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    索引號: 111521283185716046/202404-00002 組配分類: 財(cái)政預(yù)算/決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 旗市場監(jiān)督管理局 主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 2024年度鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局預(yù)算公開 文號:
    成文日期: 2024-04-08 發(fā)布日期: 2024-04-08
    2024年度鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局預(yù)算公開
    發(fā)布時(shí)間:2024-04-08 來源:旗市場監(jiān)督管理局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]


    2024 年度鄂溫克族自治旗  市場監(jiān)督管理局本級預(yù)算公開

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    批復(fù)時(shí)間: 2024   2   13 

    公開時(shí)間: 2024   3    1 日



    目    錄

     

    第一部分 部門(單位)概況

    一、主要職能、職責(zé)

    二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況 三、2024 年度部門(單位)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

    第二部分 XX 年度部門(單位)預(yù)算情況說明

    一、收支預(yù)算總體情況說明

    二、收入預(yù)算情況說明

    三、支出預(yù)算情況說明

    四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

    七、一般公共預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

    八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

    十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

    十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

    十三、 國有資產(chǎn)占用情況說明

    十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

     


    第三部分 第四部分

    第五部分


    名詞解釋

    預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

    2024 年度部門(單位)預(yù)算表


     

    一、收支總表

    二、收入總表

    三、支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

    九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

    十、項(xiàng)目支出表

    十一、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

    十二、政府采購預(yù)算表


    第一部分  部門(單位)概況

     

     

    一、主要職能職責(zé)

    二、1 、市場監(jiān)督管理職責(zé)

    三、(1)貫徹執(zhí)行國家、 自治區(qū)、市有關(guān)工商行政管理、質(zhì)

    量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律、法規(guī)和政策;擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和 措施,經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā) 展規(guī)劃和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃。組織推進(jìn)質(zhì)量發(fā)展工作;組織實(shí)施 商標(biāo)戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略;指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展;參與制定商品交易市場

    發(fā)展規(guī)劃。

    四、(2)負(fù)責(zé)涉及工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品

    監(jiān)督管理的各類行政審批和行政許可并監(jiān)督管理。組織指導(dǎo)查處

    違反工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。

    五、(3)承擔(dān)對各類市場經(jīng)營秩序的監(jiān)管職責(zé)。負(fù)責(zé)市場交

    易行為和網(wǎng)絡(luò)交易行為及有關(guān)服務(wù)行為的監(jiān)管職責(zé),維護(hù)公平競 爭的市場經(jīng)營秩序;負(fù)責(zé)各市場主體經(jīng)營行為的監(jiān)督管理;組織 開展企業(yè)信用體系建設(shè),實(shí)施信用分類管理;監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、 經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動;監(jiān)督管理直銷企業(yè)、直銷人員主體資格及

    其直銷行為;負(fù)責(zé)各類廣告活動的監(jiān)督管理工作。

    六、(4)管理和指導(dǎo)質(zhì)量工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品(商

    品)質(zhì)量監(jiān)督檢查工作;組織產(chǎn)品(商品)質(zhì)量預(yù)警、檢測工作; 受委托組織協(xié)調(diào)較大產(chǎn)品(商品)質(zhì)量事故的調(diào)查處理;組織實(shí)

    施質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)制度和缺陷產(chǎn)品(商品)召回制度。


     

    七、(5)承擔(dān)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)牽頭協(xié)調(diào)職責(zé),建立消費(fèi)者權(quán)

    益保護(hù)體系,組織指導(dǎo)消費(fèi)維權(quán)工作;負(fù)責(zé)涉及工商行政管理、

    質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理的申訴和舉報(bào)工作。

    八、(6)負(fù)責(zé)商標(biāo)監(jiān)督管理工作,保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)。推薦“三

    名 ”商標(biāo);保護(hù)特殊標(biāo)志、認(rèn)證標(biāo)志;負(fù)責(zé)地理標(biāo)志產(chǎn)品、商標(biāo) 日常監(jiān)督管理工作。實(shí)施合同行政監(jiān)督管理。規(guī)范合同行為,管 理動產(chǎn)抵押物登記,組織實(shí)施合同格式條款備案,監(jiān)督管理拍賣

    行為。

    九、(7)負(fù)責(zé)鍋爐、壓力容器、電梯、防爆電器等特種設(shè)備

    的安全監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)對特種設(shè)備生產(chǎn)(設(shè)計(jì)、制造、安裝、改 造、修理)經(jīng)營、使用、檢驗(yàn)、檢測等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察,負(fù)責(zé) 特種設(shè)備行政許可項(xiàng)目的監(jiān)督管理;按規(guī)定權(quán)限組織特種設(shè)備事

    故的調(diào)查處理,監(jiān)督監(jiān)察高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。

    十、(8)負(fù)責(zé)管理合格評定工作。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及其檢驗(yàn)服

    務(wù)活動的監(jiān)督管理工作;規(guī)范和監(jiān)督認(rèn)證市場行為;負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn) 品生產(chǎn)許可證和能效標(biāo)識的監(jiān)督管理,推進(jìn)實(shí)施國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政

    策。

    十一、(9)負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化和計(jì)量工作。組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)推

    動各部門、各行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化工作;組織制定地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;監(jiān)督 標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施;按照規(guī)定承擔(dān)對應(yīng)技術(shù)性貿(mào)易壁壘工作;管理組織 機(jī)構(gòu)代碼證和商標(biāo)編碼工作。組織推行法定計(jì)量單位和國家計(jì)量 制度;管理計(jì)量器具及量值傳遞和對比工作;負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督商

    品計(jì)量和市場計(jì)量行為。


     

    十二、2 、食品藥品監(jiān)督管理職責(zé)

    十三、(1)承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬訂并協(xié)調(diào)推

    進(jìn)食品安全規(guī)劃;推動食品安全應(yīng)急體系和隱患排查治理機(jī)制建 設(shè),按規(guī)定負(fù)責(zé)食品安全事故和突發(fā)事件的應(yīng)對處置; 以旗食品 安全委員會名義統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息;承擔(dān)食品生產(chǎn)、食 品流通及餐飲服務(wù)的安全監(jiān)督管理職責(zé);承擔(dān)酒類、保健食品和

    化妝品市場監(jiān)管職責(zé)。

    十四、(2)貫徹執(zhí)行國家食品、藥品、醫(yī)療器械、保健食品、

    化妝品和消費(fèi)環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督管理的方針、政策、規(guī)劃、和法 律、法規(guī)、規(guī)章;研究擬訂全旗藥品、醫(yī)療器械、消費(fèi)環(huán)節(jié)食品 安全監(jiān)督管理和保健食品、化妝品衛(wèi)生監(jiān)督管理的政策、工作規(guī)

    劃并監(jiān)督實(shí)施。

    十五、(3)負(fù)責(zé)保健食品、化妝品衛(wèi)生許可、行政監(jiān)管和技

    術(shù)監(jiān)督;監(jiān)督實(shí)施國家保健食品、化妝品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)經(jīng)營管 理規(guī)范和技術(shù)規(guī)范;組織開展對保健食品、化妝品的檢測和評價(jià)

    工作;負(fù)責(zé)保健食品、化妝品檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理工作。

    十六、(4)負(fù)責(zé)對藥品醫(yī)療器械的行政監(jiān)督和技術(shù)監(jiān)督;監(jiān)

    督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用方面的質(zhì)量管理 工作。承擔(dān)藥品零售企業(yè)、批發(fā)企業(yè)所屬門店、藥品零售連鎖企 業(yè)所屬門店及兼營醫(yī)療器械的藥品零售企業(yè)、二類醫(yī)療器械單品

    種經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營許可的初審上報(bào)工作。

    十七、(5)負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn);組織開展藥

    品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和藥物濫用檢測工作;配合有關(guān)


     

    部門實(shí)施國家基本藥物制度;負(fù)責(zé)全旗處方藥與非處方藥分類管 理制度的組織實(shí)施。組織實(shí)施中藥、蒙藥等的監(jiān)督管理;監(jiān)督實(shí) 施中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理、 中藥飲片炮制等規(guī)范;依法實(shí)施中藥品

    種保護(hù)制度。

    十八、(6)監(jiān)督檢查藥品醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)和醫(yī)療機(jī)

    構(gòu)的藥品醫(yī)療器械質(zhì)量,發(fā)布全旗藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量安全信息; 依法對藥品、醫(yī)療器械和保健食品、化妝品廣告進(jìn)行檢測。組織 查處保健食品、化妝品和消費(fèi)環(huán)節(jié)食品安全方面的違法行為, 以

    及藥品、醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用等環(huán)節(jié)的違法行為。

    十九、(7)對麻醉藥品藥用原植物的種植以及麻醉藥品和精

    神藥品的實(shí)驗(yàn)研究、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用、儲存、運(yùn)輸活動進(jìn)行監(jiān) 督;對易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營、購買進(jìn)行監(jiān)督;對藥品類易制 毒化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè)、使用藥品類易制毒化學(xué)品的藥品 生產(chǎn)企業(yè)和教學(xué)科研單位進(jìn)行監(jiān)督;對疫苗在儲存、運(yùn)輸、供應(yīng)、 銷售、分發(fā)和使用等環(huán)節(jié)中的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理;對麻醉藥品、 精神藥品、毒性藥品、放射性藥品、易制毒化學(xué)品、藥源性興奮 劑及特種藥械進(jìn)行監(jiān)督管理;制定藥品、醫(yī)療器械和消費(fèi)環(huán)節(jié)食 品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案;承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和消費(fèi)環(huán)節(jié)食品 安全突發(fā)事件應(yīng)急處理、風(fēng)險(xiǎn)評估及藥品、醫(yī)療器械召回的監(jiān)督 管理。監(jiān)督實(shí)施藥品批發(fā)、零售企業(yè)管理制度和處方藥、非處方 藥、 中蒙藥材、 中藥飲片的購銷規(guī)則;負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥械使用環(huán) 節(jié)的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)中蒙藥材集貿(mào)市場和各類藥品交易會的監(jiān)督

    管理。


     

    (8)承辦旗人民政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

    部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

    1 .根據(jù)部門(單位)職責(zé)分工,本部門(單位)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包 括辦公室;機(jī)關(guān)事務(wù)管理股;法制股;登記注冊股;信用監(jiān)督管 理股;食品藥品安全協(xié)調(diào)股;食品生產(chǎn)監(jiān)督管理股;食品流通監(jiān) 督管理股;餐飲服務(wù)監(jiān)督管理股;藥品與化妝品監(jiān)督管理股;醫(yī) 療器械監(jiān)督管理股;市場規(guī)范監(jiān)督管理股;價(jià)格監(jiān)督檢查和反不 正當(dāng)競爭股;質(zhì)量安全監(jiān)督管理股;)特種設(shè)備安全監(jiān)察股;標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)量股;認(rèn)證與檢驗(yàn)檢測監(jiān)督管理股;知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展保護(hù)股。本

    部門(單位)無下屬單位。

    2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(單位)2024 年部門匯總 預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì) 1 家,具體包括:部門本級。詳細(xì)

    情況見表:

     

     

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    鄂溫克族自治旗市場 監(jiān)督管理局

    財(cái)政撥款的行政單位

    2

     

     

    3

     

     

    4

     

     

    二十、2024 年度部門鄂溫克族自治旗自治區(qū)市場監(jiān)督管理局主要工

    作任務(wù)及目標(biāo)

    第二部分  2024 年度部門預(yù)算情況說明

     

     

    一、收支預(yù)算總體情況說明


     

    市場監(jiān)督管理局 2024 年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 3791.65 元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加 329.49 萬元,增長 9.5 %。

    其中:

    (一)收入預(yù)算總計(jì)  1895.82 萬元。包括:

    1 .本年收入合計(jì)    1895.82     萬元。

    (1)一般公共預(yù)算撥款收入      1895.82     萬元,與上年相比 增加    164.74     萬元,增長       9.5    %。主要原因是我局 2024 年加

    列特種設(shè)備抽檢執(zhí)法經(jīng)費(fèi)等。

    (2)政府性基金預(yù)算撥款收入  0     萬元,與上年相比增加(減

    少)    0  萬元,增長(減少)  0     %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    (3) 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入     0     萬元,與上年相比增 加(減少)  0     萬元,增長(減少)  0    %。主要原因是不存在此

    項(xiàng)內(nèi)容。

    (4)財(cái)政專戶管理資金收入      0     萬元,與上年相比增加(減 少)    0       萬元,增長(減少)    0      %。主要原因是不存在此項(xiàng)

    內(nèi)容。

    (5)事業(yè)收入    0       萬元,與上年相比增加(減少)       0     萬

    元,增長(減少)  0        %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    (6)事業(yè)單位經(jīng)營收入        0         萬元,與上年相比增加(減 少)    0       萬元,增長(減少)      0    %。主要原因是不存在此項(xiàng)

    內(nèi)容。

    (7)上級補(bǔ)助收入       0     萬元,與上年相比增加(減少)

    0 萬元,增長(減少)    0      %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。


     

    (8)附屬單位上繳收入          0       萬元,與上年相比增加(減 少)      0     萬元,增長(減少)    0      %。主要原因是不存在此項(xiàng)

    內(nèi)容。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    (9)其他收入        0  萬元,與上年相比增加(減少)     0       萬

    元,增長(減少)      %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    2 .上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余       萬元。與上年相比增加(減少)    萬

    元,增長(減少)    0      %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    (二)支出預(yù)算總計(jì)    1895.82     萬元。包括:

    1 .本年支出合計(jì)      1895.82     萬元。

    (1)一般公共服務(wù)(類)支出      1426.03  萬元,主要用于市 場監(jiān)管日常事務(wù)及人員經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加  138.23         萬元, 增長    10.73 %。主要原因是在市場監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)中款項(xiàng)列支均為

    市場監(jiān)管管理事務(wù)較上年有支出功能分類的調(diào)整。

    (2)科學(xué)技術(shù)(類)支出    8  萬元,主要用于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù) 執(zhí)法類支出。與上年相比減少      5     萬元,減少  38 %。主要原因

    是 2024 年將知識產(chǎn)權(quán)其他事務(wù)歸類為市場監(jiān)督管理事務(wù)中列支。

    (3)社會保障和就業(yè)(類)支出    276.44  萬元,主要用于單 位職工社保養(yǎng)老類支出。與上年相比增加     32.21     萬元,增加 13.12 %。主要原因是 2024 年社保類支出為系統(tǒng)測算數(shù)額,由于工

    資調(diào)標(biāo)有增長導(dǎo)致社保類支出有所變動。

    (4)衛(wèi)生健康(類)支出    72.9  萬元,主要用于單位職工醫(yī) 療保險(xiǎn)類支出。與上年相比減少    2.08     萬元,減少  2.7 %。主要

    原因是 2024 年單位醫(yī)療保險(xiǎn)類支出為系統(tǒng)測算數(shù)額,由于工資調(diào)


     

    標(biāo)有增長導(dǎo)致支出有所變動。

    (5)住房保障(類)支出    112.45  萬元,主要用于單位職工 住房保障類支出。與上年相比增加    1.38     萬元,增加   1.2%。主 要原因是 2024 年單位住房公積金類支出為系統(tǒng)測算數(shù)額,由于工

    資調(diào)標(biāo)有增長導(dǎo)致支出有所變動。

    2 .年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余    0     萬元,主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    二、收入預(yù)算情況說明

    市場監(jiān)督管理局 2024 年度收入預(yù)算總計(jì) 1895.82  萬元,包括

    本年收入      1875.82     萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余    20     萬元。其中:

    本年一般公共預(yù)算收入    1875.82       萬元, 占       99    %;

    本年政府性基金預(yù)算收入      0     萬元, 占  0           %;

    本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入      0     萬元, 占    0      %;

    本年財(cái)政專戶管理資金    0       萬元, 占      0    %;

    本年事業(yè)收入    0       萬元, 占    0      %;

    本年事業(yè)單位經(jīng)營收入    0       萬元, 占    0      %;

    本年上級補(bǔ)助收入    0       萬元, 占    0      %;

    本年附屬單位上繳收入      0     萬元, 占    0      %;

    本年其他收入    0       萬元, 占    0      %;

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入      20  萬元, 占       1      %;

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入    0       萬元,占    0       %;

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入        0     萬元 , 占

    0    %;

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金      0     萬元, 占      0      %;


     

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金    0       萬元, 占    0         %。

     

     

     

     

    三、支出預(yù)算情況說明

    市場監(jiān)督管理局 2024 年度支出預(yù)算合計(jì)    1895.82       萬元,

    其中:

    基本支出      1607.17           萬元, 占  85    %;

    項(xiàng)目支出    288.65       萬元, 占    15    %;

    事業(yè)單位經(jīng)營支出        0  萬元, 占    0      %;

    上繳上級支出         0       萬元, 占    0    %;

    對附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬元, 占    0    %。

     

     

     

     

     

    四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

    市場監(jiān)督管理局 2024 年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算  3791.65   元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加      329.49     萬元,

    增長    9.5      %。主要原因是 2024 年人員工資社保變動等。

    五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    市場監(jiān)督管理局 2024 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 1895.82 萬元,與上年相比增加    164.74       萬元,增長 8.7      %。

    具體情況如下:

    (一)一般公共服務(wù)(類)

    一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為    1426.03     萬元,與上年相比


     

    增加增加  138.23       萬元。其中:

    1.市場監(jiān)督管理(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算       1016.28  萬 元,與上年相比增加    137.99     萬元,增長     15.7    %。變動原因: 在市場監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)中款項(xiàng)列支均為市場監(jiān)管管理事務(wù)較上年有

    支出功能分類的調(diào)整。

    2.市場監(jiān)督管理(款)藥品事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算      26  萬元, 與上年相比增加    26     萬元,增長     100    %。變動原因:在市場

    監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)中 2024 年根據(jù)工作需要新列藥品事務(wù)執(zhí)法預(yù)算。

    3.市場監(jiān)督管理(款)質(zhì)量安全監(jiān)管(項(xiàng))。年初預(yù)算      21.4 萬元,與上年相比減少    23     萬元,減少    51.8    %。變動原因: 在市場監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)中 2023 年有結(jié)算 2022 年質(zhì)量抽檢經(jīng)費(fèi)列質(zhì)

    量安全監(jiān)管項(xiàng)導(dǎo)致有變動。

    4.市場監(jiān)督管理(款)食品安全監(jiān)管(項(xiàng))。年初預(yù)算      77.6 萬元,與上年相比減少    15     萬元,減少     16    %。變動原因:在 市場監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)中 2023 年有結(jié)算 2022 年食品抽檢經(jīng)費(fèi)列食品

    安全監(jiān)管項(xiàng)導(dǎo)致有變動。

    5.市場監(jiān)督管理(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算      269.75  萬 元,與上年相比減少    2.75     萬元,減少     1    %。變動原因:2024

    年預(yù)算較 2023 年預(yù)算中事業(yè)人員有所減少。

    6.市場監(jiān)督管理(款)其他市場監(jiān)督管理事務(wù)項(xiàng))。年初預(yù)算 15  萬元,與上年相比增加  15  萬元,減少     100    %。變動原因: 2024 年預(yù)算新增執(zhí)法職能特種設(shè)備執(zhí)法經(jīng)費(fèi),為特種設(shè)備執(zhí)法培

    訓(xùn)檢測等支出。


     

    (二)科學(xué)技術(shù)(類)

    科學(xué)技術(shù)類年初預(yù)算數(shù)為        8       萬元,與上年相比減少    5

    萬元。其中:

    1 .科技條件與服務(wù)(款)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系(項(xiàng))。年初預(yù) 算      8  萬元,與上年相比減少     5     萬元,減少  38      %。變動原

    因:2024 年將知識產(chǎn)權(quán)其他事務(wù)歸類為市場監(jiān)督管理事務(wù)中列支。

    (三)社會保障和就業(yè)(類)

    社會保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為      276.44       萬元,與上年相

    比增加    532.21     萬元。其中:

    1 .行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年 初預(yù)算      165.65  萬元 , 與上年相比增加     42.79      萬元 ,增加 34.82    %。變動原因:行政單位離退休為退休人員工資支出,2024

    年較 2023 年增加退休工資, 因此有變動。

    2 .行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算    110.8  萬元,與上年相比減少     5.1 萬元,減少  4    %。變動原因:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支 出為一體化平臺測算得出, 由于人員工資在職人數(shù)有所變動, 因

    此金額有變動。

    (四)衛(wèi)生健康(類)

    社會保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為      72.9       萬元,與上年相比

    減少      2.08       萬元。其中:

    .行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算

    72.9  萬元,與上年相比減少      2.08     萬元,減少 2.7    %。變動原


     

    因:是 2024 年單位醫(yī)療保險(xiǎn)類支出為系統(tǒng)測算數(shù)額,由于工資調(diào)

    標(biāo)有增長導(dǎo)致支出有所變動。

    (五)住房保障(類)

    社會保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為    112.45       萬元,與上年相

    比增加    1.38         萬元。其中:

    1.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算    72.9  萬 元,與上年相比增加    1.38     萬元,增加   1.2    %。變動原因:是 2024 年單位住房公積金類支出為系統(tǒng)測算數(shù)額, 由于工資調(diào)標(biāo)有

    增長導(dǎo)致支出有所變動。

     

     

    六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

    市場監(jiān)督管理局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)

        1607.17     萬元,其中:

    (一)人員經(jīng)費(fèi)     1462.79       萬元。主要包括:基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福 利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭

    的補(bǔ)助等。

    (二)公用經(jīng)費(fèi)      144.38     萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷 費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、 電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理 費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接 待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦

    公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資


     

    本性支出等。

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

    市場監(jiān)督管理局 2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“ 三公” 經(jīng) 費(fèi)預(yù)算支出 26.5 萬元,其中因公出國(境)費(fèi)支出  0   萬元 , 占 0    %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出         25          萬 元 , 占

    94.3 %;公務(wù)接待費(fèi)支出    1.5     萬元, 占  

    0.57    %。具體情況如下:

    一般公共預(yù)算撥款安排的“ 三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 26.5     萬元,

    比上年預(yù)算增加    1.5     萬元,增長   6         %;其中:

    1 .因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出     0       萬元,比上年預(yù)算增加

    (減少)         0       萬元,主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    2 .公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出       0        萬元。其中:

    (1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出       0         萬元,比上年預(yù)算增加

    (減少)         0       萬元,主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出   25  萬元, 比上年預(yù)算

    增加(減少)        0      萬元,主要原因此項(xiàng)支出為測算支出。

    3 .公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出     1.5         萬元, 比上年預(yù)算增加   1.5  萬元,主要原因 2023 年預(yù)算中未列公務(wù)接待支出,因工作需

    要 2024 年需列公務(wù)接待支出預(yù)算。

    八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    市場監(jiān)督管理局 2024 年度政府性基金支出預(yù)算支出     0     萬  元。與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少)      0         %。

    主要原因本年無政府性基金預(yù)算支出。


     

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    市場監(jiān)督管理局 2024 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出    萬元。與 上年相比增加(減少)  0     萬元,增長(減少)       0 %。主要原

    因本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

    十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

    市場監(jiān)督管理局 2024 年度預(yù)算安排項(xiàng)目     8  個(gè),項(xiàng)目預(yù)算總 金額  288.65  萬元。其中,財(cái)政本年撥款金額  268.65     萬元,財(cái) 政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余       20     萬元,財(cái)政專戶管理資金     0  萬元,單

    位資金      0     萬元。

    十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

    市場監(jiān)督管理局 2024 年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 144.38    萬 元,與上年相比增加  6.91     萬元,增長    5    %。主要原因是:由

    于其他交通費(fèi)變動導(dǎo)致機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算有變動。

    十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

    市場監(jiān)督管理局 2024 年度政府采購支出預(yù)算總額          57.82 萬元,其中:擬采購貨物支出    20.82     萬元、擬采購工程支出  

    萬元、擬購買服務(wù)支出    37     萬元。

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局共有車輛    10     輛,其中,

    一般公務(wù)用車    0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車     6     輛、特種專業(yè)技術(shù)用車    1     輛、業(yè)務(wù)用車    0  輛、其他用車  3     輛等。單價(jià) 50 萬元(含) 以上的通用設(shè)備   0     臺(套),單價(jià) 100 萬元(含) 以上的專用

    設(shè)備  0     臺(套)。


     

    十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

    市場監(jiān)督管理局 2024 年度填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目    32  個(gè), 公開項(xiàng)目     32  個(gè),公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的 100%。公開填報(bào)

    績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算   1875.82  萬元, 占全部項(xiàng)目預(yù)算的 100%。

     

     

    第三部分  名詞解釋

     

     

    一、財(cái)政撥款:從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括 一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥

    款。

    二、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    三、財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高 中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、 電大、夜大及短

    訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

    四、單位資金:除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的 收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費(fèi))、上級補(bǔ)助收入、附屬單位 上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資

    收益等)。

    五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)

    生的人員支出和公用支出。

    六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事

    業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    七、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)


     

    助支出。

    八、“三公 ”經(jīng)費(fèi):指部門(單位)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款  安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接 待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映部門(單位)公務(wù)出國(境) 的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車 購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(單位)公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待 費(fèi)反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)

    支出。

    九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指部門(單位)使用一般公共預(yù)算安排 的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、 差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購 置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

     

     

    第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

     

     

    本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

    聯(lián)系人:麥麗斯               聯(lián)系電話:04708818697

    表1
    收支總表
    單位:萬元
               
    項(xiàng)    預(yù)算數(shù) 項(xiàng)    預(yù)算數(shù)
    一、一般公共預(yù)算撥款收入 1,731.08 一、一般公共服務(wù)支出 1,287.80
    二、政府性基金預(yù)算撥款收入 二、外交支出
    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 三、國防支出
    四、財(cái)政專戶管理資金收入 四、公共安全支出
    五、事業(yè)收入 五、教育支出
    六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 六、科學(xué)技術(shù)支出 13.00
    七、上級補(bǔ)助收入 七、文化體育旅游與傳媒支出
    八、附屬單位上繳收入 八、社會保障和就業(yè)支出 244.23
    九、其他收入 九、社會保險(xiǎn)基金支出
    十、衛(wèi)生健康支出 74.98
    十一、節(jié)能環(huán)保支出
    十二、城市社區(qū)支出
    十三、農(nóng)林水支出
    十四、交通運(yùn)輸支出
    十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
    十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
    十七、金融支出
    十八、援助其他地區(qū)支出
    十九、自然資源海洋氣象等支出
    二十、住房保障支出 111.07
    二十一、糧油物資儲備支出
    二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
    二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
    二十四、預(yù)備費(fèi)
    二十五、其他支出
    二十六、轉(zhuǎn)移性支付
    二十七、債務(wù)還本支出
    二十八、債務(wù)付息支出
    二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
    三十、抗疫特別國債還本支出
    三十一、與中央財(cái)政往來性支出
    本年收入合計(jì) 1,731.08 本年支出合計(jì) 1,731.08
    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
                計(jì) 1,731.08             計(jì) 1,731.08
    備注:財(cái)政專戶管理資金收入是指教育收費(fèi)收入;事業(yè)收入不含教育收費(fèi)收入,下同。
    口徑說明:     一般公共預(yù)算撥款收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表,【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ,114外國政府和國際組織贈款;【資金來源】=本級財(cái)力-11年初安排,12預(yù)估,上級補(bǔ)助-21年初安排,22預(yù)估     政府性基金預(yù)算撥款收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表,【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項(xiàng)債券;【資金來源】=本級財(cái)力-11年初安排,12預(yù)估,上級補(bǔ)助-21年初安排,22預(yù)估     國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表,【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金;【資金來源】=本級財(cái)力-11年初安排,12預(yù)估,上級補(bǔ)助-21年初安排,22預(yù)估     財(cái)政專戶管理資金收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表,【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金;【資金來源】=本級財(cái)力-13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補(bǔ)助-23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營收入,上級補(bǔ)助收入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】     年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:=【資金來源】為13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余,23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余數(shù)據(jù)之和     年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:=收入總計(jì)-本年支出合計(jì)


    表2
    收入總表 收入總表
    單位:萬元
    部門(單位)代碼 部門(單位)名稱 合計(jì) 本年收入 本年收入 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
    小計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 財(cái)政專戶管理資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 小計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 財(cái)政專戶管理資金 單位資金
    314 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局(部門) 1,731.08 1,731.08 1,731.08
    314001 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 1,731.08 1,731.08 1,731.08
    合計(jì) 1,731.08 1,731.08 1,731.08
    口徑說明:     取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表     本年收入     一般公共預(yù)算:【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金,112一般債券,113外國政府和國際組織貸款,114外國政府和國際組織贈款;【資金來源】=本級財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估     政府性基金預(yù)算:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項(xiàng)債券;【資金來源】=本級財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估     國有資本經(jīng)營預(yù)算:【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金;【資金來源】=本級財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估     財(cái)政專戶管理資金:【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金;【資金來源】=本級財(cái)力—13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補(bǔ)助—23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營收入,上級補(bǔ)助收入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】     上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余     一般公共預(yù)算:【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金,112一般債券,113外國政府和國際組織貸款,114外國政府和國際組織贈款;【資金來源】≠本級財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估     政府性基金預(yù)算:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項(xiàng)債券;【資金來源】≠本級財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估     國有資本經(jīng)營預(yù)算:【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金;【資金來源】≠本級財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估     財(cái)政專戶管理資金:【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金;【資金來源】≠本級財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估     單位資金:【資金性質(zhì)】=31事業(yè)收入資金,32上級補(bǔ)助收入資金,33附屬單位上繳收入資金,34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金,39其他收入資金;【資金來源】≠本級財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估 口徑說明:     取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表     本年收入     一般公共預(yù)算:【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金,112一般債券,113外國政府和國際組織貸款,114外國政府和國際組織贈款;【資金來源】=本級財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估     政府性基金預(yù)算:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項(xiàng)債券;【資金來源】=本級財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估     國有資本經(jīng)營預(yù)算:【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金;【資金來源】=本級財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估     財(cái)政專戶管理資金:【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金;【資金來源】=本級財(cái)力—13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補(bǔ)助—23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營收入,上級補(bǔ)助收入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】     上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余     一般公共預(yù)算:【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金,112一般債券,113外國政府和國際組織貸款,114外國政府和國際組織贈款;【資金來源】≠本級財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估     政府性基金預(yù)算:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項(xiàng)債券;【資金來源】≠本級財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估     國有資本經(jīng)營預(yù)算:【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金;【資金來源】≠本級財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估     財(cái)政專戶管理資金:【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金;【資金來源】≠本級財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估     單位資金:【資金性質(zhì)】=31事業(yè)收入資金,32上級補(bǔ)助收入資金,33附屬單位上繳收入資金,34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金,39其他收入資金;【資金來源】≠本級財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估
    表3
    支出總表
    單位:萬元
    科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 事業(yè)單位經(jīng)營支出 上繳上級支出 對附屬單位補(bǔ)助支出
    201 一般公共服務(wù)支出 1,287.80 1,073.15 214.65
    20138 市場監(jiān)督管理事務(wù) 1,287.80 1,073.15 214.65
    2013801 行政運(yùn)行 878.29 800.64 77.65
    2013815 質(zhì)量安全監(jiān)管 44.40 44.40
    2013816 食品安全監(jiān)管 92.60 92.60
    2013850 事業(yè)運(yùn)行 272.50 272.50
    206 科學(xué)技術(shù)支出 13.00 13.00
    20605 科技條件與服務(wù) 13.00 13.00
    2060502 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 13.00 13.00
    208 社會保障和就業(yè)支出 244.23 244.23
    20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 244.23 244.23
    2080501 行政單位離退休 122.86 122.86
    2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 115.90 115.90
    2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 5.47 5.47
    210 衛(wèi)生健康支出 74.98 74.98
    21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 74.98 74.98
    2101101 行政單位醫(yī)療 74.98 74.98
    221 住房保障支出 111.07 111.07
    22102 住房改革支出 111.07 111.07
    2210201 住房公積金 111.07 111.07
    合計(jì) 1,731.08 1,503.43 227.65
    口徑說明:     取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表。     基本支出:【項(xiàng)目類別】包含為11工資福利支出,12對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,21公用經(jīng)費(fèi)。     項(xiàng)目支出:【項(xiàng)目類別】不包含11工資福利支出,12對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,21公用經(jīng)費(fèi),【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金。     事業(yè)單位經(jīng)營支出:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。     上繳上級支出:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。     對附屬單位補(bǔ)助支出:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。

    表4
    財(cái)政撥款收支總表
    單位:萬元
               
    項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)
    一、本年收入 1,731.08 一、本年支出 1,731.08
    (一)一般公共預(yù)算撥款 1,731.08 (一)一般公共服務(wù)支出 1,287.80
    (二)政府性基金預(yù)算撥款 (二)外交支出
    (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 (三)國防支出
    二、上年結(jié)轉(zhuǎn) (四)公共安全支出
    (一)一般公共預(yù)算撥款 (五)教育支出
    (二)政府性基金預(yù)算撥款 (六)科學(xué)技術(shù)支出 13.00
    (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 (七)文化體育旅游與傳媒支出
    (八)社會保障和就業(yè)支出 244.23
    (九)社會保險(xiǎn)基金支出
    (十)衛(wèi)生健康支出 74.98
    (十一)節(jié)能環(huán)保支出
    (十二)城市社區(qū)支出
    (十三)農(nóng)林水支出
    (十四)交通運(yùn)輸支出
    (十五)資源勘探工業(yè)信息等支出
    (十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
    (十七)金融支出
    (十八)援助其他地區(qū)支出
    (十九)自然資源海洋氣象等支出
    (二十)住房保障支出 111.07
    (二十一)糧油物資儲備支出
    (二十二)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
    (二十三)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
    (二十四)預(yù)備費(fèi)
    (二十五)其他支出
    (二十六)轉(zhuǎn)移性支付
    (二十七)債務(wù)還本支出
    (二十八)債務(wù)付息支出
    (二十九)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
    (三十)抗疫特別國債還本支出 
    (三十一)與中央財(cái)政往來性支出
    二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
                計(jì) 1,731.08             計(jì) 1,731.08
    口徑說明:     一、本年收入:取值口徑與[1收支總表]收入取值一致     二、上年結(jié)轉(zhuǎn):     (一)一般公共預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ,114外國政府和國際組織贈款;     (二)政府性基金預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項(xiàng)債券;     (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金;     【資金來源】=本級財(cái)力-13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補(bǔ)助-23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余     三、本年支出:根據(jù)支出功能分類進(jìn)行對應(yīng)取數(shù)

    表5
    一般公共預(yù)算支出表
    單位:萬元
    科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
    小計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
    201 一般公共服務(wù)支出 1,287.80 1,073.15 935.68 137.47 214.65
    20138 市場監(jiān)督管理事務(wù) 1,287.80 1,073.15 935.68 137.47 214.65
    2013801 行政運(yùn)行 878.29 800.64 664.80 135.85 77.65
    2013815 質(zhì)量安全監(jiān)管 44.40 44.40
    2013816 食品安全監(jiān)管 92.60 92.60
    2013850 事業(yè)運(yùn)行 272.50 272.50 270.88 1.62
    206 科學(xué)技術(shù)支出 13.00 13.00
    20605 科技條件與服務(wù) 13.00 13.00
    2060502 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 13.00 13.00
    208 社會保障和就業(yè)支出 244.23 244.23 244.23
    20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 244.23 244.23 244.23
    2080501 行政單位離退休 122.86 122.86 122.86
    2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 115.90 115.90 115.90
    2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 5.47 5.47 5.47
    210 衛(wèi)生健康支出 74.98 74.98 74.98
    21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 74.98 74.98 74.98
    2101101 行政單位醫(yī)療 74.98 74.98 74.98
    221 住房保障支出 111.07 111.07 111.07
    22102 住房改革支出 111.07 111.07 111.07
    2210201 住房公積金 111.07 111.07 111.07
          計(jì) 1,731.08 1,503.43 1,365.96 137.47 227.65
    口徑說明:     人員經(jīng)費(fèi):【項(xiàng)目類別】包含為11工資福利支出,12對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。     公用經(jīng)費(fèi):【項(xiàng)目類別】包含為21公用經(jīng)費(fèi)。     項(xiàng)目支出:【項(xiàng)目類別】不包含11工資福利支出,12對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,21公用經(jīng)費(fèi),【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金。


    表6
    一般公共預(yù)算基本支出表
      單位:萬元
    部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 本年一般公共預(yù)算基本支出
    科目編碼 科目名稱 合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
    301 工資福利支出 1,260.86 1,222.34 38.52
    30101 基本工資 356.58 356.58
    30102 津貼補(bǔ)貼 433.70 433.70
    30103 獎(jiǎng)金 41.71 41.71
    30107 績效工資 14.48 14.48
    30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 115.90 115.90
    30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 5.47 5.47
    30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 74.98 74.98
    30112 其他社會保障繳費(fèi) 41.28 41.28
    30113 住房公積金 111.07 111.07
    30199 其他工資福利支出 65.69 27.17 38.52
    302 商品和服務(wù)支出 99.31 0.36 98.95
    30201 辦公費(fèi) 14.45 14.45
    30208 取暖費(fèi) 10.12 10.12
    30211 差旅費(fèi) 6.48 6.48
    30228 工會經(jīng)費(fèi) 3.84 3.84
    30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 25.00 25.00
    30239 其他交通費(fèi)用 39.42 0.36 39.06
    303 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 143.26 143.26
    30302 退休費(fèi) 122.86 122.86
    30305 生活補(bǔ)助 20.39 20.39
    合計(jì) 1,503.43 1,365.96 137.47
    口徑說明:     根據(jù)部門經(jīng)濟(jì)分類取值基本支出數(shù)據(jù)。
    表7
    一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
    單位:萬元
    單位名稱 2022年預(yù)算數(shù) 2022年執(zhí)行數(shù) 2022年執(zhí)行數(shù) 2023年預(yù)算數(shù)
    "三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) "三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) "三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
    小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
    314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 25.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00
    口徑說明:     根據(jù)部門(單位)取值三公經(jīng)費(fèi),部門經(jīng)濟(jì)分類分別為:     30212-因公出國(境)費(fèi)用, 31013-公務(wù)用車購置, 30913-公務(wù)用車購置, 30231-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi), 30217-公務(wù)接待費(fèi)。 口徑說明:     根據(jù)部門(單位)取值三公經(jīng)費(fèi),部門經(jīng)濟(jì)分類分別為:     30212-因公出國(境)費(fèi)用, 31013-公務(wù)用車購置, 30913-公務(wù)用車購置, 30231-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi), 30217-公務(wù)接待費(fèi)。
    表8
    政府性基金預(yù)算支出表
    單位:萬元
    科目編碼 科目名稱 本年政府性基金預(yù)算支出
    合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
          計(jì)
    口徑說明:   【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項(xiàng)債券


    表9
    國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
    單位:萬元
    科目編碼 科目名稱 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
    合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
    合計(jì)
    口徑說明:   【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金


    表10
    項(xiàng)目支出表
    單位:萬元
    類型 項(xiàng)目名稱 單位編碼 項(xiàng)目單位 合計(jì) 本年撥款 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 財(cái)政專戶管理資金 單位資金
    一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算
    部門預(yù)算項(xiàng)目  市場監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi) 314001 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 140.65 140.65
    部門預(yù)算項(xiàng)目 食品安全執(zhí)法經(jīng)費(fèi) 314001 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 57.60 57.60
    部門預(yù)算項(xiàng)目 知識產(chǎn)權(quán)推進(jìn)商標(biāo)品牌戰(zhàn)略實(shí)施方案 314001 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 8.00 8.00
    部門預(yù)算項(xiàng)目 質(zhì)量安全執(zhí)法經(jīng)費(fèi) 314001 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 12.00 12.00
    部門預(yù)算項(xiàng)目 市場監(jiān)管計(jì)量管理 314001 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 9.40 9.40
      計(jì) 227.65 227.65
    口徑說明:     一般公共預(yù)算撥款收入:【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ,114外國政府和國際組織贈款;【資金來源】=本級財(cái)力-11年初安排,12預(yù)估,上級補(bǔ)助-21年初安排,22預(yù)估     政府性基金預(yù)算撥款收入:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項(xiàng)債券;【資金來源】=本級財(cái)力-11年初安排,12預(yù)估,上級補(bǔ)助-21年初安排,22預(yù)估     國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入:【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金;【資金來源】=本級財(cái)力-11年初安排,12預(yù)估,上級補(bǔ)助-21年初安排,22預(yù)估     財(cái)政專戶管理資金收入:【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金;【資金來源】=本級財(cái)力-13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補(bǔ)助-23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余     事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營收入,上級補(bǔ)助收入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】
    表12
    項(xiàng)目績效目標(biāo)表 項(xiàng)目績效目標(biāo)表
    單位:萬元
    項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目單位 項(xiàng)目類別 預(yù)算數(shù) 年度績效目標(biāo) 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 指標(biāo)性質(zhì) 指標(biāo)方向 目標(biāo)值 計(jì)量單位 分值
    年度考核獎(jiǎng) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 工資福利支出 22.16 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    住房公積金(在職) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 工資福利支出 94.77 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    失業(yè)保險(xiǎn)(編外) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 工資福利支出 0.27 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    失業(yè)保險(xiǎn)(在職) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 工資福利支出 2.51 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    工傷保險(xiǎn)(編外) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 工資福利支出 0.14 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    工傷保險(xiǎn)(編外) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 工資福利支出 0.14 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    工傷保險(xiǎn)(在職) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 工資福利支出 2.91 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(編外) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 工資福利支出 3.31 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(在職) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 工資福利支出 61.14 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)(編外) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 工資福利支出 5.53 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(在職) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 工資福利支出 107.35 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    編外長聘人員工資 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 工資福利支出 27.17 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    編外長聘人員工資 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 工資福利支出 27.17 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    大病保險(xiǎn) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 工資福利支出 1.08 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    工資性支出 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 工資福利支出 787.09 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    住房公積金(編外) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 工資福利支出 2.88 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(提前退休) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 工資福利支出 3.54 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    住房公積金(提前退休) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 工資福利支出 5.35 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    2022年零星工資 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 工資福利支出 38.07 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    2022年未繳納五險(xiǎn)一金(單位部分) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 工資福利支出 23.24 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    工人身份退休人員企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 工資福利支出 17.30 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    殘疾人就業(yè)保障金 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 工資福利支出 11.92 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    職業(yè)年金 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 工資福利支出 5.47 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    遺屬補(bǔ)助 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 19.92 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    遺屬補(bǔ)助 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 19.92 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    退休費(fèi) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 122.86 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    退休人員公用經(jīng)費(fèi) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 公用經(jīng)費(fèi) 4.45 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
    三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
    公務(wù)交通補(bǔ)貼 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 公用經(jīng)費(fèi) 39.06 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
    運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
    交通費(fèi) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 公用經(jīng)費(fèi) 25.00 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
    數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
    運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
    工會經(jīng)費(fèi) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 公用經(jīng)費(fèi) 3.84 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
    數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
    工會經(jīng)費(fèi) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 公用經(jīng)費(fèi) 3.84 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
    一般公用經(jīng)費(fèi) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 公用經(jīng)費(fèi) 55.00 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
    數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
    三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
    取暖費(fèi) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 公用經(jīng)費(fèi) 10.12 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
    三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
    質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
     市場監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 部門預(yù)算項(xiàng)目 140.65 通過申請知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)費(fèi)、營業(yè)執(zhí)照印刷費(fèi)、購置執(zhí)法裝備執(zhí)法設(shè)備以保障執(zhí)法硬件設(shè)施完善,保障市場監(jiān)管執(zhí)法有序進(jìn)行,保障市場食品安全,改善單位辦公環(huán)境。 效益指標(biāo) 社會效益 改善單位辦公環(huán)境 定性 有效改善 15
    保障市場食品安全 定性 明顯 15
    產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 設(shè)備驗(yàn)收合格率 正向 等于 100 % 5
    營業(yè)執(zhí)照印刷完成率 正向 等于 100 % 5
    成本指標(biāo) 往年執(zhí)法經(jīng)費(fèi) 反向 小于等于 77.65 萬元 5
    購置執(zhí)法裝備執(zhí)法設(shè)備成本 反向 小于等于 5 萬元 5
    營業(yè)執(zhí)照印刷經(jīng)費(fèi) 反向 小于等于 8 萬元 5
    單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 反向 小于等于 50 萬元 5
    時(shí)效指標(biāo) 營業(yè)執(zhí)照印刷及時(shí)率 正向 等于 100 % 4
    設(shè)備驗(yàn)收及時(shí)率 正向 等于 100 % 4
    數(shù)量指標(biāo) 購置執(zhí)法裝備執(zhí)法設(shè)備 正向 大于等于 10 4
    營業(yè)執(zhí)照印刷 正向 大于等于 2.9 4
     市場監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 部門預(yù)算項(xiàng)目 140.65 通過申請知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)費(fèi)、營業(yè)執(zhí)照印刷費(fèi)、購置執(zhí)法裝備執(zhí)法設(shè)備以保障執(zhí)法硬件設(shè)施完善,保障市場監(jiān)管執(zhí)法有序進(jìn)行,保障市場食品安全,改善單位辦公環(huán)境。 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 保障單位運(yùn)行人員數(shù)量 正向 等于 110 4
    滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度 市場商戶滿意度 正向 大于等于 90 % 10
    食品安全執(zhí)法經(jīng)費(fèi) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 部門預(yù)算項(xiàng)目 57.60 通過對重大活動食品安全進(jìn)行保障、對食品進(jìn)行保障抽樣檢測、對包干部進(jìn)行專項(xiàng)輪訓(xùn)、組織食品安全培訓(xùn)宣傳,保障群眾食品安全,提升職工工作能力。 滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度 商戶客戶滿意度 正向 大于等于 90 項(xiàng)目數(shù) 10
    產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 分級包保專項(xiàng)輪訓(xùn)完成率 正向 等于 100 % 5
    食品安全保障抽樣檢測合格率 正向 等于 100 % 5
    成本指標(biāo) 食品安全抽樣檢測經(jīng)費(fèi) 反向 小于等于 10 萬元 5
    宣傳培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 反向 小于等于 7.6 萬元 5
    食品安全保障抽樣檢測采樣費(fèi) 反向 小于等于 40 萬元 5
    數(shù)量指標(biāo) 保障抽檢工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)人數(shù) 正向 大于等于 50 5
    食品安全保障抽樣經(jīng)費(fèi) 正向 等于 560 批次 5
    培訓(xùn)包保干部人數(shù) 正向 大于等于 200 5
    時(shí)效指標(biāo) 食品安全保障抽樣檢測及時(shí)率 正向 等于 100 % 5
    資金撥付及時(shí)率 正向 等于 100 % 5
    效益指標(biāo) 社會效益 保障群眾食品安全 定性 明顯 15
    提升職工工作能力 定性 有效提升 15
    質(zhì)量安全執(zhí)法經(jīng)費(fèi) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 部門預(yù)算項(xiàng)目 12.00 通過對2023年鄂溫克族自治旗產(chǎn)品質(zhì)量抽檢、開展質(zhì)量強(qiáng)旗領(lǐng)導(dǎo)小組會議及中小企業(yè)質(zhì)量提升行動,保障產(chǎn)品質(zhì)量,提高單位辦公效率 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 參加中小企業(yè)質(zhì)量提升行動人數(shù) 正向 大于等于 10 5
    產(chǎn)品質(zhì)量抽檢 正向 等于 120 批次 5
    參加質(zhì)量強(qiáng)旗領(lǐng)導(dǎo)小組會議人數(shù) 正向 等于 30 5
    質(zhì)量指標(biāo) 質(zhì)量強(qiáng)旗領(lǐng)導(dǎo)小組會議完成率 正向 等于 100 % 5
    中小企業(yè)質(zhì)量提升行動完成率 正向 等于 100 % 5
    產(chǎn)品質(zhì)量抽檢完成率 正向 等于 100 % 5
    時(shí)效指標(biāo) 資金撥付及時(shí)率 正向 等于 100 % 5
    組織質(zhì)量強(qiáng)旗領(lǐng)導(dǎo)小組會議及時(shí)率 正向 等于 100 % 5
    質(zhì)量安全執(zhí)法經(jīng)費(fèi) 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 部門預(yù)算項(xiàng)目 12.00 通過對2023年鄂溫克族自治旗產(chǎn)品質(zhì)量抽檢、開展質(zhì)量強(qiáng)旗領(lǐng)導(dǎo)小組會議及中小企業(yè)質(zhì)量提升行動,保障產(chǎn)品質(zhì)量,提高單位辦公效率 產(chǎn)出指標(biāo) 成本指標(biāo) 產(chǎn)品質(zhì)量抽檢經(jīng)費(fèi) 反向 小于等于 10 萬元 5
    質(zhì)量強(qiáng)旗領(lǐng)導(dǎo)小組會議及中小企業(yè)質(zhì)量提升行動經(jīng)費(fèi) 反向 小于等于 2 萬元 5
    效益指標(biāo) 社會效益 提高單位辦公效率 定性 有效提高 15
    保障產(chǎn)品質(zhì)量 定性 效果顯著 15
    滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度 中小企業(yè)及單位職工滿意度 正向 大于等于 90 % 10
    市場監(jiān)管計(jì)量管理 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 部門預(yù)算項(xiàng)目 9.40 通過培訓(xùn)企業(yè)計(jì)量管理人員三期共計(jì)100人次;檢定人員培訓(xùn):6人次,更新標(biāo)準(zhǔn)砝碼10噸;對冷水表進(jìn)行檢修,以及設(shè)備維修和檢定耗材;提高市場公平性,改善計(jì)量人員工作能力。 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 資金撥付及時(shí)率 正向 等于 100 % 4
    培訓(xùn)及時(shí)率 正向 等于 100 % 4
    數(shù)量指標(biāo) 檢定人員培訓(xùn) 正向 大于等于 6 人次 5
    企業(yè)計(jì)量管理人員培訓(xùn) 正向 大于等于 100 人次 5
    更新標(biāo)準(zhǔn)砝碼 正向 大于等于 10 5
    質(zhì)量指標(biāo) 企業(yè)計(jì)量管理人員培訓(xùn)完成率 正向 等于 100 % 4
    檢定人員培訓(xùn)完成率 正向 等于 100 % 4
    更新標(biāo)準(zhǔn)砝碼驗(yàn)收合格率 正向 等于 100 % 5
    成本指標(biāo) 設(shè)備維修經(jīng)費(fèi) 反向 小于等于 1 萬元 5
    更新標(biāo)準(zhǔn)砝碼成本 反向 小于等于 6.4 萬元 5
    培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 反向 小于等于 2 萬元 4
    效益指標(biāo) 社會效益 改善計(jì)量人員工作能力 定性 有效提高 15
    提高市場公平性 定性 有效提高 15
    滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度 單位職工滿意度 正向 大于等于 90 % 10
    知識產(chǎn)權(quán)推進(jìn)商標(biāo)品牌戰(zhàn)略實(shí)施方案 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 部門預(yù)算項(xiàng)目 8.00 通過推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳食品的制作,發(fā)放推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳單,開展推進(jìn)商標(biāo)品牌會議,提高企業(yè)商標(biāo)品牌意識,增強(qiáng)知名商標(biāo)品牌行業(yè)保護(hù)機(jī)制,市場主體自我維權(quán)能力明顯提高,商標(biāo)侵權(quán)行為得到有效遏制。 產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 推進(jìn)商標(biāo)品牌會議完成率 正向 等于 100 % 4
    推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳覆蓋率 正向 等于 100 % 4
    數(shù)量指標(biāo) 推進(jìn)商標(biāo)品牌會議 正向 大于等于 2 5
    推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳單數(shù)量 正向 大于等于 1000 5
    知識產(chǎn)權(quán)推進(jìn)商標(biāo)品牌戰(zhàn)略實(shí)施方案 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 部門預(yù)算項(xiàng)目 8.00 通過推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳食品的制作,發(fā)放推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳單,開展推進(jìn)商標(biāo)品牌會議,提高企業(yè)商標(biāo)品牌意識,增強(qiáng)知名商標(biāo)品牌行業(yè)保護(hù)機(jī)制,市場主體自我維權(quán)能力明顯提高,商標(biāo)侵權(quán)行為得到有效遏制。 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳視頻時(shí)長 正向 大于等于 30 分鐘 5
    成本指標(biāo) 推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳經(jīng)費(fèi) 反向 小于等于 3 萬元 5
    推進(jìn)商標(biāo)品牌會議 反向 小于等于 2 萬元 5
    推進(jìn)商標(biāo)品牌培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 反向 小于等于 1.5 萬元 5
    聘用人員經(jīng)費(fèi) 反向 小于等于 1.5 萬元 4
    時(shí)效指標(biāo) 資金撥付及時(shí)率 正向 等于 100 % 4
    推進(jìn)商標(biāo)品牌會議及時(shí)率 正向 等于 100 % 4
    滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度 企業(yè)滿意度 正向 大于等于 90 % 10
    效益指標(biāo) 社會效益 提高企業(yè)商標(biāo)品牌意識 定性 有效提高 15
    減少商標(biāo)侵權(quán) 定性 效果明顯 15
      計(jì) 1,731.08
    口徑說明:     取值為【項(xiàng)目庫管理】-預(yù)算項(xiàng)目所填寫績效目標(biāo)表。 口徑說明:     取值為【項(xiàng)目庫管理】-預(yù)算項(xiàng)目所填寫績效目標(biāo)表。
    表15
    政府采購預(yù)算表 政府采購預(yù)算表
    單位:元
    部門(單位)代碼 部門(單位)名稱 項(xiàng)目名稱 采購品目編碼 采購品目 申報(bào)情況 資金性質(zhì) 資金性質(zhì)
    申請數(shù)量 單價(jià)(元) 金額(元) 合計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 財(cái)政專戶管理資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
    314001 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 交通費(fèi) C050301 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 1 90,000.00 90,000.00 9.00 9.00
    314001 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 交通費(fèi) C050302 車輛加油服務(wù) 1 160,000.00 160,000.00 16.00 16.00
    314001 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 食品安全執(zhí)法經(jīng)費(fèi) C08140199 其他印刷服務(wù) 3 10,000.00 30,000.00 3.00 3.00
    314001 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局  市場監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi) A02029900 其他辦公設(shè)備 10 5,000.00 50,000.00 5.00 5.00
    314001 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局  市場監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi) C08140199 其他印刷服務(wù) 1 4,000.00 4,000.00 0.40 0.40
    314001 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局  市場監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi) C08140199 其他印刷服務(wù) 1 131,528.00 131,528.00
    314001 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局  市場監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi) C08140199 其他印刷服務(wù) 1 131,528.00 131,528.00 13.15 13.15
      計(jì) 18 597,056.00 46.55 46.55
    口徑說明:     取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【支出預(yù)算表】-【政府采購預(yù)算匯總表】 口徑說明:     取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【支出預(yù)算表】-【政府采購預(yù)算匯總表】

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2024 年度鄂溫克族自治旗  市場監(jiān)督管理局本級預(yù)算公開

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    批復(fù)時(shí)間: 2024 年  2  13

    公開時(shí)間: 2024   3    1 日


       

     

    第一部分 部門(單位)概況

    一、主要職能、職責(zé)

    二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況 三、2024 年度部門(單位)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

    第二部分 XX 年度部門(單位)預(yù)算情況說明

    一、收支預(yù)算總體情況說明

    二、收入預(yù)算情況說明

    三、支出預(yù)算情況說明

    四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

    七、一般公共預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

    八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

    十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

    十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

    十三、 國有資產(chǎn)占用情況說明

    十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

     


    第三部分 第四部分

    第五部分



    名詞解釋

    預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

    2024 年度部門(單位)預(yù)算表


     

    一、收支總表

    二、收入總表

    三、支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

    九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

    十、項(xiàng)目支出表

    十一、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

    十二、政府采購預(yù)算表


    第一部分  部門(單位)概況

     

     

    一、主要職能職責(zé)

    二、1 、市場監(jiān)督管理職責(zé)

    三、(1)貫徹執(zhí)行國家、 自治區(qū)、市有關(guān)工商行政管理、質(zhì)

    量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律、法規(guī)和政策;擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和 措施,經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā) 展規(guī)劃和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃。組織推進(jìn)質(zhì)量發(fā)展工作;組織實(shí)施 商標(biāo)戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略;指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展;參與制定商品交易市場

    發(fā)展規(guī)劃。

    四、(2)負(fù)責(zé)涉及工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品

    監(jiān)督管理的各類行政審批和行政許可并監(jiān)督管理。組織指導(dǎo)查處

    違反工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。

    五、(3)承擔(dān)對各類市場經(jīng)營秩序的監(jiān)管職責(zé)。負(fù)責(zé)市場交

    易行為和網(wǎng)絡(luò)交易行為及有關(guān)服務(wù)行為的監(jiān)管職責(zé),維護(hù)公平競 爭的市場經(jīng)營秩序;負(fù)責(zé)各市場主體經(jīng)營行為的監(jiān)督管理;組織 開展企業(yè)信用體系建設(shè),實(shí)施信用分類管理;監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、 經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動;監(jiān)督管理直銷企業(yè)、直銷人員主體資格及

    其直銷行為;負(fù)責(zé)各類廣告活動的監(jiān)督管理工作。

    六、(4)管理和指導(dǎo)質(zhì)量工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品(商

    品)質(zhì)量監(jiān)督檢查工作;組織產(chǎn)品(商品)質(zhì)量預(yù)警、檢測工作; 受委托組織協(xié)調(diào)較大產(chǎn)品(商品)質(zhì)量事故的調(diào)查處理;組織實(shí)

    施質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)制度和缺陷產(chǎn)品(商品)召回制度。


     

    七、(5)承擔(dān)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)牽頭協(xié)調(diào)職責(zé),建立消費(fèi)者權(quán)

    益保護(hù)體系,組織指導(dǎo)消費(fèi)維權(quán)工作;負(fù)責(zé)涉及工商行政管理、

    質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理的申訴和舉報(bào)工作。

    八、(6)負(fù)責(zé)商標(biāo)監(jiān)督管理工作,保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)。推薦“三

    ”商標(biāo);保護(hù)特殊標(biāo)志、認(rèn)證標(biāo)志;負(fù)責(zé)地理標(biāo)志產(chǎn)品、商標(biāo) 日常監(jiān)督管理工作。實(shí)施合同行政監(jiān)督管理。規(guī)范合同行為,管 理動產(chǎn)抵押物登記,組織實(shí)施合同格式條款備案,監(jiān)督管理拍賣

    行為。

    九、(7)負(fù)責(zé)鍋爐、壓力容器、電梯、防爆電器等特種設(shè)備

    的安全監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)對特種設(shè)備生產(chǎn)(設(shè)計(jì)、制造、安裝、改 造、修理)經(jīng)營、使用、檢驗(yàn)、檢測等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察,負(fù)責(zé) 特種設(shè)備行政許可項(xiàng)目的監(jiān)督管理;按規(guī)定權(quán)限組織特種設(shè)備事

    故的調(diào)查處理,監(jiān)督監(jiān)察高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。

    十、(8)負(fù)責(zé)管理合格評定工作。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及其檢驗(yàn)服

    務(wù)活動的監(jiān)督管理工作;規(guī)范和監(jiān)督認(rèn)證市場行為;負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn) 品生產(chǎn)許可證和能效標(biāo)識的監(jiān)督管理,推進(jìn)實(shí)施國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政

    策。

    十一、(9)負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化和計(jì)量工作。組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)推

    動各部門、各行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化工作;組織制定地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;監(jiān)督 標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施;按照規(guī)定承擔(dān)對應(yīng)技術(shù)性貿(mào)易壁壘工作;管理組織 機(jī)構(gòu)代碼證和商標(biāo)編碼工作。組織推行法定計(jì)量單位和國家計(jì)量 制度;管理計(jì)量器具及量值傳遞和對比工作;負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督商

    品計(jì)量和市場計(jì)量行為。


     

    十二、2 、食品藥品監(jiān)督管理職責(zé)

    十三、(1)承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬訂并協(xié)調(diào)推

    進(jìn)食品安全規(guī)劃;推動食品安全應(yīng)急體系和隱患排查治理機(jī)制建 設(shè),按規(guī)定負(fù)責(zé)食品安全事故和突發(fā)事件的應(yīng)對處置; 以旗食品 安全委員會名義統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息;承擔(dān)食品生產(chǎn)、食 品流通及餐飲服務(wù)的安全監(jiān)督管理職責(zé);承擔(dān)酒類、保健食品和

    化妝品市場監(jiān)管職責(zé)。

    十四、(2)貫徹執(zhí)行國家食品、藥品、醫(yī)療器械、保健食品、

    化妝品和消費(fèi)環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督管理的方針、政策、規(guī)劃、和法 律、法規(guī)、規(guī)章;研究擬訂全旗藥品、醫(yī)療器械、消費(fèi)環(huán)節(jié)食品 安全監(jiān)督管理和保健食品、化妝品衛(wèi)生監(jiān)督管理的政策、工作規(guī)

    劃并監(jiān)督實(shí)施。

    十五、(3)負(fù)責(zé)保健食品、化妝品衛(wèi)生許可、行政監(jiān)管和技

    術(shù)監(jiān)督;監(jiān)督實(shí)施國家保健食品、化妝品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)經(jīng)營管 理規(guī)范和技術(shù)規(guī)范;組織開展對保健食品、化妝品的檢測和評價(jià)

    工作;負(fù)責(zé)保健食品、化妝品檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理工作。

    十六、(4)負(fù)責(zé)對藥品醫(yī)療器械的行政監(jiān)督和技術(shù)監(jiān)督;監(jiān)

    督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用方面的質(zhì)量管理 工作。承擔(dān)藥品零售企業(yè)、批發(fā)企業(yè)所屬門店、藥品零售連鎖企 業(yè)所屬門店及兼營醫(yī)療器械的藥品零售企業(yè)、二類醫(yī)療器械單品

    種經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營許可的初審上報(bào)工作。

    十七、(5)負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn);組織開展藥

    品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和藥物濫用檢測工作;配合有關(guān)


     

    部門實(shí)施國家基本藥物制度;負(fù)責(zé)全旗處方藥與非處方藥分類管 理制度的組織實(shí)施。組織實(shí)施中藥、蒙藥等的監(jiān)督管理;監(jiān)督實(shí) 施中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理、 中藥飲片炮制等規(guī)范;依法實(shí)施中藥品

    種保護(hù)制度。

    十八、(6)監(jiān)督檢查藥品醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)和醫(yī)療機(jī)

    構(gòu)的藥品醫(yī)療器械質(zhì)量,發(fā)布全旗藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量安全信息; 依法對藥品、醫(yī)療器械和保健食品、化妝品廣告進(jìn)行檢測。組織 查處保健食品、化妝品和消費(fèi)環(huán)節(jié)食品安全方面的違法行為,

    及藥品、醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用等環(huán)節(jié)的違法行為。

    十九、(7)對麻醉藥品藥用原植物的種植以及麻醉藥品和精

    神藥品的實(shí)驗(yàn)研究、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用、儲存、運(yùn)輸活動進(jìn)行監(jiān) 督;對易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營、購買進(jìn)行監(jiān)督;對藥品類易制 毒化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè)、使用藥品類易制毒化學(xué)品的藥品 生產(chǎn)企業(yè)和教學(xué)科研單位進(jìn)行監(jiān)督;對疫苗在儲存、運(yùn)輸、供應(yīng)、 銷售、分發(fā)和使用等環(huán)節(jié)中的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理;對麻醉藥品、 精神藥品、毒性藥品、放射性藥品、易制毒化學(xué)品、藥源性興奮 劑及特種藥械進(jìn)行監(jiān)督管理;制定藥品、醫(yī)療器械和消費(fèi)環(huán)節(jié)食 品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案;承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和消費(fèi)環(huán)節(jié)食品 安全突發(fā)事件應(yīng)急處理、風(fēng)險(xiǎn)評估及藥品、醫(yī)療器械召回的監(jiān)督 管理。監(jiān)督實(shí)施藥品批發(fā)、零售企業(yè)管理制度和處方藥、非處方 藥、 中蒙藥材、 中藥飲片的購銷規(guī)則;負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥械使用環(huán) 節(jié)的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)中蒙藥材集貿(mào)市場和各類藥品交易會的監(jiān)督

    管理。


     

    8)承辦旗人民政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

    部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

    1 .根據(jù)部門(單位)職責(zé)分工,本部門(單位)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包 括辦公室;機(jī)關(guān)事務(wù)管理股;法制股;登記注冊股;信用監(jiān)督管 理股;食品藥品安全協(xié)調(diào)股;食品生產(chǎn)監(jiān)督管理股;食品流通監(jiān) 督管理股;餐飲服務(wù)監(jiān)督管理股;藥品與化妝品監(jiān)督管理股;醫(yī) 療器械監(jiān)督管理股;市場規(guī)范監(jiān)督管理股;價(jià)格監(jiān)督檢查和反不 正當(dāng)競爭股;質(zhì)量安全監(jiān)督管理股;)特種設(shè)備安全監(jiān)察股;標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)量股;認(rèn)證與檢驗(yàn)檢測監(jiān)督管理股;知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展保護(hù)股。本

    部門(單位)無下屬單位。

    2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(單位)2024 年部門匯總 預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì) 1 家,具體包括:部門本級。詳細(xì)

    情況見表:

     

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    鄂溫克族自治旗市場 監(jiān)督管理局

    財(cái)政撥款的行政單位

    2

     

     

    3

     

     

    4

     

     

    二十、2024 年度部門鄂溫克族自治旗自治區(qū)市場監(jiān)督管理局主要工

    作任務(wù)及目標(biāo)

    第二部分  2024 年度部門預(yù)算情況說明

     

     

    一、收支預(yù)算總體情況說明


     

    市場監(jiān)督管理局 2024 年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 3791.65 元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加 329.49 萬元,增長 9.5 %。

    其中:

    (一)收入預(yù)算總計(jì)  1895.82 萬元。包括:

    1 .本年收入合計(jì)    1895.82     萬元。

    1)一般公共預(yù)算撥款收入      1895.82     萬元,與上年相比 增加    164.74     萬元,增長       9.5    %。主要原因是我局 2024 年加

    列特種設(shè)備抽檢執(zhí)法經(jīng)費(fèi)等。

    2)政府性基金預(yù)算撥款收入  0     元,與上年相比增加(減

    少)    0  萬元,增長(減少)  0     %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    3 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入     0     萬元,與上年相比增 加(減少)  0     萬元,增長(減少)  0    %。主要原因是不存在此

    項(xiàng)內(nèi)容。

    4)財(cái)政專戶管理資金收入      0     萬元,與上年相比增加(減 少)    0       萬元,增長(減少    0      %。主要原因是不存在此項(xiàng)

    內(nèi)容。

    5)事業(yè)收入    0       萬元,與上年相比增加(減少)       0     

    元,增長(減少)  0        %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    6)事業(yè)單位經(jīng)營收入        0         萬元,與上年相比增加(減 少)    0       萬元,增長(減少      0    %。主要原因是不存在此項(xiàng)

    內(nèi)容。

    7)上級補(bǔ)助收入       0     萬元,與上年相比增加(減少)

    0 萬元,增長(減少)    0      %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。


     

    8)附屬單位上繳收入          0       萬元,與上年相比增加(減 少)      0     萬元,增長(減少    0      %。主要原因是不存在此項(xiàng)

    內(nèi)容。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    9)其他收入        0  萬元,與上年相比增加(減少)     0       

    元,增長(減少)      %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    2 .上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余       萬元。與上年相比增加(減少    

    元,增長(減少)    0      %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    (二)支出預(yù)算總計(jì)    1895.82     萬元。包括:

    1 .本年支出合計(jì)      1895.82     萬元。

    1)一般公共服務(wù)(類)支出      1426.03  萬元,主要用于市 場監(jiān)管日常事務(wù)及人員經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加  138.23         萬元, 增長    10.73 %。主要原因是在市場監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)中款項(xiàng)列支均為

    市場監(jiān)管管理事務(wù)較上年有支出功能分類的調(diào)整。

    2)科學(xué)技術(shù)(類)支出    8  萬元,主要用于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù) 執(zhí)法類支出。與上年相比減少      5     萬元,減少  38 %。主要原因

    2024 年將知識產(chǎn)權(quán)其他事務(wù)歸類為市場監(jiān)督管理事務(wù)中列支。

    3)社會保障和就業(yè)(類)支出    276.44  萬元,主要用于單 位職工社保養(yǎng)老類支出。與上年相比增加     32.21     萬元,增加 13.12 %。主要原因是 2024 年社保類支出為系統(tǒng)測算數(shù)額,由于工

    資調(diào)標(biāo)有增長導(dǎo)致社保類支出有所變動。

    4)衛(wèi)生健康(類)支出    72.9  萬元,主要用于單位職工醫(yī) 療保險(xiǎn)類支出。與上年相比減少    2.08     萬元,減少  2.7 %。主要

    原因是 2024 年單位醫(yī)療保險(xiǎn)類支出為系統(tǒng)測算數(shù)額,由于工資調(diào)


     

    標(biāo)有增長導(dǎo)致支出有所變動。

    5)住房保障(類)支出    112.45  萬元,主要用于單位職工 住房保障類支出。與上年相比增加    1.38     萬元,增加   1.2%。主 要原因是 2024 年單位住房公積金類支出為系統(tǒng)測算數(shù)額,由于工

    資調(diào)標(biāo)有增長導(dǎo)致支出有所變動。

    2 .年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余    0     萬元,主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    二、收入預(yù)算情況說明

    市場監(jiān)督管理局 2024 年度收入預(yù)算總計(jì) 1895.82  萬元,包括

    本年收入      1875.82     萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余    20     萬元。其中:

    本年一般公共預(yù)算收入    1875.82       萬元,        99    %;

    本年政府性基金預(yù)算收入      0     萬元,   0           %;

    本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入      0     萬元,     0      %;

    本年財(cái)政專戶管理資金    0       萬元,       0    %;

    本年事業(yè)收入    0       萬元,     0      %;

    本年事業(yè)單位經(jīng)營收入    0       萬元,     0      %;

    本年上級補(bǔ)助收入    0       萬元,     0      %;

    本年附屬單位上繳收入      0     萬元,     0      %;

    本年其他收入    0       萬元,     0      %;

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入      20  萬元,       1      %;

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入    0       萬元,占    0       %;

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入        0      ,

    0    %;

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金      0     萬元,       0      %;


     

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金    0       萬元,            %。

     

     

     

     

    三、支出預(yù)算情況說明

    市場監(jiān)督管理局 2024 年度支出預(yù)算合計(jì)    1895.82       萬元,

    其中:

    基本支出      1607.17           萬元,   85    %;

    項(xiàng)目支出    288.65       萬元,     15    %;

    事業(yè)單位經(jīng)營支出        0  萬元,     0      %;

    上繳上級支出         0       萬元,     0    %;

    對附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬元,     0    %。

     

     

     

     

     

    四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

    市場監(jiān)督管理局 2024 年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算  3791.65  元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加      329.49     萬元,

    增長    9.5      %。主要原因是 2024 人員工資社保變動等。

    五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    市場監(jiān)督管理局 2024 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 1895.82 萬元,與上年相比增加    164.74       萬元,增長 8.7      %。

    具體情況如下:

    (一)一般公共服務(wù)(類)

    一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為    1426.03     萬元,與上年相比


     

    增加增加  138.23       萬元。其中:

    1.市場監(jiān)督管理(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算       1016.28  元,與上年相比增加    137.99     萬元,增長     15.7    %。變動原因: 在市場監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)中款項(xiàng)列支均為市場監(jiān)管管理事務(wù)較上年有

    支出功能分類的調(diào)整。

    2.市場監(jiān)督管理(款)藥品事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算      26  萬元, 與上年相比增加    26     萬元,增長     100    %。變動原因:在市場

    監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)中 2024 年根據(jù)工作需要新列藥品事務(wù)執(zhí)法預(yù)算。

    3.市場監(jiān)督管理(款)質(zhì)量安全監(jiān)管(項(xiàng))。年初預(yù)算      21.4 萬元,與上年相比減少    23     萬元,減少    51.8    %。變動原因: 在市場監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)中 2023 年有結(jié)算 2022 年質(zhì)量抽檢經(jīng)費(fèi)列質(zhì)

    量安全監(jiān)管項(xiàng)導(dǎo)致有變動。

    4.市場監(jiān)督管理(款)食品安全監(jiān)管(項(xiàng))。年初預(yù)      77.6 萬元,與上年相比減少    15     萬元,減少     16    %。變動原因:在 市場監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)中 2023 年有結(jié)算 2022 年食品抽檢經(jīng)費(fèi)列食品

    安全監(jiān)管項(xiàng)導(dǎo)致有變動。

    5.市場監(jiān)督管理(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算      269.75  元,與上年相比減少    2.75     萬元,減少     1    %。變動原因:2024

    年預(yù)算較 2023 年預(yù)算中事業(yè)人員有所減少。

    6.市場監(jiān)督管理(款)其他市場監(jiān)督管理事務(wù)項(xiàng))。年初預(yù)算 15  萬元,與上年相比增加  15  萬元,減少     100    %。變動原因: 2024 年預(yù)算新增執(zhí)法職能特種設(shè)備執(zhí)法經(jīng)費(fèi),為特種設(shè)備執(zhí)法培

    訓(xùn)檢測等支出。


     

    (二)科學(xué)技術(shù)(類)

    科學(xué)技術(shù)類年初預(yù)算數(shù)為        8       萬元,與上年相比減少    5

    萬元。其中:

    1 .科技條件與服務(wù)(款)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系(項(xiàng))。年初預(yù)       8  萬元,與上年相比減少     5     萬元,減少  38      %。變動原

    因:2024 年將知識產(chǎn)權(quán)其他事務(wù)歸類為市場監(jiān)督管理事務(wù)中列支。

    (三)社會保障和就業(yè)(類)

    社會保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為      276.44       萬元,與上年相

    比增加    532.21     萬元。其中:

    1 .行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年 初預(yù)算      165.65  萬元 與上年相比增加     42.79      萬元 ,增加 34.82    %。變動原因:行政單位離退休為退休人員工資支出,2024

    年較 2023 年增加退休工資, 因此有變動。

    2 .行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算    110.8  萬元,與上年相比減少     5.1 萬元,減少  4    %。變動原因:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支 出為一體化平臺測算得出, 由于人員工資在職人數(shù)有所變動,

    此金額有變動。

    (四)衛(wèi)生健康(類)

    社會保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為      72.9       萬元,與上年相比

    減少      2.08       萬元。其中:

    1 .行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算

    72.9  萬元,與上年相比減少      2.08     萬元,減少 2.7    %。變動原


     

    因:是 2024 年單位醫(yī)療保險(xiǎn)類支出為系統(tǒng)測算數(shù)額,由于工資調(diào)

    標(biāo)有增長導(dǎo)致支出有所變動。

    (五)住房保障(類)

    社會保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為    112.45       元,與上年相

    比增加    1.38         萬元。其中:

    1.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算    72.9  元,與上年相比增加    1.38     萬元,增加   1.2    %。變動原因:是 2024 年單位住房公積金類支出為系統(tǒng)測算數(shù)額, 由于工資調(diào)標(biāo)有

    增長導(dǎo)致支出有所變動。

     

     

    六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

    市場監(jiān)督管理局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)

        1607.17     萬元,其中:

    (一)人員經(jīng)費(fèi)     1462.79       萬元。主要包括:基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福 利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭

    的補(bǔ)助等。

    (二)公用經(jīng)費(fèi)      144.38     萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷 費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、 電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理 費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接 待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦

    公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資


     

    本性支出等。

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

    市場監(jiān)督管理局 2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的 三公 經(jīng) 費(fèi)預(yù)算支出 26.5 萬元,其中因公出國(境)費(fèi)支出   萬元 , 0    %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出         25           ,

                                    94.3 %;公務(wù)接待費(fèi)支出    1.5     萬元,  

    0.57    %。具體情況如下:

    一般公共預(yù)算撥款安排的 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 26.5     萬元,

    比上年預(yù)算增加    1.5     萬元,增長   6         %;其中:

    1 .因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出     0       萬元,比上年預(yù)算增加

    (減少)         0       萬元,主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    2 .公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出       0        萬元。其中:

    1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出       0         萬元,比上年預(yù)算增加

    (減少)         0       萬元,主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出   25  萬元, 比上年預(yù)算

    增加(減少)        0      萬元,主要原因此項(xiàng)支出為測算支出。

    3 .公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出     1.5         萬元, 比上年預(yù)算增加   1.5  萬元,主要原因 2023 年預(yù)算中未列公務(wù)接待支出,因工作需

    2024 年需列公務(wù)接待支出預(yù)算。

    八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    市場監(jiān)督管理局 2024 年度政府性基金支出預(yù)算支出     0       元。與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少)      0         %。

    主要原因本年無政府性基金預(yù)算支出。


     

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    市場監(jiān)督管理局 2024 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出    萬元。與 上年相比增加(減少)  0     萬元,增長(減少)       0 %。主要原

    因本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

    十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

    市場監(jiān)督管理局 2024 年度預(yù)算安排項(xiàng)目     8  個(gè),項(xiàng)目預(yù)算總 金額  288.65  萬元。其中,財(cái)政本年撥款金額  268.65     萬元,財(cái) 政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余       20     萬元,財(cái)政專戶管理資金     0  萬元,單

    位資金      0     萬元。

    十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

    市場監(jiān)督管理局 2024 年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 144.38     元,與上年相比增加  6.91     萬元,增長    5    %。主要原因是:由

    于其他交通費(fèi)變動導(dǎo)致機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算有變動。

    十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

    市場監(jiān)督管理局 2024 年度政府采購支出預(yù)算總額          57.82 萬元,其中:擬采購貨物支出    20.82     萬元、擬采購工程支出 

    萬元、擬購買服務(wù)支出    37     萬元。

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局共有車輛    10     輛,其中,

    一般公務(wù)用車    0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車     6     輛、特種專業(yè)技術(shù)用車      1     輛、業(yè)務(wù)用車    0  輛、其他用車  3     輛等。單價(jià) 50 萬元(含) 以上的通用設(shè)備   0     臺(套),單價(jià) 100 萬元(含) 以上的專用

    設(shè)備  0     臺(套)。


     

    十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

    市場監(jiān)督管理局 2024 年度填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目    32  個(gè), 公開項(xiàng)目     32  個(gè),公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的 100%。公開填報(bào)

    績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算   1875.82  萬元, 占全部項(xiàng)目預(yù)算的 100%。

     

     

    第三部分  名詞解釋

     

     

    一、財(cái)政撥款:從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括 一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥

    款。

    二、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    三、財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高 中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、 電大、夜大及短

    訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

    四、單位資金:除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的 收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費(fèi))、上級補(bǔ)助收入、附屬單位 上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資

    收益等)。

    五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)

    生的人員支出和公用支出。

    六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事

    業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    七、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)


     

    助支出。

    八、“三公 ”經(jīng)費(fèi):指部門(單位)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款  安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接 待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映部門(單位)公務(wù)出國(境) 的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車 購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(單位)公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待 費(fèi)反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)

    支出。

    九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指部門(單位)使用一般公共預(yù)算安排 的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、 差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購 置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

     

     

    第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

     

     

    本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

    聯(lián)系人:麥麗斯               聯(lián)系電話:04708818697



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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