第一部分 部門概況

一、部門主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分2022年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

四、 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“政府采購計(jì)劃”預(yù)算情況說明

四、 國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、部門組織征收收入計(jì)劃

六、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道第六部分2022年部門預(yù)算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算公開報(bào)告

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

一、單位職能、職責(zé)

(1)貫徹實(shí)施國家、 自治區(qū)關(guān)于市場監(jiān)督管理工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。

(2)負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。

(3)負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。

(4)負(fù)責(zé)反不正當(dāng)競爭執(zhí)法工作。

(5)負(fù)責(zé)反不正當(dāng)競爭執(zhí)法工作。

(6)負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。

(7)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

(8)負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

(9)負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。

(10)負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。

(11)負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理。

(12)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。

(13)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理和實(shí)施全旗標(biāo)準(zhǔn)化工作。

(14)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測工作。

(15)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全旗認(rèn)證工作。

(16)負(fù)責(zé)全旗知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。

(17)開展小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、專業(yè)市場的黨建工作。

(18)負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳等工作。

(19)完成旗委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局部門預(yù)算包括：部門本級(jí)預(yù)算。

(一)市場監(jiān)督管理局部門機(jī)構(gòu)

2022年，鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局(簡稱旗市場監(jiān)督管理局)是旗人民政府工作部門，為正科級(jí)，獨(dú)立核算。下屬鄂溫克族自治旗食品藥品監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)和鄂溫克族自治旗市場監(jiān)管檢驗(yàn)檢測中心2個(gè)獨(dú)立編制事業(yè)單位，非獨(dú)立核算。內(nèi)設(shè)辦公室、機(jī)關(guān)事務(wù)管理股、信用監(jiān)督管理股、食品藥品安全協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)監(jiān)督管理股、食品流通監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)監(jiān)督管理股、藥品與化妝品監(jiān)督管理股、醫(yī)療器械監(jiān)督管理股、市場規(guī)范監(jiān)督管理股、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭股、質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量股、認(rèn)證與檢驗(yàn)檢測監(jiān)督管理股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展保護(hù)股18個(gè)股室。

(二)鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局屬單位設(shè)置

納入市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況如下：

預(yù)算單位情況表

(三)人員基本情況：

編制數(shù)110名，其中行政編制55名、工勤編制4名、事業(yè)編制51名。

2022年預(yù)算實(shí)有人數(shù)共計(jì)174人，其中實(shí)有在職86人、離休零人、退休88人。與上年相比，在職人員比上年減少2人，減少原因?yàn)槿藛T調(diào)離退休等原因。離休人員比上年增加零人。退休人員比上年增加5人，增加原因增加退休人員。

第二部分2022年部門預(yù)算安排情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支總體情況說明

2022年部門預(yù)算總收入為1370.37萬元， 比2021年預(yù)算減少142.14萬元，下降10.37%，或減少主要原因?yàn)椋?

1.由于2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整，調(diào)整減少預(yù)算150萬元。

(一)部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入為1370.37萬元，其中：本年收入一般公共預(yù)算撥款收入1370.37萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款零萬元， 占比0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算零萬元， 占比0%，財(cái)政專戶管理資金零萬元，占比0%，事業(yè)收入零萬元，占比

0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入零萬元， 占比%；上級(jí)補(bǔ)助收入零萬元， 占比0%，附屬單位上繳收入零萬元， 占比0%，其他收入零萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余零萬元，占比0%。，其中：一般公共預(yù)算撥款零萬元，政府性基金預(yù)算撥款零萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算零萬元，財(cái)政專戶管理資金零萬元，單位資金0萬元。

(二)部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出1370.37萬元，其中：基本支出1370.37萬元， 占比100%；項(xiàng)目支出零萬元， 占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出零萬元， 占比0%，上繳上級(jí)支出零萬元， 占比0%，對附屬單位補(bǔ)助支出零萬元， 占比0%。

主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專業(yè)活動(dòng)單位行政執(zhí)法等”方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

(一)財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算1370.37萬元，其中本年收入安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1370.37萬元、占比100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款零萬元， 占比0%； 國有資本經(jīng)營預(yù)算零萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)零萬元，占比0%。較2021年減少142.14萬元，減少10.37%。

(二)財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

2022年部門預(yù)算中，財(cái)政撥款支出數(shù)為1370.37萬元，用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1006.54萬元， 占支出的73.45%；國防支出零萬元， 占支出的0%、204公共安全支出

零萬元， 占支出的0%、教育支出零萬元， 占支出的0%，科學(xué)技術(shù)支出3萬元，占支出的0.2%，文化旅游體育與傳媒支出零萬元，占支出的0%，社會(huì)保障和就業(yè)支出203.69萬元，占支出的14.86%；衛(wèi)生健康支出67.08萬元，占支出的4.9%；節(jié)能環(huán)保支出零萬元， 占支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出零萬元，占支出的0%，農(nóng)林水支出零萬元， 占支出的0%，交通運(yùn)輸支出零萬元， 占支出的0%%，資源勘探工業(yè)信息等支出零萬元，占支出的0%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出零萬元， 占支出的0%，金融支出零萬元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出零萬元， 占支出的0%，住房保障支出90.06萬元， 占支出的6.57%，糧油物資儲(chǔ)備支出零萬元， 占支出的0%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出零萬元， 占支出的0%。

(三)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出1006.54萬元，主要用于單位

人員經(jīng)費(fèi)及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。較上年預(yù)算數(shù)減少134.63萬元，增加原因?yàn)?022年年初財(cái)政預(yù)算調(diào)整。

2.203國防支出零萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)零萬元。

3.204公共安全支出零萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減

少)零萬元。

4.205教育支出零萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)零萬元。

5.206科學(xué)技術(shù)支出3萬元，主要用于知識(shí)產(chǎn)權(quán)股的相關(guān)業(yè)務(wù)工作。較上年預(yù)算數(shù)增加3萬元， 增加原因?yàn)槲覇?

位2022年將開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)工作。

6.207文化旅游體育與傳媒支出零萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)零萬元。

7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出203.69萬元，主要用于單位在職、退休等職工的社會(huì)保險(xiǎn)繳納預(yù)算。較上年預(yù)算數(shù)減少0.51萬元，減少原因核算人員較上年減少。

8.210衛(wèi)生健康支出67.08萬元，主要用于單位在職退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算。較上年預(yù)算數(shù)或減少0.4萬元， 減少原因核算人員較上年減少。

9.211節(jié)能環(huán)保支出零萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減

少)零萬元。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出零萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減

少)零萬元。

11.213農(nóng)林水支出零萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)零萬元。

12.214交通運(yùn)輸支出零萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減

少)零萬元。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出零萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)零萬元。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出零萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)零萬元。

15.217金融支出零萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)零萬元。

16.220自然資源海洋氣象等支出零萬元。較上年預(yù)算數(shù)

增加(或減少)零萬元。

17.221住房保障支出90.06萬元，主要用于單位職工住房公積金繳納預(yù)算。較上年預(yù)算數(shù)或減少9.61萬元，減少原因核算人員較上年減少。

18.222糧油物資儲(chǔ)備支出零萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)零萬元。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出零萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)零萬元。

20.229其他支出零萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)零萬元。

21.231債務(wù)還本支出零萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減

少)零萬元。

22.232債務(wù)付息支出零萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減

少)零萬元。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2022年我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算12萬元， 占總支出的0.88%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算12萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算后，同比口徑對比，本年撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算較上年預(yù)算減少13.5萬元，

減少52.94%;其中：

(一)因公出國(境)費(fèi)零萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的因公出國(境)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少零萬元。

(二)公務(wù)接待費(fèi)2萬元，其中本年撥款安排2萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余零萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少3萬元，減少60%;減少主要原因?yàn)?022年年初預(yù)算調(diào)整。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬元，其中本年撥款安排10萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余零萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少10.5萬元，減少48.78%；其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)零萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少零萬元；

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，其中本年撥款安排10萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余零萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少10.5萬元，減少48.78%；減少主要原因?yàn)?022年年初預(yù)算調(diào)整。

第三部分其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2022年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算139.21萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類： 辦公費(fèi)28.5萬元、 印刷費(fèi)14萬元、咨詢費(fèi)零萬元、手續(xù)費(fèi)0.15萬元、水費(fèi)0.7萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)4.8萬元、取暖費(fèi)16.68萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元、差旅費(fèi)10萬元、因公出國(境) 費(fèi)用零萬元、維修(護(hù))費(fèi)2.5萬元、租賃費(fèi)0.5萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)4萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、專用材料費(fèi)12萬元、被裝購置費(fèi)零萬元、專用燃料費(fèi)零萬元、勞務(wù)費(fèi)3萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)38萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.55萬元、福利費(fèi)零萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元、其他交通費(fèi)用39.24萬元、稅金及附加費(fèi)用零萬元、其他商品和服務(wù)支出0.5萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建零萬元、辦公設(shè)備購置零萬元、專用設(shè)備購置零萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)零萬元、大型修繕零萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新零萬元、物資儲(chǔ)備零萬元、土地補(bǔ)償零萬元、安置補(bǔ)助零萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償零萬元、拆遷補(bǔ)償零萬元、公務(wù)用車購置零萬元、其他交通工具購置零萬元、文物和陳列品購置零萬元、無形資產(chǎn)購置

零萬元、其他資本性支出零萬元。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少146.99萬元 ，下降

51.36%，下降主要原因是2022年年初財(cái)政部門預(yù)算調(diào)整。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算零萬元，其

中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)零萬元、印刷費(fèi)零萬元、咨詢費(fèi)零萬元、手續(xù)費(fèi)零萬元、水費(fèi)零萬元、 電費(fèi)零萬元、郵電費(fèi)零萬元、取暖費(fèi)零萬元、物業(yè)管理費(fèi)零萬元、差旅費(fèi)零萬元、 因公出國(境) 費(fèi)用零萬元、維修(護(hù))費(fèi)零萬元、租賃費(fèi)零萬元、會(huì)議費(fèi)零萬元、培訓(xùn)費(fèi)零萬元、公務(wù)接待費(fèi)零萬元、專用材料費(fèi)零萬元、被裝購置費(fèi)零萬元、專用燃料費(fèi)零萬元、勞務(wù)費(fèi)零萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)零萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)零萬元、福利費(fèi)零萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)零萬元、其他交通費(fèi)用零萬元、稅金及附加費(fèi)用零萬元、其他商品和服務(wù)支出零萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建零萬元、辦公設(shè)備購置零萬元、專用設(shè)備購置零萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)零萬元、大型修繕零萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新零萬元、物資儲(chǔ)備零萬元、土地補(bǔ)償零萬元、安置補(bǔ)助零萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償零萬元、拆遷補(bǔ)償零萬元、公務(wù)用車購置

零萬元、其他交通工具購置零萬元、文物和陳列品購置零萬元、無形資產(chǎn)購置零萬元、其他資本性支出零萬元。

2022年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加(減少)零萬元，增長(或下降)零%。

三、“政府采購計(jì)劃”預(yù)算情況說明

2022年政府采購預(yù)算35萬元，資金來源為財(cái)政撥款，其中A貨物類19萬元、B工程類零萬元、C服務(wù)類16萬元。較上年增加減少95.27萬元，下降73.13%，其中：

1.A貨物類預(yù)算19萬元，占比54.29%，較上年增加95.27萬元，增加(或減少) 83.37%，增加(或減少)原因?yàn)?022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整。

2.B工程類預(yù)算零萬元， 占比0%，較上年增加零萬元

3.C服務(wù)類預(yù)算16萬元， 占 比45.71%，較上年增加0萬元，增加(或減少) 0%。

編制政府購買服務(wù)項(xiàng)目零項(xiàng)，預(yù)算為零萬元。

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

1.2022年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2021年末，共有車輛10輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。較上年增加(或減少)0輛。

單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)，較上年增加(或減少)0 臺(tái)(套)。

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積5345.2平方米，其中辦公用房5233.2平方米、業(yè)務(wù)用房112平方米、其他(不含構(gòu)筑物) 0平方米，較上年增加(或減少) 0平方米。

五、部門組織征收收入計(jì)劃

2022年我部門無征收收入。

六、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2022年填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)，設(shè)置項(xiàng)目績效指標(biāo)28項(xiàng)，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行綜合績效管理。涉及一級(jí)指標(biāo)3項(xiàng)，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。二級(jí)指標(biāo)4項(xiàng)，包括數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時(shí)效指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。三級(jí)指標(biāo)包括發(fā)放及時(shí)率、科目調(diào)整次數(shù)、三公經(jīng)費(fèi)控制率、預(yù)算編制質(zhì)量、運(yùn)轉(zhuǎn)保障率、足額保障率等具體指標(biāo)。

公開績效目標(biāo)28個(gè)，涉密不進(jìn)行公開的項(xiàng)目0個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1370.37萬元， 占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))： 反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))： 反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))：

反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待

費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位(不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：麥麗斯  聯(lián)系電話：04708818697

第六部分  部門預(yù)算公開表

附表：

部門預(yù)算公開表