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目 錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預(yù)算績(jī)效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門（單位）概況

    一、主要職能、職責(zé)

   (1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于“三農(nóng)三牧”工作和科技創(chuàng)新工作的法律法規(guī)有關(guān)政策及呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施三農(nóng)三牧工作和科技創(chuàng)新工作的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃。健全農(nóng)牧業(yè)綜合執(zhí)法體系建設(shè)。

（2）統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，研究擬定牧區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)牧區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展方面的調(diào)查研究，參與相關(guān)政策的制定，統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展牧區(qū)社會(huì)事業(yè)公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理牽頭協(xié)調(diào)指導(dǎo)改善牧區(qū)人居環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，指導(dǎo)牧區(qū)精神文明和游牧文化建設(shè)。

（3）統(tǒng)籌推進(jìn)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革，研究提出深化牧區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善牧區(qū)基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。指導(dǎo)農(nóng)牧民承包地管理有關(guān)工作，指導(dǎo)承包糾紛仲裁工作。指導(dǎo)牧區(qū)集體產(chǎn)權(quán)制度改革、牧區(qū)集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)牧民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)牧業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

（4）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)信息化建設(shè)和交流合作。研究制定大宗農(nóng)畜產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)農(nóng)牧業(yè)品牌。監(jiān)測(cè)分析農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)和發(fā)布工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)信息化有關(guān)工作。牽頭開展農(nóng)牧業(yè)對(duì)外合作工作。組織開展農(nóng)牧業(yè)地區(qū)間經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流合作，組織實(shí)施有關(guān)農(nóng)牧業(yè)國(guó)際合作項(xiàng)目。

（5）負(fù)責(zé)牧區(qū)科研及技術(shù)推廣。擬訂農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)科研、技術(shù)推廣規(guī)劃和政策。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣，推動(dòng)農(nóng)牧業(yè)科技體制改革創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研協(xié)作體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)管。開展農(nóng)牧業(yè)新品種保護(hù)工作。

（6）指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)人才工作。組織有關(guān)部門指導(dǎo)牧區(qū)、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)職業(yè)技能教育和開發(fā)工作。負(fù)責(zé)新型職業(yè)農(nóng)牧民、農(nóng)牧業(yè)科技人才培養(yǎng)和牧區(qū)實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

（7）負(fù)責(zé)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息。承擔(dān)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，組織指導(dǎo)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、信用體系建設(shè)，無公害農(nóng)畜產(chǎn)品、綠色產(chǎn)品、有機(jī)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展、地理標(biāo)志農(nóng)畜產(chǎn)品相關(guān)工作。

（8）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)各產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作。組織落實(shí)促進(jìn)主要農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策。擬訂農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的政策、規(guī)劃。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)體系1、產(chǎn)業(yè)體系、經(jīng)營(yíng)體系。引導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、布局優(yōu)化，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)高效綠色安全農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)牧區(qū)特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、休閑農(nóng)牧業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)牧區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧工作。

（9）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)資源保護(hù)和可持續(xù)利用工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)牧業(yè)生物物種資源、水生野生動(dòng)植物的保護(hù)與管理、監(jiān)督管理漁政工作。負(fù)責(zé)耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作，擬訂耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)措施，依法管理耕地質(zhì)量、保護(hù)和清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)牧業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)牧業(yè)、節(jié)水農(nóng)牧業(yè)發(fā)展以及牧區(qū)可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)牧業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(10)負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資管理。提出扶持農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)發(fā)展的財(cái)政政策，以及農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投融資體制機(jī)制改革建議。組織編制中央、自治區(qū)、市財(cái)政和旗財(cái)政安排的農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃。組織起草產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計(jì)劃規(guī)劃，編報(bào)部門預(yù)算。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)鄂溫克族自治旗規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)的農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

（11）負(fù)責(zé)動(dòng)植物（農(nóng)作物、畜禽和水生生物）防疫檢疫工作。負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病的防治。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織和監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫工作。負(fù)責(zé)突發(fā)疫情應(yīng)急處理工作。承擔(dān)動(dòng)植物有害生物普查和外來生物安全的管理工作。負(fù)責(zé)獸醫(yī)隊(duì)伍、獸藥和屠宰行業(yè)管理工作。

（12）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)行業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和安全生產(chǎn)工作。監(jiān)測(cè)、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、農(nóng)藥、化肥、獸藥、飼草飼料等救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金的安排使用建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

（13）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品的監(jiān)督管理。組織落實(shí)有關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，依法開展農(nóng)作物、牧草種子（種苗）、肥料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑權(quán)限范圍內(nèi)的生產(chǎn)銷售許可及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)飼草飼料、獸藥產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作。組織開展農(nóng)藥、獸藥殘留檢測(cè)。負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理。

（14）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全旗創(chuàng)新體系建設(shè)工作。指導(dǎo)科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技創(chuàng)新平臺(tái)、載體及園區(qū)建設(shè)。

（15）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全旗科技體創(chuàng)改革工作。會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新奇奇機(jī)制，推動(dòng)科技人才隊(duì)伍建設(shè)。承擔(dān)推進(jìn)科技居民融合發(fā)展相關(guān)工作。

（16）負(fù)責(zé)編制科技計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。參與統(tǒng)籌關(guān)鍵性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。組織技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。組織實(shí)施全其創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度。

（17）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，領(lǐng)域科技進(jìn)步工作。研究擬定科技促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)和社會(huì)發(fā)展的計(jì)劃。

（18）負(fù)責(zé)科技資源優(yōu)化配置工作。建立全體科技管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)。

（19）負(fù)責(zé)全旗技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)。擬訂科技成果管理、轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。負(fù)責(zé)全旗科技保密工作和自治區(qū)、呼倫貝爾市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)的推薦申報(bào)工作。

（20）負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)工作。組織開展國(guó)際國(guó)內(nèi)科技合作與科技人才交流工作。

（21）負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

（22）完成旗委旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（23）職能轉(zhuǎn)變。

1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)牧業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村、美麗牧區(qū)建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)牧業(yè)全面升級(jí)、牧區(qū)全面進(jìn)步、農(nóng)牧民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)現(xiàn)代化。

2.加強(qiáng)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料、投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，統(tǒng)籌整合農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目，縮小項(xiàng)目審批范圍，進(jìn)一步下放審批權(quán)限，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)支牧政策效果和資金使用效益。

4.圍繞貫徹實(shí)施科教興旗、人才強(qiáng)旗、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠(chéng)信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革，優(yōu)化科技資源配置。推動(dòng)政府部門不直接管理具體科研項(xiàng)目，委托項(xiàng)目管理專業(yè)機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目受理、評(píng)審、立項(xiàng)、過程管理、驗(yàn)收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評(píng)價(jià)機(jī)制，統(tǒng)籌旗域內(nèi)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)旗域外智力工作。

(24）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)食用農(nóng)畜產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)畜產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購(gòu)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

兩部門要建立食品安全場(chǎng)地準(zhǔn)出、市場(chǎng)準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)初級(jí)水產(chǎn)品在進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)、餐飲單位前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)養(yǎng)殖飼料、飼料添加劑和職責(zé)范圍內(nèi)的其他漁業(yè)投入品質(zhì)量及使用的監(jiān)督管理。初級(jí)水產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)、流通和消費(fèi)環(huán)境后，由旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

與旗交通運(yùn)輸局有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)漁業(yè)水域安全監(jiān)管。

旗交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)其他船舶及經(jīng)批準(zhǔn)從事客貨運(yùn)輸?shù)臐O船安全監(jiān)管和通航水域安全監(jiān)管。

與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目管理，組織擬定產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計(jì)劃規(guī)劃。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)農(nóng)牧業(yè)農(nóng)村牧區(qū)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

旗發(fā)改委負(fù)責(zé)分析研究全旗農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和重大問題，提出有關(guān)政策舉措建議。銜接平衡農(nóng)牧業(yè)、林業(yè)和草原、水利、氣象、生態(tài)等發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，提出重大項(xiàng)目布局建議并監(jiān)督實(shí)施。

 

 

    二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

    1.根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門下屬單位包括：鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（本級(jí)）、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、鄂溫克族自治旗動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技事業(yè)發(fā)展中心五個(gè)單位。

    2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)5家，具體包括：鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（本級(jí)）、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、鄂溫克族自治旗動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技事業(yè)發(fā)展中心。詳細(xì)情況見表：

    三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

  （一）農(nóng)牧業(yè)增量增質(zhì)方面

1.奶業(yè)方面：一是落實(shí)2020年中小奶畜養(yǎng)殖場(chǎng)提升改造項(xiàng)目，已完成4家驗(yàn)收撥款工作；二是落實(shí)2021年中小奶畜養(yǎng)殖場(chǎng)提升改造項(xiàng)目，20家項(xiàng)目主體已完成驗(yàn)收并撥付項(xiàng)目資金。

2.肉業(yè)方面：一是落實(shí)牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)政策，畜牧業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)圈舍改造77萬元，共計(jì)14戶；二是扎實(shí)開展家畜改良工作，完成牛冷配0.35萬頭；共鑒定5235只種公羊，已完成2023年指標(biāo)任務(wù)2325只種公羊發(fā)放工作，發(fā)放補(bǔ)貼資金186萬元；良種肉牛基礎(chǔ)母牛飼養(yǎng)、良種凍精和冷配技術(shù)推廣項(xiàng)目，為7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木16個(gè)嘎查52個(gè)養(yǎng)殖戶（場(chǎng)）飼養(yǎng)的2019頭良種肉?；A(chǔ)母牛實(shí)施肉牛冷配技術(shù)，發(fā)放補(bǔ)貼資金42.399萬元。三是積極開展肉牛肉羊標(biāo)準(zhǔn)化示范創(chuàng)建工作控制指標(biāo)為肉牛標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)3家、肉羊標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)4家，目前已確定申報(bào)對(duì)象，待市局審核階段。

3.草業(yè)方面，全旗天然草原打貯干草25萬噸，人工草地打貯飼草1.2萬噸；全旗現(xiàn)有草料庫面積3.10萬平方米，其中防災(zāi)飼草料庫面積1.8萬平方米；落實(shí)“糧改飼”青儲(chǔ)苜蓿收貯項(xiàng)目3.67萬噸；人工飼草種植總面積任務(wù)為40.05萬畝，完成了40.47萬畝，其中種植羊草13.54萬畝，羊草種子田1萬畝；燕麥種植20.93萬畝；苜蓿5萬畝。

4.馬產(chǎn)業(yè)方面，一是全旗建立配種站點(diǎn)1個(gè)，人工授精80匹，三河馬供種能力達(dá)到0.3萬匹以上。二是完成200匹蒙古馬保種任務(wù)。三是開展地方品種、引進(jìn)品種及培育品種重點(diǎn)調(diào)查，上報(bào)普查數(shù)據(jù)252 條，畜種數(shù)5個(gè)，畜禽品種數(shù)19個(gè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全旗現(xiàn)有馬匹31502匹，其中蒙古馬3899匹，錫尼河馬13053匹，三河馬14538匹。

5.不斷優(yōu)化畜牧業(yè)品種結(jié)構(gòu)。一是建有種畜禽擴(kuò)繁場(chǎng)17個(gè)，其中：自治區(qū)級(jí)馬核心育種場(chǎng)1個(gè)，種羊場(chǎng)16個(gè)，其中：自治區(qū)級(jí)肉羊核心育種場(chǎng)1個(gè)，原種場(chǎng)7個(gè)，旗級(jí)擴(kuò)繁場(chǎng)8個(gè)。鄂溫克族自治旗艾伊提草原短尾羊種羊場(chǎng)已向農(nóng)業(yè)部提交國(guó)家級(jí)原種場(chǎng)申請(qǐng)材料。二是目前具備年提供種公羊6000只的生產(chǎn)能力，基本實(shí)現(xiàn)潦草原短尾羊種源自給，并向外輸出，良種對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)明顯提升。核心群母羊養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)到1.5萬只。三是借助三河牛種群保護(hù)和繁育技術(shù)推廣項(xiàng)目，開展孕激素法（陰道栓塞法）同期發(fā)情及人工授精技術(shù)繁育三河牛，為三河牛種群保護(hù)和推廣工作提供了科技推動(dòng)力。四是2023年在浙江省杭州市召開的第四屆中國(guó)農(nóng)業(yè)品牌百縣大會(huì)暨2023年畜牧品牌嘉年華會(huì)議上，三河馬被評(píng)選為2023年中國(guó)畜牧地理標(biāo)志區(qū)域公用品牌保護(hù)獎(jiǎng)——品牌傳承獎(jiǎng)，為下一步保護(hù)傳承三河馬和提升市場(chǎng)附加值奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

6.加大龍頭企業(yè)扶持力度，不斷提升農(nóng)畜產(chǎn)品公用品牌。一是已有自治區(qū)級(jí)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體1家，市級(jí)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體1家。二是現(xiàn)有國(guó)家級(jí)龍頭企業(yè)1家，自治區(qū)級(jí)龍頭企業(yè)5家，盟市級(jí)龍頭企業(yè)9家；已有自治區(qū)級(jí)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體1家，市級(jí)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體1家；2023年新申報(bào)綠色食品一個(gè)，為華晟公司綠色食品有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品馬鈴薯，增加產(chǎn)量7500噸。截至目前，“兩品一標(biāo)”企業(yè)4家，“兩品一標(biāo)”產(chǎn)品17個(gè)，產(chǎn)量8683噸。三是新增區(qū)域公用品牌指定品鑒點(diǎn)認(rèn)證達(dá)到2家，共計(jì)4家。

（二）規(guī)范化建設(shè)牧民專業(yè)合作組織和家庭牧場(chǎng)。

現(xiàn)有合作社472個(gè)，各類合作社示范社數(shù)量82個(gè)，其中：國(guó)家級(jí)示范社3個(gè)，自治區(qū)級(jí)示范社10個(gè)，市級(jí)示范社17個(gè)，旗級(jí)示范社52個(gè)；已認(rèn)定家庭牧場(chǎng)693個(gè)，各類示范家庭牧場(chǎng)75家，其中，旗級(jí)41個(gè)，市級(jí)23個(gè)，自治區(qū)級(jí)11個(gè)。

（三）產(chǎn)業(yè)保障方面

1.防減災(zāi)及維穩(wěn)工作

一是繼續(xù)推進(jìn)涉農(nóng)涉牧涉保險(xiǎn)政策，截至前三季度完成政策性奶牛保險(xiǎn)21873頭，政策性肉羊保險(xiǎn)454549只，共計(jì)形成旗縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金1350944.92元；政策性種植業(yè)保險(xiǎn)承保各類作物總面積46112.7畝，收取保費(fèi)總金額701328.4元。二是平安農(nóng)機(jī)工作：現(xiàn)有成規(guī)模的農(nóng)牧業(yè)機(jī)械生產(chǎn)加工企業(yè)2家，農(nóng)場(chǎng)26家，7家農(nóng)機(jī)合作社，499個(gè)家庭牧場(chǎng)、535個(gè)畜牧業(yè)牧民專業(yè)合作社，農(nóng)牧業(yè)機(jī)械總動(dòng)力20.96萬千瓦，農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化率達(dá)96%以上；完成65名農(nóng)機(jī)駕駛員培訓(xùn)考試，農(nóng)機(jī)具注冊(cè)登記65臺(tái)，年檢年審?fù)侠瓩C(jī)100臺(tái)。年內(nèi)未發(fā)生大型農(nóng)機(jī)安全事故。三是分配2023年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金709萬元，支持受災(zāi)牧民養(yǎng)殖戶調(diào)運(yùn)收儲(chǔ)飼草料。四是開庭審理草原承包經(jīng)營(yíng)權(quán)糾紛案件1件，已審理完畢。接待牧民20次來訪，人數(shù)達(dá)30人次。

2.農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全工作

（1）落實(shí)承諾達(dá)標(biāo)合格證“亮證”行動(dòng)及蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全網(wǎng)格化管理行動(dòng)，推動(dòng)旗市5家農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，承諾達(dá)標(biāo)合格證5家，占應(yīng)落實(shí)主體的100%；推進(jìn)承諾達(dá)標(biāo)合格證“亮證”行動(dòng)，總數(shù)5家，占應(yīng)落實(shí)主體的100%。

（2）農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查工作：一是開展行業(yè)領(lǐng)域檢查排查163家次、出動(dòng)執(zhí)法人員1473人次、執(zhí)法車輛342車次；出動(dòng)執(zhí)法船艇10艘，水上巡查325公里、陸上巡查2150公里，放生漁獲物1000余公斤，清理違規(guī)漁具網(wǎng)具地籠81張，共計(jì)3550米，組織開展集中公開拆解銷毀活動(dòng)7次。二是檢測(cè)機(jī)構(gòu)己通過驗(yàn)收，11月30日自治區(qū)評(píng)審組對(duì)鄂溫克族自治旗農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站“雙認(rèn)證”工作進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，實(shí)驗(yàn)室基本通過了評(píng)審，目前按照評(píng)審組要求進(jìn)一步完善相關(guān)工作，預(yù)計(jì)12月底前取得“雙認(rèn)證”資質(zhì)。三是開展了16次農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢和例行抽檢工作，累計(jì)抽取牛羊肉、肝臟、雞蛋、飼料蔬菜水果、水產(chǎn)品等樣品404批；四是案件辦理情況：簡(jiǎn)易程序案件6件（警告），一般程序案件5件，罰款金額共23134.8元，沒收違法所得共1110元，下達(dá)責(zé)令整改通知書9份。

（3）強(qiáng)化動(dòng)物疫病防控工作。一是組織開展了2023年春秋兩季集中免疫工作，集中免疫累計(jì)217.6萬頭（只口羽）；二是為700戶養(yǎng)殖戶開展馬沙門氏菌、牛結(jié)節(jié)性皮膚病、犬包蟲病、布病等30項(xiàng)重點(diǎn)動(dòng)物疫病流行病學(xué)調(diào)查；采集、制備、送檢監(jiān)測(cè)樣品共3885余份；三是獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室共監(jiān)測(cè)血清及組織樣本6500余份，為全旗畜牧業(yè)科學(xué)發(fā)展提供重要技術(shù)支撐。四是開展屠宰檢疫動(dòng)物產(chǎn)品3738.45噸。

（四）助推鄉(xiāng)村振興方面

一是基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項(xiàng)目共10個(gè)支撐單位、110名技術(shù)指導(dǎo)員、300名示范戶、7個(gè)示范基地、8名專家，完成示范基地培訓(xùn)4次，技術(shù)指導(dǎo)員培訓(xùn)及科技示范戶培訓(xùn)5次，共培訓(xùn)人數(shù)130人次。二是依托鄂溫克族自治旗國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)財(cái)政資金引導(dǎo)金融資本試點(diǎn)項(xiàng)目，共入戶調(diào)查44個(gè)嘎查、7個(gè)社區(qū)2660戶，成功發(fā)放貸款274筆，金額7425萬元，目前完成4個(gè)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)72戶貸款總計(jì)1276萬元，貼息金額54.5752萬元。三是舉辦完成了2020年度至2023年15期高素質(zhì)農(nóng)牧民培育培訓(xùn)班，培訓(xùn)870人次；四是加快推進(jìn)牧區(qū)產(chǎn)權(quán)制度改革工作。完成了全旗44個(gè)嘎查集體經(jīng)濟(jì)登記賦碼工作，44個(gè)嘎查進(jìn)行了集體經(jīng)濟(jì)賦碼申請(qǐng)，其中：有40個(gè)嘎查申請(qǐng)了集體經(jīng)濟(jì)股份經(jīng)濟(jì)合作社，有4個(gè)嘎查申請(qǐng)了集體經(jīng)濟(jì)合作社，集體經(jīng)濟(jì)成員戶共11094戶，成員人數(shù)18629人；在股權(quán)設(shè)置、資產(chǎn)量化及集體經(jīng)濟(jì)組織建立方面，對(duì)伊敏河鎮(zhèn)永豐嘎查確認(rèn)的213戶、574人已發(fā)放股權(quán)證，其他各蘇木股權(quán)證發(fā)放工作陸續(xù)進(jìn)行中。五是結(jié)合人居環(huán)境整治，做好牧區(qū)生產(chǎn)垃圾處理。依托畜禽糞污整縣推進(jìn)項(xiàng)目，使全旗畜禽糞污綜合利用率達(dá)到90%以上，大幅度降低糞便污染總量。六是印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)的指導(dǎo)意見》，為下一步規(guī)范集體土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況

1.2020年產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目：項(xiàng)目總投資5600.00萬元，其中中央財(cái)政補(bǔ)助資金1400萬元、主體自籌投入4200萬元。項(xiàng)目扶持?jǐn)U繁場(chǎng)建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)25個(gè)，國(guó)家級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)改造建設(shè)休閑食品加工生產(chǎn)線。項(xiàng)目已全部完成。

2.2021年草原肉羊產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目為：呼倫貝爾欣綠洲民族食品有限公司互聯(lián)網(wǎng)+草原短尾羊共享工廠續(xù)建項(xiàng)目，總投資3500.00萬元，其中中央財(cái)政補(bǔ)助資金700萬元，主體自籌投入2800萬元。項(xiàng)目已完成。

3.2022年內(nèi)蒙古綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展資金項(xiàng)目，內(nèi)容為草原短尾羊全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)和草原短尾羊標(biāo)準(zhǔn)化智慧示范牧場(chǎng)建設(shè)?？偼顿Y2100.00萬元，其中中央財(cái)政補(bǔ)助資金1400萬元、主體自籌投入700萬元。目前，已舉辦兩次培訓(xùn)牧民電商直播培訓(xùn)及牧民生產(chǎn)培訓(xùn)；招投標(biāo)工作已完畢，裝修工程及項(xiàng)目設(shè)備已到位，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度撥付了財(cái)政補(bǔ)助200萬元。

4.以招商引資為抓手，引進(jìn)了現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目“盛匯智能倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目”，建設(shè)主要為更好的服務(wù)于牛羊肉類生產(chǎn)加工及肉食品流通，并輔助駐地農(nóng)副產(chǎn)品貯存銷售而建設(shè)的一個(gè)集牛羊屠宰、冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、中央廚房配送、果蔬保鮮儲(chǔ)藏和預(yù)制菜品加工銷售與智能物流綜合為一體的生產(chǎn)項(xiàng)目。實(shí)際總投資為7367.63萬元，其中：工程費(fèi)用5008.31萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1909.32萬元，預(yù)備費(fèi)450萬元。前期計(jì)劃總投資7130.00萬元已全部完成，資金來源均為企業(yè)自籌。

（六）科技工作開展情況

一是加大科技資金投入力度。2023年撥付科技專項(xiàng)資金共計(jì)428.85萬元，包括2023年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金100萬元、2022年度呼倫貝爾市科技創(chuàng)新政策兌現(xiàn)資金116.45萬元、2023年第二批自治區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金212.4萬元。二是做好科技項(xiàng)目申報(bào)工作。組織企業(yè)申報(bào)2023年自治區(qū)重點(diǎn)研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化計(jì)劃（科技支撐東北振興）項(xiàng)目2項(xiàng)；申報(bào)2023年度呼倫貝爾市應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)資金項(xiàng)目8項(xiàng)；申報(bào)2023年呼倫貝爾市“揭榜掛帥”項(xiàng)目需求2項(xiàng)；申報(bào)2023年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項(xiàng)目2項(xiàng)；申報(bào)2023年度呼倫貝爾市“科技興市”行動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目5項(xiàng)目。三是穩(wěn)步提升平臺(tái)載體水平?，F(xiàn)有通過認(rèn)定的國(guó)家級(jí)眾創(chuàng)空間1家、國(guó)家級(jí)星創(chuàng)天地1家、自治區(qū)科技企業(yè)孵化器1家、自治區(qū)星創(chuàng)天地1家、自治區(qū)級(jí)工程技術(shù)研究中心1家、自治區(qū)級(jí)企業(yè)研究開發(fā)中心1家、市級(jí)新型研發(fā)機(jī)構(gòu)1家；創(chuàng)新聯(lián)合體2家。四是培育高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)情況?，F(xiàn)有認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)7家；2023年計(jì)劃入庫科技型中小型企業(yè)13家，目前科技型中小型企業(yè)已全部入庫成功。五是強(qiáng)化科技特派員工作站建設(shè)。通過科技特派員隊(duì)伍30人（自然人科技特派員28人，專家科技特派員2人)、45名專家組成員和產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)員，開展了畜牧領(lǐng)域牛羊健康養(yǎng)殖綜合配套等主推八大技術(shù)的推廣運(yùn)用工作。

 

 

第二部分  部門（單位）決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度收入、支出決算總計(jì) 18,312.90萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 10,936.79萬元，增長(zhǎng)148.27%，變動(dòng)原因：增加往年專項(xiàng)的支出及因人員變動(dòng)還來的日常人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)的增加，如牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金、畜牧良種補(bǔ)貼、2021年支持奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社項(xiàng)目、2021年草原肉羊產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目、2021-2023年牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金等支出；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加5,902.35萬元，增長(zhǎng)47.56%。其中：

    （一）收入決算總計(jì) 18,312.90萬元。包括：

    1.本年收入決算合計(jì) 18,295.15萬元。與上年決算相比，增加5,906.12萬元，增長(zhǎng)47.67%，變動(dòng)原因：增加往年專項(xiàng)的支出及因人員變動(dòng)還來的日常人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)的增加，如牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金、畜牧良種補(bǔ)貼、2021年支持奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社項(xiàng)目、2021年草原肉羊產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目、2021-2023年牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金等支出。

    2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，無變動(dòng)。

    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 17.75萬元。與上年決算相比，減少3.77萬元，減少17.51 %，變動(dòng)原因：調(diào)整以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

    （二）支出決算總計(jì) 18,312.90萬元。包括：

    1.本年支出決算合計(jì) 18,295.63萬元。與上年決算相比，增加 5,902.86萬元，增長(zhǎng)（減少） 47.63%，變動(dòng)原因：增加往年專項(xiàng)的支出及因人員變動(dòng)還來的日常人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)的增加，如牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金、畜牧良種補(bǔ)貼、2021年支持奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社項(xiàng)目、2021年草原肉羊產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目、2021-2023年牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金等支出。

    2.結(jié)余分配 8.51萬元。結(jié)余分配事項(xiàng)：應(yīng)付職工薪酬等往來款項(xiàng)。與上年決算相比，增加 8.51萬元，增長(zhǎng) 0.00%，變動(dòng)原因：調(diào)整以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

    3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 8.77萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：應(yīng)付職工薪酬等往來款項(xiàng)。與上年決算相比，減少 9.01萬元，減少 50.70%，變動(dòng)原因：調(diào)整以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

   

    二、收入決算情況說明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度本年收入決算合計(jì) 18,295.15萬元，其中：

    本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 16,585.15萬元，占 90.65%；

    本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 1,710.00萬元，占 9.35%；

    本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營(yíng)收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

 

 

圖1.收入決算圖

 

    三、支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度本年支出決算合計(jì) 18,295.63萬元，其中：

    本年基本支出 7,021.25萬元，占 38.38%；

    本年項(xiàng)目支出 11,274.38萬元，占 61.62%；

    本年上繳上級(jí)支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營(yíng)支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬元，占 0.00%。

 

圖2.支出決算圖

 

 

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì) 18,303.43萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 10,927.74萬元，增長(zhǎng)148.16%，變動(dòng)原因：增加往年專項(xiàng)的支出及因人員變動(dòng)還來的日常人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)的增加，如牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金、畜牧良種補(bǔ)貼、2021年支持奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社項(xiàng)目、2021年草原肉羊產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目、2021-2023年牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金等支出；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 5,902.64萬元，增長(zhǎng) 47.60%，變動(dòng)原因：增加往年專項(xiàng)的支出及因人員變動(dòng)還來的日常人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)的增加，如牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金、畜牧良種補(bǔ)貼、2021年支持奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社項(xiàng)目、2021年草原肉羊產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目、2021-2023年牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金等支出。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 16,585.63萬元。與年初預(yù)算 5,665.63萬元相比，完成年初預(yù)算的 292.74%。其中：

    （一）科學(xué)技術(shù)支出（類）

    科學(xué)技術(shù)支出類決算數(shù)為1,244.32萬元，與年初預(yù)算相比增加 117.02萬元。其中：

1．科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 126.75萬元，支出決算 128.39萬元，完成年初預(yù)算的 101.30 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2023年科技特派員工資及社保實(shí)繳與預(yù)算的差距。

2．技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）。年初預(yù)算 62.90萬元，支出決算 275.30萬元，完成年初預(yù)算的 437.68 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加2022年第二批、第三批科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金（技術(shù)交易后補(bǔ)助）。

3．技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 660.65 萬元，支出決算 349.17 萬元，完成年初預(yù)算的 52.85 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加2022年呼倫貝爾市應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)資金。

4．科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 205.00 萬元，支出決算 305.00 萬元，完成年初預(yù)算的 148.78 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金、2023年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金支出。

5．其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0.00 萬元，支出決算 116.46 萬元，完成年初預(yù)算的 0.00 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加2022年度呼倫貝爾市科技創(chuàng)新政策資金支出。

6．其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算72.00萬元，支出決算 70.00 萬元，完成年初預(yù)算的 97.22  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年-2022年“三區(qū)”科技人才支出。

    （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

    社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 457.54萬元，與年初預(yù)算相比增加 106.02萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算40.66 萬元，支出決算40.14 萬元，完成年初預(yù)算的99.00 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因行政退休人員變動(dòng)導(dǎo)致退休費(fèi)減少。

    2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算120.76 萬元，支出決算134.48 萬元，完成年初預(yù)算的111.36 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因事業(yè)退休人員變動(dòng)導(dǎo)致退休費(fèi)增加。

    3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算190.10 萬元，支出決算192.85 萬元，完成年初預(yù)算的101.45%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)際發(fā)生額。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬元，支出決算45.16 萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休職工職業(yè)年金做實(shí)繳費(fèi)實(shí)際發(fā)生額。

5．撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬元，支出決算44.91 萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：職工死亡撫恤及喪葬費(fèi)實(shí)際發(fā)生額。

    （三）衛(wèi)生健康支出（類）

    衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 134.66萬元，與年初預(yù)算相比減少 1.83萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算23.36萬元，支出決算24.02萬元，完成年初預(yù)算的102.81 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：行政單位醫(yī)療實(shí)際發(fā)生額。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算113.13 萬元，支出決算110.64 萬元，完成年初預(yù)算的97.80 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：事業(yè)單位醫(yī)療實(shí)際發(fā)生額。

 

   （四）節(jié)能環(huán)保支出（類）

    節(jié)能環(huán)保支出類決算數(shù)為 858.35萬元，與年初預(yù)算相比增加858.35萬元。其中：

    1．自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬元，支出決算260.60萬元，完成年初預(yù)算的0.00 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加2019年鄂溫克族自治旗畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目。

2．退耕還林還草（款）其他退耕還林還草支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00 萬元，支出決算10.00 萬元，完成年初預(yù)算的0.00  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加已墾林地生態(tài)修復(fù)工作經(jīng)費(fèi)。

3．污染減排（款）清潔生產(chǎn)專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00 萬元，支出決算587.76 萬元，完成年初預(yù)算的0.00  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2020年鄂溫克族自治旗畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目。

    （五）農(nóng)林水支出（類）

    農(nóng)林水支出類決算數(shù)為 12,968.82萬元，與年初預(yù)算相比增加 9314.58萬元。其中：

    1．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算190.76 萬元，支出決算273.19 萬元，完成年初預(yù)算的143.21 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：行政人員工資變動(dòng)及追加業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

    2．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算155.77萬元，支出決算163.08萬元，完成年初預(yù)算的104.69 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：事業(yè)人員工資變動(dòng)及追加業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

3．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算1376.02 萬元，支出決算5729.17萬元，完成年初預(yù)算的416.36 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加內(nèi)蒙古澳群科技有限公司經(jīng)營(yíng)損失補(bǔ)償費(fèi)、人居環(huán)境貸款二期工程本息支出等。

 4．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算40.00萬元，支出決算118.55 萬元，完成年初預(yù)算的296.38 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加2018、2019年、2021年基層農(nóng)技推廣改革與建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目。

     5．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算192.76 萬元，支出決算483.22  萬元，完成年初預(yù)算的250.68  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加動(dòng)物疫病預(yù)防控制及病蟲害控制、植物檢疫工作經(jīng)費(fèi)等支出、以前年度中央、自治區(qū)及市縣級(jí)動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金等。

    6．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。年初預(yù)算6.00萬元，支出決算103.60 萬元，完成年初預(yù)算的1726.67 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加呼財(cái)農(nóng)【2022】143號(hào)村級(jí)協(xié)管員錄入主體信息補(bǔ)貼、農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢疫經(jīng)費(fèi)等支出。

    7．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算597.65 萬元，支出決算588.88 萬元，完成年初預(yù)算的99.00  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：執(zhí)法監(jiān)管工作人員工資及經(jīng)費(fèi)。

    8．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬元，支出決算102.80 萬元，完成年初預(yù)算的0.00  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加2022-2023年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金、追加抗災(zāi)減災(zāi)資金（抗災(zāi)飼料款）等支出。

    9．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬元，支出決算0.8 萬元，完成年初預(yù)算的0.00 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加呼財(cái)農(nóng)【2022】827號(hào)呼倫貝爾市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2022年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)。

    10．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算305.00萬元，支出決算1779.09 萬元，完成年初預(yù)算的583.31 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加當(dāng)年專項(xiàng)及往年專項(xiàng)，如2022-2023年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金、2022-2023年農(nóng)機(jī)構(gòu)置補(bǔ)貼等支出。

    11．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）。年初預(yù)算10.00萬元，支出決算347.64 萬元，完成年初預(yù)算的3476.40 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加2021年支持農(nóng)牧民合作社和扶持家庭農(nóng)牧場(chǎng)發(fā)展項(xiàng)目等支出。

    12．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。年初預(yù)算223.68萬元，支出決算562.07 萬元，完成年初預(yù)算的251.28%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加以前年度高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿示范建設(shè)項(xiàng)目、草牧業(yè)試驗(yàn)試點(diǎn)項(xiàng)目等支出。

    13．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬元，支出決算10.2 萬元，完成年初預(yù)算的0.00 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加2020年度農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金建設(shè)耕地質(zhì)量長(zhǎng)期定位監(jiān)測(cè)點(diǎn)項(xiàng)目。

14．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算538.60萬元，支出決算2688.93萬元，完成年初預(yù)算的499.24 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加2021年自治區(qū)馬育種企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金、2020年綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目、 2019-2020年中小奶畜養(yǎng)殖場(chǎng)提升改造項(xiàng)目、 2021年度國(guó)家畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目、2021年草原肉羊產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目等項(xiàng)目支出。

    15．目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算18.00萬元，支出決算17.19萬元，完成年初預(yù)算的95.50%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加2023年馬鈴薯、玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼支出。

   （六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）

    商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類決算數(shù)為 731.56萬元，與年初預(yù)算相比增加 533.56萬元。其中：

    1．商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算198.00萬元，支出決算731.56萬元，完成年初預(yù)算的533.56%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加2022年中央生豬牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金等項(xiàng)目支出。

    （七）住房保障支出（類）

    住房保障支出類決算數(shù)為 190.37萬元，與年初預(yù)算相比減少 7.72萬元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算198.09萬元，支出決算190.37萬元，完成年初預(yù)算的96.10 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因人員的變動(dòng)導(dǎo)致住房公積金預(yù)算與實(shí)際繳費(fèi)有差距。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 7,021.25萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 2,618.11萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 4,403.14萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

   

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說明

       鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 9,564.38萬元，其中：

（一）工資福利支出 337.35萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出 1,009.04萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 4014.42萬元。主要包括：個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼等。

（四）資本性支出 2733.72萬元。主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

（五）對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 1469.85萬元。主要包括：費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼等。

 

    八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    （一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 66.19萬元，支出決算 51.55萬元，完成預(yù)算的 77.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 65.69萬元，支出決算 51.05萬元，完成預(yù)算的 77.71%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 0.50萬元，支出決算 0.50萬元，完成預(yù)算的 100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因：縮減工作經(jīng)費(fèi)及部分支出因財(cái)政資金緊張問題未能全額支出。

    （二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 51.55萬元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬元，占 0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 51.05萬元，占 99.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.50萬元，占 0.97%。其中：

    1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0 人次。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長(zhǎng)（減少） 0.00%，無變動(dòng)。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 51.05萬元。其中：

    （1）公務(wù)用車購(gòu)置支出 0.00萬元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0 輛。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長(zhǎng) 0.00 %，無變動(dòng)。

    （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 51.05萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為24 輛。與上年決算相比，減少 -15.26萬元，減少 -23.02%，變動(dòng)原因：縮減工作經(jīng)費(fèi)及部分支出因財(cái)政資金緊張問題未能全額支出。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.50萬元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0.50萬元，接待7 批次，44 人次，開支內(nèi)容：根據(jù)上級(jí)驗(yàn)收組要求開展相關(guān)項(xiàng)目下鄉(xiāng)驗(yàn)收活動(dòng)組織工作餐；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次。與上年決算相比，減少 -0.48萬元，減少 -49.18%，變動(dòng)原因：正常減少相關(guān)招待費(fèi)用支出。

    九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 1,710.00萬元。與上年決算相比，增加 798.26萬元，增長(zhǎng)87.55%，變動(dòng)原因：追加人居環(huán)境貸款二期工程本息。其中：

    （一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）支出1710萬元，主要用于人居環(huán)境貸款二期工程本息。

    十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長(zhǎng) 0.00%，無變動(dòng)。其中：

    （一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出0.00萬元。

   

    十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 163.14萬元。比上年決算相比，減少33.01萬元，減少 16.83 %，變動(dòng)原因：縮減工作經(jīng)費(fèi)及部分支出因財(cái)政資金緊張問題未能全額支出。

    十二、政府采購(gòu)支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度政府采購(gòu)支出總額 14.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0.40萬元、政府采購(gòu)工程支出 0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 13.60萬元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

    十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛 24輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車 0輛、機(jī)要通信用車 3輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 4輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 10輛；單價(jià)100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺(tái)（套）。

   

    十四、預(yù)算績(jī)效情況說明

    （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目個(gè)，共涉及資金9564.38萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目  0  個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金 1710萬元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

    組織對(duì)“2023年全旗研發(fā)投入經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“呼財(cái)農(nóng)【2018】1105號(hào)2018年草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目”、“呼財(cái)農(nóng)【2022】556號(hào)2021年自治區(qū)馬育種企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金”等  92  個(gè)項(xiàng)目開展了部門（單位）評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出9564.38萬元，政府性基金支出1710萬元。

    （二）部門（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度在決算中反映91個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及1個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共92個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1. 2023年全旗研發(fā)投入經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分86分。全年預(yù)算數(shù)為396.00萬元，執(zhí)行數(shù)為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：為貫徹落實(shí)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)自治區(qū)研發(fā)投入攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案（2021-2025年）的通知》（內(nèi)政辦發(fā)【2021】35號(hào)）文件精神，根據(jù)《鄂溫克族自治旗關(guān)于推進(jìn)研發(fā)投入攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案（2021-2025年）》文件，全旗研發(fā)投入經(jīng)費(fèi)396萬，未撥付。執(zhí)照項(xiàng)目任務(wù)書，嚴(yán)格要求項(xiàng)目承擔(dān)單位合理使用科技專項(xiàng)資金，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目年度績(jī)效指標(biāo)完成情況較好，執(zhí)行過程中產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益，達(dá)到了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。嚴(yán)格要求項(xiàng)目承擔(dān)單位合理使用科技專項(xiàng)資金，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，提升全市科技創(chuàng)新能力，促進(jìn)全社會(huì)加大研發(fā)投入力度，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高素質(zhì)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金撥付進(jìn)度較慢。下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化項(xiàng)目管理，細(xì)化指標(biāo)體系，使預(yù)算編制更合理、精準(zhǔn)；提前謀劃，切實(shí)加快支出進(jìn)度。

2. 呼財(cái)農(nóng)【2018】1105號(hào)2018年草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為27.85萬元，執(zhí)行數(shù)為27.85萬元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過2018年草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目建牛舍和購(gòu)買牛羊等完成長(zhǎng)期計(jì)劃的總體產(chǎn)出和效果，對(duì)牲畜越冬抗寒明顯保障，增加牧民收入。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金撥付進(jìn)度較慢。下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化項(xiàng)目管理，細(xì)化指標(biāo)體系，使預(yù)算編制更合理、精準(zhǔn)；提前謀劃，切實(shí)加快支出進(jìn)度。

3. 呼財(cái)農(nóng)【2022】556號(hào)2021年自治區(qū)馬育種企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為150.00萬元，執(zhí)行數(shù)為150.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：以《呼倫貝爾市三河馬乘用型新品系選育育種方案（2018-2023年）》為育種實(shí)施依據(jù)，通過該獎(jiǎng)勵(lì)資金的使用，實(shí)施馬匹繁育技術(shù)，改造，升級(jí)科興馬業(yè)不同選育階段馬匹的配套軟硬件設(shè)施，增補(bǔ)場(chǎng)區(qū)防疫防護(hù)設(shè)備設(shè)施，開展性能測(cè)定培訓(xùn)，提升馬產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)，從而完美三河馬乘用型系統(tǒng)選育體系，為三河馬育種、專門化賽事及走向市場(chǎng)銜接，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)，使科興馬業(yè)年馬匹選育供給能力穩(wěn)定發(fā)展。下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化項(xiàng)目管理，細(xì)化指標(biāo)體系，使預(yù)算編制更合理、精準(zhǔn)；提前謀劃，切實(shí)加快支出進(jìn)度。

4. 2023年鄂溫克族自治旗一般耕地土壤理化性質(zhì)調(diào)查及草畜業(yè)發(fā)展適宜性評(píng)估項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分95分。全年預(yù)算數(shù)為58萬元，執(zhí)行數(shù)為29萬元，完成預(yù)算的50.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：重點(diǎn)對(duì)我旗境內(nèi)30萬畝區(qū)位良好、集中連片一般耕地進(jìn)行耕作層土壤采樣調(diào)查。分析土壤質(zhì)地、土層厚度、鹽份、養(yǎng)份和有機(jī)質(zhì)含量，綜合評(píng)估飼草種植適宜性，繪制草畜業(yè)發(fā)展適宜性分布圖。編制完成鄂溫克族自治旗一般耕地土壤理化性質(zhì)調(diào)查及草畜業(yè)發(fā)展適宜性評(píng)估報(bào)告。下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化項(xiàng)目管理，細(xì)化指標(biāo)體系，使預(yù)算編制更合理、精準(zhǔn)；提前謀劃，切實(shí)加快支出進(jìn)度。

5. 2022年馬匹過冬飼草費(fèi)用和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為170.00萬元，執(zhí)行數(shù)為170.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過撥付2022年馬匹過冬飼草費(fèi)用和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，用于三河馬乘用型新品系的保種選育繁育工作，完成三河馬種群數(shù)量增長(zhǎng)率，對(duì)牲畜越冬抗寒明顯保障，增加周邊牧民馬產(chǎn)業(yè)收入。下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化項(xiàng)目管理，細(xì)化指標(biāo)體系，使預(yù)算編制更合理、精準(zhǔn)；提前謀劃，切實(shí)加快支出進(jìn)度。

    （三）部門（單位）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以呼財(cái)農(nóng)【2022】556號(hào)2021年自治區(qū)馬育種企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為100.00分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見部門（單位）具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

    二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

    五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

    八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

    十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

    十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：鄂玲美           聯(lián)系電話：0470******70-