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    索引號: 11152128011619343N/202503-00009 組配分類: 部門文件
    發(fā)布機構(gòu): 旗交通運輸局 主題分類: 綜合政務(wù) / 通知
    名稱: 關(guān)于調(diào)整內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知 文號:
    成文日期: 2025-03-31 發(fā)布日期: 2025-03-31
    關(guān)于調(diào)整內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知
    發(fā)布時間:2025-03-31 來源:旗交通運輸局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    各股辦、局屬各單位::

    根據(jù)市財政局《呼倫貝爾市財政局關(guān)于開展2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》(呼財會〔2021〕317號)文件要求,為加強我局內(nèi)控工作,推動交通運輸局內(nèi)控制度建設(shè),經(jīng)研究,決定調(diào)整鄂溫克族自治旗交通運輸局內(nèi)控制度建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單如下。

    一、內(nèi)控制度建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組

       長:巴特爾(黨組書記、局長)

    副組長:沃鋼軍(黨組成員、副局長)

                 包明峰(黨組成員、紀檢組長)

                 滿   達(副局長)

       員:阿爾斯楞(辦公室主任)

                 鄭艷嬌(公路規(guī)劃建設(shè)股股長)

                 何叢梅(交通運輸與行政審批股負責(zé)人)

                 安國慶(交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊副大隊長)

                 安志超(辦公室工作人員)

                 涂薩日娜(辦公室工作人員)

    領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé):研究部署、統(tǒng)籌交通運輸局內(nèi)部控制工作,研究討論內(nèi)部控制建設(shè)中的重要情況及事項,研究解決有關(guān)工作推進過程中遇到的問題和困難,研究處理內(nèi)部控制評價監(jiān)督小組發(fā)現(xiàn)和反饋的違紀違法問題,總結(jié)有效經(jīng)驗和做法,推進內(nèi)部控制機制建設(shè)。

    領(lǐng)導(dǎo)小組下內(nèi)部控制工作小組、內(nèi)部控制風(fēng)險評估小組和內(nèi)部控制評價監(jiān)督小組。

    二、內(nèi)部控制工作小組

     長:沃鋼軍(黨組成員、副局長)

     員:機關(guān)各股辦負責(zé)人

    主要職責(zé):承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,負責(zé)統(tǒng)籌相關(guān)制度、機制的建設(shè)完善等工作。

    三、內(nèi)部控制風(fēng)險評估小組

     長:滿達(副局長)

     員:阿爾斯楞、鄭艷嬌、何叢梅、安國慶

    主要職責(zé):建立經(jīng)濟活動風(fēng)險定期評估機制,對經(jīng)濟活動存在的風(fēng)險進行全面、系統(tǒng)和客觀評估。

    四、內(nèi)部控制評價監(jiān)督小組

     長:包明峰(黨組成員、紀檢組長)

     員:阿爾斯楞、鄭艷嬌、何叢梅、安志超、涂薩日娜

    主要職責(zé):建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度,對內(nèi)部控制建立與實施情況進行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價。

    此通知

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