目 錄

 

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、單位機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度單位主要工作完成情況

第二部分 單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第一部分 單位概況

  一、主要職能、職責(zé)

  （一）基本情況。

1．主要職能。

(一)宣傳貫徹林業(yè)、草原和水利行政執(zhí)法方面的方針政策和法律法規(guī)，研究制定綜合行政執(zhí)法工作計劃、管理制度，并組織實施。

(二)以鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局名義實行統(tǒng)一執(zhí)法，負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)林業(yè)、草原、水利領(lǐng)域行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強制等行政執(zhí)法工作。

(三)承擔(dān)主管部門交辦的其他工作。

  二、單位機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

   1．機構(gòu)職能分工及人員情況：截至2023年12月31日，鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行 政執(zhí)法大隊，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、法制中隊、執(zhí)法一中隊、 執(zhí)法二中隊、執(zhí)法三中隊、特勤中隊。共有編制39名，在編30 人，合同制1人，退休6人。本單位無下屬單位。

  2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊。詳細(xì)情況見表：

  三、2023年度單位主要工作完成情況

2023 年，執(zhí)法大隊在旗林原局的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹黨和國家生態(tài)環(huán)境保護方針政策，大力推進林草和水利領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)管體系建設(shè)，嚴(yán)格履行林草和水利領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)管責(zé)任，全面落實基本草原保護等各項制度。

 （一）普法宣傳教育引導(dǎo)工作

1.加強林草和水利領(lǐng)域法律法規(guī)的宣傳教育引導(dǎo).

2.開展定期巡查、受理舉報線索等方式，組織大量執(zhí)法人員深入嘎查、企業(yè)，化解因草場糾紛引發(fā)的矛盾問題，并對發(fā)現(xiàn)違規(guī)征占用使用草原、未經(jīng)允許開墾草原、翻耕退耕地、盜伐林木、采挖野生植物等行為進行了嚴(yán)厲打擊，查處了一批違法案件，對當(dāng)事人進行批評教育及普法宣傳工作，有效遏制了破壞林草和水

利生態(tài)環(huán)境的違法違規(guī)行為。

3.開辦法律宣講班、舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，進一步狠抓執(zhí)法人員法律法規(guī)、業(yè)務(wù)能力的教育培養(yǎng)。

   （二）執(zhí)法監(jiān)督工作

1.加大部門溝通協(xié)作，建立健全聯(lián)合執(zhí)法機制。

2.創(chuàng)新行政執(zhí)法手段，啟動野外“人防+技防”巡查模式.

   （三）生態(tài)資源保護工作

1.全面實行禁（休）牧及草畜平衡制度

2.認(rèn)真落實草原生態(tài)監(jiān)測評估制度

3.打擊采挖收購運輸野生植物專項行動

4.破壞草原林地違規(guī)違法行為專項整治行動

5.已墾林地草原生態(tài)修復(fù)工作

6.全力推進國家森林草原濕地預(yù)警監(jiān)測圖斑現(xiàn)地核實

 

第二部分  單位決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊 2023年度收入、支出決算總計 718.90萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加 77.15萬元，增長 12.02%，變動原因：人員工資增長上級專項資金下達；與上年決算相比，收、支總計各減少 87.44萬元，減少 10.84%。其中：

    （一）收入決算總計 718.90萬元。包括：

    1.本年收入決算合計 686.49萬元。與上年決算相比，減少 108.33萬元，減少 13.63%，變動原因：本單位聘用草原管護員人數(shù)減少項目支出減少。

    2.使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0%，變動原因：本單位不存在非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余。

    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.41萬元。與上年決算相比，增加 20.89萬元，增長 181.23%，變動原因：人員工資及未繳納社保資金結(jié)余。

    （二）支出決算總計 718.90萬元。包括：

    1.本年支出決算合計 718.15萬元。與上年決算相比，減少 55.78萬元，減少 7.21%，變動原因：本單位聘用草原管護員人數(shù)減少項目支出減少。

    2.結(jié)余分配 0.00萬元。結(jié)余分配事項：本單位無結(jié)余分配。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0%，變動原因：本單位無結(jié)余分配。

    3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.75萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：人員社保等未繳納。與上年決算相比，減少 31.66萬元，減少 97.69%，變動原因：本年度人員社保未繳納金額較少。

    二、收入決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊 2023年度本年收入決算合計 686.49萬元，其中：

    本年一般公共預(yù)算財政撥款收入 686.49萬元，占 100.00%；

    本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年上級補助收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

   三、支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊 2023年度本年支出決算合計 718.15萬元，其中：

    本年基本支出 532.66萬元，占 74.17%；

    本年項目支出 185.49萬元，占 25.83%；

    本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年對附屬單位補助支出 0.00萬元，占 0.00%。

   四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 718.90萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加 77.15萬元，增長 12.02%，變動原因：人員工資調(diào)整上級專項資金下達；與上年決算相比，收、支總計各減少 87.44萬元，減少 10.84%，變動原因：本單位聘用草原管護員人數(shù)減少項目支出減少。

   五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算 718.15萬元。與年初預(yù)算 641.75萬元相比，完成年初預(yù)算的 111.91%。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出39.44萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出26.78萬元，節(jié)能環(huán)保支出55.02萬元， 農(nóng)林水支出555.06萬元，住房公積金33.08萬元。

    （一）節(jié)能環(huán)保支出（類）

    節(jié)能環(huán)保支出類決算數(shù)為 55.02萬元，與年初預(yù)算相比增加 50.02萬元。其中：

    1．草原生態(tài)修復(fù)治理（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算50.02萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增項目。

    2．其他節(jié)能環(huán)保支出（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算5萬元，支出決算5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本項無差異。

    （二）農(nóng)林水支出（類）

    農(nóng)林水支出決算數(shù)為 555.06萬元，與年初預(yù)算相比增加 31.03萬元。其中：

1．農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政運行。年初預(yù)算0萬元，支出決算5.1萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增項目。

2．動植物保護（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算60萬元，支出決算60萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本項無差異。

3．執(zhí)法與監(jiān)督（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算464.03萬元，支出決算467.03萬元，完成年初預(yù)算的100.64%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動。

4．草原管理（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算20.67萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增項目。

5．其他林業(yè)和草原支出（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算2萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增項目。

   （三）社會保障和就業(yè)支出（類）

    社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 48.21萬元，與年初預(yù)算相比減少 4.32萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本單位無行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

    2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算8.77萬元，支出決算8.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本單位無差異。

    3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算43.76萬元，支出決算39.44萬元，完成年初預(yù)算的90.12%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員調(diào)整、基數(shù)調(diào)整。

   （四）衛(wèi)生健康支出（類）

    衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 26.78萬元，與年初預(yù)算相比增加 1.23萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本單位無行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

    2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算25.54萬元，支出決算26.78萬元，完成年初預(yù)算的104.85%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基數(shù)調(diào)整。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本單位無行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

 （五）住房保障支出（類）

    住房保障支出類決算數(shù)為 33.08萬元，與年初預(yù)算相比減少 1.56萬元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算34.64萬元，支出決算33.08萬元，完成年初預(yù)算的104.71%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員減少。

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算 532.66萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費 412.78萬元。主要包括：基本工資111.92萬元、津貼補貼146.43萬元、獎金10.99萬元、績效工資30.63萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.44萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費26.78萬元、其他社會保障繳費1.93萬元、退休費8.47萬元、其他工資福利支出3.13萬元等。

    （二）公用經(jīng)費 119.88萬元。主要包括：辦公費15.97萬元、印刷費2萬元、手續(xù)費0.01萬元、水費0.14萬元、電費0.33萬元、郵電費2.02萬元、物業(yè)管理費15萬元、差旅費10.5萬元、維修（護）費0.5萬元、委托業(yè)務(wù)費12萬元、工會經(jīng)費1.3萬元、公務(wù)用車運行維護費36.5萬元、其他交通費用8.82萬元、其他商品和服務(wù)支出6.8萬元、辦公設(shè)備購置2.89萬元等。

   七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算 185.49萬元，其中：

   （一）工資福利支出 31.20萬元。主要包括：其他社會保障繳費31.20萬元等。

（二）商品和服務(wù)支出 96.23萬元。主要包括：辦公費2.74萬元、差旅費2.4萬元、勞務(wù)費87.28萬元、委托業(yè)務(wù)費1萬元、公務(wù)用車運行維護費2.81萬元等。

（三）資本性支出 58.05萬元。主要包括：辦公設(shè)備購置58.05萬元等。

 八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    （一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預(yù)算 39.31萬元，支出決算 39.31萬元，完成預(yù)算的 100.00%。其中：因公出國（境）費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算 39.31萬元，支出決算 39.31萬元，完成預(yù)算的 100.00%；公務(wù)接待費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0 %。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異原因本單位無差異。

    （二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 39.31萬元。因公出國（境）費支出 0.00萬元，占 0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 39.31萬元，占 100.00%；公務(wù)接待費支出 0.00萬元，占 0.00%。其中：

    1.因公出國（境）費支出 0.00萬元，全年出國（境）團組0 個，累計0 人次。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0 %，變動原因：本單位無因公出國（境）費支出。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 39.31萬元。其中：

    （1）公務(wù)用車購置支出 0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0 輛，開支內(nèi)容：本單位無公務(wù)用車購置支出。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0 %，變動原因：本單位無公務(wù)用車購置支出。

    （2）公務(wù)用車運行維護費支出 39.31萬元。公務(wù)用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為7 輛。與上年決算相比，增加 2.88萬元，增長 7.91%，變動原因：燃料費、維修維護費用增加。

    3.公務(wù)接待費支出 0.00萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：本單位無公務(wù)接待費支出；國（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：本單位無公務(wù)接待費支出。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0 %，變動原因：本單位無公務(wù)接待費支出。

    九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊 2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0 %，變動原因：本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收、支、余。其中：

    （一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出0萬元，主要用于本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收、支、余。

    十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊 2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0 %，變動原因：本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收、支、余。其中：

    （一）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出0萬元，主要用于本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收、支、余。

    十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊 2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算 119.88萬元。比上年決算相比，增加 24.80萬元，增長 26.08%，變動原因：各項基數(shù)調(diào)整。

    十二、政府采購支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊 2023年度政府采購支出總額 0.00萬元，其中：政府采購貨物支出 0.00萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 0.00萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0.00萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊 截至2023年12月31日，本單位共有車輛 7輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車 0輛、機要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 7輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺（套）。

    十四、預(yù)算績效情況說明

    （一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊 根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2023年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目XX個，二級項目7個，共涉及資金224萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目0個，其中，一級項目  0  個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。

    組織對“執(zhí)法工作經(jīng)費項目”、“扎泥河露天礦和敏東-礦測繪費項目”、“辦公樓物業(yè)費項目”、“管護員旗級配套工資項目”、“往年專項-呼財資環(huán)（2022）1075號-2022年中央資金國家重點野生動物補助項目”、“差旅費補貼項目”、“往年專項-呼財資環(huán)（2021）230號-2021年中央財政林業(yè)草原生態(tài)監(jiān)測工作經(jīng)費項目”等  7 個項目開展了單位評價，涉及一般公共預(yù)算支出224萬元，政府性基金支出0萬元。其中，對“執(zhí)法工作經(jīng)費項目”、“扎泥河露天礦和敏東-礦測繪費項目”、“辦公樓物業(yè)費項目”、“管護員旗級配套工資項目”、“往年專項-呼財資環(huán)（2022）1075號-2022年中央資金國家重點野生動物補助項目”、“差旅費補貼項目”、“往年專項-呼財資環(huán)（2021）230號-2021年中央財政林業(yè)草原生態(tài)監(jiān)測工作經(jīng)費項目”等項目分別委托相關(guān)第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況看，以上項目基本完成年初績效目標(biāo)。

   （二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊 2023年度在決算中反映7個一般公共預(yù)算項目，以及0個政府性基金項目，共7個項目的績效自評結(jié)果。

  1.扎尼河露天礦和敏東一礦測繪費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為12萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：通過2023年完成扎尼河露天礦河敏東一礦測繪，保障扎尼河露天礦和敏東一礦生態(tài)有效發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。2023年，林草局機關(guān)對納入部門預(yù)算的扎尼河露天礦和敏東一礦測繪工作經(jīng)費項目支出全面開展績效自評，涉及資金12萬元，其中包括測繪費用。通過努力，該項目取得了顯著成果，支出費用合規(guī)，同時保證了專項工作有效順利運轉(zhuǎn)，在項目落實中，能夠按照規(guī)范使用資金工作要求，及時完成，并達到100%合格。加強下一步資金管理，采取更加有效有力的措施，從而保證項目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。

  2. 管護員旗級配套工資項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為48萬元，執(zhí)行數(shù)為48萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：通過發(fā)放林業(yè)草原管護員工資，保障管護工作開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。2023年，林草局機關(guān)對納入部門預(yù)算的林業(yè)草原管護員工資工作開展經(jīng)費項目支出全面開展績效自評，涉及資金48萬元，其中包括管護員工資。通過努力，該項目取得了顯著成果，支出費用合規(guī)，同時保證了專項工作有效順利運轉(zhuǎn)，在項目落實中，能夠按照規(guī)范使用資金工作要求，及時完成，并達到100%合格。加強下一步資金管理，采取更加有效有力的措施，從而保證項目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。

   3. 執(zhí)法工作經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：通過開展林業(yè)和草原執(zhí)法工作，提高林業(yè)草原生態(tài)環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。2023年，林草局機關(guān)對納入部門預(yù)算的執(zhí)法工作經(jīng)費項目支出全面開展績效自評，涉及資金60萬元，其中包括租用車輛、車輛燃油費用、車輛維修保養(yǎng)費用、購買辦公用品設(shè)備等費用。通過努力，該項目取得了顯著成果，支出費用合規(guī)，同時保證了專項工作有效順利運轉(zhuǎn)，在項目落實中，能夠按照規(guī)范使用資金工作要求，及時完成，并達到100%合格。

   4. 往年專項-呼財資環(huán)（2021）230號-2021年中央財政林業(yè)草原生態(tài)監(jiān)測工作經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：往年專項-呼財資（2021）230號文件2021年中央財政林業(yè)草原生態(tài)監(jiān)測工作經(jīng)費。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。2023年，林草局機關(guān)對納入部門預(yù)算的中央財政林業(yè)草原生態(tài)監(jiān)測工作經(jīng)費工作經(jīng)費項目支出全面開展績效自評，涉及資金5萬元，其中包括草原生態(tài)監(jiān)測費。通過努力，該項目取得了顯著成果，支出費用合規(guī)，同時保證了專項工作有效順利運轉(zhuǎn)，在項目落實中，能夠按照規(guī)范使用資金工作要求，及時完成，并達到100%合格。加強下一步資金管理，采取更加有效有力的措施，從而保證項目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。

   5. 往年專項-呼財資環(huán)（2022）1057號-2022年中央資金國家重點野生動物保護補助項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：往年專項-呼財資環(huán)（2022）1057號2022年中央資金國家重點野生動物保護補助。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。2023年，林草局機關(guān)對納入部門預(yù)算的中央資金國家重點野生動物保護補助經(jīng)費項目支出全面開展績效自評，涉及資金60萬元，野生動物保護項目使用設(shè)備，車輛燃油費用，車輛保養(yǎng)費用。通過努力，該項目取得了顯著成果，支出費用合規(guī)，同時保證了專項工作有效順利運轉(zhuǎn)，在項目落實中，能夠按照規(guī)范使用資金工作要求，及時完成，并達到100%合格。

  （三）單位項目績效評價結(jié)果。

    以往年專項-呼財資環(huán)（2022）1057號-2022年中央資金國家重點野生動物保護補助項目為例，該項目績效評價綜合得分為100分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見單位具體績效評價結(jié)果。

   

第三部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

    二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

    五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

    八、使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

    十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    十八、機構(gòu)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

 

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：德清娟           聯(lián)系電話：0470-8987877