內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局(本級)

2021年度決算公開報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責

二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關于2021年度預算執(zhí)行情況分析

二、關于2021年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

（二）關于2021年度收入決算情況說明

（三）關于2021年度支出決算情況說明

（四）關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

（八）關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（九）關于2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

（十）關于2021年度項目支出決算情況說明

（十一）政府采購支出情況

（十二）機關運行經(jīng)費支出情況

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

三、預算績效評價工作開展情況

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門評價項目績效評價結果

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機關運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

 

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責

(1）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關于“三農(nóng)三牧”工作和科技創(chuàng)新工作的法律法規(guī)有關政策及呼倫貝爾市相關規(guī)定，統(tǒng)籌研究和組織實施三農(nóng)三牧工作和科技創(chuàng)新工作的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃。健全農(nóng)牧業(yè)綜合執(zhí)法體系建設。

（2）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，研究擬定牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展方面的調(diào)查研究，參與相關政策的制定，統(tǒng)籌推動發(fā)展牧區(qū)社會事業(yè)公共服務基礎設施和鄉(xiāng)村治理牽頭協(xié)調(diào)指導改善牧區(qū)人居環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，指導牧區(qū)精神文明和游牧文化建設。

（3）統(tǒng)籌推進牧區(qū)經(jīng)濟體制改革，研究提出深化牧區(qū)經(jīng)濟體制改革和鞏固完善牧區(qū)基本經(jīng)營制度的政策建議。指導農(nóng)牧民承包地管理有關工作，指導承包糾紛仲裁工作。指導牧區(qū)集體產(chǎn)權制度改革、牧區(qū)集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農(nóng)牧民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)牧業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展。

（4）負責農(nóng)牧業(yè)信息化建設和交流合作。研究制定大宗農(nóng)畜產(chǎn)品市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護農(nóng)牧業(yè)品牌。監(jiān)測分析農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟運行，開展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟信息統(tǒng)計和發(fā)布工作。指導農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)信息化有關工作。牽頭開展農(nóng)牧業(yè)對外合作工作。組織開展農(nóng)牧業(yè)地區(qū)間經(jīng)濟技術交流合作，組織實施有關農(nóng)牧業(yè)國際合作項目。

（5）負責牧區(qū)科研及技術推廣。擬訂農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)科研、技術推廣規(guī)劃和政策。指導農(nóng)牧業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術推廣，推動農(nóng)牧業(yè)科技體制改革創(chuàng)新和產(chǎn)學研協(xié)作體系建設。負責農(nóng)牧業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)管。開展農(nóng)牧業(yè)新品種保護工作。

（6）指導農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)人才工作。組織有關部門指導牧區(qū)、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)職業(yè)技能教育和開發(fā)工作。負責新型職業(yè)農(nóng)牧民、農(nóng)牧業(yè)科技人才培養(yǎng)和牧區(qū)實用人才培訓工作。

（7）負責農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測和風險評估，發(fā)布有關農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息。承擔農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全標準化工作。指導農(nóng)牧業(yè)檢驗檢測體系建設，組織指導農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設、信用體系建設，無公害農(nóng)畜產(chǎn)品、綠色產(chǎn)品、有機農(nóng)牧業(yè)發(fā)展、地理標志農(nóng)畜產(chǎn)品相關工作。

（8）負責農(nóng)牧業(yè)各產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作。組織落實促進主要農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關政策。擬訂農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策、規(guī)劃。組織構建現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)體系1、產(chǎn)業(yè)體系、經(jīng)營體系。引導農(nóng)牧業(yè)結構調(diào)整、布局優(yōu)化，推進優(yōu)質(zhì)高效綠色安全農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。指導牧區(qū)特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、休閑農(nóng)牧業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化服務體系建設。指導牧區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧工作。

（9）負責農(nóng)牧業(yè)資源保護和可持續(xù)利用工作。指導農(nóng)牧業(yè)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)牧業(yè)生物物種資源、水生野生動植物的保護與管理、監(jiān)督管理漁政工作。負責耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作，擬訂耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護措施，依法管理耕地質(zhì)量、保護和清潔生產(chǎn)。指導設施農(nóng)牧業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)牧業(yè)、節(jié)水農(nóng)牧業(yè)發(fā)展以及牧區(qū)可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)牧業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(10)負責農(nóng)牧業(yè)投資管理。提出扶持農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)發(fā)展的財政政策，以及農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投融資體制機制改革建議。組織編制中央、自治區(qū)、市財政和旗財政安排的農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)投資項目建設規(guī)劃。組織起草產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計劃規(guī)劃，編報部門預算。按照規(guī)定權限審批、核準鄂溫克族自治旗規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)的農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投資項目，負責農(nóng)牧業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

（11）負責動植物（農(nóng)作物、畜禽和水生生物）防疫檢疫工作。負責動植物疫病的防治。指導動植物防疫和檢疫體系建設，組織和監(jiān)督動植物防疫檢疫工作。負責突發(fā)疫情應急處理工作。承擔動植物有害生物普查和外來生物安全的管理工作。負責獸醫(yī)隊伍、獸藥和屠宰行業(yè)管理工作。

（12）負責農(nóng)牧業(yè)行業(yè)防災減災和安全生產(chǎn)工作。監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災情，組織種子、農(nóng)藥、化肥、獸藥、飼草飼料等救災物資的儲備和調(diào)撥，提出農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)救災資金的安排使用建議，指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。

（13）負責有關農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品的監(jiān)督管理。組織落實有關農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品國家標準，依法開展農(nóng)作物、牧草種子（種苗）、肥料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑權限范圍內(nèi)的生產(chǎn)銷售許可及監(jiān)督管理。負責飼草飼料、獸藥產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作。組織開展農(nóng)藥、獸藥殘留檢測。負責對農(nóng)牧業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理。

（14）負責統(tǒng)籌推進全旗創(chuàng)新體系建設工作。指導科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設，推動科技創(chuàng)新平臺、載體及園區(qū)建設。

（15）負責統(tǒng)籌推進全旗科技體創(chuàng)改革工作。會同有關部門健全技術創(chuàng)新奇奇機制，推動科技人才隊伍建設。承擔推進科技居民融合發(fā)展相關工作。

（16）負責編制科技計劃并監(jiān)督實施。參與統(tǒng)籌關鍵性技術研發(fā)和創(chuàng)新。組織技術攻關和成果應用示范。組織實施全其創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度。

（17）負責經(jīng)濟和社會發(fā)展，領域科技進步工作。研究擬定科技促進農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)和社會發(fā)展的計劃。

（18）負責科技資源優(yōu)化配置工作。建立全體科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策建議，推動多元化科技投入體系建設。

（19）負責全旗技術轉(zhuǎn)移體系建設。擬訂科技成果管理、轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學研結合的相關政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。負責全旗科技保密工作和自治區(qū)、呼倫貝爾市科學技術獎等獎項的推薦申報工作。

（20）負責科技監(jiān)督評價工作。組織開展國際國內(nèi)科技合作與科技人才交流工作。

（21）負責對有關行業(yè)、領域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責。

（22）完成旗委旗政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

（23）職能轉(zhuǎn)變。

1.統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)牧業(yè)供給側(cè)結構性改革，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村、美麗牧區(qū)建設，推動農(nóng)牧業(yè)全面升級、牧區(qū)全面進步、農(nóng)牧民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)現(xiàn)代化。

2.加強農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料、投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴謹?shù)臉藴?、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全風險。

3.深入推進簡政放權，統(tǒng)籌整合農(nóng)牧業(yè)投資項目，縮小項目審批范圍，進一步下放審批權限，加強事中事后監(jiān)管，切實提升支農(nóng)支牧政策效果和資金使用效益。

4.圍繞貫徹實施科教興旗、人才強旗、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務轉(zhuǎn)變，深入推進科技計劃管理改革，優(yōu)化科技資源配置。推動政府部門不直接管理具體科研項目，委托項目管理專業(yè)機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制，統(tǒng)籌旗域內(nèi)科技人才隊伍建設和引進旗域外智力工作。

(24）有關職責分工。

1.與旗市場監(jiān)督管理局有關職責分工。

旗農(nóng)牧和科技局負責食用農(nóng)畜產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)畜產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由旗市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

旗農(nóng)牧和科技局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

兩部門要建立食品安全場地準出、市場準入和追溯機制，加強協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

旗農(nóng)牧和科技局負責初級水產(chǎn)品在進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)、餐飲單位前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理，負責養(yǎng)殖飼料、飼料添加劑和職責范圍內(nèi)的其他漁業(yè)投入品質(zhì)量及使用的監(jiān)督管理。初級水產(chǎn)品進入生產(chǎn)、流通和消費環(huán)境后，由旗市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

與旗交通運輸局有關職責分工。

旗農(nóng)牧和科技局負責漁業(yè)水域安全監(jiān)管。

旗交通運輸局負責其他船舶及經(jīng)批準從事客貨運輸?shù)臐O船安全監(jiān)管和通航水域安全監(jiān)管。

與旗發(fā)改委有關職責分工。

旗農(nóng)牧和科技局負責農(nóng)牧業(yè)投資項目管理，組織擬定產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計劃規(guī)劃。按照規(guī)定權限審批、核準農(nóng)牧業(yè)農(nóng)村牧區(qū)投資項目，負責農(nóng)牧業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

旗發(fā)改委負責分析研究全旗農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟發(fā)展情況和重大問題，提出有關政策舉措建議。銜接平衡農(nóng)牧業(yè)、林業(yè)和草原、水利、氣象、生態(tài)等發(fā)展規(guī)劃、計劃，提出重大項目布局建議并監(jiān)督實施。

二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況

（一）基本情況

農(nóng)牧和科技局為行政單位,納入2021年度部門預算編制范圍的獨立核算單位。

（二）人員基本情況

編制數(shù)17名，其中行政編制15名、工勤編制2名。

2021年預算實有人數(shù)共計29人，其中實有在職29人、離休0人、退休30人。與上年相比，在職人員比上年增加6人，增加原因為機構改革成立綜合保障中心，人員增加。離休人員比上年增加（或減少）0人。退休人員比上年增加（或減少）0人。本部門（單位）下屬單位包括：本單位無下屬單位。

2.從決算單位構成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，詳細情況見表：

序號	單位名稱
1	鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局部門（本級）

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關于2021年度決算執(zhí)行情況分析

2021年度收入、支出決算總計11,047.46萬元。與年初預算相比，收、支總計增加10,231.31萬元，增長1,253.61%，變動原因：當年及往年農(nóng)牧業(yè)項目支出，包括牧區(qū)防疫防污染項目，草原生態(tài)補獎，草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級，疫病防控經(jīng)費，牛羊調(diào)出大縣獎勵資金，農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出等。

2021年度財政撥款收入、支出決算總計11,047.46萬元。與年初預算相比，收、支總計增加10,231.31萬元，增長1,253.61%，變動原因：一、因人員調(diào)入調(diào)出及工資變動產(chǎn)生的基本支出變動；二、因當年及往年農(nóng)牧業(yè)項目支出變動，包括牧區(qū)防疫防污染項目、草原生態(tài)補獎、草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級、疫病防控經(jīng)費、牛羊調(diào)出大縣獎勵資金、農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出等項目支出。

二、關于2021年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

本部門2021年度收入總計11,047.46萬元，其中：本年收入合計11,028.82萬元，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉(zhuǎn)和結余18.64萬元；支出總計11,047.46萬元，其中：結余分配0萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余9.17萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少5,903.1萬元，下降34.83%，變動原因：一、因人員調(diào)入調(diào)出及工資變動產(chǎn)生的基本支出變動；二、因當年及往年農(nóng)牧業(yè)項目支出變動，包括牧區(qū)防疫防污染項目、草原生態(tài)補獎、草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級、疫病防控經(jīng)費、牛羊調(diào)出大縣獎勵資金、農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出等項目支出。

（二）關于2021年度收入決算情況說明

本部門2021年度收入合計11,028.82萬元，其中：財政撥款收入11,028.82萬元，占100%。

（三）關于2021年度支出決算情況說明

本部門2021年度支出合計11,038.29萬元，其中：基本支出594.7萬元，占5.39%；項目支出10,443.59萬元，占94.61%。

（四）關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入總計11,047.46萬元，其中：年初結轉(zhuǎn)和結余18.64萬元；支出總計11,047.46萬元，其中：年末結轉(zhuǎn)和結余9.17萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少5,903.1萬元，下降34.83%。變動原因：一、因人員調(diào)入調(diào)出及工資變動產(chǎn)生的基本支出變動；二、因當年及往年農(nóng)牧業(yè)項目支出變動，包括牧區(qū)防疫防污染項目、草原生態(tài)補獎、草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級、疫病防控經(jīng)費、牛羊調(diào)出大縣獎勵資金、農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出等項目支出。

（五）關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出合計11,038.29萬元，其中：基本支出594.7萬元，占5.39%；項目支出10,443.59萬元，占94.61%。

一般公共預算財政撥款支出11,038.29萬元。與年初預算相比，增加10,222.14萬元，增長1,252.48萬元,變動原因：一、因人員調(diào)入調(diào)出及工資變動產(chǎn)生的基本支出變動；二、因當年及往年農(nóng)牧業(yè)項目支出變動，包括牧區(qū)防疫防污染項目、草原生態(tài)補獎、草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級、疫病防控經(jīng)費、牛羊調(diào)出大縣獎勵資金、農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出等項目支出。

（一）一般公共服務（類）

1．人大事務（款）行政運行（項）。年初預算0萬元，決算支出0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)無差異。

（二）公共安全（類）

1．公安（款）行政運行（項）。年初預算0萬元，決算支出0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)無差異。

（六）關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出594.7萬元，其中：人員經(jīng)費452.3萬元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、遺屬人員生活補助等，較上年增加7.44萬元，主要原因是：在職人員調(diào)入調(diào)出變動及普調(diào)工資；公用經(jīng)費142.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、取暖費、專用材料費、公務用車運行維護費、勞務費、其他交通費用等費用，較上年減少50.35萬元，主要原因是：鄉(xiāng)村振興辦公工作及農(nóng)機購置補貼工作等壓縮經(jīng)費。

（七）關于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算為18.1萬元，支出決算為14.14萬元，完成預算的78.11%，其中：因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算為18.1萬元，支出決算為14.14萬元，完成預算的78.11%；公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異情況的原因是鄉(xiāng)村振興辦公工作及農(nóng)機購置補貼工作等壓縮經(jīng)費。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出14.14萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%；公務用車購置及運行維護費支出14.14萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。較上年增加（減少）0萬元。

公務用車購置及運行維護費支出14.14萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，車均購置費0萬元，公務用車購置支出較上年增加（減少）0萬元。公務用車運行維護費支出14.14萬元，用于執(zhí)法執(zhí)勤用車及公務用車下鄉(xiāng)加油、維修、保險等費用，車均運維費3.53萬元，公務用車運行維護費支出較上年減少6.33萬元，主要原因是節(jié)能減排，壓縮鄉(xiāng)村振興辦公工作及農(nóng)機購置補貼工作等工作經(jīng)費。財政撥款開支的公務用車保有量為4輛。

公務接待費支出0萬元。其中：國內(nèi)公務接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。國（境）外接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。公務接待費支出較上年減少0.14萬元，主要原因是：2021年未產(chǎn)生相關接待費用。

（八）關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年無政府性基金預算撥款支出。

2021年度政府性基金預算收入決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；支出決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（九）關于2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

本年無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。

2021年度國有資本經(jīng)營預算收入決算0萬元，與上年相比，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；支出決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。

（十）關于2021年度項目支出決算情況說明

2021年，部門（單位）預算安排項目65個，實施項目65個，完成項目65個，項目支出總金額10,443.59萬元。財政本年撥款金額10,443.59萬元，財政撥款結轉(zhuǎn)結余9.17萬元，其他資金結轉(zhuǎn)結余0萬元。

（十一）政府采購支出情況

本部門2021年度政府采購支出合計18.62萬元，其中：政府采購貨物支出18.62萬元，比2020年減少162.11萬元，降低89.70%，主要原因是：本年度無專項資金政府采購；政府采購工程支出0萬元，比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；政府采購服務支出0萬元，比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額18.62萬元，占政府采購支出合同總額的100%。

（十二）機關運行經(jīng)費支出情況

本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出142.4萬元，比2020年減少50.35萬元，降低26.12%。主要原因是：主要原因是節(jié)能減排，壓縮鄉(xiāng)村振興辦公工作及農(nóng)機購置補貼工作等工作經(jīng)費。

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），比2020年增加（減少）0臺（套）;單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），比2020年增加（減少）0臺（套）。

三、預算績效評價工作開展情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目  6個，二級項目0個，共涉及資金373.62萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的0%。

組織對“三河馬保種繁育類項目 ”、“ 農(nóng)技推廣項目 ”、“ 防疫員補助項目 ”等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出373.62萬元，政府性基金支出0萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在部門決算中反映“ 三河馬保種繁育類項目 ”、“ 農(nóng)技推廣項目 ”、“ 防疫員補助項目 ”等6 個一般公共預算項目，以及0個政府性基金項目，共6個項目的績效自評結果。

1.三河馬保種繁育類項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分96分。全年預算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預算的60%。項目績效目標完成情況：①、完成配種季除本基地配種站外，另設基層馬匹配種站4處，為基層馬主提供馬匹人工授精技術服務和咨詢；配種季完成16匹公馬的采精、低溫鮮精制作；完成200匹母馬的人工授精，接產(chǎn)65匹幼駒，并完成馬匹烙號芯片注射檔案建立工作。②、完成50匹馬匹初級調(diào)教和培養(yǎng)5名本土馬匹調(diào)教師。③、完成展會宣傳三河馬乘用型新品系的培育情況，促進三河馬品牌建立。

項目支出績效自評表 (2022年度）
項目名稱		鄂溫克農(nóng)科局三河馬保種繁育類項目
主管部門		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	100.00	100.00		60.00		10	60.00		6
		其中：財政撥款	100.00	100.00		60.00		——	60		——
		上年結轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
		開展三河馬乘用型新品系的選育繁殖調(diào)教工作，培養(yǎng)專業(yè)調(diào)教技術人員，開展三河馬的宣傳、賽事。					1、完成配種季除本基地配種站外，另設基層馬匹配種站4處，為基層馬主提供馬匹人工授精技術服務和咨詢；配種季完成16匹公馬的采精、低溫鮮精制作；完成200匹母馬的人工授精，接產(chǎn)65匹幼駒，并完成馬匹烙號芯片注射檔案建立工作。2、完成50匹馬匹初級調(diào)教和培養(yǎng)5名本土馬匹調(diào)教師。3、完成展會宣傳三河馬乘用型新品系的培育情況，促進三河馬品牌建立。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	完成配種馬匹數(shù)量以及接產(chǎn)幼駒數(shù)量	正向	大于等于	296.0	296	匹	8	8
			完成馬匹初級調(diào)教50匹、培養(yǎng)本土調(diào)教師5人	正向	等于	100.0	100	%	9	9
		質(zhì)量指標	母馬受胎率、幼駒成活率、馬匹調(diào)教合格率	定性		90.0	90	%	9	9
		時效指標	項目按計劃完成率	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	8	8
			資金撥付及時率	正向	等于	60.0	60	%	9	9
		成本指標	項目預算控制數(shù)	反向	小于等于	60.0	60	萬元	7	7
	效益指標	經(jīng)濟效益	新增就業(yè)人員和新增幼駒直接經(jīng)濟效益	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	6
		社會效益	三河馬品牌效益	正向	等于	優(yōu)	100	優(yōu)	6	6
			三河馬選育區(qū)域帶動能力	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	6
		生態(tài)效益	使用科研方法，保障三河馬品種質(zhì)量持續(xù)發(fā)展	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	6
		可持續(xù)影響	提高三河馬品牌推廣	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	6
	滿意度指標	服務對象滿意度	社會滿意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
總分									100	96

2.農(nóng)技推廣項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分98分。全年預算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：為培育瘦肉型草原短尾羊新品系，基于B超檢測數(shù)據(jù)，利用基因檢測技術開展草原短尾羊生長和脂肪沉積相關候選基因的篩選，為瘦肉型草原短尾羊的分子遺傳標記輔助育種奠定供理論和應用基礎。

項目支出績效自評表 (2022年度）
項目名稱		鄂溫克農(nóng)牧局農(nóng)技推廣類項目
主管部門		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	30.00	30.00		30.00		10	100.00		10
		其中：財政撥款	30.00	30.00		30.00		——	100.00		——
		上年結轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
		為培育瘦肉型草原短尾羊新品系，基于B超檢測數(shù)據(jù)，利用基因檢測技術開展草原短尾羊生長和脂肪沉積相關候選基因的篩選，為瘦肉型草原短尾羊的分子遺傳標記輔助育種奠定供理論和應用基礎。					為培育瘦肉型草原短尾羊新品系，基于B超檢測數(shù)據(jù)，利用基因檢測技術開展草原短尾羊生長和脂肪沉積相關候選基因的篩選，為瘦肉型草原短尾羊的分子遺傳標記輔助育種奠定供理論和應用基礎。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	選配羔羊100只	正向	等于	100.0	100	只	8	8
			檢測RNA樣品數(shù)量、檢測DNA樣品數(shù)量	正向	等于	100.0	100	%	9	9
		質(zhì)量指標	眼肌面積提高10%以上	定性		100.0	100	%	9	9
		時效指標	本土化羊品種推廣	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	8	8
			任務完成率	正向	等于	100.0	100	%	9	9
		成本指標	農(nóng)技推廣類項目費用	反向	小于等于	30.0	30	萬元	7	7
	效益指標	經(jīng)濟效益	提高養(yǎng)殖戶收益	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		社會效益	提高草原短尾羊肉品質(zhì)	正向	等于	100.0	100	人次	6	6
			提高地區(qū)人民生活幸福指數(shù)	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		生態(tài)效益	使用科學方法，減畜不減少，畜牧業(yè)持續(xù)發(fā)展	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	6
		可持續(xù)影響	提高地區(qū)生產(chǎn)生活環(huán)境質(zhì)量	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	6
	滿意度指標	服務對象滿意度	社會滿意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
總分									100	98

3. 防疫員補助項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分93分。全年預算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預算的50%。項目績效目標完成情況：通過組織開展形式多樣的培訓，進一歩加強培訓工作，培養(yǎng)造就高素質(zhì)人才隊伍，推動社會發(fā)展，加強能力建設.全旗動物重大動物疫病免疫工作，保障全旗范圍內(nèi)動物疫情穩(wěn)定，養(yǎng)殖業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

項目支出績效自評表 (2022年度）
項目名稱		鄂溫克農(nóng)牧局防疫員補助項目
主管部門		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	80.00	80.00		40.00		10	50.00		5
		其中：財政撥款	80.00	80.00		40.00		——	50.00		——
		上年結轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
		通過組織開展形式多樣的培訓，進一歩加強培訓工作，培養(yǎng)造就高素質(zhì)人才隊伍，推動社會發(fā)展，加強能力建設.全旗動物重大動物疫病免疫工作，保障全旗范圍內(nèi)動物疫情穩(wěn)定，養(yǎng)殖業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。					鄂溫克全年開展春秋兩季集中防疫，高致病性禽流感、口蹄疫、布病、豬藍耳病，小反芻獸疫等重大動物疫病免疫密度達到100%，免疫抗體合格率達到70%以上，合計牲畜免疫758839針（灌服）次。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	口蹄疫、禽流感、布病、炭疽等強制免疫	正向	大于等于	758839.0	758839	頭	8	8
			免疫抗體合格率	正向	等于	70.0	100	%	9	9
		質(zhì)量指標	依法結報告的重大動物疫情處置率	定性		100.0	100	%	9	9
		時效指標	春季5-6月、秋季10-11月集中防疫	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	8	8
			春季、秋季集中防疫率	正向	大于等于	90.0	100	%	9	9
		成本指標	防疫員補助費用	反向	小于等于	80.0	40	萬元	7	7
	效益指標	經(jīng)濟效益	防治牲畜發(fā)生重大疫病，間接保證養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟效益	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		社會效益	動物疫病防治科普知識普及宣傳	正向	大于等于	100.0	100	人次	6	6
			提高地區(qū)人民生活幸福指數(shù)	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		生態(tài)效益	不發(fā)生隨意處置病死畜或者生藥制品造成重大以上級別突發(fā)環(huán)境事件	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	6
		可持續(xù)影響	提高地區(qū)生產(chǎn)生活環(huán)境質(zhì)量	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	6
	滿意度指標	服務對象滿意度	社會滿意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
總分									100	93

4.科技特派員補助項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分94.91分。全年預算數(shù)為128.62萬元，執(zhí)行數(shù)為114.55萬元，完成預算的89.06%。項目績效目標完成情況：通過組織科技特派員參加培訓會議、科技活動周、科普日活動、下鄉(xiāng)推廣新技術等方式，完成2021年科技特派員科技推廣工作，實現(xiàn)補助發(fā)放。

項目支出績效自評表 (2022年度）
項目名稱		鄂溫克農(nóng)牧局科技特派員補助項目
主管部門		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	128.62	128.62		114.55		10	89.06		8.91
		其中：財政撥款	128.62	128.62		114.55		——	89.06		——
		上年結轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
		通過組織科技特派員參加培訓會議、科技活動周、科普日活動、下鄉(xiāng)推廣新技術等方式，完成2021年科技特派員科技推廣工作，實現(xiàn)補助發(fā)放。					通過組織科技特派員參加培訓會議、科技活動周、科普日活動、下鄉(xiāng)推廣新技術等方式，完成2021年科技特派員科技推廣工作，實現(xiàn)補助發(fā)放。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	科技特派員參加培訓會議、培訓人數(shù)	正向	大于等于	85.0	85	人次	8	8
			參加科技活動周、科普日活動	正向	等于	100.0	100	%	9	9
		質(zhì)量指標	培訓內(nèi)容知曉率	定性		100.0	100	%	9	8
		時效指標	按時發(fā)放科技特派員補助	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	8	8
			完成培訓	正向	大于等于	100.0	100	%	9	9
		成本指標	科技特派員補助費用	反向	小于等于	114.55	114.55	萬元	7	7
	效益指標	經(jīng)濟效益	防治牲畜發(fā)生重大疫病，間接保證養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟效益	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		社會效益	宣傳推廣農(nóng)技新知識	正向	大于等于	85.0	85	人次	6	6
			提高地區(qū)人民生活幸福指數(shù)	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		生態(tài)效益	使用科學方法，持續(xù)增產(chǎn)	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		可持續(xù)影響	提高地區(qū)生產(chǎn)生活環(huán)境質(zhì)量	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	6
	滿意度指標	服務對象滿意度	社會滿意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
總分									100	94.91

5.鄉(xiāng)村振興辦公經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分94.77分。全年預算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為23.31萬元，完成預算的77.7%。項目績效目標完成情況：通過組織開展農(nóng)牧辦日常工作，推進全旗農(nóng)村牧區(qū)人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興等具體工作，進一步做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、定期調(diào)度、組織調(diào)研等工作。

項目支出績效自評表 (2022年度）
項目名稱		鄂溫克農(nóng)牧局鄉(xiāng)村振興辦公經(jīng)費
主管部門		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	30.00	30.00		23.31		10	77.70		7.77
		其中：財政撥款	30.00	30.00		23.31		——	77.7		——
		上年結轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
		通過組織開展農(nóng)牧辦日常工作，推進全旗農(nóng)村牧區(qū)人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興等具體工作，進一步做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、定期調(diào)度、組織調(diào)研等工作。					通過組織開展農(nóng)牧辦日常工作，推進全旗農(nóng)村牧區(qū)人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興等具體工作，進一步做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、定期調(diào)度、組織調(diào)研等工作。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	鄉(xiāng)村振興實施第三方咨詢、服務制定	正向	大于等于	1.0	1	份	8	8
			燃料、管理、勞務、通訊、水電、物業(yè)、取暖等	正向	等于	95.0	100	%	9	9
		質(zhì)量指標	落實上級政策要求、制定具體推進措施	定性		100.0	100	%	9	9
		時效指標	2021年1-6月	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	8	8
			2021年1-6月	正向	大于等于	90.0	100	%	9	9
		成本指標	鄉(xiāng)村振興辦公經(jīng)費	反向	小于等于	30.0	23.31	萬元	7	7
	效益指標	經(jīng)濟效益	通過產(chǎn)業(yè)振興促進農(nóng)牧民增收	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		社會效益	牧區(qū)衛(wèi)生廁所覆蓋率	正向	大于等于	100.0	100	座	6	6
			提高地區(qū)人民生活幸福指數(shù)	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		生態(tài)效益	牧區(qū)衛(wèi)生廁所整體覆蓋，提高地區(qū)人員生活幸福指數(shù)	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		可持續(xù)影響	提高地區(qū)生產(chǎn)生活環(huán)境質(zhì)量	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	6
	滿意度指標	服務對象滿意度	社會滿意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
總分									100	94.77

6. 科技培訓類項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分92分。全年預算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預算的40%。項目績效目標完成情況：組織開展科技活動周、科普日活動，并到輝蘇木喜貴圖嘎查、錫尼河西蘇木巴彥呼碩嘎查開展“我為群眾辦實事，農(nóng)技服務進嘎查”活動，組織相關科技人員參加各類培訓活動。

項目支出績效自評表 (2022年度）
項目名稱		鄂溫克農(nóng)科局科技培訓類項目
主管部門		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	5.00	5.00		2.00		10	40.00		4
		其中：財政撥款	5.00	5.00		2.00		——	40.00		——
		上年結轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
		組織開展科技活動周、科普日活動，并到輝蘇木喜貴圖嘎查、錫尼河西蘇木巴彥呼碩嘎查開展“我為群眾辦實事，農(nóng)技服務進嘎查”活動，組織相關科技人員參加各類培訓活動。					組織開展科技活動周、科普日活動，并到輝蘇木喜貴圖嘎查、錫尼河西蘇木巴彥呼碩嘎查開展“我為群眾辦實事，農(nóng)技服務進嘎查”活動，組織相關科技人員參加各類培訓活動。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	參加科技活動周、科普日活動	正向	大于等于	2.0	2	項	8	8
			參加活動人數(shù)	正向	大于等于	100.0	110	人次	9	9
		質(zhì)量指標	培訓內(nèi)容知曉率	定性		95.0	96	%	9	9
		時效指標	按時發(fā)放科技特派員補助	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	8	8
			按時開展活動	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	9	9
		成本指標	科技科技培訓類項目	反向	小于等于	5.0	2	萬元	7	7
	效益指標	經(jīng)濟效益	提高牧民生活水平	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		社會效益	宣傳推廣農(nóng)技新知識	正向	大于等于	100.0	110	人次	6	6
			服務對象對科普宣傳的認知率	定性		95.0	96	%	6	6
		生態(tài)效益	使用科學方法，持續(xù)增產(chǎn)	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		可持續(xù)影響	持續(xù)推廣科普知識	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	6
	滿意度指標	服務對象滿意度	社會滿意度	正向	大于等于	95.0	96	%	10	10
總分									100	92

（三）部門評價項目績效評價結果。

以“農(nóng)技推廣項目”項目為例，該項目績效評價綜合得分為98分，績效評價結果為“優(yōu)”。專家組認為，項目承擔單位全面完成績效目標規(guī)定的任務，基本實現(xiàn)了年度績效指標，實施成效明顯。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：鄂玲美          聯(lián)系電話：0470-8818070