目 錄

 

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度單位主要工作完成情況

第二部分 單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第一部分 單位概況

  一、主要職能、職責(zé)

  （一）基本情況。

1．主要職能。

(一)宣傳貫徹林業(yè)、草原和水利行政執(zhí)法方面的方針政策和法律法規(guī)，研究制定綜合行政執(zhí)法工作計(jì)劃、管理制度，并組織實(shí)施。

(二)以鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局名義實(shí)行統(tǒng)一執(zhí)法，負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)林業(yè)、草原、水利領(lǐng)域行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法工作。

(三)承擔(dān)主管部門(mén)交辦的其他工作。

  二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

   1．機(jī)構(gòu)職能分工及人員情況：截至2023年12月31日，鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行 政執(zhí)法大隊(duì)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、法制中隊(duì)、執(zhí)法一中隊(duì)、 執(zhí)法二中隊(duì)、執(zhí)法三中隊(duì)、特勤中隊(duì)。共有編制39名，在編30 人，合同制1人，退休6人。本單位無(wú)下屬單位。

  2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

  三、2023年度單位主要工作完成情況

2023 年，執(zhí)法大隊(duì)在旗林原局的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家生態(tài)環(huán)境保護(hù)方針政策，大力推進(jìn)林草和水利領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)管體系建設(shè)，嚴(yán)格履行林草和水利領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)基本草原保護(hù)等各項(xiàng)制度。

 （一）普法宣傳教育引導(dǎo)工作

1.加強(qiáng)林草和水利領(lǐng)域法律法規(guī)的宣傳教育引導(dǎo).

2.開(kāi)展定期巡查、受理舉報(bào)線(xiàn)索等方式，組織大量執(zhí)法人員深入嘎查、企業(yè)，化解因草場(chǎng)糾紛引發(fā)的矛盾問(wèn)題，并對(duì)發(fā)現(xiàn)違規(guī)征占用使用草原、未經(jīng)允許開(kāi)墾草原、翻耕退耕地、盜伐林木、采挖野生植物等行為進(jìn)行了嚴(yán)厲打擊，查處了一批違法案件，對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行批評(píng)教育及普法宣傳工作，有效遏制了破壞林草和水

利生態(tài)環(huán)境的違法違規(guī)行為。

3.開(kāi)辦法律宣講班、舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，進(jìn)一步狠抓執(zhí)法人員法律法規(guī)、業(yè)務(wù)能力的教育培養(yǎng)。

   （二）執(zhí)法監(jiān)督工作

1.加大部門(mén)溝通協(xié)作，建立健全聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制。

2.創(chuàng)新行政執(zhí)法手段，啟動(dòng)野外“人防+技防”巡查模式.

   （三）生態(tài)資源保護(hù)工作

1.全面實(shí)行禁（休）牧及草畜平衡制度

2.認(rèn)真落實(shí)草原生態(tài)監(jiān)測(cè)評(píng)估制度

3.打擊采挖收購(gòu)運(yùn)輸野生植物專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)

4.破壞草原林地違規(guī)違法行為專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)

5.已墾林地草原生態(tài)修復(fù)工作

6.全力推進(jìn)國(guó)家森林草原濕地預(yù)警監(jiān)測(cè)圖斑現(xiàn)地核實(shí)

 

第二部分  單位決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 2023年度收入、支出決算總計(jì) 718.90萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 77.15萬(wàn)元，增長(zhǎng) 12.02%，變動(dòng)原因：人員工資增長(zhǎng)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金下達(dá)；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少 87.44萬(wàn)元，減少 10.84%。其中：

    （一）收入決算總計(jì) 718.90萬(wàn)元。包括：

    1.本年收入決算合計(jì) 686.49萬(wàn)元。與上年決算相比，減少 108.33萬(wàn)元，減少 13.63%，變動(dòng)原因：本單位聘用草原管護(hù)員人數(shù)減少項(xiàng)目支出減少。

    2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%，變動(dòng)原因：本單位不存在非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余。

    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.41萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 20.89萬(wàn)元，增長(zhǎng) 181.23%，變動(dòng)原因：人員工資及未繳納社保資金結(jié)余。

    （二）支出決算總計(jì) 718.90萬(wàn)元。包括：

    1.本年支出決算合計(jì) 718.15萬(wàn)元。與上年決算相比，減少 55.78萬(wàn)元，減少 7.21%，變動(dòng)原因：本單位聘用草原管護(hù)員人數(shù)減少項(xiàng)目支出減少。

    2.結(jié)余分配 0.00萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：本單位無(wú)結(jié)余分配。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%，變動(dòng)原因：本單位無(wú)結(jié)余分配。

    3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.75萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：人員社保等未繳納。與上年決算相比，減少 31.66萬(wàn)元，減少 97.69%，變動(dòng)原因：本年度人員社保未繳納金額較少。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 2023年度本年收入決算合計(jì) 686.49萬(wàn)元，其中：

    本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 686.49萬(wàn)元，占 100.00%；

    本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年事業(yè)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營(yíng)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

   三、支出決算情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 2023年度本年支出決算合計(jì) 718.15萬(wàn)元，其中：

    本年基本支出 532.66萬(wàn)元，占 74.17%；

    本年項(xiàng)目支出 185.49萬(wàn)元，占 25.83%；

    本年上繳上級(jí)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營(yíng)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì) 718.90萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 77.15萬(wàn)元，增長(zhǎng) 12.02%，變動(dòng)原因：人員工資調(diào)整上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金下達(dá)；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少 87.44萬(wàn)元，減少 10.84%，變動(dòng)原因：本單位聘用草原管護(hù)員人數(shù)減少項(xiàng)目支出減少。

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 718.15萬(wàn)元。與年初預(yù)算 641.75萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的 111.91%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出39.44萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療支出26.78萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出55.02萬(wàn)元， 農(nóng)林水支出555.06萬(wàn)元，住房公積金33.08萬(wàn)元。

    （一）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）

    節(jié)能環(huán)保支出類(lèi)決算數(shù)為 55.02萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 50.02萬(wàn)元。其中：

    1．草原生態(tài)修復(fù)治理（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算50.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增項(xiàng)目。

    2．其他節(jié)能環(huán)保支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算5萬(wàn)元，支出決算5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本項(xiàng)無(wú)差異。

    （二）農(nóng)林水支出（類(lèi)）

    農(nóng)林水支出決算數(shù)為 555.06萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 31.03萬(wàn)元。其中：

1．農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政運(yùn)行。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算5.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增項(xiàng)目。

2．動(dòng)植物保護(hù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算60萬(wàn)元，支出決算60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本項(xiàng)無(wú)差異。

3．執(zhí)法與監(jiān)督（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算464.03萬(wàn)元，支出決算467.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.64%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動(dòng)。

4．草原管理（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算20.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增項(xiàng)目。

5．其他林業(yè)和草原支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增項(xiàng)目。

   （三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

    社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)決算數(shù)為 48.21萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少 4.32萬(wàn)元。其中：

    1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本單位無(wú)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

    2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算8.77萬(wàn)元，支出決算8.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本單位無(wú)差異。

    3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算43.76萬(wàn)元，支出決算39.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.12%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員調(diào)整、基數(shù)調(diào)整。

   （四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

    衛(wèi)生健康支出類(lèi)決算數(shù)為 26.78萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 1.23萬(wàn)元。其中：

    1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本單位無(wú)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

    2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算25.54萬(wàn)元，支出決算26.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.85%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基數(shù)調(diào)整。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本單位無(wú)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

 （五）住房保障支出（類(lèi)）

    住房保障支出類(lèi)決算數(shù)為 33.08萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少 1.56萬(wàn)元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算34.64萬(wàn)元，支出決算33.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.71%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員減少。

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 532.66萬(wàn)元，其中：

    （一）人員經(jīng)費(fèi) 412.78萬(wàn)元。主要包括：基本工資111.92萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼146.43萬(wàn)元、獎(jiǎng)金10.99萬(wàn)元、績(jī)效工資30.63萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.44萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.78萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.93萬(wàn)元、退休費(fèi)8.47萬(wàn)元、其他工資福利支出3.13萬(wàn)元等。

    （二）公用經(jīng)費(fèi) 119.88萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)15.97萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、水費(fèi)0.14萬(wàn)元、電費(fèi)0.33萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.02萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)15萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.3萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.82萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.8萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.89萬(wàn)元等。

   七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 185.49萬(wàn)元，其中：

   （一）工資福利支出 31.20萬(wàn)元。主要包括：其他社會(huì)保障繳費(fèi)31.20萬(wàn)元等。

（二）商品和服務(wù)支出 96.23萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)2.74萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.4萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)87.28萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.81萬(wàn)元等。

（三）資本性支出 58.05萬(wàn)元。主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置58.05萬(wàn)元等。

 八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    （一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 39.31萬(wàn)元，支出決算 39.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 39.31萬(wàn)元，支出決算 39.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100.00%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因本單位無(wú)差異。

    （二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 39.31萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 39.31萬(wàn)元，占 100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。其中：

    1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0 人次。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %，變動(dòng)原因：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

    2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 39.31萬(wàn)元。其中：

    （1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0.00萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0 輛，開(kāi)支內(nèi)容：本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %，變動(dòng)原因：本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出。

    （2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 39.31萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為7 輛。與上年決算相比，增加 2.88萬(wàn)元，增長(zhǎng) 7.91%，變動(dòng)原因：燃料費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)用增加。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0 批次，0 人次，開(kāi)支內(nèi)容：本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0 批次，0 人次，開(kāi)支內(nèi)容：本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %，變動(dòng)原因：本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

    九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %，變動(dòng)原因：本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。其中：

    （一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

    十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %，變動(dòng)原因：本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。其中：

    （一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

    十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 119.88萬(wàn)元。比上年決算相比，增加 24.80萬(wàn)元，增長(zhǎng) 26.08%，變動(dòng)原因：各項(xiàng)基數(shù)調(diào)整。

    十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 2023年度政府采購(gòu)支出總額 0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0.00萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

    十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛 7輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē) 0輛、機(jī)要通信用車(chē) 0輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē) 0輛，其他用車(chē) 7輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車(chē)輛） 0臺(tái)（套）。

    十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目XX個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金224萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目  0  個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

    組織對(duì)“執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“扎泥河露天礦和敏東-礦測(cè)繪費(fèi)項(xiàng)目”、“辦公樓物業(yè)費(fèi)項(xiàng)目”、“管護(hù)員旗級(jí)配套工資項(xiàng)目”、“往年專(zhuān)項(xiàng)-呼財(cái)資環(huán)（2022）1075號(hào)-2022年中央資金國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)物補(bǔ)助項(xiàng)目”、“差旅費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目”、“往年專(zhuān)項(xiàng)-呼財(cái)資環(huán)（2021）230號(hào)-2021年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”等  7 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出224萬(wàn)元，政府性基金支出0萬(wàn)元。其中，對(duì)“執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“扎泥河露天礦和敏東-礦測(cè)繪費(fèi)項(xiàng)目”、“辦公樓物業(yè)費(fèi)項(xiàng)目”、“管護(hù)員旗級(jí)配套工資項(xiàng)目”、“往年專(zhuān)項(xiàng)-呼財(cái)資環(huán)（2022）1075號(hào)-2022年中央資金國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)物補(bǔ)助項(xiàng)目”、“差旅費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目”、“往年專(zhuān)項(xiàng)-呼財(cái)資環(huán)（2021）230號(hào)-2021年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”等項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，以上項(xiàng)目基本完成年初績(jī)效目標(biāo)。

   （二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 2023年度在決算中反映7個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共7個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  1.扎尼河露天礦和敏東一礦測(cè)繪費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)2023年完成扎尼河露天礦河敏東一礦測(cè)繪，保障扎尼河露天礦和敏東一礦生態(tài)有效發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。2023年，林草局機(jī)關(guān)對(duì)納入部門(mén)預(yù)算的扎尼河露天礦和敏東一礦測(cè)繪工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及資金12萬(wàn)元，其中包括測(cè)繪費(fèi)用。通過(guò)努力，該項(xiàng)目取得了顯著成果，支出費(fèi)用合規(guī)，同時(shí)保證了專(zhuān)項(xiàng)工作有效順利運(yùn)轉(zhuǎn)，在項(xiàng)目落實(shí)中，能夠按照規(guī)范使用資金工作要求，及時(shí)完成，并達(dá)到100%合格。加強(qiáng)下一步資金管理，采取更加有效有力的措施，從而保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。

  2. 管護(hù)員旗級(jí)配套工資項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為48萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為48萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)發(fā)放林業(yè)草原管護(hù)員工資，保障管護(hù)工作開(kāi)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。2023年，林草局機(jī)關(guān)對(duì)納入部門(mén)預(yù)算的林業(yè)草原管護(hù)員工資工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及資金48萬(wàn)元，其中包括管護(hù)員工資。通過(guò)努力，該項(xiàng)目取得了顯著成果，支出費(fèi)用合規(guī)，同時(shí)保證了專(zhuān)項(xiàng)工作有效順利運(yùn)轉(zhuǎn)，在項(xiàng)目落實(shí)中，能夠按照規(guī)范使用資金工作要求，及時(shí)完成，并達(dá)到100%合格。加強(qiáng)下一步資金管理，采取更加有效有力的措施，從而保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。

   3. 執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為60萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)開(kāi)展林業(yè)和草原執(zhí)法工作，提高林業(yè)草原生態(tài)環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。2023年，林草局機(jī)關(guān)對(duì)納入部門(mén)預(yù)算的執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及資金60萬(wàn)元，其中包括租用車(chē)輛、車(chē)輛燃油費(fèi)用、車(chē)輛維修保養(yǎng)費(fèi)用、購(gòu)買(mǎi)辦公用品設(shè)備等費(fèi)用。通過(guò)努力，該項(xiàng)目取得了顯著成果，支出費(fèi)用合規(guī)，同時(shí)保證了專(zhuān)項(xiàng)工作有效順利運(yùn)轉(zhuǎn)，在項(xiàng)目落實(shí)中，能夠按照規(guī)范使用資金工作要求，及時(shí)完成，并達(dá)到100%合格。

   4. 往年專(zhuān)項(xiàng)-呼財(cái)資環(huán)（2021）230號(hào)-2021年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：往年專(zhuān)項(xiàng)-呼財(cái)資（2021）230號(hào)文件2021年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。2023年，林草局機(jī)關(guān)對(duì)納入部門(mén)預(yù)算的中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及資金5萬(wàn)元，其中包括草原生態(tài)監(jiān)測(cè)費(fèi)。通過(guò)努力，該項(xiàng)目取得了顯著成果，支出費(fèi)用合規(guī)，同時(shí)保證了專(zhuān)項(xiàng)工作有效順利運(yùn)轉(zhuǎn)，在項(xiàng)目落實(shí)中，能夠按照規(guī)范使用資金工作要求，及時(shí)完成，并達(dá)到100%合格。加強(qiáng)下一步資金管理，采取更加有效有力的措施，從而保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。

   5. 往年專(zhuān)項(xiàng)-呼財(cái)資環(huán)（2022）1057號(hào)-2022年中央資金國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)物保護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為60萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：往年專(zhuān)項(xiàng)-呼財(cái)資環(huán)（2022）1057號(hào)2022年中央資金國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)物保護(hù)補(bǔ)助。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。2023年，林草局機(jī)關(guān)對(duì)納入部門(mén)預(yù)算的中央資金國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)物保護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及資金60萬(wàn)元，野生動(dòng)物保護(hù)項(xiàng)目使用設(shè)備，車(chē)輛燃油費(fèi)用，車(chē)輛保養(yǎng)費(fèi)用。通過(guò)努力，該項(xiàng)目取得了顯著成果，支出費(fèi)用合規(guī)，同時(shí)保證了專(zhuān)項(xiàng)工作有效順利運(yùn)轉(zhuǎn)，在項(xiàng)目落實(shí)中，能夠按照規(guī)范使用資金工作要求，及時(shí)完成，并達(dá)到100%合格。

  （三）單位項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    以往年專(zhuān)項(xiàng)-呼財(cái)資環(huán)（2022）1057號(hào)-2022年中央資金國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)物保護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)單位具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

   

第三部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

    二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

    五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

    八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類(lèi)結(jié)余的情況。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

    十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

    十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：德清娟           聯(lián)系電話(huà)：0470-8987877