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    索引號: 111521283185716046/202401-00023 組配分類: 財政預(yù)算/決算
    發(fā)布機構(gòu): 旗市場監(jiān)督管理局 主題分類: 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管
    名稱: 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局2023年度決算公開 文號:
    成文日期: 2024-01-01 發(fā)布日期: 2024-01-01
    鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局2023年度決算公開
    發(fā)布時間:2024-01-01 來源:旗市場監(jiān)督管理局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    2023年度部門決算分析報告

     

    一、單位情況

           (一)基本情況。

                1.主要職能。

                2.機構(gòu)情況:本單位內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局,二級預(yù)算單位,報表類型為:單戶表,如有變動請分析原因。

                3.人員情況:年末獨立核算機構(gòu)數(shù):1 個,在職人員:  84 人,離休人員:  人,退休人員:94  人,實有人數(shù)_一般公共預(yù)算財政撥款開支人員:84  人,年末遺屬人員: 7 人,如有變動請分析原因。

          (二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

                概述單位工作開展情況及主要事業(yè)成效。

    二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

          (一)收入支出預(yù)算安排情況。

                 包括單位收入、支出年初預(yù)算安排情況,與上年對比情況及增減變動原因(可用柱形圖或折線圖)

                一般公共預(yù)算財政撥款收入_收入_年初預(yù)算數(shù)為:17,310,792.04  元,一般公共預(yù)算財政撥款收入_決算數(shù)為:17,931,316.65 元,基本支出_年初預(yù)算數(shù)為:15,034,292.04  元,基本支出_決算數(shù)為:16,296,410.43元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入_年初預(yù)算數(shù)為:   元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入_決算數(shù)為: 元,本年收入合計_年初預(yù)算數(shù)為:17,310,792.04  元,本年收入合計__決算數(shù)為:17,931,665.73 元,本年支出合計_年初預(yù)算數(shù)為:17,310,792.04  元,本年支出合計_決算數(shù)為:17,934,368.13 元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余_決算數(shù)為:69,177.67  元。

              一般公共服務(wù)支出_決算數(shù)為:12,959,582.05  元,外交支出_決算數(shù)為 元 ,國防支出_決算數(shù)為: 元,公共安全支出_決算數(shù)為  元,教育支出_決算數(shù)為 元,科學(xué)技術(shù)支出_決算數(shù)為 100,533.00 元,文化旅游體育與傳媒支出_決算數(shù)為 元,社會保障和就業(yè)支出_決算數(shù)為3,035,756.27  元,衛(wèi)生健康支出_決算數(shù)為 778,768.81 元,節(jié)能環(huán)保支出_決算數(shù)為 元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出_決算數(shù)為 元,農(nóng)林水支出_決算數(shù)為 元,交通運輸支出_決算數(shù)為 元,資源勘探工業(yè)信息等支出_決算數(shù)為  元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出_決算數(shù)為  元,金融支出_決算數(shù)為  元,援助其他地區(qū)支出_決算數(shù)為  元,自然資源海洋氣象等支出_決算數(shù)為  元,住房保障支出_決算數(shù)為1,059,728.00  元,糧油物資儲備支出_決算數(shù)為 元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出_決算數(shù)為  元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出_決算數(shù)為  元,其他支出_決算數(shù)為  元,債務(wù)還本支出_決算數(shù)為 元,債務(wù)付息支出_決算數(shù)為  元,抗疫特別國債安排的支出_決算數(shù)為  元,基本支出_決算數(shù)為 16,296,410.43 元,人員經(jīng)費支出_決算數(shù)為 15,347,703.90 元,公用經(jīng)費支出_決算數(shù)為948,706.53  元,項目支出_決算數(shù)為1,637,957.70  元,其中:基本建設(shè)類項目支出_決算數(shù)為 元,上繳上級支出_決算數(shù)為 元,經(jīng)營支出_決算數(shù)為 元,對附屬單位補助支出_決算數(shù)為 元。

          (二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

                當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況,與上年度對比情況,包括增減絕對值與幅度,增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。   

               1.收入支出與預(yù)算對比分析。

             (1)預(yù)、決算差異情況,可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比(可列表)。

             (2)差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

               2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

             (1)各項收入占總收入的比重,各項支出占總支出的比重(可分別制作餅狀圖)。

             (2)收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。

               3.支出按經(jīng)濟分類科目分析。

             (1)“三公”經(jīng)費支出情況:可進(jìn)行上下年對比、預(yù)決算對比。分析“三公”經(jīng)費實物量情況,例如公務(wù)用車購置及保有量、因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況與分析。動用上年結(jié)轉(zhuǎn)用于三公經(jīng)費的情況與原因。

             (2)會議費支出情況:可進(jìn)行上下年對比,人均支出情況分析(可做表、柱圖、折線圖)。

             (3)培訓(xùn)費支出情況:可進(jìn)行上下年對比,人均支出情況分析(可做表、柱圖、折線圖)。

             (4)其他對單位影響較大的支出情況。

             (5)重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。

               4.財政撥款收入、支出分析。

               根據(jù)報表項目分析財政撥款收入、支出情況,支出要按照基本支出和項目支出分析具體構(gòu)成及特點。

               5.非財政撥款收入分析。

               根據(jù)報表項目分析非財政撥款收入情況,按照事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入等分析具體構(gòu)成和特點。

          (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

               1.根據(jù)報表項目分財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余分析年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總體情況。按照資金來源、資金性質(zhì)分析,分別分析基本支出、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,特別是項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

               2.消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對策。

          (四)與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

               對資產(chǎn)、負(fù)債信息進(jìn)行分析,主要分析與上年度對比情況,包括增減絕對值與幅度,增減變動主要原因。

          (五)績效目標(biāo)完成情況。

                1.概述項目績效目標(biāo)完成情況。

                2.概述本單位整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況(如有)。

                注:個別單位如在報送決算時尚未完成績效評價工作的,可不在報告中說明。

          (六)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

    三、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

             (一)本單位財務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

             (二)本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

             (三)對部門決算管理工作的意見和建議。

      1.自行增加的審核公式和模板,請說明設(shè)置依據(jù)。

      2.對部門決算報表修訂設(shè)計的意見和建議,包括表樣、指標(biāo)設(shè)置、軟件、審核公式、模板和編審問答等,請列出并說明修改意見。

      3.對部門決算其他管理工作的建議。例如對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作、部門決算信息化建設(shè)等建議。

               注:收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表及行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)。

    封面
    編制單位: 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 年度2023 金額單位: 元
    單位信息
    *單位代碼 314001 單位名稱 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 *單位負(fù)責(zé)人 紅巖
    *財務(wù)負(fù)責(zé)人 涂輝文 *填表人 麥麗斯 *電話號碼 0470-8818697-
    *單位類型 1 行政單位 *預(yù)算級次 5 縣(區(qū))級 *單位預(yù)算級次 2 二級預(yù)算單位
    單位所在地區(qū) 內(nèi)蒙古自治區(qū) 呼倫貝爾市 鄂溫克族自治旗 單位地址 鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)
    郵政編碼 021000 統(tǒng)一社會信用代碼 111521283185716046 組織機構(gòu)代碼 318571604
    部門標(biāo)識碼 401 國家市場監(jiān)督管理總局(國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會) *執(zhí)行會計制度 11 政府會計準(zhǔn)則制度 *國民經(jīng)濟行業(yè)分類 S92 國家機構(gòu)
    *是否編制行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)報表 *是否納入部門預(yù)算范圍 *是否編制財務(wù)報告
    *是否參照公務(wù)員法管理 單位經(jīng)費保障方式 1 全額
    報表信息
    *報送主體編碼 86150724314001 *報送主體類型 0 基層預(yù)算單位 新報因素 0 連續(xù)上報
    *報表小類 0 單戶表 備用碼 備用碼一 13804703249
    備用碼二 18704700307 上年代碼 3185716040
    涉密信息
    密級 定密時間 2023-02-14 13:29:49.0 是否長期
    保密期限 00年00月00日


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