2023年度部門決算分析報告

 

一、單位情況

       （一）基本情況。

            1．主要職能。

            2．機構(gòu)情況：本單位內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局，二級預(yù)算單位，報表類型為：單戶表，如有變動請分析原因。

            3．人員情況：年末獨立核算機構(gòu)數(shù)：1 個，在職人員：  84 人，離休人員：  人，退休人員：94  人，實有人數(shù)_一般公共預(yù)算財政撥款開支人員：84  人，年末遺屬人員： 7 人，如有變動請分析原因。

      （二）當年取得的主要事業(yè)成效。

            概述單位工作開展情況及主要事業(yè)成效。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

      （一）收入支出預(yù)算安排情況。

             包括單位收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因(可用柱形圖或折線圖)

            一般公共預(yù)算財政撥款收入_收入_年初預(yù)算數(shù)為：17,310,792.04  元，一般公共預(yù)算財政撥款收入_決算數(shù)為：17,931,316.65 元，基本支出_年初預(yù)算數(shù)為：15,034,292.04  元，基本支出_決算數(shù)為：16,296,410.43元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入_年初預(yù)算數(shù)為：   元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入_決算數(shù)為： 元，本年收入合計_年初預(yù)算數(shù)為：17,310,792.04  元，本年收入合計__決算數(shù)為：17,931,665.73 元，本年支出合計_年初預(yù)算數(shù)為：17,310,792.04  元，本年支出合計_決算數(shù)為：17,934,368.13 元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余_決算數(shù)為：69,177.67  元。

          一般公共服務(wù)支出_決算數(shù)為：12,959,582.05  元，外交支出_決算數(shù)為 元 ，國防支出_決算數(shù)為： 元，公共安全支出_決算數(shù)為  元，教育支出_決算數(shù)為 元，科學(xué)技術(shù)支出_決算數(shù)為 100,533.00 元，文化旅游體育與傳媒支出_決算數(shù)為 元，社會保障和就業(yè)支出_決算數(shù)為3,035,756.27  元，衛(wèi)生健康支出_決算數(shù)為 778,768.81 元，節(jié)能環(huán)保支出_決算數(shù)為 元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出_決算數(shù)為 元，農(nóng)林水支出_決算數(shù)為 元，交通運輸支出_決算數(shù)為 元，資源勘探工業(yè)信息等支出_決算數(shù)為  元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出_決算數(shù)為  元，金融支出_決算數(shù)為  元，援助其他地區(qū)支出_決算數(shù)為  元，自然資源海洋氣象等支出_決算數(shù)為  元，住房保障支出_決算數(shù)為1,059,728.00  元，糧油物資儲備支出_決算數(shù)為 元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出_決算數(shù)為  元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出_決算數(shù)為  元，其他支出_決算數(shù)為  元，債務(wù)還本支出_決算數(shù)為 元，債務(wù)付息支出_決算數(shù)為  元，抗疫特別國債安排的支出_決算數(shù)為  元，基本支出_決算數(shù)為 16,296,410.43 元，人員經(jīng)費支出_決算數(shù)為 15,347,703.90 元，公用經(jīng)費支出_決算數(shù)為948,706.53  元，項目支出_決算數(shù)為1,637,957.70  元，其中：基本建設(shè)類項目支出_決算數(shù)為 元，上繳上級支出_決算數(shù)為 元，經(jīng)營支出_決算數(shù)為 元，對附屬單位補助支出_決算數(shù)為 元。

      （二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

            當年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。   

           1．收入支出與預(yù)算對比分析。

         （1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。

         （2）差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

           2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

         （1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

         （2）收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。

           3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。

         （1）“三公”經(jīng)費支出情況：可進行上下年對比、預(yù)決算對比。分析“三公”經(jīng)費實物量情況，例如公務(wù)用車購置及保有量、因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況與分析。動用上年結(jié)轉(zhuǎn)用于三公經(jīng)費的情況與原因。

         （2）會議費支出情況：可進行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

         （3）培訓(xùn)費支出情況：可進行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

         （4）其他對單位影響較大的支出情況。

         （5）重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。

           4.財政撥款收入、支出分析。

           根據(jù)報表項目分析財政撥款收入、支出情況，支出要按照基本支出和項目支出分析具體構(gòu)成及特點。

           5.非財政撥款收入分析。

           根據(jù)報表項目分析非財政撥款收入情況，按照事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入等分析具體構(gòu)成和特點。

      （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

           1．根據(jù)報表項目分財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余分析年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總體情況。按照資金來源、資金性質(zhì)分析，分別分析基本支出、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況，特別是項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

           2．消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對策。

      （四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標分析。

           對資產(chǎn)、負債信息進行分析，主要分析與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

      （五）績效目標完成情況。

            1.概述項目績效目標完成情況。

            2.概述本單位整體支出績效目標實現(xiàn)情況（如有）。

            注：個別單位如在報送決算時尚未完成績效評價工作的，可不在報告中說明。

      （六）當年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

三、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

         （一）本單位財務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

         （二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

         （三）對部門決算管理工作的意見和建議。

  1.自行增加的審核公式和模板，請說明設(shè)置依據(jù)。

  2.對部門決算報表修訂設(shè)計的意見和建議，包括表樣、指標設(shè)置、軟件、審核公式、模板和編審問答等，請列出并說明修改意見。

  3.對部門決算其他管理工作的建議。例如對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作、部門決算信息化建設(shè)等建議。

           注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表及行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標。