各股辦、局屬各單位：：

根據(jù)市財政局《呼倫貝爾市財政局關于開展2020年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知》（呼財會〔2021〕317號）文件要求，為加強我局內控工作，推動交通運輸局內控制度建設，經(jīng)研究，決定調整鄂溫克族自治旗交通運輸局內控制度建設工作領導小組。領導小組成員名單如下。

一、內控制度建設工作領導小組

組   長：巴特爾（黨組書記、局長）

副組長：沃鋼軍（黨組成員、副局長）

             包明峰（黨組成員、紀檢組長)

             滿   達（副局長）

成   員：阿爾斯楞（辦公室主任）

             鄭艷嬌（公路規(guī)劃建設股股長）

             何叢梅（交通運輸與行政審批股負責人）

             安國慶（交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊副大隊長）

             安志超（辦公室工作人員）

             涂薩日娜（辦公室工作人員）

領導小組主要職責：研究部署、統(tǒng)籌交通運輸局內部控制工作，研究討論內部控制建設中的重要情況及事項，研究解決有關工作推進過程中遇到的問題和困難，研究處理內部控制評價監(jiān)督小組發(fā)現(xiàn)和反饋的違紀違法問題，總結有效經(jīng)驗和做法，推進內部控制機制建設。

領導小組下內部控制工作小組、內部控制風險評估小組和內部控制評價監(jiān)督小組。

二、內部控制工作小組

組  長：沃鋼軍（黨組成員、副局長）

成  員：機關各股辦負責人

主要職責：承擔領導小組日常工作，負責統(tǒng)籌相關制度、機制的建設完善等工作。

三、內部控制風險評估小組

組  長：滿達（副局長）

成  員：阿爾斯楞、鄭艷嬌、何叢梅、安國慶

主要職責：建立經(jīng)濟活動風險定期評估機制，對經(jīng)濟活動存在的風險進行全面、系統(tǒng)和客觀評估。

四、內部控制評價監(jiān)督小組

組  長：包明峰（黨組成員、紀檢組長）

成  員：阿爾斯楞、鄭艷嬌、何叢梅、安志超、涂薩日娜

主要職責：建立健全內部監(jiān)督制度，對內部控制建立與實施情況進行內部監(jiān)督檢查和自我評價。

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