，比上年預(yù)算減少1.09萬元，減少2.91% %；其中：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因我單位不存在此內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出36.31萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0.00萬元，比上年預(yù)算增加0.00萬元，主要原因主要原因我單位不存在此內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出36.31萬元，比上年預(yù)算減少0.49萬元，主要原因我單位壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.3萬元，比上年預(yù)算增加0.3萬元，主要原因我單位壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原本級單位2025年度政府性基金支出預(yù)算支出0.00萬元。與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因本單位無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原本級單位2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原本級單位2025年度預(yù)算安排項(xiàng)目9個，項(xiàng)目預(yù)算總金額8,943.71萬元。其中，財政本年撥款金額 260.54萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8,683.17萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，單位資金0.00萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原本級單位2025年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出42.38萬元，與上年相比減少0.63萬元，減少1.46%。主要原因是：本年人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原本級單位2025年度政府采購支出預(yù)算總額38.71萬元，其中：擬采購貨物支出萬元、擬采購工程支出2.06萬元、擬購買服務(wù)支出36.65萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原本級單位共有車輛13輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車1輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原本級單位2025年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目29個，公開項(xiàng)目29 個，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算516.73 萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：胡晨               聯(lián)系電話：15904701867

第五部分  2025年度部門預(yù)算表