索引號: | 11152128011619343N/202503-00009 | 組配分類: | 部門文件 |
發(fā)布機構: | 旗交通運輸局 | 主題分類: | 綜合政務 / 通知 |
名稱: | 關于調整內部控制建設工作領導小組的通知 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2025-03-31 | 發(fā)布日期: | 2025-03-31 |
各股辦、局屬各單位::
根據(jù)市財政局《呼倫貝爾市財政局關于開展2020年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知》(呼財會〔2021〕317號)文件要求,為加強我局內控工作,推動交通運輸局內控制度建設,經(jīng)研究,決定調整鄂溫克族自治旗交通運輸局內控制度建設工作領導小組。領導小組成員名單如下。
一、內控制度建設工作領導小組
組 長:巴特爾(黨組書記、局長)
副組長:沃鋼軍(黨組成員、副局長)
包明峰(黨組成員、紀檢組長)
滿 達(副局長)
成 員:阿爾斯楞(辦公室主任)
鄭艷嬌(公路規(guī)劃建設股股長)
何叢梅(交通運輸與行政審批股負責人)
安國慶(交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊副大隊長)
安志超(辦公室工作人員)
涂薩日娜(辦公室工作人員)
領導小組主要職責:研究部署、統(tǒng)籌交通運輸局內部控制工作,研究討論內部控制建設中的重要情況及事項,研究解決有關工作推進過程中遇到的問題和困難,研究處理內部控制評價監(jiān)督小組發(fā)現(xiàn)和反饋的違紀違法問題,總結有效經(jīng)驗和做法,推進內部控制機制建設。
領導小組下內部控制工作小組、內部控制風險評估小組和內部控制評價監(jiān)督小組。
二、內部控制工作小組
組 長:沃鋼軍(黨組成員、副局長)
成 員:機關各股辦負責人
主要職責:承擔領導小組日常工作,負責統(tǒng)籌相關制度、機制的建設完善等工作。
三、內部控制風險評估小組
組 長:滿達(副局長)
成 員:阿爾斯楞、鄭艷嬌、何叢梅、安國慶
主要職責:建立經(jīng)濟活動風險定期評估機制,對經(jīng)濟活動存在的風險進行全面、系統(tǒng)和客觀評估。
四、內部控制評價監(jiān)督小組
組 長:包明峰(黨組成員、紀檢組長)
成 員:阿爾斯楞、鄭艷嬌、何叢梅、安志超、涂薩日娜
主要職責:建立健全內部監(jiān)督制度,對內部控制建立與實施情況進行內部監(jiān)督檢查和自我評價。
此通知