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目 錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責

二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十一、機構運行經(jīng)費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機構運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門（單位）概況

    一、主要職能、職責

   (1）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關于“三農(nóng)三牧”工作和科技創(chuàng)新工作的法律法規(guī)有關政策及呼倫貝爾市相關規(guī)定，統(tǒng)籌研究和組織實施三農(nóng)三牧工作和科技創(chuàng)新工作的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃。健全農(nóng)牧業(yè)綜合執(zhí)法體系建設。

（2）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，研究擬定牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展方面的調(diào)查研究，參與相關政策的制定，統(tǒng)籌推動發(fā)展牧區(qū)社會事業(yè)公共服務基礎設施和鄉(xiāng)村治理牽頭協(xié)調(diào)指導改善牧區(qū)人居環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，指導牧區(qū)精神文明和游牧文化建設。

（3）統(tǒng)籌推進牧區(qū)經(jīng)濟體制改革，研究提出深化牧區(qū)經(jīng)濟體制改革和鞏固完善牧區(qū)基本經(jīng)營制度的政策建議。指導農(nóng)牧民承包地管理有關工作，指導承包糾紛仲裁工作。指導牧區(qū)集體產(chǎn)權制度改革、牧區(qū)集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農(nóng)牧民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)牧業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展。

（4）負責農(nóng)牧業(yè)信息化建設和交流合作。研究制定大宗農(nóng)畜產(chǎn)品市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護農(nóng)牧業(yè)品牌。監(jiān)測分析農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟運行，開展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟信息統(tǒng)計和發(fā)布工作。指導農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)信息化有關工作。牽頭開展農(nóng)牧業(yè)對外合作工作。組織開展農(nóng)牧業(yè)地區(qū)間經(jīng)濟技術交流合作，組織實施有關農(nóng)牧業(yè)國際合作項目。

（5）負責牧區(qū)科研及技術推廣。擬訂農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)科研、技術推廣規(guī)劃和政策。指導農(nóng)牧業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術推廣，推動農(nóng)牧業(yè)科技體制改革創(chuàng)新和產(chǎn)學研協(xié)作體系建設。負責農(nóng)牧業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)管。開展農(nóng)牧業(yè)新品種保護工作。

（6）指導農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)人才工作。組織有關部門指導牧區(qū)、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)職業(yè)技能教育和開發(fā)工作。負責新型職業(yè)農(nóng)牧民、農(nóng)牧業(yè)科技人才培養(yǎng)和牧區(qū)實用人才培訓工作。

（7）負責農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測和風險評估，發(fā)布有關農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息。承擔農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全標準化工作。指導農(nóng)牧業(yè)檢驗檢測體系建設，組織指導農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設、信用體系建設，無公害農(nóng)畜產(chǎn)品、綠色產(chǎn)品、有機農(nóng)牧業(yè)發(fā)展、地理標志農(nóng)畜產(chǎn)品相關工作。

（8）負責農(nóng)牧業(yè)各產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作。組織落實促進主要農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關政策。擬訂農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策、規(guī)劃。組織構建現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)體系1、產(chǎn)業(yè)體系、經(jīng)營體系。引導農(nóng)牧業(yè)結(jié)構調(diào)整、布局優(yōu)化，推進優(yōu)質(zhì)高效綠色安全農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。指導牧區(qū)特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、休閑農(nóng)牧業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化服務體系建設。指導牧區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧工作。

（9）負責農(nóng)牧業(yè)資源保護和可持續(xù)利用工作。指導農(nóng)牧業(yè)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)牧業(yè)生物物種資源、水生野生動植物的保護與管理、監(jiān)督管理漁政工作。負責耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作，擬訂耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護措施，依法管理耕地質(zhì)量、保護和清潔生產(chǎn)。指導設施農(nóng)牧業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)牧業(yè)、節(jié)水農(nóng)牧業(yè)發(fā)展以及牧區(qū)可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)牧業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(10)負責農(nóng)牧業(yè)投資管理。提出扶持農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)發(fā)展的財政政策，以及農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投融資體制機制改革建議。組織編制中央、自治區(qū)、市財政和旗財政安排的農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)投資項目建設規(guī)劃。組織起草產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計劃規(guī)劃，編報部門預算。按照規(guī)定權限審批、核準鄂溫克族自治旗規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)的農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投資項目，負責農(nóng)牧業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

（11）負責動植物（農(nóng)作物、畜禽和水生生物）防疫檢疫工作。負責動植物疫病的防治。指導動植物防疫和檢疫體系建設，組織和監(jiān)督動植物防疫檢疫工作。負責突發(fā)疫情應急處理工作。承擔動植物有害生物普查和外來生物安全的管理工作。負責獸醫(yī)隊伍、獸藥和屠宰行業(yè)管理工作。

（12）負責農(nóng)牧業(yè)行業(yè)防災減災和安全生產(chǎn)工作。監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災情，組織種子、農(nóng)藥、化肥、獸藥、飼草飼料等救災物資的儲備和調(diào)撥，提出農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)救災資金的安排使用建議，指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。

（13）負責有關農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品的監(jiān)督管理。組織落實有關農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品國家標準，依法開展農(nóng)作物、牧草種子（種苗）、肥料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑權限范圍內(nèi)的生產(chǎn)銷售許可及監(jiān)督管理。負責飼草飼料、獸藥產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作。組織開展農(nóng)藥、獸藥殘留檢測。負責對農(nóng)牧業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理。

（14）負責統(tǒng)籌推進全旗創(chuàng)新體系建設工作。指導科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設，推動科技創(chuàng)新平臺、載體及園區(qū)建設。

（15）負責統(tǒng)籌推進全旗科技體創(chuàng)改革工作。會同有關部門健全技術創(chuàng)新奇奇機制，推動科技人才隊伍建設。承擔推進科技居民融合發(fā)展相關工作。

（16）負責編制科技計劃并監(jiān)督實施。參與統(tǒng)籌關鍵性技術研發(fā)和創(chuàng)新。組織技術攻關和成果應用示范。組織實施全其創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度。

（17）負責經(jīng)濟和社會發(fā)展，領域科技進步工作。研究擬定科技促進農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)和社會發(fā)展的計劃。

（18）負責科技資源優(yōu)化配置工作。建立全體科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策建議，推動多元化科技投入體系建設。

（19）負責全旗技術轉(zhuǎn)移體系建設。擬訂科技成果管理、轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學研結(jié)合的相關政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。負責全旗科技保密工作和自治區(qū)、呼倫貝爾市科學技術獎等獎項的推薦申報工作。

（20）負責科技監(jiān)督評價工作。組織開展國際國內(nèi)科技合作與科技人才交流工作。

（21）負責對有關行業(yè)、領域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責。

（22）完成旗委旗政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

（23）職能轉(zhuǎn)變。

1.統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)牧業(yè)供給側(cè)結(jié)構性改革，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村、美麗牧區(qū)建設，推動農(nóng)牧業(yè)全面升級、牧區(qū)全面進步、農(nóng)牧民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)現(xiàn)代化。

2.加強農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料、投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴謹?shù)臉藴?、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全風險。

3.深入推進簡政放權，統(tǒng)籌整合農(nóng)牧業(yè)投資項目，縮小項目審批范圍，進一步下放審批權限，加強事中事后監(jiān)管，切實提升支農(nóng)支牧政策效果和資金使用效益。

4.圍繞貫徹實施科教興旗、人才強旗、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務轉(zhuǎn)變，深入推進科技計劃管理改革，優(yōu)化科技資源配置。推動政府部門不直接管理具體科研項目，委托項目管理專業(yè)機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制，統(tǒng)籌旗域內(nèi)科技人才隊伍建設和引進旗域外智力工作。

(24）有關職責分工。

1.與旗市場監(jiān)督管理局有關職責分工。

旗農(nóng)牧和科技局負責食用農(nóng)畜產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)畜產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由旗市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

旗農(nóng)牧和科技局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

兩部門要建立食品安全場地準出、市場準入和追溯機制，加強協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

旗農(nóng)牧和科技局負責初級水產(chǎn)品在進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)、餐飲單位前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理，負責養(yǎng)殖飼料、飼料添加劑和職責范圍內(nèi)的其他漁業(yè)投入品質(zhì)量及使用的監(jiān)督管理。初級水產(chǎn)品進入生產(chǎn)、流通和消費環(huán)境后，由旗市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

與旗交通運輸局有關職責分工。

旗農(nóng)牧和科技局負責漁業(yè)水域安全監(jiān)管。

旗交通運輸局負責其他船舶及經(jīng)批準從事客貨運輸?shù)臐O船安全監(jiān)管和通航水域安全監(jiān)管。

與旗發(fā)改委有關職責分工。

旗農(nóng)牧和科技局負責農(nóng)牧業(yè)投資項目管理，組織擬定產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計劃規(guī)劃。按照規(guī)定權限審批、核準農(nóng)牧業(yè)農(nóng)村牧區(qū)投資項目，負責農(nóng)牧業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

旗發(fā)改委負責分析研究全旗農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟發(fā)展情況和重大問題，提出有關政策舉措建議。銜接平衡農(nóng)牧業(yè)、林業(yè)和草原、水利、氣象、生態(tài)等發(fā)展規(guī)劃、計劃，提出重大項目布局建議并監(jiān)督實施。

 

 

    二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況

    1.根據(jù)部門（單位）職責分工，本部門下屬單位包括：鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（本級）、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、鄂溫克族自治旗動物疫病預防控制中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技事業(yè)發(fā)展中心五個單位。

    2.從決算單位構成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預算單位共計5家，具體包括：鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（本級）、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、鄂溫克族自治旗動物疫病預防控制中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技事業(yè)發(fā)展中心。詳細情況見表：

    三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

  （一）農(nóng)牧業(yè)增量增質(zhì)方面

1.奶業(yè)方面：一是落實2020年中小奶畜養(yǎng)殖場提升改造項目，已完成4家驗收撥款工作；二是落實2021年中小奶畜養(yǎng)殖場提升改造項目，20家項目主體已完成驗收并撥付項目資金。

2.肉業(yè)方面：一是落實牛羊調(diào)出大縣獎勵政策，畜牧業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)圈舍改造77萬元，共計14戶；二是扎實開展家畜改良工作，完成牛冷配0.35萬頭；共鑒定5235只種公羊，已完成2023年指標任務2325只種公羊發(fā)放工作，發(fā)放補貼資金186萬元；良種肉?；A母牛飼養(yǎng)、良種凍精和冷配技術推廣項目，為7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木16個嘎查52個養(yǎng)殖戶（場）飼養(yǎng)的2019頭良種肉?；A母牛實施肉牛冷配技術，發(fā)放補貼資金42.399萬元。三是積極開展肉牛肉羊標準化示范創(chuàng)建工作控制指標為肉牛標準化示范場3家、肉羊標準化示范場4家，目前已確定申報對象，待市局審核階段。

3.草業(yè)方面，全旗天然草原打貯干草25萬噸，人工草地打貯飼草1.2萬噸；全旗現(xiàn)有草料庫面積3.10萬平方米，其中防災飼草料庫面積1.8萬平方米；落實“糧改飼”青儲苜蓿收貯項目3.67萬噸；人工飼草種植總面積任務為40.05萬畝，完成了40.47萬畝，其中種植羊草13.54萬畝，羊草種子田1萬畝；燕麥種植20.93萬畝；苜蓿5萬畝。

4.馬產(chǎn)業(yè)方面，一是全旗建立配種站點1個，人工授精80匹，三河馬供種能力達到0.3萬匹以上。二是完成200匹蒙古馬保種任務。三是開展地方品種、引進品種及培育品種重點調(diào)查，上報普查數(shù)據(jù)252 條，畜種數(shù)5個，畜禽品種數(shù)19個。據(jù)統(tǒng)計，全旗現(xiàn)有馬匹31502匹，其中蒙古馬3899匹，錫尼河馬13053匹，三河馬14538匹。

5.不斷優(yōu)化畜牧業(yè)品種結(jié)構。一是建有種畜禽擴繁場17個，其中：自治區(qū)級馬核心育種場1個，種羊場16個，其中：自治區(qū)級肉羊核心育種場1個，原種場7個，旗級擴繁場8個。鄂溫克族自治旗艾伊提草原短尾羊種羊場已向農(nóng)業(yè)部提交國家級原種場申請材料。二是目前具備年提供種公羊6000只的生產(chǎn)能力，基本實現(xiàn)潦草原短尾羊種源自給，并向外輸出，良種對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的貢獻明顯提升。核心群母羊養(yǎng)殖規(guī)模達到1.5萬只。三是借助三河牛種群保護和繁育技術推廣項目，開展孕激素法（陰道栓塞法）同期發(fā)情及人工授精技術繁育三河牛，為三河牛種群保護和推廣工作提供了科技推動力。四是2023年在浙江省杭州市召開的第四屆中國農(nóng)業(yè)品牌百縣大會暨2023年畜牧品牌嘉年華會議上，三河馬被評選為2023年中國畜牧地理標志區(qū)域公用品牌保護獎——品牌傳承獎，為下一步保護傳承三河馬和提升市場附加值奠定堅實基礎。

6.加大龍頭企業(yè)扶持力度，不斷提升農(nóng)畜產(chǎn)品公用品牌。一是已有自治區(qū)級農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體1家，市級農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體1家。二是現(xiàn)有國家級龍頭企業(yè)1家，自治區(qū)級龍頭企業(yè)5家，盟市級龍頭企業(yè)9家；已有自治區(qū)級農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體1家，市級農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體1家；2023年新申報綠色食品一個，為華晟公司綠色食品有機農(nóng)產(chǎn)品馬鈴薯，增加產(chǎn)量7500噸。截至目前，“兩品一標”企業(yè)4家，“兩品一標”產(chǎn)品17個，產(chǎn)量8683噸。三是新增區(qū)域公用品牌指定品鑒點認證達到2家，共計4家。

（二）規(guī)范化建設牧民專業(yè)合作組織和家庭牧場。

現(xiàn)有合作社472個，各類合作社示范社數(shù)量82個，其中：國家級示范社3個，自治區(qū)級示范社10個，市級示范社17個，旗級示范社52個；已認定家庭牧場693個，各類示范家庭牧場75家，其中，旗級41個，市級23個，自治區(qū)級11個。

（三）產(chǎn)業(yè)保障方面

1.防減災及維穩(wěn)工作

一是繼續(xù)推進涉農(nóng)涉牧涉保險政策，截至前三季度完成政策性奶牛保險21873頭，政策性肉羊保險454549只，共計形成旗縣級財政補貼資金1350944.92元；政策性種植業(yè)保險承保各類作物總面積46112.7畝，收取保費總金額701328.4元。二是平安農(nóng)機工作：現(xiàn)有成規(guī)模的農(nóng)牧業(yè)機械生產(chǎn)加工企業(yè)2家，農(nóng)場26家，7家農(nóng)機合作社，499個家庭牧場、535個畜牧業(yè)牧民專業(yè)合作社，農(nóng)牧業(yè)機械總動力20.96萬千瓦，農(nóng)牧業(yè)機械化率達96%以上；完成65名農(nóng)機駕駛員培訓考試，農(nóng)機具注冊登記65臺，年檢年審拖拉機100臺。年內(nèi)未發(fā)生大型農(nóng)機安全事故。三是分配2023年中央農(nóng)業(yè)防災減災資金709萬元，支持受災牧民養(yǎng)殖戶調(diào)運收儲飼草料。四是開庭審理草原承包經(jīng)營權糾紛案件1件，已審理完畢。接待牧民20次來訪，人數(shù)達30人次。

2.農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全工作

（1）落實承諾達標合格證“亮證”行動及蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全網(wǎng)格化管理行動，推動旗市5家農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，承諾達標合格證5家，占應落實主體的100%；推進承諾達標合格證“亮證”行動，總數(shù)5家，占應落實主體的100%。

（2）農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查工作：一是開展行業(yè)領域檢查排查163家次、出動執(zhí)法人員1473人次、執(zhí)法車輛342車次；出動執(zhí)法船艇10艘，水上巡查325公里、陸上巡查2150公里，放生漁獲物1000余公斤，清理違規(guī)漁具網(wǎng)具地籠81張，共計3550米，組織開展集中公開拆解銷毀活動7次。二是檢測機構己通過驗收，11月30日自治區(qū)評審組對鄂溫克族自治旗農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站“雙認證”工作進行了現(xiàn)場評審，實驗室基本通過了評審，目前按照評審組要求進一步完善相關工作，預計12月底前取得“雙認證”資質(zhì)。三是開展了16次農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢和例行抽檢工作，累計抽取牛羊肉、肝臟、雞蛋、飼料蔬菜水果、水產(chǎn)品等樣品404批；四是案件辦理情況：簡易程序案件6件（警告），一般程序案件5件，罰款金額共23134.8元，沒收違法所得共1110元，下達責令整改通知書9份。

（3）強化動物疫病防控工作。一是組織開展了2023年春秋兩季集中免疫工作，集中免疫累計217.6萬頭（只口羽）；二是為700戶養(yǎng)殖戶開展馬沙門氏菌、牛結(jié)節(jié)性皮膚病、犬包蟲病、布病等30項重點動物疫病流行病學調(diào)查；采集、制備、送檢監(jiān)測樣品共3885余份；三是獸醫(yī)實驗室共監(jiān)測血清及組織樣本6500余份，為全旗畜牧業(yè)科學發(fā)展提供重要技術支撐。四是開展屠宰檢疫動物產(chǎn)品3738.45噸。

（四）助推鄉(xiāng)村振興方面

一是基層農(nóng)技推廣體系改革與建設項目共10個支撐單位、110名技術指導員、300名示范戶、7個示范基地、8名專家，完成示范基地培訓4次，技術指導員培訓及科技示范戶培訓5次，共培訓人數(shù)130人次。二是依托鄂溫克族自治旗國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)財政資金引導金融資本試點項目，共入戶調(diào)查44個嘎查、7個社區(qū)2660戶，成功發(fā)放貸款274筆，金額7425萬元，目前完成4個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)72戶貸款總計1276萬元，貼息金額54.5752萬元。三是舉辦完成了2020年度至2023年15期高素質(zhì)農(nóng)牧民培育培訓班，培訓870人次；四是加快推進牧區(qū)產(chǎn)權制度改革工作。完成了全旗44個嘎查集體經(jīng)濟登記賦碼工作，44個嘎查進行了集體經(jīng)濟賦碼申請，其中：有40個嘎查申請了集體經(jīng)濟股份經(jīng)濟合作社，有4個嘎查申請了集體經(jīng)濟合作社，集體經(jīng)濟成員戶共11094戶，成員人數(shù)18629人；在股權設置、資產(chǎn)量化及集體經(jīng)濟組織建立方面，對伊敏河鎮(zhèn)永豐嘎查確認的213戶、574人已發(fā)放股權證，其他各蘇木股權證發(fā)放工作陸續(xù)進行中。五是結(jié)合人居環(huán)境整治，做好牧區(qū)生產(chǎn)垃圾處理。依托畜禽糞污整縣推進項目，使全旗畜禽糞污綜合利用率達到90%以上，大幅度降低糞便污染總量。六是印發(fā)了《關于規(guī)范土地經(jīng)營權有序流轉(zhuǎn)的指導意見》，為下一步規(guī)范集體土地經(jīng)營權有序流轉(zhuǎn)，促進農(nóng)牧業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營工作奠定堅實基礎。

（五）重點項目建設情況

1.2020年產(chǎn)業(yè)集群項目：項目總投資5600.00萬元，其中中央財政補助資金1400萬元、主體自籌投入4200萬元。項目扶持擴繁場建設、標準化規(guī)模養(yǎng)殖場25個，國家級重點龍頭企業(yè)改造建設休閑食品加工生產(chǎn)線。項目已全部完成。

2.2021年草原肉羊產(chǎn)業(yè)集群項目為：呼倫貝爾欣綠洲民族食品有限公司互聯(lián)網(wǎng)+草原短尾羊共享工廠續(xù)建項目，總投資3500.00萬元，其中中央財政補助資金700萬元，主體自籌投入2800萬元。項目已完成。

3.2022年內(nèi)蒙古綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展資金項目，內(nèi)容為草原短尾羊全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)平臺建設和草原短尾羊標準化智慧示范牧場建設。總投資2100.00萬元，其中中央財政補助資金1400萬元、主體自籌投入700萬元。目前，已舉辦兩次培訓牧民電商直播培訓及牧民生產(chǎn)培訓；招投標工作已完畢，裝修工程及項目設備已到位，根據(jù)項目進度撥付了財政補助200萬元。

4.以招商引資為抓手，引進了現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)項目“盛匯智能倉儲物流建設項目”，建設主要為更好的服務于牛羊肉類生產(chǎn)加工及肉食品流通，并輔助駐地農(nóng)副產(chǎn)品貯存銷售而建設的一個集牛羊屠宰、冷鏈倉儲、中央廚房配送、果蔬保鮮儲藏和預制菜品加工銷售與智能物流綜合為一體的生產(chǎn)項目。實際總投資為7367.63萬元，其中：工程費用5008.31萬元，工程建設其他費用1909.32萬元，預備費450萬元。前期計劃總投資7130.00萬元已全部完成，資金來源均為企業(yè)自籌。

（六）科技工作開展情況

一是加大科技資金投入力度。2023年撥付科技專項資金共計428.85萬元，包括2023年中央引導地方科技發(fā)展資金100萬元、2022年度呼倫貝爾市科技創(chuàng)新政策兌現(xiàn)資金116.45萬元、2023年第二批自治區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化專項資金212.4萬元。二是做好科技項目申報工作。組織企業(yè)申報2023年自治區(qū)重點研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化計劃（科技支撐東北振興）項目2項；申報2023年度呼倫貝爾市應用技術研究與開發(fā)資金項目8項；申報2023年呼倫貝爾市“揭榜掛帥”項目需求2項；申報2023年中央引導地方科技發(fā)展資金項目2項；申報2023年度呼倫貝爾市“科技興市”行動重點項目5項目。三是穩(wěn)步提升平臺載體水平?，F(xiàn)有通過認定的國家級眾創(chuàng)空間1家、國家級星創(chuàng)天地1家、自治區(qū)科技企業(yè)孵化器1家、自治區(qū)星創(chuàng)天地1家、自治區(qū)級工程技術研究中心1家、自治區(qū)級企業(yè)研究開發(fā)中心1家、市級新型研發(fā)機構1家；創(chuàng)新聯(lián)合體2家。四是培育高新技術企業(yè)和科技型中小企業(yè)情況。現(xiàn)有認定高新技術企業(yè)7家；2023年計劃入庫科技型中小型企業(yè)13家，目前科技型中小型企業(yè)已全部入庫成功。五是強化科技特派員工作站建設。通過科技特派員隊伍30人（自然人科技特派員28人，專家科技特派員2人)、45名專家組成員和產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導員，開展了畜牧領域牛羊健康養(yǎng)殖綜合配套等主推八大技術的推廣運用工作。

 

 

第二部分  部門（單位）決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度收入、支出決算總計 18,312.90萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加 10,936.79萬元，增長148.27%，變動原因：增加往年專項的支出及因人員變動還來的日常人員經(jīng)費及工作經(jīng)費的增加，如牛羊調(diào)出大縣獎勵資金、畜牧良種補貼、2021年支持奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社項目、2021年草原肉羊產(chǎn)業(yè)集群項目、2021-2023年牛羊調(diào)出大縣獎勵資金等支出；與上年決算相比，收、支總計各增加5,902.35萬元，增長47.56%。其中：

    （一）收入決算總計 18,312.90萬元。包括：

    1.本年收入決算合計 18,295.15萬元。與上年決算相比，增加5,906.12萬元，增長47.67%，變動原因：增加往年專項的支出及因人員變動還來的日常人員經(jīng)費及工作經(jīng)費的增加，如牛羊調(diào)出大縣獎勵資金、畜牧良種補貼、2021年支持奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社項目、2021年草原肉羊產(chǎn)業(yè)集群項目、2021-2023年牛羊調(diào)出大縣獎勵資金等支出。

    2.使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，無變動。

    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 17.75萬元。與上年決算相比，減少3.77萬元，減少17.51 %，變動原因：調(diào)整以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

    （二）支出決算總計 18,312.90萬元。包括：

    1.本年支出決算合計 18,295.63萬元。與上年決算相比，增加 5,902.86萬元，增長（減少） 47.63%，變動原因：增加往年專項的支出及因人員變動還來的日常人員經(jīng)費及工作經(jīng)費的增加，如牛羊調(diào)出大縣獎勵資金、畜牧良種補貼、2021年支持奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社項目、2021年草原肉羊產(chǎn)業(yè)集群項目、2021-2023年牛羊調(diào)出大縣獎勵資金等支出。

    2.結(jié)余分配 8.51萬元。結(jié)余分配事項：應付職工薪酬等往來款項。與上年決算相比，增加 8.51萬元，增長 0.00%，變動原因：調(diào)整以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

    3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 8.77萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：應付職工薪酬等往來款項。與上年決算相比，減少 9.01萬元，減少 50.70%，變動原因：調(diào)整以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

   

    二、收入決算情況說明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度本年收入決算合計 18,295.15萬元，其中：

    本年一般公共預算財政撥款收入 16,585.15萬元，占 90.65%；

    本年政府性基金預算財政撥款收入 1,710.00萬元，占 9.35%；

    本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年上級補助收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

 

 

圖1.收入決算圖

 

    三、支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度本年支出決算合計 18,295.63萬元，其中：

    本年基本支出 7,021.25萬元，占 38.38%；

    本年項目支出 11,274.38萬元，占 61.62%；

    本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年對附屬單位補助支出 0.00萬元，占 0.00%。

 

圖2.支出決算圖

 

 

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 18,303.43萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加 10,927.74萬元，增長148.16%，變動原因：增加往年專項的支出及因人員變動還來的日常人員經(jīng)費及工作經(jīng)費的增加，如牛羊調(diào)出大縣獎勵資金、畜牧良種補貼、2021年支持奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社項目、2021年草原肉羊產(chǎn)業(yè)集群項目、2021-2023年牛羊調(diào)出大縣獎勵資金等支出；與上年決算相比，收、支總計各增加 5,902.64萬元，增長 47.60%，變動原因：增加往年專項的支出及因人員變動還來的日常人員經(jīng)費及工作經(jīng)費的增加，如牛羊調(diào)出大縣獎勵資金、畜牧良種補貼、2021年支持奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社項目、2021年草原肉羊產(chǎn)業(yè)集群項目、2021-2023年牛羊調(diào)出大縣獎勵資金等支出。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度一般公共預算財政撥款支出決算 16,585.63萬元。與年初預算 5,665.63萬元相比，完成年初預算的 292.74%。其中：

    （一）科學技術支出（類）

    科學技術支出類決算數(shù)為1,244.32萬元，與年初預算相比增加 117.02萬元。其中：

1．科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）。年初預算 126.75萬元，支出決算 128.39萬元，完成年初預算的 101.30 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2023年科技特派員工資及社保實繳與預算的差距。

2．技術研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）。年初預算 62.90萬元，支出決算 275.30萬元，完成年初預算的 437.68 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：增加2022年第二批、第三批科技成果轉(zhuǎn)化專項資金（技術交易后補助）。

3．技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）。年初預算 660.65 萬元，支出決算 349.17 萬元，完成年初預算的 52.85 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：增加2022年呼倫貝爾市應用技術研究與開發(fā)資金。

4．科技條件與服務（款）科技條件專項（項）。年初預算 205.00 萬元，支出決算 305.00 萬元，完成年初預算的 148.78 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2022年中央引導地方科技發(fā)展資金、2023年中央引導地方科技發(fā)展資金支出。

5．其他科學技術支出（款）科技獎勵（項）。年初預算 0.00 萬元，支出決算 116.46 萬元，完成年初預算的 0.00 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：增加2022年度呼倫貝爾市科技創(chuàng)新政策資金支出。

6．其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。年初預算72.00萬元，支出決算 70.00 萬元，完成年初預算的 97.22  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2021年-2022年“三區(qū)”科技人才支出。

    （二）社會保障和就業(yè)支出（類）

    社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 457.54萬元，與年初預算相比增加 106.02萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算40.66 萬元，支出決算40.14 萬元，完成年初預算的99.00 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：因行政退休人員變動導致退休費減少。

    2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算120.76 萬元，支出決算134.48 萬元，完成年初預算的111.36 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：因事業(yè)退休人員變動導致退休費增加。

    3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算190.10 萬元，支出決算192.85 萬元，完成年初預算的101.45%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險實際發(fā)生額。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算0.00萬元，支出決算45.16 萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：退休職工職業(yè)年金做實繳費實際發(fā)生額。

5．撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算0.00萬元，支出決算44.91 萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：職工死亡撫恤及喪葬費實際發(fā)生額。

    （三）衛(wèi)生健康支出（類）

    衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 134.66萬元，與年初預算相比減少 1.83萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算23.36萬元，支出決算24.02萬元，完成年初預算的102.81 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：行政單位醫(yī)療實際發(fā)生額。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算113.13 萬元，支出決算110.64 萬元，完成年初預算的97.80 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：事業(yè)單位醫(yī)療實際發(fā)生額。

 

   （四）節(jié)能環(huán)保支出（類）

    節(jié)能環(huán)保支出類決算數(shù)為 858.35萬元，與年初預算相比增加858.35萬元。其中：

    1．自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。年初預算0.00萬元，支出決算260.60萬元，完成年初預算的0.00 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：增加2019年鄂溫克族自治旗畜禽糞污資源化利用整縣推進項目。

2．退耕還林還草（款）其他退耕還林還草支出（項）。年初預算0.00 萬元，支出決算10.00 萬元，完成年初預算的0.00  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：增加已墾林地生態(tài)修復工作經(jīng)費。

3．污染減排（款）清潔生產(chǎn)專項支出（項）。年初預算0.00 萬元，支出決算587.76 萬元，完成年初預算的0.00  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2020年鄂溫克族自治旗畜禽糞污資源化利用整縣推進項目。

    （五）農(nóng)林水支出（類）

    農(nóng)林水支出類決算數(shù)為 12,968.82萬元，與年初預算相比增加 9314.58萬元。其中：

    1．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。年初預算190.76 萬元，支出決算273.19 萬元，完成年初預算的143.21 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：行政人員工資變動及追加業(yè)務經(jīng)費。

    2．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機關服務（項）。年初預算155.77萬元，支出決算163.08萬元，完成年初預算的104.69 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：事業(yè)人員工資變動及追加業(yè)務經(jīng)費。

3．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。年初預算1376.02 萬元，支出決算5729.17萬元，完成年初預算的416.36 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：增加內(nèi)蒙古澳群科技有限公司經(jīng)營損失補償費、人居環(huán)境貸款二期工程本息支出等。

 4．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務（項）。年初預算40.00萬元，支出決算118.55 萬元，完成年初預算的296.38 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：增加2018、2019年、2021年基層農(nóng)技推廣改革與建設補助項目。

     5．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）。年初預算192.76 萬元，支出決算483.22  萬元，完成年初預算的250.68  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：增加動物疫病預防控制及病蟲害控制、植物檢疫工作經(jīng)費等支出、以前年度中央、自治區(qū)及市縣級動物防疫補助資金等。

    6．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）。年初預算6.00萬元，支出決算103.60 萬元，完成年初預算的1726.67 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：增加呼財農(nóng)【2022】143號村級協(xié)管員錄入主體信息補貼、農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢疫經(jīng)費等支出。

    7．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 執(zhí)法監(jiān)管（項）。年初預算597.65 萬元，支出決算588.88 萬元，完成年初預算的99.00  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：執(zhí)法監(jiān)管工作人員工資及經(jīng)費。

    8．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災救災（項）。年初預算0.00萬元，支出決算102.80 萬元，完成年初預算的0.00  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：增加2022-2023年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災資金、追加抗災減災資金（抗災飼料款）等支出。

    9．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼（項）。年初預算0.00萬元，支出決算0.8 萬元，完成年初預算的0.00 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：增加呼財農(nóng)【2022】827號呼倫貝爾市財政局關于下達2022年耕地地力保護補貼工作經(jīng)費。

    10．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。年初預算305.00萬元，支出決算1779.09 萬元，完成年初預算的583.31 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：增加當年專項及往年專項，如2022-2023年中央農(nóng)業(yè)防災減災資金、2022-2023年農(nóng)機構置補貼等支出。

    11．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟（項）。年初預算10.00萬元，支出決算347.64 萬元，完成年初預算的3476.40 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：增加2021年支持農(nóng)牧民合作社和扶持家庭農(nóng)牧場發(fā)展項目等支出。

    12．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）。年初預算223.68萬元，支出決算562.07 萬元，完成年初預算的251.28%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：增加以前年度高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿示范建設項目、草牧業(yè)試驗試點項目等支出。

    13．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設（項）。年初預算0.00萬元，支出決算10.2 萬元，完成年初預算的0.00 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：增加2020年度農(nóng)田建設補助資金建設耕地質(zhì)量長期定位監(jiān)測點項目。

14．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預算538.60萬元，支出決算2688.93萬元，完成年初預算的499.24 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：增加2021年自治區(qū)馬育種企業(yè)獎勵資金、2020年綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展項目、 2019-2020年中小奶畜養(yǎng)殖場提升改造項目、 2021年度國家畜牧良種補貼項目、2021年草原肉羊產(chǎn)業(yè)集群項目等項目支出。

    15．目標價格補貼（款）其他目標價格補貼（項）。年初預算18.00萬元，支出決算17.19萬元，完成年初預算的95.50%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：增加2023年馬鈴薯、玉米生產(chǎn)者補貼支出。

   （六）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）

    商業(yè)服務業(yè)等支出類決算數(shù)為 731.56萬元，與年初預算相比增加 533.56萬元。其中：

    1．商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）。年初預算198.00萬元，支出決算731.56萬元，完成年初預算的533.56%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：增加2022年中央生豬牛羊調(diào)出大縣獎勵資金等項目支出。

    （七）住房保障支出（類）

    住房保障支出類決算數(shù)為 190.37萬元，與年初預算相比減少 7.72萬元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算198.09萬元，支出決算190.37萬元，完成年初預算的96.10 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：因人員的變動導致住房公積金預算與實際繳費有差距。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算 7,021.25萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 2,618.11萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

（二）公用經(jīng)費 4,403.14萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

   

    七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

       鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度一般公共預算財政撥款項目支出決算 9,564.38萬元，其中：

（一）工資福利支出 337.35萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務支出 1,009.04萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

（三）對個人和家庭的補助 4014.42萬元。主要包括：個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼等。

（四）資本性支出 2733.72萬元。主要包括：辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設等、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

（五）對企業(yè)補助 1469.85萬元。主要包括：費用補貼、利息補貼等。

 

    八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    （一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預算 66.19萬元，支出決算 51.55萬元，完成預算的 77.88%。其中：因公出國（境）費全年預算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的 0.00%；公務用車購置及運行維護費全年預算 65.69萬元，支出決算 51.05萬元，完成預算的 77.71%；公務接待費全年預算 0.50萬元，支出決算 0.50萬元，完成預算的 100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異原因：縮減工作經(jīng)費及部分支出因財政資金緊張問題未能全額支出。

    （二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 51.55萬元。因公出國（境）費支出 0.00萬元，占 0.00%；公務用車購置及運行維護費支出 51.05萬元，占 99.03%；公務接待費支出 0.50萬元，占 0.97%。其中：

    1.因公出國（境）費支出 0.00萬元，全年出國（境）團組0 個，累計0 人次。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0.00%，無變動。

    2.公務用車購置及運行維護費支出 51.05萬元。其中：

    （1）公務用車購置支出 0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0 輛。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0.00 %，無變動。

    （2）公務用車運行維護費支出 51.05萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為24 輛。與上年決算相比，減少 -15.26萬元，減少 -23.02%，變動原因：縮減工作經(jīng)費及部分支出因財政資金緊張問題未能全額支出。

    3.公務接待費支出 0.50萬元。其中：國內(nèi)公務接待支出 0.50萬元，接待7 批次，44 人次，開支內(nèi)容：根據(jù)上級驗收組要求開展相關項目下鄉(xiāng)驗收活動組織工作餐；國（境）外公務接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次。與上年決算相比，減少 -0.48萬元，減少 -49.18%，變動原因：正常減少相關招待費用支出。

    九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

        鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度政府性基金預算財政撥款支出決算 1,710.00萬元。與上年決算相比，增加 798.26萬元，增長87.55%，變動原因：追加人居環(huán)境貸款二期工程本息。其中：

    （一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）支出1710萬元，主要用于人居環(huán)境貸款二期工程本息。

    十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0.00%，無變動。其中：

    （一）國有資本經(jīng)營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出0.00萬元。

   

    十一、機構運行經(jīng)費支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度機構運行經(jīng)費支出決算 163.14萬元。比上年決算相比，減少33.01萬元，減少 16.83 %，變動原因：縮減工作經(jīng)費及部分支出因財政資金緊張問題未能全額支出。

    十二、政府采購支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度政府采購支出總額 14.00萬元，其中：政府采購貨物支出 0.40萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務支出 13.60萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛 24輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0 輛、主要負責人用車 0輛、機要通信用車 3輛、應急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 7輛、特種專業(yè)技術用車 4輛、離退休干部服務用車 0輛，其他用車 10輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛） 0臺（套）。

   

    十四、預算績效情況說明

    （一）預算績效管理工作開展情況。

    鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 根據(jù)預算績效管理要求組織對2023年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目個，共涉及資金9564.38萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目1個，其中，一級項目  0  個，二級項目1個，共涉及資金 1710萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%。

    組織對“2023年全旗研發(fā)投入經(jīng)費項目”、“呼財農(nóng)【2018】1105號2018年草原生態(tài)補獎獎勵資金項目”、“呼財農(nóng)【2022】556號2021年自治區(qū)馬育種企業(yè)獎勵資金”等  92  個項目開展了部門（單位）評價，涉及一般公共預算支出9564.38萬元，政府性基金支出1710萬元。

    （二）部門（單位）決算中項目績效自評結(jié)果。

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門） 2023年度在決算中反映91個一般公共預算項目，以及1個政府性基金項目，共92個項目的績效自評結(jié)果。

1. 2023年全旗研發(fā)投入經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分86分。全年預算數(shù)為396.00萬元，執(zhí)行數(shù)為0.00萬元，完成預算的0.00%。項目績效目標完成情況：為貫徹落實內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳《關于印發(fā)自治區(qū)研發(fā)投入攻堅行動實施方案（2021-2025年）的通知》（內(nèi)政辦發(fā)【2021】35號）文件精神，根據(jù)《鄂溫克族自治旗關于推進研發(fā)投入攻堅行動實施方案（2021-2025年）》文件，全旗研發(fā)投入經(jīng)費396萬，未撥付。執(zhí)照項目任務書，嚴格要求項目承擔單位合理使用科技專項資金，從評價情況來看，項目年度績效指標完成情況較好，執(zhí)行過程中產(chǎn)生了良好的社會效益，達到了預期的績效目標。嚴格要求項目承擔單位合理使用科技專項資金，從評價情況來看，項目大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，提升全市科技創(chuàng)新能力，促進全社會加大研發(fā)投入力度，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進經(jīng)濟高素質(zhì)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金撥付進度較慢。下一步改進措施：強化項目管理，細化指標體系，使預算編制更合理、精準；提前謀劃，切實加快支出進度。

2. 呼財農(nóng)【2018】1105號2018年草原生態(tài)補獎獎勵資金項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為27.85萬元，執(zhí)行數(shù)為27.85萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：通過2018年草原生態(tài)補獎獎勵資金項目建牛舍和購買牛羊等完成長期計劃的總體產(chǎn)出和效果，對牲畜越冬抗寒明顯保障，增加牧民收入。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金撥付進度較慢。下一步改進措施：強化項目管理，細化指標體系，使預算編制更合理、精準；提前謀劃，切實加快支出進度。

3. 呼財農(nóng)【2022】556號2021年自治區(qū)馬育種企業(yè)獎勵資金自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為150.00萬元，執(zhí)行數(shù)為150.00萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：以《呼倫貝爾市三河馬乘用型新品系選育育種方案（2018-2023年）》為育種實施依據(jù)，通過該獎勵資金的使用，實施馬匹繁育技術，改造，升級科興馬業(yè)不同選育階段馬匹的配套軟硬件設施，增補場區(qū)防疫防護設備設施，開展性能測定培訓，提升馬產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)，從而完美三河馬乘用型系統(tǒng)選育體系，為三河馬育種、專門化賽事及走向市場銜接，為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展夯實基礎，使科興馬業(yè)年馬匹選育供給能力穩(wěn)定發(fā)展。下一步改進措施：強化項目管理，細化指標體系，使預算編制更合理、精準；提前謀劃，切實加快支出進度。

4. 2023年鄂溫克族自治旗一般耕地土壤理化性質(zhì)調(diào)查及草畜業(yè)發(fā)展適宜性評估項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分95分。全年預算數(shù)為58萬元，執(zhí)行數(shù)為29萬元，完成預算的50.00%。項目績效目標完成情況：重點對我旗境內(nèi)30萬畝區(qū)位良好、集中連片一般耕地進行耕作層土壤采樣調(diào)查。分析土壤質(zhì)地、土層厚度、鹽份、養(yǎng)份和有機質(zhì)含量，綜合評估飼草種植適宜性，繪制草畜業(yè)發(fā)展適宜性分布圖。編制完成鄂溫克族自治旗一般耕地土壤理化性質(zhì)調(diào)查及草畜業(yè)發(fā)展適宜性評估報告。下一步改進措施：強化項目管理，細化指標體系，使預算編制更合理、精準；提前謀劃，切實加快支出進度。

5. 2022年馬匹過冬飼草費用和業(yè)務經(jīng)費自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為170.00萬元，執(zhí)行數(shù)為170.00萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：通過撥付2022年馬匹過冬飼草費用和業(yè)務經(jīng)費，用于三河馬乘用型新品系的保種選育繁育工作，完成三河馬種群數(shù)量增長率，對牲畜越冬抗寒明顯保障，增加周邊牧民馬產(chǎn)業(yè)收入。下一步改進措施：強化項目管理，細化指標體系，使預算編制更合理、精準；提前謀劃，切實加快支出進度。

    （三）部門（單位）項目績效評價結(jié)果。

以呼財農(nóng)【2022】556號2021年自治區(qū)馬育種企業(yè)獎勵資金項目為例，該項目績效評價綜合得分為100.00分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見部門（單位）具體績效評價結(jié)果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

    二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

    五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

    八、使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補當年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

    十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

    十八、機構運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

 

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：鄂玲美           聯(lián)系電話：0470******70-