| 索引號(hào)： | 111521283185716046/202404-00002 | 組配分類： | 財(cái)政預(yù)算/決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 2024年度鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局預(yù)算公開 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 2024-04-08 | 發(fā)布日期： | 2024-04-08 |
2024 年度鄂溫克族自治旗 市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)預(yù)算公開
批復(fù)時(shí)間： 2024 年 2 月 13 日
公開時(shí)間： 2024 年 3 月 1 日
目 錄
第一部分 部門（單位）概況
一、主要職能、職責(zé)
二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況 三、2024 年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 XX 年度部門（單位）預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
十三、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第三部分 第四部分
第五部分
名詞解釋
預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
2024 年度部門（單位）預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十二、政府采購(gòu)預(yù)算表
第一部分 部門（單位）概況
一、主要職能職責(zé)
二、1 、市場(chǎng)監(jiān)督管理職責(zé)
三、（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、 自治區(qū)、市有關(guān)工商行政管理、質(zhì)
量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律、法規(guī)和政策；擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和 措施，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)督管理事業(yè)發(fā) 展規(guī)劃和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃。組織推進(jìn)質(zhì)量發(fā)展工作；組織實(shí)施 商標(biāo)戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略；指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展；參與制定商品交易市場(chǎng)
發(fā)展規(guī)劃。
四、（2）負(fù)責(zé)涉及工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品
監(jiān)督管理的各類行政審批和行政許可并監(jiān)督管理。組織指導(dǎo)查處
違反工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。
五、（3）承擔(dān)對(duì)各類市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序的監(jiān)管職責(zé)。負(fù)責(zé)市場(chǎng)交
易行為和網(wǎng)絡(luò)交易行為及有關(guān)服務(wù)行為的監(jiān)管職責(zé)，維護(hù)公平競(jìng) 爭(zhēng)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序；負(fù)責(zé)各市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)行為的監(jiān)督管理；組織 開展企業(yè)信用體系建設(shè)，實(shí)施信用分類管理；監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、 經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動(dòng)；監(jiān)督管理直銷企業(yè)、直銷人員主體資格及
其直銷行為；負(fù)責(zé)各類廣告活動(dòng)的監(jiān)督管理工作。
六、（4）管理和指導(dǎo)質(zhì)量工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品（商
品）質(zhì)量監(jiān)督檢查工作；組織產(chǎn)品（商品）質(zhì)量預(yù)警、檢測(cè)工作； 受委托組織協(xié)調(diào)較大產(chǎn)品（商品）質(zhì)量事故的調(diào)查處理；組織實(shí)
施質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)制度和缺陷產(chǎn)品（商品）召回制度。
七、（5）承擔(dān)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)牽頭協(xié)調(diào)職責(zé)，建立消費(fèi)者權(quán)
益保護(hù)體系，組織指導(dǎo)消費(fèi)維權(quán)工作；負(fù)責(zé)涉及工商行政管理、
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理的申訴和舉報(bào)工作。
八、（6）負(fù)責(zé)商標(biāo)監(jiān)督管理工作，保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)。推薦“三
名 ”商標(biāo)；保護(hù)特殊標(biāo)志、認(rèn)證標(biāo)志；負(fù)責(zé)地理標(biāo)志產(chǎn)品、商標(biāo) 日常監(jiān)督管理工作。實(shí)施合同行政監(jiān)督管理。規(guī)范合同行為，管 理動(dòng)產(chǎn)抵押物登記，組織實(shí)施合同格式條款備案，監(jiān)督管理拍賣
行為。
九、（7）負(fù)責(zé)鍋爐、壓力容器、電梯、防爆電器等特種設(shè)備
的安全監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)對(duì)特種設(shè)備生產(chǎn)（設(shè)計(jì)、制造、安裝、改 造、修理）經(jīng)營(yíng)、使用、檢驗(yàn)、檢測(cè)等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察，負(fù)責(zé) 特種設(shè)備行政許可項(xiàng)目的監(jiān)督管理；按規(guī)定權(quán)限組織特種設(shè)備事
故的調(diào)查處理，監(jiān)督監(jiān)察高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。
十、（8）負(fù)責(zé)管理合格評(píng)定工作。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及其檢驗(yàn)服
務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作；規(guī)范和監(jiān)督認(rèn)證市場(chǎng)行為；負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn) 品生產(chǎn)許可證和能效標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理，推進(jìn)實(shí)施國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政
策。
十一、（9）負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化和計(jì)量工作。組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)推
動(dòng)各部門、各行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化工作；組織制定地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；監(jiān)督 標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；按照規(guī)定承擔(dān)對(duì)應(yīng)技術(shù)性貿(mào)易壁壘工作；管理組織 機(jī)構(gòu)代碼證和商標(biāo)編碼工作。組織推行法定計(jì)量單位和國(guó)家計(jì)量 制度；管理計(jì)量器具及量值傳遞和對(duì)比工作；負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督商
品計(jì)量和市場(chǎng)計(jì)量行為。
十二、2 、食品藥品監(jiān)督管理職責(zé)
十三、（1）承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并協(xié)調(diào)推
進(jìn)食品安全規(guī)劃；推動(dòng)食品安全應(yīng)急體系和隱患排查治理機(jī)制建 設(shè)，按規(guī)定負(fù)責(zé)食品安全事故和突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)處置； 以旗食品 安全委員會(huì)名義統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息；承擔(dān)食品生產(chǎn)、食 品流通及餐飲服務(wù)的安全監(jiān)督管理職責(zé)；承擔(dān)酒類、保健食品和
化妝品市場(chǎng)監(jiān)管職責(zé)。
十四、（2）貫徹執(zhí)行國(guó)家食品、藥品、醫(yī)療器械、保健食品、
化妝品和消費(fèi)環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督管理的方針、政策、規(guī)劃、和法 律、法規(guī)、規(guī)章；研究擬訂全旗藥品、醫(yī)療器械、消費(fèi)環(huán)節(jié)食品 安全監(jiān)督管理和保健食品、化妝品衛(wèi)生監(jiān)督管理的政策、工作規(guī)
劃并監(jiān)督實(shí)施。
十五、（3）負(fù)責(zé)保健食品、化妝品衛(wèi)生許可、行政監(jiān)管和技
術(shù)監(jiān)督；監(jiān)督實(shí)施國(guó)家保健食品、化妝品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管 理規(guī)范和技術(shù)規(guī)范；組織開展對(duì)保健食品、化妝品的檢測(cè)和評(píng)價(jià)
工作；負(fù)責(zé)保健食品、化妝品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理工作。
十六、（4）負(fù)責(zé)對(duì)藥品醫(yī)療器械的行政監(jiān)督和技術(shù)監(jiān)督；監(jiān)
督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用方面的質(zhì)量管理 工作。承擔(dān)藥品零售企業(yè)、批發(fā)企業(yè)所屬門店、藥品零售連鎖企 業(yè)所屬門店及兼營(yíng)醫(yī)療器械的藥品零售企業(yè)、二類醫(yī)療器械單品
種經(jīng)營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)許可的初審上報(bào)工作。
十七、（5）負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)；組織開展藥
品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和藥物濫用檢測(cè)工作；配合有關(guān)
部門實(shí)施國(guó)家基本藥物制度；負(fù)責(zé)全旗處方藥與非處方藥分類管 理制度的組織實(shí)施。組織實(shí)施中藥、蒙藥等的監(jiān)督管理；監(jiān)督實(shí) 施中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理、 中藥飲片炮制等規(guī)范；依法實(shí)施中藥品
種保護(hù)制度。
十八、（6）監(jiān)督檢查藥品醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)和醫(yī)療機(jī)
構(gòu)的藥品醫(yī)療器械質(zhì)量，發(fā)布全旗藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量安全信息； 依法對(duì)藥品、醫(yī)療器械和保健食品、化妝品廣告進(jìn)行檢測(cè)。組織 查處保健食品、化妝品和消費(fèi)環(huán)節(jié)食品安全方面的違法行為， 以
及藥品、醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用等環(huán)節(jié)的違法行為。
十九、（7）對(duì)麻醉藥品藥用原植物的種植以及麻醉藥品和精
神藥品的實(shí)驗(yàn)研究、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用、儲(chǔ)存、運(yùn)輸活動(dòng)進(jìn)行監(jiān) 督；對(duì)易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、購(gòu)買進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)藥品類易制 毒化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)、使用藥品類易制毒化學(xué)品的藥品 生產(chǎn)企業(yè)和教學(xué)科研單位進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)疫苗在儲(chǔ)存、運(yùn)輸、供應(yīng)、 銷售、分發(fā)和使用等環(huán)節(jié)中的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；對(duì)麻醉藥品、 精神藥品、毒性藥品、放射性藥品、易制毒化學(xué)品、藥源性興奮 劑及特種藥械進(jìn)行監(jiān)督管理；制定藥品、醫(yī)療器械和消費(fèi)環(huán)節(jié)食 品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案；承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和消費(fèi)環(huán)節(jié)食品 安全突發(fā)事件應(yīng)急處理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及藥品、醫(yī)療器械召回的監(jiān)督 管理。監(jiān)督實(shí)施藥品批發(fā)、零售企業(yè)管理制度和處方藥、非處方 藥、 中蒙藥材、 中藥飲片的購(gòu)銷規(guī)則；負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥械使用環(huán) 節(jié)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)中蒙藥材集貿(mào)市場(chǎng)和各類藥品交易會(huì)的監(jiān)督
管理。
（8）承辦旗人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1 ．根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包 括辦公室；機(jī)關(guān)事務(wù)管理股；法制股；登記注冊(cè)股；信用監(jiān)督管 理股；食品藥品安全協(xié)調(diào)股；食品生產(chǎn)監(jiān)督管理股；食品流通監(jiān) 督管理股；餐飲服務(wù)監(jiān)督管理股；藥品與化妝品監(jiān)督管理股；醫(yī) 療器械監(jiān)督管理股；市場(chǎng)規(guī)范監(jiān)督管理股；價(jià)格監(jiān)督檢查和反不 正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)股；質(zhì)量安全監(jiān)督管理股；）特種設(shè)備安全監(jiān)察股；標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)量股；認(rèn)證與檢驗(yàn)檢測(cè)監(jiān)督管理股；知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展保護(hù)股。本
部門（單位）無(wú)下屬單位。
2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門（單位）2024 年部門匯總 預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì) 1 家，具體包括：部門本級(jí)。詳細(xì)
情況見表：
|
序 號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
鄂溫克族自治旗市場(chǎng) 監(jiān)督管理局 |
財(cái)政撥款的行政單位 |
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2 |
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3 |
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4 |
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二十、2024 年度部門鄂溫克族自治旗自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局主要工
作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2024 年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024 年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 3791.65 萬(wàn) 元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加 329.49 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 9.5 %。
其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì) 1895.82 萬(wàn)元。包括：
1 ．本年收入合計(jì) 1895.82 萬(wàn)元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入 1895.82 萬(wàn)元，與上年相比 增加 164.74 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 9.5 %。主要原因是我局 2024 年加
列特種設(shè)備抽檢執(zhí)法經(jīng)費(fèi)等。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減
少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（3） 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增 加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此
項(xiàng)內(nèi)容。
（4）財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減 少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)
內(nèi)容。
（5）事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)
元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減 少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)
內(nèi)容。
（7）上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）
0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（8）附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減 少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)
內(nèi)容。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（9）其他收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)
元，增長(zhǎng)（減少） %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2 ．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 萬(wàn)
元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）支出預(yù)算總計(jì) 1895.82 萬(wàn)元。包括：
1 ．本年支出合計(jì) 1895.82 萬(wàn)元。
（1）一般公共服務(wù)（類）支出 1426.03 萬(wàn)元，主要用于市 場(chǎng)監(jiān)管日常事務(wù)及人員經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加 138.23 萬(wàn)元， 增長(zhǎng) 10.73 %。主要原因是在市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)中款項(xiàng)列支均為
市場(chǎng)監(jiān)管管理事務(wù)較上年有支出功能分類的調(diào)整。
（2）科學(xué)技術(shù)（類）支出 8 萬(wàn)元，主要用于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) 執(zhí)法類支出。與上年相比減少 5 萬(wàn)元，減少 38 %。主要原因
是 2024 年將知識(shí)產(chǎn)權(quán)其他事務(wù)歸類為市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)中列支。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 276.44 萬(wàn)元，主要用于單 位職工社保養(yǎng)老類支出。與上年相比增加 32.21 萬(wàn)元，增加 13.12 %。主要原因是 2024 年社保類支出為系統(tǒng)測(cè)算數(shù)額，由于工
資調(diào)標(biāo)有增長(zhǎng)導(dǎo)致社保類支出有所變動(dòng)。
（4）衛(wèi)生健康（類）支出 72.9 萬(wàn)元，主要用于單位職工醫(yī) 療保險(xiǎn)類支出。與上年相比減少 2.08 萬(wàn)元，減少 2.7 %。主要
原因是 2024 年單位醫(yī)療保險(xiǎn)類支出為系統(tǒng)測(cè)算數(shù)額，由于工資調(diào)
標(biāo)有增長(zhǎng)導(dǎo)致支出有所變動(dòng)。
（5）住房保障（類）支出 112.45 萬(wàn)元，主要用于單位職工 住房保障類支出。與上年相比增加 1.38 萬(wàn)元，增加 1.2%。主 要原因是 2024 年單位住房公積金類支出為系統(tǒng)測(cè)算數(shù)額，由于工
資調(diào)標(biāo)有增長(zhǎng)導(dǎo)致支出有所變動(dòng)。
2 ．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024 年度收入預(yù)算總計(jì) 1895.82 萬(wàn)元，包括
本年收入 1875.82 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 20 萬(wàn)元。其中：
本年一般公共預(yù)算收入 1875.82 萬(wàn)元， 占 99 %；
本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元， 占 0 %；
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬(wàn)元， 占 0 %；
本年財(cái)政專戶管理資金 0 萬(wàn)元， 占 0 %；
本年事業(yè)收入 0 萬(wàn)元， 占 0 %；
本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元， 占 0 %；
本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元， 占 0 %；
本年附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元， 占 0 %；
本年其他收入 0 萬(wàn)元， 占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 20 萬(wàn)元， 占 1 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬(wàn)元 ， 占
0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金 0 萬(wàn)元， 占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬(wàn)元， 占 0 %。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024 年度支出預(yù)算合計(jì) 1895.82 萬(wàn)元，
其中：
基本支出 1607.17 萬(wàn)元， 占 85 %；
項(xiàng)目支出 288.65 萬(wàn)元， 占 15 %；
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元， 占 0 %；
上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元， 占 0 %；
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元， 占 0 %。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024 年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 3791.65 萬(wàn) 元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 329.49 萬(wàn)元，
增長(zhǎng) 9.5 %。主要原因是 2024 年人員工資社保變動(dòng)等。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 1895.82 萬(wàn)元，與上年相比增加 164.74 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 8.7 %。
具體情況如下：
（一）一般公共服務(wù)（類）
一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為 1426.03 萬(wàn)元，與上年相比
增加增加 138.23 萬(wàn)元。其中：
1.市場(chǎng)監(jiān)督管理（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 1016.28 萬(wàn) 元，與上年相比增加 137.99 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 15.7 %。變動(dòng)原因： 在市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)中款項(xiàng)列支均為市場(chǎng)監(jiān)管管理事務(wù)較上年有
支出功能分類的調(diào)整。
2.市場(chǎng)監(jiān)督管理（款）藥品事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 26 萬(wàn)元， 與上年相比增加 26 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100 %。變動(dòng)原因：在市場(chǎng)
監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)中 2024 年根據(jù)工作需要新列藥品事務(wù)執(zhí)法預(yù)算。
3.市場(chǎng)監(jiān)督管理（款）質(zhì)量安全監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算 21.4 萬(wàn)元，與上年相比減少 23 萬(wàn)元，減少 51.8 %。變動(dòng)原因： 在市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)中 2023 年有結(jié)算 2022 年質(zhì)量抽檢經(jīng)費(fèi)列質(zhì)
量安全監(jiān)管項(xiàng)導(dǎo)致有變動(dòng)。
4.市場(chǎng)監(jiān)督管理（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算 77.6 萬(wàn)元，與上年相比減少 15 萬(wàn)元，減少 16 %。變動(dòng)原因：在 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)中 2023 年有結(jié)算 2022 年食品抽檢經(jīng)費(fèi)列食品
安全監(jiān)管項(xiàng)導(dǎo)致有變動(dòng)。
5.市場(chǎng)監(jiān)督管理（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 269.75 萬(wàn) 元，與上年相比減少 2.75 萬(wàn)元，減少 1 %。變動(dòng)原因：2024
年預(yù)算較 2023 年預(yù)算中事業(yè)人員有所減少。
6.市場(chǎng)監(jiān)督管理（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)項(xiàng)）。年初預(yù)算 15 萬(wàn)元，與上年相比增加 15 萬(wàn)元，減少 100 %。變動(dòng)原因： 2024 年預(yù)算新增執(zhí)法職能特種設(shè)備執(zhí)法經(jīng)費(fèi)，為特種設(shè)備執(zhí)法培
訓(xùn)檢測(cè)等支出。
（二）科學(xué)技術(shù)（類）
科學(xué)技術(shù)類年初預(yù)算數(shù)為 8 萬(wàn)元，與上年相比減少 5
萬(wàn)元。其中：
1 ．科技條件與服務(wù)（款）技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（項(xiàng)）。年初預(yù) 算 8 萬(wàn)元，與上年相比減少 5 萬(wàn)元，減少 38 %。變動(dòng)原
因：2024 年將知識(shí)產(chǎn)權(quán)其他事務(wù)歸類為市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)中列支。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）
社會(huì)保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為 276.44 萬(wàn)元，與上年相
比增加 532.21 萬(wàn)元。其中：
1 ．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年 初預(yù)算 165.65 萬(wàn)元 ， 與上年相比增加 42.79 萬(wàn)元 ，增加 34.82 %。變動(dòng)原因：行政單位離退休為退休人員工資支出，2024
年較 2023 年增加退休工資， 因此有變動(dòng)。
2 ．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 110.8 萬(wàn)元，與上年相比減少 5.1 萬(wàn)元，減少 4 %。變動(dòng)原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支 出為一體化平臺(tái)測(cè)算得出， 由于人員工資在職人數(shù)有所變動(dòng)， 因
此金額有變動(dòng)。
（四）衛(wèi)生健康（類）
社會(huì)保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為 72.9 萬(wàn)元，與上年相比
減少 2.08 萬(wàn)元。其中：
1 ．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算
72.9 萬(wàn)元，與上年相比減少 2.08 萬(wàn)元，減少 2.7 %。變動(dòng)原
因：是 2024 年單位醫(yī)療保險(xiǎn)類支出為系統(tǒng)測(cè)算數(shù)額，由于工資調(diào)
標(biāo)有增長(zhǎng)導(dǎo)致支出有所變動(dòng)。
（五）住房保障（類）
社會(huì)保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為 112.45 萬(wàn)元，與上年相
比增加 1.38 萬(wàn)元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 72.9 萬(wàn) 元，與上年相比增加 1.38 萬(wàn)元，增加 1.2 %。變動(dòng)原因：是 2024 年單位住房公積金類支出為系統(tǒng)測(cè)算數(shù)額， 由于工資調(diào)標(biāo)有
增長(zhǎng)導(dǎo)致支出有所變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)
算 1607.17 萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 1462.79 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福 利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭
的補(bǔ)助等。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 144.38 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷 費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、 電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理 費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接 待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦
公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資
本性支出等。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“ 三公” 經(jīng) 費(fèi)預(yù)算支出 26.5 萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元 ， 占 0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 25 萬(wàn) 元 ， 占
94.3 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 1.5 萬(wàn)元， 占
0.57 %。具體情況如下：
一般公共預(yù)算撥款安排的“ 三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 26.5 萬(wàn)元，
比上年預(yù)算增加 1.5 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 6 %；其中：
1 ．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加
（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2 ．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加
（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 25 萬(wàn)元， 比上年預(yù)算
增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因此項(xiàng)支出為測(cè)算支出。
3 ．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 1.5 萬(wàn)元， 比上年預(yù)算增加 1.5 萬(wàn)元，主要原因 2023 年預(yù)算中未列公務(wù)接待支出，因工作需
要 2024 年需列公務(wù)接待支出預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024 年度政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬(wàn) 元。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。
主要原因本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 萬(wàn)元。與 上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原
因本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024 年度預(yù)算安排項(xiàng)目 8 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總 金額 288.65 萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額 268.65 萬(wàn)元，財(cái) 政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 20 萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金 0 萬(wàn)元，單
位資金 0 萬(wàn)元。
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024 年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 144.38 萬(wàn) 元，與上年相比增加 6.91 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5 %。主要原因是：由
于其他交通費(fèi)變動(dòng)導(dǎo)致機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算有變動(dòng)。
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024 年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額 57.82 萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出 20.82 萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出
萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出 37 萬(wàn)元。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局共有車輛 10 輛，其中，
一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 6 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1 輛、業(yè)務(wù)用車 0 輛、其他用車 3 輛等。單價(jià) 50 萬(wàn)元（含） 以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià) 100 萬(wàn)元（含） 以上的專用
設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024 年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 32 個(gè)， 公開項(xiàng)目 32 個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的 100%。公開填報(bào)
績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 1875.82 萬(wàn)元， 占全部項(xiàng)目預(yù)算的 100%。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括 一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥
款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高 中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、 電大、夜大及短
訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的 收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位 上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資
收益等）。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)
生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事
業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)
助支出。
八、“三公 ”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接 待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境） 的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車 購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待 費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）
支出。
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排 的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、 差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu) 置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：麥麗斯 聯(lián)系電話：04708818697
| 表1 | |||
| 收支總表 | |||
| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,731.08 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1,287.80 |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 三、國(guó)防支出 | ||
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 13.00 | |
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 七、文化體育旅游與傳媒支出 | ||
| 八、附屬單位上繳收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 244.23 | |
| 九、其他收入 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||
| 十、衛(wèi)生健康支出 | 74.98 | ||
| 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 十二、城市社區(qū)支出 | |||
| 十三、農(nóng)林水支出 | |||
| 十四、交通運(yùn)輸支出 | |||
| 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
| 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
| 十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 111.07 | ||
| 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
| 二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
| 二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
| 二十四、預(yù)備費(fèi) | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、轉(zhuǎn)移性支付 | |||
| 二十七、債務(wù)還本支出 | |||
| 二十八、債務(wù)付息支出 | |||
| 二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
| 三十、抗疫特別國(guó)債還本支出 | |||
| 三十一、與中央財(cái)政往來(lái)性支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 1,731.08 | 本年支出合計(jì) | 1,731.08 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
| 收 入 總 計(jì) | 1,731.08 | 支 出 總 計(jì) | 1,731.08 |
| 備注：財(cái)政專戶管理資金收入是指教育收費(fèi)收入；事業(yè)收入不含教育收費(fèi)收入，下同。 | |||
| 口徑說(shuō)明： 一般公共預(yù)算撥款收入：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表，【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ，114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估 政府性基金預(yù)算撥款收入：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表，【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項(xiàng)債券；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表，【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估 財(cái)政專戶管理資金收入：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表，【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助-23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，上級(jí)補(bǔ)助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】 年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：=【資金來(lái)源】為13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余,23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余數(shù)據(jù)之和 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：=收入總計(jì)-本年支出合計(jì) | |||
| 表2 |
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| 收入總表 | 收入總表 | |||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
| 部門（單位）代碼 | 部門（單位）名稱 | 合計(jì) | 本年收入 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||
| 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
| 314 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局（部門） | 1,731.08 | 1,731.08 | 1,731.08 | ||||||||||||||
| 314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 1,731.08 | 1,731.08 | 1,731.08 | ||||||||||||||
| 合計(jì) | 1,731.08 | 1,731.08 | 1,731.08 | |||||||||||||||
| 口徑說(shuō)明： 取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表 本年收入 一般公共預(yù)算：【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金，112一般債券，113外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款，114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估 政府性基金預(yù)算：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項(xiàng)債券；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估 財(cái)政專戶管理資金：【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助—23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，上級(jí)補(bǔ)助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 一般公共預(yù)算：【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金，112一般債券，113外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款，114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估 政府性基金預(yù)算：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項(xiàng)債券；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估 財(cái)政專戶管理資金：【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估 單位資金：【資金性質(zhì)】=31事業(yè)收入資金，32上級(jí)補(bǔ)助收入資金，33附屬單位上繳收入資金，34事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金，39其他收入資金；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估 | 口徑說(shuō)明： 取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表 本年收入 一般公共預(yù)算：【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金，112一般債券，113外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款，114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估 政府性基金預(yù)算：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項(xiàng)債券；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估 財(cái)政專戶管理資金：【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助—23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，上級(jí)補(bǔ)助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 一般公共預(yù)算：【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金，112一般債券，113外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款，114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估 政府性基金預(yù)算：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項(xiàng)債券；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估 財(cái)政專戶管理資金：【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估 單位資金：【資金性質(zhì)】=31事業(yè)收入資金，32上級(jí)補(bǔ)助收入資金，33附屬單位上繳收入資金，34事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金，39其他收入資金；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估 | |||||||||||||||||
| 表3 |
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| 支出總表 | |||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,287.80 | 1,073.15 | 214.65 | |||
| 20138 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) | 1,287.80 | 1,073.15 | 214.65 | |||
| 2013801 | 行政運(yùn)行 | 878.29 | 800.64 | 77.65 | |||
| 2013815 | 質(zhì)量安全監(jiān)管 | 44.40 | 44.40 | ||||
| 2013816 | 食品安全監(jiān)管 | 92.60 | 92.60 | ||||
| 2013850 | 事業(yè)運(yùn)行 | 272.50 | 272.50 | ||||
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 20605 | 科技條件與服務(wù) | 13.00 | 13.00 | ||||
| 2060502 | 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 244.23 | 244.23 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 244.23 | 244.23 | ||||
| 2080501 | 行政單位離退休 | 122.86 | 122.86 | ||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 115.90 | 115.90 | ||||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 5.47 | 5.47 | ||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 74.98 | 74.98 | ||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 74.98 | 74.98 | ||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 74.98 | 74.98 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 111.07 | 111.07 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 111.07 | 111.07 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 111.07 | 111.07 | ||||
| 合計(jì) | 1,731.08 | 1,503.43 | 227.65 | ||||
| 口徑說(shuō)明： 取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表。 基本支出：【項(xiàng)目類別】包含為11工資福利支出，12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，21公用經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目支出：【項(xiàng)目類別】不包含11工資福利支出，12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，21公用經(jīng)費(fèi)，【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金。 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。 上繳上級(jí)支出：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。 | |||||||
| 表4 |
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| 財(cái)政撥款收支總表 | |||
| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、本年收入 | 1,731.08 | 一、本年支出 | 1,731.08 |
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 1,731.08 | （一）一般公共服務(wù)支出 | 1,287.80 |
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | （二）外交支出 | ||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | （三）國(guó)防支出 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | （四）公共安全支出 | ||
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | （五）教育支出 | ||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | （六）科學(xué)技術(shù)支出 | 13.00 | |
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | （七）文化體育旅游與傳媒支出 | ||
| （八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 244.23 | ||
| （九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
| （十）衛(wèi)生健康支出 | 74.98 | ||
| （十一）節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| （十二）城市社區(qū)支出 | |||
| （十三）農(nóng)林水支出 | |||
| （十四）交通運(yùn)輸支出 | |||
| （十五）資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
| （十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| （十七）金融支出 | |||
| （十八）援助其他地區(qū)支出 | |||
| （十九）自然資源海洋氣象等支出 | |||
| （二十）住房保障支出 | 111.07 | ||
| （二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
| （二十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
| （二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
| （二十四）預(yù)備費(fèi) | |||
| （二十五）其他支出 | |||
| （二十六）轉(zhuǎn)移性支付 | |||
| （二十七）債務(wù)還本支出 | |||
| （二十八）債務(wù)付息支出 | |||
| （二十九）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
| （三十）抗疫特別國(guó)債還本支出 | |||
| （三十一）與中央財(cái)政往來(lái)性支出 | |||
| 二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
| 收 入 總 計(jì) | 1,731.08 | 支 出 總 計(jì) | 1,731.08 |
| 口徑說(shuō)明： 一、本年收入：取值口徑與[1收支總表]收入取值一致 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)： （一）一般公共預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ，114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款； （二）政府性基金預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項(xiàng)債券； （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金； 【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助-23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余 三、本年支出：根據(jù)支出功能分類進(jìn)行對(duì)應(yīng)取數(shù) | |||
| 表5 |
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| 一般公共預(yù)算支出表 | ||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,287.80 | 1,073.15 | 935.68 | 137.47 | 214.65 |
| 20138 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) | 1,287.80 | 1,073.15 | 935.68 | 137.47 | 214.65 |
| 2013801 | 行政運(yùn)行 | 878.29 | 800.64 | 664.80 | 135.85 | 77.65 |
| 2013815 | 質(zhì)量安全監(jiān)管 | 44.40 | 44.40 | |||
| 2013816 | 食品安全監(jiān)管 | 92.60 | 92.60 | |||
| 2013850 | 事業(yè)運(yùn)行 | 272.50 | 272.50 | 270.88 | 1.62 | |
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 13.00 | 13.00 | |||
| 20605 | 科技條件與服務(wù) | 13.00 | 13.00 | |||
| 2060502 | 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 | 13.00 | 13.00 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 244.23 | 244.23 | 244.23 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 244.23 | 244.23 | 244.23 | ||
| 2080501 | 行政單位離退休 | 122.86 | 122.86 | 122.86 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 115.90 | 115.90 | 115.90 | ||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 74.98 | 74.98 | 74.98 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 74.98 | 74.98 | 74.98 | ||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 74.98 | 74.98 | 74.98 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 111.07 | 111.07 | 111.07 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 111.07 | 111.07 | 111.07 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 111.07 | 111.07 | 111.07 | ||
| 合 計(jì) | 1,731.08 | 1,503.43 | 1,365.96 | 137.47 | 227.65 | |
| 口徑說(shuō)明： 人員經(jīng)費(fèi)：【項(xiàng)目類別】包含為11工資福利支出，12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。 公用經(jīng)費(fèi)：【項(xiàng)目類別】包含為21公用經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目支出：【項(xiàng)目類別】不包含11工資福利支出，12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，21公用經(jīng)費(fèi)，【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金。 | ||||||
| 表6 |
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| 一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
| 301 | 工資福利支出 | 1,260.86 | 1,222.34 | 38.52 |
| 30101 | 基本工資 | 356.58 | 356.58 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 433.70 | 433.70 | |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 41.71 | 41.71 | |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 14.48 | 14.48 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 115.90 | 115.90 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 5.47 | 5.47 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 74.98 | 74.98 | |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 41.28 | 41.28 | |
| 30113 | 住房公積金 | 111.07 | 111.07 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 65.69 | 27.17 | 38.52 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 99.31 | 0.36 | 98.95 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 14.45 | 14.45 | |
| 30208 | 取暖費(fèi) | 10.12 | 10.12 | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 6.48 | 6.48 | |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 3.84 | 3.84 | |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 25.00 | 25.00 | |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 39.42 | 0.36 | 39.06 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 143.26 | 143.26 | |
| 30302 | 退休費(fèi) | 122.86 | 122.86 | |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 20.39 | 20.39 | |
| 合計(jì) | 1,503.43 | 1,365.96 | 137.47 | |
| 口徑說(shuō)明： 根據(jù)部門經(jīng)濟(jì)分類取值基本支出數(shù)據(jù)。 | ||||
| 表7 |
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| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 2022年預(yù)算數(shù) | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||
| "三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | "三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | "三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||
| 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 口徑說(shuō)明： 根據(jù)部門（單位）取值三公經(jīng)費(fèi)，部門經(jīng)濟(jì)分類分別為： 30212-因公出國(guó)（境）費(fèi)用, 31013-公務(wù)用車購(gòu)置, 30913-公務(wù)用車購(gòu)置, 30231-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi), 30217-公務(wù)接待費(fèi)。 | 口徑說(shuō)明： 根據(jù)部門（單位）取值三公經(jīng)費(fèi)，部門經(jīng)濟(jì)分類分別為： 30212-因公出國(guó)（境）費(fèi)用, 31013-公務(wù)用車購(gòu)置, 30913-公務(wù)用車購(gòu)置, 30231-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi), 30217-公務(wù)接待費(fèi)。 | |||||||||||||||||
| 表8 |
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| 政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 合 計(jì) | ||||
| 口徑說(shuō)明： 【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項(xiàng)債券 | ||||
| 表9 |
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| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 | ||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 合計(jì) | ||||
| 口徑說(shuō)明： 【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 | ||||
| 表10 |
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| 項(xiàng)目支出表 | ||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
| 類型 | 項(xiàng)目名稱 | 單位編碼 | 項(xiàng)目單位 | 合計(jì) | 本年撥款 | 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
| 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||||
| 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 140.65 | 140.65 | |||||||
| 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 食品安全執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 57.60 | 57.60 | |||||||
| 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)推進(jìn)商標(biāo)品牌戰(zhàn)略實(shí)施方案 | 314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 質(zhì)量安全執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 市場(chǎng)監(jiān)管計(jì)量管理 | 314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 9.40 | 9.40 | |||||||
| 合 計(jì) | 227.65 | 227.65 | ||||||||||
| 口徑說(shuō)明： 一般公共預(yù)算撥款收入：【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ，114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估 政府性基金預(yù)算撥款收入：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項(xiàng)債券；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入：【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估 財(cái)政專戶管理資金收入：【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助-23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，上級(jí)補(bǔ)助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】 | ||||||||||||
| 表12 |
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| 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 項(xiàng)目類別 | 預(yù)算數(shù) | 年度績(jī)效目標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)方向 | 目標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 分值 |
| 年度考核獎(jiǎng) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 22.16 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 住房公積金（在職） | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 94.77 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失業(yè)保險(xiǎn)（編外） | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 0.27 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失業(yè)保險(xiǎn)（在職） | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 2.51 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 工傷保險(xiǎn)（編外） | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 0.14 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 工傷保險(xiǎn)（編外） | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 0.14 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工傷保險(xiǎn)（在職） | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 2.91 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（編外） | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 3.31 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（在職） | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 61.14 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)（編外） | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 5.53 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（在職） | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 107.35 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 編外長(zhǎng)聘人員工資 | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 27.17 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 編外長(zhǎng)聘人員工資 | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 27.17 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大病保險(xiǎn) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 1.08 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工資性支出 | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 787.09 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公積金（編外） | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 2.88 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（提前退休） | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 3.54 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 住房公積金（提前退休） | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 5.35 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2022年零星工資 | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 38.07 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2022年未繳納五險(xiǎn)一金（單位部分） | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 23.24 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 工人身份退休人員企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 17.30 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 殘疾人就業(yè)保障金 | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 11.92 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 職業(yè)年金 | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 5.47 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 遺屬補(bǔ)助 | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 19.92 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 遺屬補(bǔ)助 | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 19.92 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 退休費(fèi) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 122.86 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休人員公用經(jīng)費(fèi) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 4.45 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 公務(wù)交通補(bǔ)貼 | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 39.06 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 交通費(fèi) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 25.00 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 3.84 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 3.84 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 一般公用經(jīng)費(fèi) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 55.00 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 取暖費(fèi) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 10.12 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 140.65 | 通過(guò)申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)費(fèi)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照印刷費(fèi)、購(gòu)置執(zhí)法裝備執(zhí)法設(shè)備以保障執(zhí)法硬件設(shè)施完善，保障市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法有序進(jìn)行，保障市場(chǎng)食品安全，改善單位辦公環(huán)境。 | 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 改善單位辦公環(huán)境 | 定性 | 有效改善 | 15 | ||
| 保障市場(chǎng)食品安全 | 定性 | 明顯 | 15 | |||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 設(shè)備驗(yàn)收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||
| 營(yíng)業(yè)執(zhí)照印刷完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 成本指標(biāo) | 往年執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 77.65 | 萬(wàn)元 | 5 | ||||||
| 購(gòu)置執(zhí)法裝備執(zhí)法設(shè)備成本 | 反向 | 小于等于 | 5 | 萬(wàn)元 | 5 | |||||||
| 營(yíng)業(yè)執(zhí)照印刷經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 8 | 萬(wàn)元 | 5 | |||||||
| 單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 50 | 萬(wàn)元 | 5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照印刷及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | ||||||
| 設(shè)備驗(yàn)收及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | |||||||
| 數(shù)量指標(biāo) | 購(gòu)置執(zhí)法裝備執(zhí)法設(shè)備 | 正向 | 大于等于 | 10 | 臺(tái) | 4 | ||||||
| 營(yíng)業(yè)執(zhí)照印刷 | 正向 | 大于等于 | 2.9 | 萬(wàn) | 4 | |||||||
| 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 140.65 | 通過(guò)申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)費(fèi)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照印刷費(fèi)、購(gòu)置執(zhí)法裝備執(zhí)法設(shè)備以保障執(zhí)法硬件設(shè)施完善，保障市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法有序進(jìn)行，保障市場(chǎng)食品安全，改善單位辦公環(huán)境。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障單位運(yùn)行人員數(shù)量 | 正向 | 等于 | 110 | 人 | 4 |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 市場(chǎng)商戶滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 食品安全執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 57.60 | 通過(guò)對(duì)重大活動(dòng)食品安全進(jìn)行保障、對(duì)食品進(jìn)行保障抽樣檢測(cè)、對(duì)包干部進(jìn)行專項(xiàng)輪訓(xùn)、組織食品安全培訓(xùn)宣傳，保障群眾食品安全，提升職工工作能力。 | 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 商戶客戶滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 項(xiàng)目數(shù) | 10 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 分級(jí)包保專項(xiàng)輪訓(xùn)完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||
| 食品安全保障抽樣檢測(cè)合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 成本指標(biāo) | 食品安全抽樣檢測(cè)經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 10 | 萬(wàn)元 | 5 | ||||||
| 宣傳培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 7.6 | 萬(wàn)元 | 5 | |||||||
| 食品安全保障抽樣檢測(cè)采樣費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 40 | 萬(wàn)元 | 5 | |||||||
| 數(shù)量指標(biāo) | 保障抽檢工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)人數(shù) | 正向 | 大于等于 | 50 | 人 | 5 | ||||||
| 食品安全保障抽樣經(jīng)費(fèi) | 正向 | 等于 | 560 | 批次 | 5 | |||||||
| 培訓(xùn)包保干部人數(shù) | 正向 | 大于等于 | 200 | 人 | 5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 食品安全保障抽樣檢測(cè)及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 資金撥付及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 保障群眾食品安全 | 定性 | 明顯 | 15 | |||||||
| 提升職工工作能力 | 定性 | 有效提升 | 15 | |||||||||
| 質(zhì)量安全執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 12.00 | 通過(guò)對(duì)2023年鄂溫克族自治旗產(chǎn)品質(zhì)量抽檢、開展質(zhì)量強(qiáng)旗領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議及中小企業(yè)質(zhì)量提升行動(dòng)，保障產(chǎn)品質(zhì)量，提高單位辦公效率 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 參加中小企業(yè)質(zhì)量提升行動(dòng)人數(shù) | 正向 | 大于等于 | 10 | 人 | 5 |
| 產(chǎn)品質(zhì)量抽檢 | 正向 | 等于 | 120 | 批次 | 5 | |||||||
| 參加質(zhì)量強(qiáng)旗領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議人數(shù) | 正向 | 等于 | 30 | 人 | 5 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 質(zhì)量強(qiáng)旗領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 中小企業(yè)質(zhì)量提升行動(dòng)完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量抽檢完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 資金撥付及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 組織質(zhì)量強(qiáng)旗領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 質(zhì)量安全執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 12.00 | 通過(guò)對(duì)2023年鄂溫克族自治旗產(chǎn)品質(zhì)量抽檢、開展質(zhì)量強(qiáng)旗領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議及中小企業(yè)質(zhì)量提升行動(dòng)，保障產(chǎn)品質(zhì)量，提高單位辦公效率 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 產(chǎn)品質(zhì)量抽檢經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 10 | 萬(wàn)元 | 5 |
| 質(zhì)量強(qiáng)旗領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議及中小企業(yè)質(zhì)量提升行動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 2 | 萬(wàn)元 | 5 | |||||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 提高單位辦公效率 | 定性 | 有效提高 | 15 | |||||||
| 保障產(chǎn)品質(zhì)量 | 定性 | 效果顯著 | 15 | |||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 中小企業(yè)及單位職工滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 市場(chǎng)監(jiān)管計(jì)量管理 | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 9.40 | 通過(guò)培訓(xùn)企業(yè)計(jì)量管理人員三期共計(jì)100人次；檢定人員培訓(xùn)：6人次，更新標(biāo)準(zhǔn)砝碼10噸；對(duì)冷水表進(jìn)行檢修，以及設(shè)備維修和檢定耗材；提高市場(chǎng)公平性，改善計(jì)量人員工作能力。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 資金撥付及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 |
| 培訓(xùn)及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | |||||||
| 數(shù)量指標(biāo) | 檢定人員培訓(xùn) | 正向 | 大于等于 | 6 | 人次 | 5 | ||||||
| 企業(yè)計(jì)量管理人員培訓(xùn) | 正向 | 大于等于 | 100 | 人次 | 5 | |||||||
| 更新標(biāo)準(zhǔn)砝碼 | 正向 | 大于等于 | 10 | 噸 | 5 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 企業(yè)計(jì)量管理人員培訓(xùn)完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | ||||||
| 檢定人員培訓(xùn)完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | |||||||
| 更新標(biāo)準(zhǔn)砝碼驗(yàn)收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 成本指標(biāo) | 設(shè)備維修經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 1 | 萬(wàn)元 | 5 | ||||||
| 更新標(biāo)準(zhǔn)砝碼成本 | 反向 | 小于等于 | 6.4 | 萬(wàn)元 | 5 | |||||||
| 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 2 | 萬(wàn)元 | 4 | |||||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 改善計(jì)量人員工作能力 | 定性 | 有效提高 | 15 | |||||||
| 提高市場(chǎng)公平性 | 定性 | 有效提高 | 15 | |||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 單位職工滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)推進(jìn)商標(biāo)品牌戰(zhàn)略實(shí)施方案 | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 8.00 | 通過(guò)推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳食品的制作，發(fā)放推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳單，開展推進(jìn)商標(biāo)品牌會(huì)議，提高企業(yè)商標(biāo)品牌意識(shí)，增強(qiáng)知名商標(biāo)品牌行業(yè)保護(hù)機(jī)制，市場(chǎng)主體自我維權(quán)能力明顯提高，商標(biāo)侵權(quán)行為得到有效遏制。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 推進(jìn)商標(biāo)品牌會(huì)議完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 |
| 推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳覆蓋率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | |||||||
| 數(shù)量指標(biāo) | 推進(jìn)商標(biāo)品牌會(huì)議 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 5 | ||||||
| 推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳單數(shù)量 | 正向 | 大于等于 | 1000 | 份 | 5 | |||||||
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)推進(jìn)商標(biāo)品牌戰(zhàn)略實(shí)施方案 | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 8.00 | 通過(guò)推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳食品的制作，發(fā)放推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳單，開展推進(jìn)商標(biāo)品牌會(huì)議，提高企業(yè)商標(biāo)品牌意識(shí)，增強(qiáng)知名商標(biāo)品牌行業(yè)保護(hù)機(jī)制，市場(chǎng)主體自我維權(quán)能力明顯提高，商標(biāo)侵權(quán)行為得到有效遏制。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳視頻時(shí)長(zhǎng) | 正向 | 大于等于 | 30 | 分鐘 | 5 |
| 成本指標(biāo) | 推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 3 | 萬(wàn)元 | 5 | ||||||
| 推進(jìn)商標(biāo)品牌會(huì)議 | 反向 | 小于等于 | 2 | 萬(wàn)元 | 5 | |||||||
| 推進(jìn)商標(biāo)品牌培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 1.5 | 萬(wàn)元 | 5 | |||||||
| 聘用人員經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 1.5 | 萬(wàn)元 | 4 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 資金撥付及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | ||||||
| 推進(jìn)商標(biāo)品牌會(huì)議及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 企業(yè)滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 提高企業(yè)商標(biāo)品牌意識(shí) | 定性 | 有效提高 | 15 | |||||||
| 減少商標(biāo)侵權(quán) | 定性 | 效果明顯 | 15 | |||||||||
| 合 計(jì) | 1,731.08 | |||||||||||
| 口徑說(shuō)明： 取值為【項(xiàng)目庫(kù)管理】-預(yù)算項(xiàng)目所填寫績(jī)效目標(biāo)表。 | 口徑說(shuō)明： 取值為【項(xiàng)目庫(kù)管理】-預(yù)算項(xiàng)目所填寫績(jī)效目標(biāo)表。 | |||||||||||
| 表15 |
|
||||||||||||||||
| 政府采購(gòu)預(yù)算表 | 政府采購(gòu)預(yù)算表 | ||||||||||||||||
| 單位:元 | |||||||||||||||||
| 部門（單位）代碼 | 部門（單位）名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)品目編碼 | 采購(gòu)品目 | 申報(bào)情況 | 資金性質(zhì) | 資金性質(zhì) | ||||||||||
| 申請(qǐng)數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 金額(元) | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||
| 314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 交通費(fèi) | C050301 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 90,000.00 | 90,000.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
| 314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 交通費(fèi) | C050302 | 車輛加油服務(wù) | 1 | 160,000.00 | 160,000.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
| 314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品安全執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | C08140199 | 其他印刷服務(wù) | 3 | 10,000.00 | 30,000.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 10 | 5,000.00 | 50,000.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | C08140199 | 其他印刷服務(wù) | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
| 314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | C08140199 | 其他印刷服務(wù) | 1 | 131,528.00 | 131,528.00 | ||||||||||
| 314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | C08140199 | 其他印刷服務(wù) | 1 | 131,528.00 | 131,528.00 | 13.15 | 13.15 | ||||||||
| 合 計(jì) | 18 | 597,056.00 | 46.55 | 46.55 | |||||||||||||
| 口徑說(shuō)明： 取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【支出預(yù)算表】-【政府采購(gòu)預(yù)算匯總表】 | 口徑說(shuō)明： 取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【支出預(yù)算表】-【政府采購(gòu)預(yù)算匯總表】 | ||||||||||||||||
2024 年度鄂溫克族自治旗 市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)預(yù)算公開
批復(fù)時(shí)間： 2024 年 2 月 13 日
公開時(shí)間： 2024 年 3 月 1 日
目 錄
第一部分 部門（單位）概況
一、主要職能、職責(zé)
二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況 三、2024 年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 XX 年度部門（單位）預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
十三、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第三部分 第四部分
第五部分
名詞解釋
預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
2024 年度部門（單位）預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十二、政府采購(gòu)預(yù)算表
第一部分 部門（單位）概況
一、主要職能職責(zé)
二、1 、市場(chǎng)監(jiān)督管理職責(zé)
三、（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、 自治區(qū)、市有關(guān)工商行政管理、質(zhì)
量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律、法規(guī)和政策；擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和 措施，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)督管理事業(yè)發(fā) 展規(guī)劃和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃。組織推進(jìn)質(zhì)量發(fā)展工作；組織實(shí)施 商標(biāo)戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略；指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展；參與制定商品交易市場(chǎng)
發(fā)展規(guī)劃。
四、（2）負(fù)責(zé)涉及工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品
監(jiān)督管理的各類行政審批和行政許可并監(jiān)督管理。組織指導(dǎo)查處
違反工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。
五、（3）承擔(dān)對(duì)各類市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序的監(jiān)管職責(zé)。負(fù)責(zé)市場(chǎng)交
易行為和網(wǎng)絡(luò)交易行為及有關(guān)服務(wù)行為的監(jiān)管職責(zé)，維護(hù)公平競(jìng) 爭(zhēng)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序；負(fù)責(zé)各市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)行為的監(jiān)督管理；組織 開展企業(yè)信用體系建設(shè)，實(shí)施信用分類管理；監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、 經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動(dòng)；監(jiān)督管理直銷企業(yè)、直銷人員主體資格及
其直銷行為；負(fù)責(zé)各類廣告活動(dòng)的監(jiān)督管理工作。
六、（4）管理和指導(dǎo)質(zhì)量工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品（商
品）質(zhì)量監(jiān)督檢查工作；組織產(chǎn)品（商品）質(zhì)量預(yù)警、檢測(cè)工作； 受委托組織協(xié)調(diào)較大產(chǎn)品（商品）質(zhì)量事故的調(diào)查處理；組織實(shí)
施質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)制度和缺陷產(chǎn)品（商品）召回制度。
七、（5）承擔(dān)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)牽頭協(xié)調(diào)職責(zé)，建立消費(fèi)者權(quán)
益保護(hù)體系，組織指導(dǎo)消費(fèi)維權(quán)工作；負(fù)責(zé)涉及工商行政管理、
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理的申訴和舉報(bào)工作。
八、（6）負(fù)責(zé)商標(biāo)監(jiān)督管理工作，保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)。推薦“三
名 ”商標(biāo)；保護(hù)特殊標(biāo)志、認(rèn)證標(biāo)志；負(fù)責(zé)地理標(biāo)志產(chǎn)品、商標(biāo) 日常監(jiān)督管理工作。實(shí)施合同行政監(jiān)督管理。規(guī)范合同行為，管 理動(dòng)產(chǎn)抵押物登記，組織實(shí)施合同格式條款備案，監(jiān)督管理拍賣
行為。
九、（7）負(fù)責(zé)鍋爐、壓力容器、電梯、防爆電器等特種設(shè)備
的安全監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)對(duì)特種設(shè)備生產(chǎn)（設(shè)計(jì)、制造、安裝、改 造、修理）經(jīng)營(yíng)、使用、檢驗(yàn)、檢測(cè)等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察，負(fù)責(zé) 特種設(shè)備行政許可項(xiàng)目的監(jiān)督管理；按規(guī)定權(quán)限組織特種設(shè)備事
故的調(diào)查處理，監(jiān)督監(jiān)察高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。
十、（8）負(fù)責(zé)管理合格評(píng)定工作。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及其檢驗(yàn)服
務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作；規(guī)范和監(jiān)督認(rèn)證市場(chǎng)行為；負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn) 品生產(chǎn)許可證和能效標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理，推進(jìn)實(shí)施國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政
策。
十一、（9）負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化和計(jì)量工作。組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)推
動(dòng)各部門、各行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化工作；組織制定地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；監(jiān)督 標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；按照規(guī)定承擔(dān)對(duì)應(yīng)技術(shù)性貿(mào)易壁壘工作；管理組織 機(jī)構(gòu)代碼證和商標(biāo)編碼工作。組織推行法定計(jì)量單位和國(guó)家計(jì)量 制度；管理計(jì)量器具及量值傳遞和對(duì)比工作；負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督商
品計(jì)量和市場(chǎng)計(jì)量行為。
十二、2 、食品藥品監(jiān)督管理職責(zé)
十三、（1）承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并協(xié)調(diào)推
進(jìn)食品安全規(guī)劃；推動(dòng)食品安全應(yīng)急體系和隱患排查治理機(jī)制建 設(shè)，按規(guī)定負(fù)責(zé)食品安全事故和突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)處置； 以旗食品 安全委員會(huì)名義統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息；承擔(dān)食品生產(chǎn)、食 品流通及餐飲服務(wù)的安全監(jiān)督管理職責(zé)；承擔(dān)酒類、保健食品和
化妝品市場(chǎng)監(jiān)管職責(zé)。
十四、（2）貫徹執(zhí)行國(guó)家食品、藥品、醫(yī)療器械、保健食品、
化妝品和消費(fèi)環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督管理的方針、政策、規(guī)劃、和法 律、法規(guī)、規(guī)章；研究擬訂全旗藥品、醫(yī)療器械、消費(fèi)環(huán)節(jié)食品 安全監(jiān)督管理和保健食品、化妝品衛(wèi)生監(jiān)督管理的政策、工作規(guī)
劃并監(jiān)督實(shí)施。
十五、（3）負(fù)責(zé)保健食品、化妝品衛(wèi)生許可、行政監(jiān)管和技
術(shù)監(jiān)督；監(jiān)督實(shí)施國(guó)家保健食品、化妝品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管 理規(guī)范和技術(shù)規(guī)范；組織開展對(duì)保健食品、化妝品的檢測(cè)和評(píng)價(jià)
工作；負(fù)責(zé)保健食品、化妝品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理工作。
十六、（4）負(fù)責(zé)對(duì)藥品醫(yī)療器械的行政監(jiān)督和技術(shù)監(jiān)督；監(jiān)
督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用方面的質(zhì)量管理 工作。承擔(dān)藥品零售企業(yè)、批發(fā)企業(yè)所屬門店、藥品零售連鎖企 業(yè)所屬門店及兼營(yíng)醫(yī)療器械的藥品零售企業(yè)、二類醫(yī)療器械單品
種經(jīng)營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)許可的初審上報(bào)工作。
十七、（5）負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)；組織開展藥
品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和藥物濫用檢測(cè)工作；配合有關(guān)
部門實(shí)施國(guó)家基本藥物制度；負(fù)責(zé)全旗處方藥與非處方藥分類管 理制度的組織實(shí)施。組織實(shí)施中藥、蒙藥等的監(jiān)督管理；監(jiān)督實(shí) 施中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理、 中藥飲片炮制等規(guī)范；依法實(shí)施中藥品
種保護(hù)制度。
十八、（6）監(jiān)督檢查藥品醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)和醫(yī)療機(jī)
構(gòu)的藥品醫(yī)療器械質(zhì)量，發(fā)布全旗藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量安全信息； 依法對(duì)藥品、醫(yī)療器械和保健食品、化妝品廣告進(jìn)行檢測(cè)。組織 查處保健食品、化妝品和消費(fèi)環(huán)節(jié)食品安全方面的違法行為， 以
及藥品、醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用等環(huán)節(jié)的違法行為。
十九、（7）對(duì)麻醉藥品藥用原植物的種植以及麻醉藥品和精
神藥品的實(shí)驗(yàn)研究、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用、儲(chǔ)存、運(yùn)輸活動(dòng)進(jìn)行監(jiān) 督；對(duì)易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、購(gòu)買進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)藥品類易制 毒化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)、使用藥品類易制毒化學(xué)品的藥品 生產(chǎn)企業(yè)和教學(xué)科研單位進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)疫苗在儲(chǔ)存、運(yùn)輸、供應(yīng)、 銷售、分發(fā)和使用等環(huán)節(jié)中的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；對(duì)麻醉藥品、 精神藥品、毒性藥品、放射性藥品、易制毒化學(xué)品、藥源性興奮 劑及特種藥械進(jìn)行監(jiān)督管理；制定藥品、醫(yī)療器械和消費(fèi)環(huán)節(jié)食 品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案；承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和消費(fèi)環(huán)節(jié)食品 安全突發(fā)事件應(yīng)急處理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及藥品、醫(yī)療器械召回的監(jiān)督 管理。監(jiān)督實(shí)施藥品批發(fā)、零售企業(yè)管理制度和處方藥、非處方 藥、 中蒙藥材、 中藥飲片的購(gòu)銷規(guī)則；負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥械使用環(huán) 節(jié)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)中蒙藥材集貿(mào)市場(chǎng)和各類藥品交易會(huì)的監(jiān)督
管理。
（8）承辦旗人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1 ．根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包 括辦公室；機(jī)關(guān)事務(wù)管理股；法制股；登記注冊(cè)股；信用監(jiān)督管 理股；食品藥品安全協(xié)調(diào)股；食品生產(chǎn)監(jiān)督管理股；食品流通監(jiān) 督管理股；餐飲服務(wù)監(jiān)督管理股；藥品與化妝品監(jiān)督管理股；醫(yī) 療器械監(jiān)督管理股；市場(chǎng)規(guī)范監(jiān)督管理股；價(jià)格監(jiān)督檢查和反不 正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)股；質(zhì)量安全監(jiān)督管理股；）特種設(shè)備安全監(jiān)察股；標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)量股；認(rèn)證與檢驗(yàn)檢測(cè)監(jiān)督管理股；知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展保護(hù)股。本
部門（單位）無(wú)下屬單位。
2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門（單位）2024 年部門匯總 預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì) 1 家，具體包括：部門本級(jí)。詳細(xì)
情況見表：
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序 號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
鄂溫克族自治旗市場(chǎng) 監(jiān)督管理局 |
財(cái)政撥款的行政單位 |
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2 |
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3 |
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4 |
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二十、2024 年度部門鄂溫克族自治旗自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局主要工
作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2024 年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024 年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 3791.65 萬(wàn) 元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加 329.49 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 9.5 %。
其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì) 1895.82 萬(wàn)元。包括：
1 ．本年收入合計(jì) 1895.82 萬(wàn)元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入 1895.82 萬(wàn)元，與上年相比 增加 164.74 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 9.5 %。主要原因是我局 2024 年加
列特種設(shè)備抽檢執(zhí)法經(jīng)費(fèi)等。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減
少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（3） 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增 加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此
項(xiàng)內(nèi)容。
（4）財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減 少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)
內(nèi)容。
（5）事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)
元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減 少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)
內(nèi)容。
（7）上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）
0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（8）附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減 少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)
內(nèi)容。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（9）其他收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)
元，增長(zhǎng)（減少） %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2 ．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 萬(wàn)
元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）支出預(yù)算總計(jì) 1895.82 萬(wàn)元。包括：
1 ．本年支出合計(jì) 1895.82 萬(wàn)元。
（1）一般公共服務(wù)（類）支出 1426.03 萬(wàn)元，主要用于市 場(chǎng)監(jiān)管日常事務(wù)及人員經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加 138.23 萬(wàn)元， 增長(zhǎng) 10.73 %。主要原因是在市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)中款項(xiàng)列支均為
市場(chǎng)監(jiān)管管理事務(wù)較上年有支出功能分類的調(diào)整。
（2）科學(xué)技術(shù)（類）支出 8 萬(wàn)元，主要用于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) 執(zhí)法類支出。與上年相比減少 5 萬(wàn)元，減少 38 %。主要原因
是 2024 年將知識(shí)產(chǎn)權(quán)其他事務(wù)歸類為市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)中列支。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 276.44 萬(wàn)元，主要用于單 位職工社保養(yǎng)老類支出。與上年相比增加 32.21 萬(wàn)元，增加 13.12 %。主要原因是 2024 年社保類支出為系統(tǒng)測(cè)算數(shù)額，由于工
資調(diào)標(biāo)有增長(zhǎng)導(dǎo)致社保類支出有所變動(dòng)。
（4）衛(wèi)生健康（類）支出 72.9 萬(wàn)元，主要用于單位職工醫(yī) 療保險(xiǎn)類支出。與上年相比減少 2.08 萬(wàn)元，減少 2.7 %。主要
原因是 2024 年單位醫(yī)療保險(xiǎn)類支出為系統(tǒng)測(cè)算數(shù)額，由于工資調(diào)
標(biāo)有增長(zhǎng)導(dǎo)致支出有所變動(dòng)。
（5）住房保障（類）支出 112.45 萬(wàn)元，主要用于單位職工 住房保障類支出。與上年相比增加 1.38 萬(wàn)元，增加 1.2%。主 要原因是 2024 年單位住房公積金類支出為系統(tǒng)測(cè)算數(shù)額，由于工
資調(diào)標(biāo)有增長(zhǎng)導(dǎo)致支出有所變動(dòng)。
2 ．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024 年度收入預(yù)算總計(jì) 1895.82 萬(wàn)元，包括
本年收入 1875.82 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 20 萬(wàn)元。其中：
本年一般公共預(yù)算收入 1875.82 萬(wàn)元， 占 99 %；
本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元， 占 0 %；
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬(wàn)元， 占 0 %；
本年財(cái)政專戶管理資金 0 萬(wàn)元， 占 0 %；
本年事業(yè)收入 0 萬(wàn)元， 占 0 %；
本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元， 占 0 %；
本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元， 占 0 %；
本年附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元， 占 0 %；
本年其他收入 0 萬(wàn)元， 占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 20 萬(wàn)元， 占 1 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬(wàn)元 ， 占
0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金 0 萬(wàn)元， 占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬(wàn)元， 占 0 %。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024 年度支出預(yù)算合計(jì) 1895.82 萬(wàn)元，
其中：
基本支出 1607.17 萬(wàn)元， 占 85 %；
項(xiàng)目支出 288.65 萬(wàn)元， 占 15 %；
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元， 占 0 %；
上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元， 占 0 %；
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元， 占 0 %。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024 年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 3791.65 萬(wàn) 元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 329.49 萬(wàn)元，
增長(zhǎng) 9.5 %。主要原因是 2024 年人員工資社保變動(dòng)等。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 1895.82 萬(wàn)元，與上年相比增加 164.74 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 8.7 %。
具體情況如下：
（一）一般公共服務(wù)（類）
一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為 1426.03 萬(wàn)元，與上年相比
增加增加 138.23 萬(wàn)元。其中：
1.市場(chǎng)監(jiān)督管理（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 1016.28 萬(wàn) 元，與上年相比增加 137.99 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 15.7 %。變動(dòng)原因： 在市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)中款項(xiàng)列支均為市場(chǎng)監(jiān)管管理事務(wù)較上年有
支出功能分類的調(diào)整。
2.市場(chǎng)監(jiān)督管理（款）藥品事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 26 萬(wàn)元， 與上年相比增加 26 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100 %。變動(dòng)原因：在市場(chǎng)
監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)中 2024 年根據(jù)工作需要新列藥品事務(wù)執(zhí)法預(yù)算。
3.市場(chǎng)監(jiān)督管理（款）質(zhì)量安全監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算 21.4 萬(wàn)元，與上年相比減少 23 萬(wàn)元，減少 51.8 %。變動(dòng)原因： 在市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)中 2023 年有結(jié)算 2022 年質(zhì)量抽檢經(jīng)費(fèi)列質(zhì)
量安全監(jiān)管項(xiàng)導(dǎo)致有變動(dòng)。
4.市場(chǎng)監(jiān)督管理（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算 77.6 萬(wàn)元，與上年相比減少 15 萬(wàn)元，減少 16 %。變動(dòng)原因：在 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)中 2023 年有結(jié)算 2022 年食品抽檢經(jīng)費(fèi)列食品
安全監(jiān)管項(xiàng)導(dǎo)致有變動(dòng)。
5.市場(chǎng)監(jiān)督管理（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 269.75 萬(wàn) 元，與上年相比減少 2.75 萬(wàn)元，減少 1 %。變動(dòng)原因：2024
年預(yù)算較 2023 年預(yù)算中事業(yè)人員有所減少。
6.市場(chǎng)監(jiān)督管理（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)項(xiàng)）。年初預(yù)算 15 萬(wàn)元，與上年相比增加 15 萬(wàn)元，減少 100 %。變動(dòng)原因： 2024 年預(yù)算新增執(zhí)法職能特種設(shè)備執(zhí)法經(jīng)費(fèi)，為特種設(shè)備執(zhí)法培
訓(xùn)檢測(cè)等支出。
（二）科學(xué)技術(shù)（類）
科學(xué)技術(shù)類年初預(yù)算數(shù)為 8 萬(wàn)元，與上年相比減少 5
萬(wàn)元。其中：
1 ．科技條件與服務(wù)（款）技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（項(xiàng)）。年初預(yù) 算 8 萬(wàn)元，與上年相比減少 5 萬(wàn)元，減少 38 %。變動(dòng)原
因：2024 年將知識(shí)產(chǎn)權(quán)其他事務(wù)歸類為市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)中列支。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）
社會(huì)保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為 276.44 萬(wàn)元，與上年相
比增加 532.21 萬(wàn)元。其中：
1 ．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年 初預(yù)算 165.65 萬(wàn)元 ， 與上年相比增加 42.79 萬(wàn)元 ，增加 34.82 %。變動(dòng)原因：行政單位離退休為退休人員工資支出，2024
年較 2023 年增加退休工資， 因此有變動(dòng)。
2 ．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 110.8 萬(wàn)元，與上年相比減少 5.1 萬(wàn)元，減少 4 %。變動(dòng)原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支 出為一體化平臺(tái)測(cè)算得出， 由于人員工資在職人數(shù)有所變動(dòng)， 因
此金額有變動(dòng)。
（四）衛(wèi)生健康（類）
社會(huì)保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為 72.9 萬(wàn)元，與上年相比
減少 2.08 萬(wàn)元。其中：
1 ．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算
72.9 萬(wàn)元，與上年相比減少 2.08 萬(wàn)元，減少 2.7 %。變動(dòng)原
因：是 2024 年單位醫(yī)療保險(xiǎn)類支出為系統(tǒng)測(cè)算數(shù)額，由于工資調(diào)
標(biāo)有增長(zhǎng)導(dǎo)致支出有所變動(dòng)。
（五）住房保障（類）
社會(huì)保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為 112.45 萬(wàn)元，與上年相
比增加 1.38 萬(wàn)元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 72.9 萬(wàn) 元，與上年相比增加 1.38 萬(wàn)元，增加 1.2 %。變動(dòng)原因：是 2024 年單位住房公積金類支出為系統(tǒng)測(cè)算數(shù)額， 由于工資調(diào)標(biāo)有
增長(zhǎng)導(dǎo)致支出有所變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)
算 1607.17 萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 1462.79 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福 利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭
的補(bǔ)助等。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 144.38 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷 費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、 電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理 費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接 待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦
公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資
本性支出等。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“ 三公” 經(jīng) 費(fèi)預(yù)算支出 26.5 萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元 ， 占 0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 25 萬(wàn) 元 ， 占
94.3 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 1.5 萬(wàn)元， 占
0.57 %。具體情況如下：
一般公共預(yù)算撥款安排的“ 三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 26.5 萬(wàn)元，
比上年預(yù)算增加 1.5 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 6 %；其中：
1 ．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加
（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2 ．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加
（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 25 萬(wàn)元， 比上年預(yù)算
增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因此項(xiàng)支出為測(cè)算支出。
3 ．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 1.5 萬(wàn)元， 比上年預(yù)算增加 1.5 萬(wàn)元，主要原因 2023 年預(yù)算中未列公務(wù)接待支出，因工作需
要 2024 年需列公務(wù)接待支出預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024 年度政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬(wàn) 元。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。
主要原因本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 萬(wàn)元。與 上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原
因本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024 年度預(yù)算安排項(xiàng)目 8 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總 金額 288.65 萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額 268.65 萬(wàn)元，財(cái) 政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 20 萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金 0 萬(wàn)元，單
位資金 0 萬(wàn)元。
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024 年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 144.38 萬(wàn) 元，與上年相比增加 6.91 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5 %。主要原因是：由
于其他交通費(fèi)變動(dòng)導(dǎo)致機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算有變動(dòng)。
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024 年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額 57.82 萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出 20.82 萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出
萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出 37 萬(wàn)元。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局共有車輛 10 輛，其中，
一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 6 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1 輛、業(yè)務(wù)用車 0 輛、其他用車 3 輛等。單價(jià) 50 萬(wàn)元（含） 以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià) 100 萬(wàn)元（含） 以上的專用
設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024 年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 32 個(gè)， 公開項(xiàng)目 32 個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的 100%。公開填報(bào)
績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 1875.82 萬(wàn)元， 占全部項(xiàng)目預(yù)算的 100%。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括 一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥
款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高 中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、 電大、夜大及短
訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的 收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位 上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資
收益等）。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)
生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事
業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)
助支出。
八、“三公 ”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接 待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境） 的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車 購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待 費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）
支出。
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排 的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、 差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu) 置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：麥麗斯 聯(lián)系電話：04708818697
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