第一部分  單位概況

一、主要職能職責

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局是自治旗人民政府工作部門，為正科級。

部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關于林業(yè)和草原工作的法律法規(guī)及有關政策。負責權限內(nèi)林業(yè)和草原生態(tài)保護建設修復相關工作。擬訂林業(yè)和草原生態(tài)保護建設修復規(guī)劃并組織實施。負責權限內(nèi)林業(yè)和草原生態(tài)保護建設修復監(jiān)督管理，組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護建設修復工程工作。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。

2、負責權限內(nèi)造林種草綠化工作。指導各類公益林、商品林的培育經(jīng)營，指導、監(jiān)督全民義務植樹種草、城鄉(xiāng)綠化和森林城市建設工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的相關工作。負責碳匯造林項目的管理工作。

3、負責權限內(nèi)森林、草原、濕地資源的管理工作。擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施，指導公益林劃定和管理工作，負責森林資源管理和森林資源資產(chǎn)價值評估工作。按權限組織編制并監(jiān)督執(zhí)行林業(yè)森林采伐限額，負責木材運輸證的管理與發(fā)放，指導林政防火檢查站工作。組織實施森林保險、資源培育等工作。負責退耕還林還草管理、林下養(yǎng)殖管理工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作，參與擬訂濕地保護規(guī)劃和相關措施，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4、負責權限內(nèi)荒漠化防治工作。配合上級組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、沙化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃和執(zhí)行上級相關標準，監(jiān)督管理荒漠化和沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災害預測預報和應急處置。

5、負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理工作。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，提出調(diào)整自治區(qū)重點保護的陸生野生動物、植物名錄的建議，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。

6、按權限監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地制度和相關地方措施。負責各類國家級、自治區(qū)級自然保護地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類國家級、自治區(qū)級自然保護地的建議并按程序報批。組織自然遺產(chǎn)的申報，會同有關部門開展自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負責生物多樣性保護相關工作。

7、負責權限內(nèi)國有林場和種苗管理工作。指導國有林場苗圃建設和發(fā)展，組織林木種子和草種種質(zhì)資源普查，組織建立林草種質(zhì)資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。負責林業(yè)、草原產(chǎn)業(yè)化項目初審及申報工作。

8、負責林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)管理相關工作。擬訂權限內(nèi)林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關林草產(chǎn)業(yè)標準并監(jiān)督實施，組織、指導林草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧相關工作。

9、負責鄂溫克族自治旗森林草原防火工作。負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃和防護措施并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導開展森林和草原防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作。經(jīng)旗應急指揮機構同意，以旗應急指揮機構的名義部署相關防治工作。

10、指導權限內(nèi)林業(yè)和草原相關行政執(zhí)法工作。

11、負責推進權限內(nèi)林業(yè)和草原改革相關工作。擬訂林業(yè)集體林權制度，國有林場、草原等改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村牧區(qū)林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權益的政策措施,指導和監(jiān)督農(nóng)村牧區(qū)林地和草原承包經(jīng)營工作。組織開展退耕退牧還林還草和天然林保護工作。

12、負責權限內(nèi)計劃財務工作。提出部門預算并組織實施，監(jiān)督林業(yè)和草原資金的管理和使用。監(jiān)督鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原國有資產(chǎn)，按規(guī)定組織申報重點生態(tài)建設項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)和投資政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。編制自治旗林業(yè)和草原生態(tài)建設年度生產(chǎn)計劃。

13、指導并組織實施林業(yè)和草原科技、宣傳教育和對外交流與合作工作。指導林業(yè)和草原人才隊伍建設。承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物種等國際公約履約工作。

14、負責系統(tǒng)內(nèi)的安全生產(chǎn)管理工作及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責。

15、完成旗委、旗政府和上級業(yè)務部門交辦的其它工作。

16、職能轉(zhuǎn)變。旗林草局應切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程，加強森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，維護生態(tài)安全。加快建立自然保護地體系，統(tǒng)一推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合。

二、單位機構設置及預算單位構成情況

1．根據(jù)單位職責分工，本單位內(nèi)設機構包括綜合辦公室、自然資源辦公室、林業(yè)和草原保障中心、生態(tài)建設辦公室、草原資源辦公室等。本單位無下屬單位包括。

2．從預算單位構成看，納入本單位2025單位匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局部門本級。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局	財政撥款的行政單位

三、2025年度單位主要工作任務及目標

（一）大力推進林草資源保護建設。一要深入推進落實林草長制，全面壓實林草長履職，強化“林草長+”部門協(xié)作，加大林草長巡查檢查，發(fā)揮監(jiān)督考核作用，下沉蘇木嘎查，積極溝通和銜接，提升森林草原資源保護能力，確保林草長制工作取得成效。二要科學推進國土綠化，實施好草原生態(tài)修復、森林撫育等重大生態(tài)工程，堅決打好國土綠化攻堅戰(zhàn)。完成2024年防沙治沙任務2萬畝，鞏固提升防沙治沙任務0.35萬畝，退化林修復任務0.3萬畝。繼續(xù)實施內(nèi)蒙古自治區(qū)草原保護發(fā)展綜合改革試驗區(qū)—鄂溫克族自治旗探索建立多元化草原科學修復治理投入機制項目，退化草原修復治理總規(guī)模2.65萬畝；內(nèi)蒙古自治區(qū)草原保護發(fā)展綜合改革試驗區(qū)—鄂溫克族自治旗草原科學修復治理體系試點項目4.5萬畝。三要依法嚴格保護林地、草地、濕地，嚴格落實林草征占用審核審批及第三輪草原補助獎勵政策，做好草原監(jiān)測評價，加強基本草原監(jiān)督管理、落實基本草原占補平衡制度，全面加強天然林、公益林管護和草原生態(tài)保護，開展野生動物本底調(diào)查，加強生物多樣性保護，摸清野生動物資源家底，嚴厲打擊侵占和破壞林草資源的違法犯罪行為，著力提升林草監(jiān)管的威懾力。進一步推進草原過牧試點工作,制定更為詳細、科學的工作計劃，明確每一個階段的目標和任務，準確掌握過牧情況及底數(shù)，科學核定合理載畜量，加強與相關部門和單位的溝通協(xié)作，優(yōu)化工作方案和措施，共同推動過牧試點工作取得更大的成效。積極配合旗政府全力做好系統(tǒng)解決草原過牧問題推進傳統(tǒng)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級的相關工作，在解決草原過牧問題方面，嚴格執(zhí)行草畜平衡制度，加強對草原過度放牧的監(jiān)管力度，提高牧民對草原生態(tài)保護的認識。四要認真做好集中攻堅行動，統(tǒng)籌抓好中央、自治區(qū)環(huán)保督察整改、自治區(qū)巡視整改、破壞草原林地違規(guī)違法專項行動整治和林地草原變耕地圖斑核查工作，正確面對、全面整改、不留死角，確保在規(guī)定的時間完成銷號整改任務。五要根據(jù)《自然資源部 國家林業(yè)和草原局關于開展全國森林草原濕地荒漠化普查工作的通知》(自然資發(fā)〔2024〕78號)要求，完成我旗森林草原濕地荒漠化普查工作。六要推進濕地公園總體規(guī)劃編制工作。加強與上級林業(yè)主管部門的溝通對接，在自然保護地優(yōu)化整合方案獲得批復后，根據(jù)鄂溫克族自治旗戰(zhàn)略定位，及時啟動新一輪濕地公園總體規(guī)劃編制工作，科學合理地設置合理利用發(fā)展空間，不斷提升濕地公園可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展內(nèi)生動力。

（二）大力發(fā)展林草生態(tài)產(chǎn)業(yè)。一是草牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方面，持續(xù)改善草原生態(tài)環(huán)境，推進實施原有羊草草種繁育基地鞏固提升15900畝。二是持續(xù)實施呼倫貝爾市藍靛果忍冬引種栽培及推廣基地建設項目，建設地點為巴音岱林場3739畝。三是全面加強森林草原防災減災建設、森林資源管護建設、森林生態(tài)旅游建設、推進莫和爾圖國家濕地公園生態(tài)旅游項目工作，充分發(fā)揮莫和爾圖國家濕地公園科普教育、濕地研究、生態(tài)觀光、休閑娛樂等功能。結合當?shù)乇就撩袼孜幕词袌龌\作方式打造生態(tài)旅游休憩地。

（三）著力提升災害防控能力建設。一要著力抓好森林草原防火工作，認真落實行業(yè)管理責任，強化火源和生產(chǎn)生活用火管理，提高森林草原防火基礎設施建設，嚴格執(zhí)行防火值班值守制度，不斷加大依法治火力度。二要著力抓好草原鼠蟲害防治，進一步完善草原有害生物防治實施方案和應急響應預案，合理安排進度，適時開展野外調(diào)查，及時制定防治方案。三要著力抓好林區(qū)病蟲害防治，扎實有序推進綠色防控、社會化防控和聯(lián)防聯(lián)控，防范松材線蟲病害入侵，完成好林業(yè)有害生物防治。四要突出抓好安全生產(chǎn)，嚴格落實“管行業(yè)必須管安全，管業(yè)務必須管安全，管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的要求，全面壓實林草系統(tǒng)安全生產(chǎn)責任，深入推進安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動，加強林場、濕地、保護區(qū)安全隱患排查整治，確保不發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。

第二部分  鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局本級單位2025年預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局本級單位2025年度收入、支出預算總計9,199.89萬元，與上年相比收、支預算總計各增加67.03萬元，增長0.73%。其中：

（一）收入預算總計9,199.89萬元。包括：

1．本年收入合計9,199.86萬元。

（1）一般公共預算撥款收入 516.73萬元，與上年相比減少372.57萬元，減少41.89%。主要原因是因財政財力不足，壓縮預算。

（2）政府性基金預算撥款收0.00萬元，與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是我單位不存在此內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元，與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是我單位不存在此內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入0.00萬元，與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是我單位不存在此內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0.00萬元，與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是我單位不存在此內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是我單位不存在此內(nèi)容。

（7）上級補助收入0.00萬元，與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是我單位不存在此內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是我單位不存在此內(nèi)容。

（9）其他收入0.00萬元，與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是我單位不存在此內(nèi)容。

2．上年結轉(zhuǎn)結余8,683.17萬元。與上年相比增加439.61萬元，增長5.33%。主要原因是本年結轉(zhuǎn)2019年度森林生態(tài)效益補償資金319.75萬元及2024年中央草原生態(tài)補助獎勵政策獎勵補助資金8,303.42萬元。

（二）支出預算總計9,199.89萬元。包括：

1．本年支出合計9,199.89 萬元。

（1）社會和就業(yè)支出（類）支出53.04萬元，主要用于職工社會保險的繳納。與上年相比減少9.06萬元，減少14.58%。主要原因是因機構改革我下屬單位林業(yè)和草原保障中心與其他單位合并，人員減少。

（2）衛(wèi)生健康類 (類 ) 支出8.12萬元，主要用于職工的醫(yī)療保險。與上年相比減少3.63萬元，減少30.89%。主要原因是因機構改革我下屬單位林業(yè)和草原保障中心與其他單位合并，人員減少。

（3）農(nóng)林水支出（類）支出9126.47萬元，主要用于工資、運行經(jīng)費及林草專項。與上年相比增加86.89萬元，增加0.96%，主要原因是上年結轉(zhuǎn)項目資金較多。

（4）住房保障支出（類）支出12.26萬元，主要用于繳納職工的住房公積金。與上年相比減少7.14萬元，減少36.80%，主要用于因機構改革我下屬單位林業(yè)和草原保障中心與其他單位合并，人員減少。

2．年終結轉(zhuǎn)結余0.00萬元，主要原因是我單位不存在此項內(nèi)容。

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局單位2025年度收入預算總計9,199.89萬元，包括本年收入516.73萬元，上年結轉(zhuǎn)結余8,683.17萬元。其中：

本年一般公共預算收入516.73萬元，占5.62%；

本年政府性基金預算收入0.00萬元，占0.00%；

本年國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，占0.00%；

本年財政專戶管理資金0.00萬元，占0.00%；

本年事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；

本年上級補助收入0.00萬元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；

本年其他收入0.00萬元，占0.00%；

上年結轉(zhuǎn)結余的一般公共預算收入8,688.17萬元，占94.38%；

上年結轉(zhuǎn)結余的政府性基金預算收入0.00萬元，占0.00%；

上年結轉(zhuǎn)結余的國有資本經(jīng)營預算收0.00萬元，占0.00%；

上年結轉(zhuǎn)結余的財政專戶管理資金0.00萬元，占0.00%；

上年結轉(zhuǎn)結余的單位資金0.00萬元，占0.00%。

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局單位2025年度支出預算合計     9,199.89萬元，其中：

基本支出256.18萬元，占3.00%；

項目支出8943.71萬元，占97.00%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；

上繳上級支出 0.00萬元，占0.00%；

對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局本級單位2025年度財政撥款收、支總預算9,199.89萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加67.03萬元，增長0.73%。主要原因是支付其中上年結轉(zhuǎn)資金319.75萬元，2019年森林生態(tài)效益補償資金。

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局本級單位2025年度一般公共預算財政撥款支出預算9,199.89萬元，與上年相比增加67.03萬元，增長0.73%。具體情況如下：

（一）一般公共服務（類）

社會保障和就業(yè)支出類年初預算數(shù)為53.04萬元，與上年相比減少9.1萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算38.60萬元，與上年相比增減少2.88萬元，減少6.95%。變動原因：機構改革我下屬單位林業(yè)和草原保障中心與其他單位合并，人員減少。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算14.44萬元，與上年相比增減少6.21萬元，減少30.08%。變動原因：機構改革我下屬單位林業(yè)和草原保障中心與其他單位合并，人員減少。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預算數(shù)為8.12萬元，與上年相比減少3.63萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算8.12萬元，與上年相比減少3.63萬元，減少30.88%。變動原因：因機構改革我下屬單位林業(yè)和草原保障中心與其他單位合并，人員減少。

（三）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水類年初預算為9,126.47萬元，與上年相比增加86.89萬元。其中：

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護（項）。年初預算8,305.42萬元，與上年相比增加61.86萬元，增加0.75%，變動原因：2024年草原生態(tài)獎勵補助政策資金結轉(zhuǎn)8,305.42萬元。

2.林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。年初預算182.74萬元，與上年相比減少148.98萬元，減少44.91%，變動原因：因機構改革我下屬單位林業(yè)和草原保障中心與其他單位合并，人員減少。

3.林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務。年初預算114.00元，與上年相比增加114.00萬元，增加100.00%，變動原因：2025年林草局機關工作保障經(jīng)費84.00萬元，陸生野生致害補償資金30.00萬元。

4.林業(yè)和草原（款）機關服務（項）。年初預算0.02萬元，與上年相比減少13.19萬元，減少99.84%，變動原因：因機構改革我下屬單位林業(yè)和草原保障中心與其他單位合并，人員減少。

5.林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）。年初預算319.75萬元，與上年相比增加319.75萬元，增加100%，變動原因：2019年森林生態(tài)效益補償資金319.75萬元。

7.林業(yè)和草原（款）濕地保護（項），年初預算1.00萬元，與上年相比減少23.00萬元，減少95.83%，變動原因：濕地保護宣傳經(jīng)費1.00萬元。

8.林業(yè)和草原（款）退耕還林還草（項），年初預算60.00萬元，與上年相比增加60.00萬元，增加100.00%，變動原因：大雁鎮(zhèn)退耕地塊修復工程資金60萬元。

9.普惠金融發(fā)展（款）農(nóng)業(yè)保險保費補貼，年初預算143.54萬元，與上年相比增加64.17萬元，增加80.85%，變動原因：本年草原保險保費63萬元納入預算。

 

（四）住房保障（類)

住房保障類年初預算數(shù)為12.26萬元，與上年相比減少7.13萬元。其中：

2．1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算12.26元，與上年相比減少7.13萬元，減少36.78%，變動原因：因機構改革我下屬單位林業(yè)和草原保障中心與其他單位合并，人員減少。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原本級單位2025年度一般公共預算財政撥款基本支出預算256.18萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費213.80萬元。主要包括：基本工資48.34萬元、津貼補貼53.01萬元、獎金6.49萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.44元、職工基本醫(yī)療保險繳費8.12萬元、其他社會保障繳費0.38萬元、住房公積金12.26萬元、其他工資福利支出23.24萬元、退休費38.60萬元，生活補助8.96萬元。

（二）公用經(jīng)費42.38萬元。主要包括：辦公費1.61萬元、手續(xù)費0.20萬元、水費1.50萬元、電費1.00萬元、郵電費3.01萬元、取暖費16.26萬元、租賃費0.20萬元、公務接待費0.60萬元、勞務費0.20萬元、福利費0.12萬元、公務用車運行維護費7.50萬元、其他交通費用8.4萬元、其他商品和服務支出1.89萬元、工會經(jīng)費0.50萬元等。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原本級單位2025年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出36.61萬元，其中因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出36.31 萬元，占99.17%；公務接待費支出0.30萬元，占0.83%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出36.61 萬元，比上年預算減少1.09萬元，減少2.91% %；其中：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因我單位不存在此內(nèi)容。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出36.31萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0.00萬元，比上年預算增加0.00萬元，主要原因主要原因我單位不存在此內(nèi)容。

（2）公務用車運行維護費預算支出36.31萬元，比上年預算減少0.49萬元，主要原因我單位壓縮三公經(jīng)費支出。

3．公務接待費預算支出0.3萬元，比上年預算增加0.3萬元，主要原因我單位壓縮三公經(jīng)費支出。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原本級單位2025年度政府性基金支出預算支出0.00萬元。與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因本單位無政府性基金預算支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原本級單位2025年度國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原本級單位2025年度預算安排項目9個，項目預算總金額8,943.71萬元。其中，財政本年撥款金額 260.54萬元，財政撥款結轉(zhuǎn)結余8,683.17萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，單位資金0.00萬元。

十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原本級單位2025年度機構運行經(jīng)費預算支出42.38萬元，與上年相比減少0.63萬元，減少1.46%。主要原因是：本年人員減少，經(jīng)費減少。

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原本級單位2025年度政府采購支出預算總額38.71萬元，其中：擬采購貨物支出萬元、擬采購工程支出2.06萬元、擬購買服務支出36.65萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原本級單位共有車輛13輛，其中，一般公務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車10輛、業(yè)務用車0輛、其他用車1輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原本級單位2025年度填報績效目標的預算項目29個，公開項目29 個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算516.73 萬元，占全部項目預算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：胡晨               聯(lián)系電話：15904701867

第五部分  2025年度部門預算表