2023年度部門決算分析報告
一、單位情況
(一)基本情況。
1.主要職能。
2.機構(gòu)情況:本單位內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局,二級預(yù)算單位,報表類型為:單戶表,如有變動請分析原因。
3.人員情況:年末獨立核算機構(gòu)數(shù):1 個,在職人員: 84 人,離休人員: 人,退休人員:94 人,實有人數(shù)_一般公共預(yù)算財政撥款開支人員:84 人,年末遺屬人員: 7 人,如有變動請分析原因。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
概述單位工作開展情況及主要事業(yè)成效。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預(yù)算安排情況。
包括單位收入、支出年初預(yù)算安排情況,與上年對比情況及增減變動原因(可用柱形圖或折線圖)
一般公共預(yù)算財政撥款收入_收入_年初預(yù)算數(shù)為:17,310,792.04 元,一般公共預(yù)算財政撥款收入_決算數(shù)為:17,931,316.65 元,基本支出_年初預(yù)算數(shù)為:15,034,292.04 元,基本支出_決算數(shù)為:16,296,410.43元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入_年初預(yù)算數(shù)為: 元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入_決算數(shù)為: 元,本年收入合計_年初預(yù)算數(shù)為:17,310,792.04 元,本年收入合計__決算數(shù)為:17,931,665.73 元,本年支出合計_年初預(yù)算數(shù)為:17,310,792.04 元,本年支出合計_決算數(shù)為:17,934,368.13 元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余_決算數(shù)為:69,177.67 元。
一般公共服務(wù)支出_決算數(shù)為:12,959,582.05 元,外交支出_決算數(shù)為 元 ,國防支出_決算數(shù)為: 元,公共安全支出_決算數(shù)為 元,教育支出_決算數(shù)為 元,科學(xué)技術(shù)支出_決算數(shù)為 100,533.00 元,文化旅游體育與傳媒支出_決算數(shù)為 元,社會保障和就業(yè)支出_決算數(shù)為3,035,756.27 元,衛(wèi)生健康支出_決算數(shù)為 778,768.81 元,節(jié)能環(huán)保支出_決算數(shù)為 元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出_決算數(shù)為 元,農(nóng)林水支出_決算數(shù)為 元,交通運輸支出_決算數(shù)為 元,資源勘探工業(yè)信息等支出_決算數(shù)為 元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出_決算數(shù)為 元,金融支出_決算數(shù)為 元,援助其他地區(qū)支出_決算數(shù)為 元,自然資源海洋氣象等支出_決算數(shù)為 元,住房保障支出_決算數(shù)為1,059,728.00 元,糧油物資儲備支出_決算數(shù)為 元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出_決算數(shù)為 元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出_決算數(shù)為 元,其他支出_決算數(shù)為 元,債務(wù)還本支出_決算數(shù)為 元,債務(wù)付息支出_決算數(shù)為 元,抗疫特別國債安排的支出_決算數(shù)為 元,基本支出_決算數(shù)為 16,296,410.43 元,人員經(jīng)費支出_決算數(shù)為 15,347,703.90 元,公用經(jīng)費支出_決算數(shù)為948,706.53 元,項目支出_決算數(shù)為1,637,957.70 元,其中:基本建設(shè)類項目支出_決算數(shù)為 元,上繳上級支出_決算數(shù)為 元,經(jīng)營支出_決算數(shù)為 元,對附屬單位補助支出_決算數(shù)為 元。
(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況,與上年度對比情況,包括增減絕對值與幅度,增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。
1.收入支出與預(yù)算對比分析。
(1)預(yù)、決算差異情況,可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比(可列表)。
(2)差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。
(1)各項收入占總收入的比重,各項支出占總支出的比重(可分別制作餅狀圖)。
(2)收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。
3.支出按經(jīng)濟分類科目分析。
(1)“三公”經(jīng)費支出情況:可進(jìn)行上下年對比、預(yù)決算對比。分析“三公”經(jīng)費實物量情況,例如公務(wù)用車購置及保有量、因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況與分析。動用上年結(jié)轉(zhuǎn)用于三公經(jīng)費的情況與原因。
(2)會議費支出情況:可進(jìn)行上下年對比,人均支出情況分析(可做表、柱圖、折線圖)。
(3)培訓(xùn)費支出情況:可進(jìn)行上下年對比,人均支出情況分析(可做表、柱圖、折線圖)。
(4)其他對單位影響較大的支出情況。
(5)重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。
4.財政撥款收入、支出分析。
根據(jù)報表項目分析財政撥款收入、支出情況,支出要按照基本支出和項目支出分析具體構(gòu)成及特點。
5.非財政撥款收入分析。
根據(jù)報表項目分析非財政撥款收入情況,按照事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入等分析具體構(gòu)成和特點。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
1.根據(jù)報表項目分財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余分析年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總體情況。按照資金來源、資金性質(zhì)分析,分別分析基本支出、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,特別是項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2.消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對策。
(四)與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。
對資產(chǎn)、負(fù)債信息進(jìn)行分析,主要分析與上年度對比情況,包括增減絕對值與幅度,增減變動主要原因。
(五)績效目標(biāo)完成情況。
1.概述項目績效目標(biāo)完成情況。
2.概述本單位整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況(如有)。
注:個別單位如在報送決算時尚未完成績效評價工作的,可不在報告中說明。
(六)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。
三、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況
(一)本單位財務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。
(二)本單位決算及績效信息公開工作開展情況。
(三)對部門決算管理工作的意見和建議。
1.自行增加的審核公式和模板,請說明設(shè)置依據(jù)。
2.對部門決算報表修訂設(shè)計的意見和建議,包括表樣、指標(biāo)設(shè)置、軟件、審核公式、模板和編審問答等,請列出并說明修改意見。
3.對部門決算其他管理工作的建議。例如對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作、部門決算信息化建設(shè)等建議。
注:收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表及行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)。
封面
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編制單位: 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局
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年度2023
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金額單位: 元
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單位信息
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*單位代碼
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314001
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單位名稱
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內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局
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*單位負(fù)責(zé)人
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紅巖
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*財務(wù)負(fù)責(zé)人
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涂輝文
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*填表人
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麥麗斯
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*電話號碼
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0470-8818697-
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*單位類型
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1 行政單位
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*預(yù)算級次
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5 縣(區(qū))級
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*單位預(yù)算級次
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2 二級預(yù)算單位
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單位所在地區(qū)
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內(nèi)蒙古自治區(qū) 呼倫貝爾市 鄂溫克族自治旗
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單位地址
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鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)
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郵政編碼
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021000
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統(tǒng)一社會信用代碼
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111521283185716046
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組織機構(gòu)代碼
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318571604
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部門標(biāo)識碼
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401 國家市場監(jiān)督管理總局(國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會)
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*執(zhí)行會計制度
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11 政府會計準(zhǔn)則制度
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*國民經(jīng)濟行業(yè)分類
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S92 國家機構(gòu)
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*是否編制行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)報表
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是
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*是否納入部門預(yù)算范圍
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是
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*是否編制財務(wù)報告
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是
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*是否參照公務(wù)員法管理
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單位經(jīng)費保障方式
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1 全額
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報表信息
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*報送主體編碼
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86150724314001
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*報送主體類型
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0 基層預(yù)算單位
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新報因素
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0 連續(xù)上報
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*報表小類
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0 單戶表
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備用碼
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備用碼一
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13804703249
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備用碼二
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18704700307
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上年代碼
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3185716040
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涉密信息
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密級
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無
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定密時間
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2023-02-14
13:29:49.0
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是否長期
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是
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保密期限
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00年00月00日
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