第一部分 部門概況

一、部門主要職能、工作職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分2022年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、 國有資本經營預算撥款支出預算情況說明

五、財政撥款“三公”經費預算情況說明第三部分 其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、事業(yè)運轉經費安排情況說明

三、“政府采購計劃”預算情況說明

四、 國有資產占有使用情況說明

五、部門組織征收收入計劃

六、績效目標設置情況說明第四部分 名詞解釋

第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道第六部分2022年部門預算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出預算表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、 國有資本經營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局2022年部門預算公開報告

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、職責

一、單位職能、職責

(1)貫徹實施國家、 自治區(qū)關于市場監(jiān)督管理工作的法律法規(guī)及有關政策。

(2)負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。

(3)負責組織和指導市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。

(4)負責反不正當競爭執(zhí)法工作。

(5)負責反不正當競爭執(zhí)法工作。

(6)負責宏觀質量管理。

(7)負責產品質量安全監(jiān)督管理。

(8)負責特種設備安全監(jiān)督管理。

(9)負責食品安全監(jiān)督管理綜合協調。

(10)負責食品安全監(jiān)督管理。

(11)負責藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理。

(12)負責統(tǒng)一管理計量工作。

(13)負責統(tǒng)一管理和實施全旗標準化工作。

(14)負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。

(15)負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協調全旗認證工作。

(16)負責全旗知識產權工作。

(17)開展小微企業(yè)、個體工商戶、專業(yè)市場的黨建工作。

(18)負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳等工作。

(19)完成旗委、政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

二、機構設置及部門預算單位構成情況

從預算單位構成看，2022年鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局部門預算包括：部門本級預算。

(一)市場監(jiān)督管理局部門機構

2022年，鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局(簡稱旗市場監(jiān)督管理局)是旗人民政府工作部門，為正科級，獨立核算。下屬鄂溫克族自治旗食品藥品監(jiān)督執(zhí)法大隊和鄂溫克族自治旗市場監(jiān)管檢驗檢測中心2個獨立編制事業(yè)單位，非獨立核算。內設辦公室、機關事務管理股、信用監(jiān)督管理股、食品藥品安全協調股、食品生產監(jiān)督管理股、食品流通監(jiān)督管理股、餐飲服務監(jiān)督管理股、藥品與化妝品監(jiān)督管理股、醫(yī)療器械監(jiān)督管理股、市場規(guī)范監(jiān)督管理股、價格監(jiān)督檢查和反不正當競爭股、質量安全監(jiān)督管理股、特種設備安全監(jiān)察股、標準計量股、認證與檢驗檢測監(jiān)督管理股、知識產權發(fā)展保護股18個股室。

(二)鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局屬單位設置

納入市場監(jiān)督管理局2022年部門預算編制范圍的二級預算單位情況如下：

預算單位情況表

(三)人員基本情況：

編制數110名，其中行政編制55名、工勤編制4名、事業(yè)編制51名。

2022年預算實有人數共計174人，其中實有在職86人、離休零人、退休88人。與上年相比，在職人員比上年減少2人，減少原因為人員調離退休等原因。離休人員比上年增加零人。退休人員比上年增加5人，增加原因增加退休人員。

第二部分2022年部門預算安排情況說明

一、2022年部門預算收支總體情況說明

2022年部門預算總收入為1370.37萬元， 比2021年預算減少142.14萬元，下降10.37%，或減少主要原因為：

1.由于2022年財政預算調整，調整減少預算150萬元。

(一)部門預算收入情況說明

部門預算收入為1370.37萬元，其中：本年收入一般公共預算撥款收入1370.37萬元，占比100%；政府性基金預算撥款零萬元， 占比0%；國有資本經營預算零萬元， 占比0%，財政專戶管理資金零萬元，占比0%，事業(yè)收入零萬元，占比

0%；事業(yè)單位經營收入零萬元， 占比%；上級補助收入零萬元， 占比0%，附屬單位上繳收入零萬元， 占比0%，其他收入零萬元，占比0%，上年結轉結余零萬元，占比0%。，其中：一般公共預算撥款零萬元，政府性基金預算撥款零萬元，國有資本經營預算零萬元，財政專戶管理資金零萬元，單位資金0萬元。

(二)部門預算支出情況說明

部門預算支出1370.37萬元，其中：基本支出1370.37萬元， 占比100%；項目支出零萬元， 占比0%；事業(yè)單位經營支出零萬元， 占比0%，上繳上級支出零萬元， 占比0%，對附屬單位補助支出零萬元， 占比0%。

主要用于“機構運轉、專業(yè)活動單位行政執(zhí)法等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款預算規(guī)模情況

財政撥款收支預算1370.37萬元，其中本年收入安排一般公共預算財政撥款1370.37萬元、占比100%；政府性基金預算財政撥款零萬元， 占比0%； 國有資本經營預算零萬元，占比0%；上年結轉零萬元，占比0%。較2021年減少142.14萬元，減少10.37%。

(二)財政撥款預算結構情況

2022年部門預算中，財政撥款支出數為1370.37萬元，用于以下方面：一般公共服務支出1006.54萬元， 占支出的73.45%；國防支出零萬元， 占支出的0%、204公共安全支出

零萬元， 占支出的0%、教育支出零萬元， 占支出的0%，科學技術支出3萬元，占支出的0.2%，文化旅游體育與傳媒支出零萬元，占支出的0%，社會保障和就業(yè)支出203.69萬元，占支出的14.86%；衛(wèi)生健康支出67.08萬元，占支出的4.9%；節(jié)能環(huán)保支出零萬元， 占支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出零萬元，占支出的0%，農林水支出零萬元， 占支出的0%，交通運輸支出零萬元， 占支出的0%%，資源勘探工業(yè)信息等支出零萬元，占支出的0%，商業(yè)服務業(yè)等支出零萬元， 占支出的0%，金融支出零萬元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出零萬元， 占支出的0%，住房保障支出90.06萬元， 占支出的6.57%，糧油物資儲備支出零萬元， 占支出的0%，災害防治及應急管理支出零萬元， 占支出的0%。

(三)2022年一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務支出1006.54萬元，主要用于單位

人員經費及正常運轉支出。較上年預算數減少134.63萬元，增加原因為2022年年初財政預算調整。

2.203國防支出零萬元。較上年預算數增加(或減少)零萬元。

3.204公共安全支出零萬元。較上年預算數增加(或減

少)零萬元。

4.205教育支出零萬元。較上年預算數增加(或減少)零萬元。

5.206科學技術支出3萬元，主要用于知識產權股的相關業(yè)務工作。較上年預算數增加3萬元， 增加原因為我單

位2022年將開展知識產權相關工作。

6.207文化旅游體育與傳媒支出零萬元。較上年預算數增加(或減少)零萬元。

7.208社會保障和就業(yè)支出203.69萬元，主要用于單位在職、退休等職工的社會保險繳納預算。較上年預算數減少0.51萬元，減少原因核算人員較上年減少。

8.210衛(wèi)生健康支出67.08萬元，主要用于單位在職退休人員醫(yī)療保險繳費的經費預算。較上年預算數或減少0.4萬元， 減少原因核算人員較上年減少。

9.211節(jié)能環(huán)保支出零萬元。較上年預算數增加(或減

少)零萬元。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出零萬元。較上年預算數增加(或減

少)零萬元。

11.213農林水支出零萬元。較上年預算數增加(或減少)零萬元。

12.214交通運輸支出零萬元。較上年預算數增加(或減

少)零萬元。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出零萬元。較上年預算數增加(或減少)零萬元。

14.216商業(yè)服務業(yè)等支出零萬元。較上年預算數增加(或減少)零萬元。

15.217金融支出零萬元。較上年預算數增加(或減少)零萬元。

16.220自然資源海洋氣象等支出零萬元。較上年預算數

增加(或減少)零萬元。

17.221住房保障支出90.06萬元，主要用于單位職工住房公積金繳納預算。較上年預算數或減少9.61萬元，減少原因核算人員較上年減少。

18.222糧油物資儲備支出零萬元。較上年預算數增加(或減少)零萬元。

19.224災害防治及應急管理支出零萬元。較上年預算數增加(或減少)零萬元。

20.229其他支出零萬元。較上年預算數增加(或減少)零萬元。

21.231債務還本支出零萬元。較上年預算數增加(或減

少)零萬元。

22.232債務付息支出零萬元。較上年預算數增加(或減

少)零萬元。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

2022年我單位無政府性基金財政撥款預算。

四、國有資本經營預算撥款支出預算情況說明

我單位2022年無國有資本經營預算撥款支出。

五、財政撥款“三公”經費預算情況說明

2022年財政撥款“三公”經費支出預算12萬元， 占總支出的0.88%，其中本年撥款安排三公經費支出預算12萬元、上年財政撥款結轉結余三公經費支出預算0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余三公經費支出預算后，同比口徑對比，本年撥款安排的三公經費支出預算較上年預算減少13.5萬元，

減少52.94%;其中：

(一)因公出國(境)費零萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的因公出國(境)費預算較上年預算減少零萬元。

(二)公務接待費2萬元，其中本年撥款安排2萬元、上年財政撥款結轉結余零萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務接待費預算較上年預算減少3萬元，減少60%;減少主要原因為2022年年初預算調整。

(三)公務用車購置及運行經費10萬元，其中本年撥款安排10萬元、上年財政撥款結轉結余零萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置及運行經費預算較上年預算減少10.5萬元，減少48.78%；其中：

1.公務用車購置經費零萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置經費預算較上年預算減少零萬元；

2.公務用車運行維護費10萬元，其中本年撥款安排10萬元、上年財政撥款結轉結余零萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車運行維護費預算較上年預算減少10.5萬元，減少48.78%；減少主要原因為2022年年初預算調整。

第三部分其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

2022年我局機關運行經費財政撥款預算139.21萬元，其中：302商品和服務支出類： 辦公費28.5萬元、 印刷費14萬元、咨詢費零萬元、手續(xù)費0.15萬元、水費0.7萬元、電費2萬元、郵電費4.8萬元、取暖費16.68萬元、物業(yè)管理費0.1萬元、差旅費10萬元、因公出國(境) 費用零萬元、維修(護)費2.5萬元、租賃費0.5萬元、會議費1萬元、培訓費4萬元、公務接待費2萬元、專用材料費12萬元、被裝購置費零萬元、專用燃料費零萬元、勞務費3萬元、委托業(yè)務費38萬元、工會經費3.55萬元、福利費零萬元、公務用車運行維護費10萬元、其他交通費用39.24萬元、稅金及附加費用零萬元、其他商品和服務支出0.5萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建零萬元、辦公設備購置零萬元、專用設備購置零萬元、基礎設施建設零萬元、大型修繕零萬元、信息網絡及軟件購置更新零萬元、物資儲備零萬元、土地補償零萬元、安置補助零萬元、地上附著物和青苗補償零萬元、拆遷補償零萬元、公務用車購置零萬元、其他交通工具購置零萬元、文物和陳列品購置零萬元、無形資產購置

零萬元、其他資本性支出零萬元。

2022年機關運行經費比上年減少146.99萬元 ，下降

51.36%，下降主要原因是2022年年初財政部門預算調整。

二、事業(yè)運行經費安排情況說明

事業(yè)運轉經費，是指各事業(yè)單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2022年我單位事業(yè)運轉經費財政撥款預算零萬元，其

中：302商品和服務支出類：辦公費零萬元、印刷費零萬元、咨詢費零萬元、手續(xù)費零萬元、水費零萬元、 電費零萬元、郵電費零萬元、取暖費零萬元、物業(yè)管理費零萬元、差旅費零萬元、 因公出國(境) 費用零萬元、維修(護)費零萬元、租賃費零萬元、會議費零萬元、培訓費零萬元、公務接待費零萬元、專用材料費零萬元、被裝購置費零萬元、專用燃料費零萬元、勞務費零萬元、委托業(yè)務費零萬元、工會經費零萬元、福利費零萬元、公務用車運行維護費零萬元、其他交通費用零萬元、稅金及附加費用零萬元、其他商品和服務支出零萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建零萬元、辦公設備購置零萬元、專用設備購置零萬元、基礎設施建設零萬元、大型修繕零萬元、信息網絡及軟件購置更新零萬元、物資儲備零萬元、土地補償零萬元、安置補助零萬元、地上附著物和青苗補償零萬元、拆遷補償零萬元、公務用車購置

零萬元、其他交通工具購置零萬元、文物和陳列品購置零萬元、無形資產購置零萬元、其他資本性支出零萬元。

2022年事業(yè)運轉經費比上年增加(減少)零萬元，增長(或下降)零%。

三、“政府采購計劃”預算情況說明

2022年政府采購預算35萬元，資金來源為財政撥款，其中A貨物類19萬元、B工程類零萬元、C服務類16萬元。較上年增加減少95.27萬元，下降73.13%，其中：

1.A貨物類預算19萬元，占比54.29%，較上年增加95.27萬元，增加(或減少) 83.37%，增加(或減少)原因為2022年財政預算調整。

2.B工程類預算零萬元， 占比0%，較上年增加零萬元

3.C服務類預算16萬元， 占 比45.71%，較上年增加0萬元，增加(或減少) 0%。

編制政府購買服務項目零項，預算為零萬元。

四、國有資產占有使用情況說明

1.2022年公務用車及大型設備情況：

截至2021年末，共有車輛10輛，其中機要通信應急用車1輛、調研用車0輛、業(yè)務用車0輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車8輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛。較上年增加(或減少)0輛。

單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)，較上年增加(或減少)0 臺(套)。

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積5345.2平方米，其中辦公用房5233.2平方米、業(yè)務用房112平方米、其他(不含構筑物) 0平方米，較上年增加(或減少) 0平方米。

五、部門組織征收收入計劃

2022年我部門無征收收入。

六、績效目標設置情況說明

2022年填報績效目標的預算項目28個，設置項目績效指標28項，從預算執(zhí)行、產出、效益、滿意度等多方面對預算項目進行綜合績效管理。涉及一級指標3項，包括產出指標、效益指標、滿意度指標。二級指標4項，包括數量指標，質量指標，時效指標，經濟效益指標。三級指標包括發(fā)放及時率、科目調整次數、三公經費控制率、預算編制質量、運轉保障率、足額保障率等具體指標。

公開績效目標28個，涉密不進行公開的項目0個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算1370.37萬元， 占全部項目支出預算的100%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助

活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出(支出經濟分類科目類級)： 反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)： 反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

十、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)：

反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經費：指因公出國(境)經費、公務接待費、公務用車購置及運行經費和公務接待費。其中：公務用車購置及運行經費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待

費指部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經費：是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉經費：是指為保障事業(yè)單位(不含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：麥麗斯  聯系電話：04708818697

第六部分  部門預算公開表

附表：

部門預算公開表