內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局(本級(jí))

2021年度決算公開報(bào)告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

（十）關(guān)于2021年度項(xiàng)目支出決算情況說明

（十一）政府采購支出情況

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

三、預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

 

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責(zé)

(1）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于“三農(nóng)三牧”工作和科技創(chuàng)新工作的法律法規(guī)有關(guān)政策及呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施三農(nóng)三牧工作和科技創(chuàng)新工作的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃。健全農(nóng)牧業(yè)綜合執(zhí)法體系建設(shè)。

（2）統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，研究擬定牧區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)牧區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展方面的調(diào)查研究，參與相關(guān)政策的制定，統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展牧區(qū)社會(huì)事業(yè)公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理牽頭協(xié)調(diào)指導(dǎo)改善牧區(qū)人居環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，指導(dǎo)牧區(qū)精神文明和游牧文化建設(shè)。

（3）統(tǒng)籌推進(jìn)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革，研究提出深化牧區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善牧區(qū)基本經(jīng)營制度的政策建議。指導(dǎo)農(nóng)牧民承包地管理有關(guān)工作，指導(dǎo)承包糾紛仲裁工作。指導(dǎo)牧區(qū)集體產(chǎn)權(quán)制度改革、牧區(qū)集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)牧民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)牧業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

（4）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)信息化建設(shè)和交流合作。研究制定大宗農(nóng)畜產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)農(nóng)牧業(yè)品牌。監(jiān)測分析農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)和發(fā)布工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)信息化有關(guān)工作。牽頭開展農(nóng)牧業(yè)對(duì)外合作工作。組織開展農(nóng)牧業(yè)地區(qū)間經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流合作，組織實(shí)施有關(guān)農(nóng)牧業(yè)國際合作項(xiàng)目。

（5）負(fù)責(zé)牧區(qū)科研及技術(shù)推廣。擬訂農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)科研、技術(shù)推廣規(guī)劃和政策。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣，推動(dòng)農(nóng)牧業(yè)科技體制改革創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研協(xié)作體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)管。開展農(nóng)牧業(yè)新品種保護(hù)工作。

（6）指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)人才工作。組織有關(guān)部門指導(dǎo)牧區(qū)、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)職業(yè)技能教育和開發(fā)工作。負(fù)責(zé)新型職業(yè)農(nóng)牧民、農(nóng)牧業(yè)科技人才培養(yǎng)和牧區(qū)實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

（7）負(fù)責(zé)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息。承擔(dān)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)，組織指導(dǎo)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、信用體系建設(shè)，無公害農(nóng)畜產(chǎn)品、綠色產(chǎn)品、有機(jī)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展、地理標(biāo)志農(nóng)畜產(chǎn)品相關(guān)工作。

（8）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)各產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作。組織落實(shí)促進(jìn)主要農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策。擬訂農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策、規(guī)劃。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)體系1、產(chǎn)業(yè)體系、經(jīng)營體系。引導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、布局優(yōu)化，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)高效綠色安全農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)牧區(qū)特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、休閑農(nóng)牧業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)牧區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧工作。

（9）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)資源保護(hù)和可持續(xù)利用工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)牧業(yè)生物物種資源、水生野生動(dòng)植物的保護(hù)與管理、監(jiān)督管理漁政工作。負(fù)責(zé)耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作，擬訂耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)措施，依法管理耕地質(zhì)量、保護(hù)和清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)牧業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)牧業(yè)、節(jié)水農(nóng)牧業(yè)發(fā)展以及牧區(qū)可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)牧業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(10)負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資管理。提出扶持農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)發(fā)展的財(cái)政政策，以及農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投融資體制機(jī)制改革建議。組織編制中央、自治區(qū)、市財(cái)政和旗財(cái)政安排的農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃。組織起草產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計(jì)劃規(guī)劃，編報(bào)部門預(yù)算。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)鄂溫克族自治旗規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)的農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

（11）負(fù)責(zé)動(dòng)植物（農(nóng)作物、畜禽和水生生物）防疫檢疫工作。負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病的防治。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織和監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫工作。負(fù)責(zé)突發(fā)疫情應(yīng)急處理工作。承擔(dān)動(dòng)植物有害生物普查和外來生物安全的管理工作。負(fù)責(zé)獸醫(yī)隊(duì)伍、獸藥和屠宰行業(yè)管理工作。

（12）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)行業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和安全生產(chǎn)工作。監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、農(nóng)藥、化肥、獸藥、飼草飼料等救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金的安排使用建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

（13）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品的監(jiān)督管理。組織落實(shí)有關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品國家標(biāo)準(zhǔn)，依法開展農(nóng)作物、牧草種子（種苗）、肥料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑權(quán)限范圍內(nèi)的生產(chǎn)銷售許可及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)飼草飼料、獸藥產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作。組織開展農(nóng)藥、獸藥殘留檢測。負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理。

（14）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全旗創(chuàng)新體系建設(shè)工作。指導(dǎo)科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技創(chuàng)新平臺(tái)、載體及園區(qū)建設(shè)。

（15）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全旗科技體創(chuàng)改革工作。會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新奇奇機(jī)制，推動(dòng)科技人才隊(duì)伍建設(shè)。承擔(dān)推進(jìn)科技居民融合發(fā)展相關(guān)工作。

（16）負(fù)責(zé)編制科技計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。參與統(tǒng)籌關(guān)鍵性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。組織技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。組織實(shí)施全其創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度。

（17）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，領(lǐng)域科技進(jìn)步工作。研究擬定科技促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)和社會(huì)發(fā)展的計(jì)劃。

（18）負(fù)責(zé)科技資源優(yōu)化配置工作。建立全體科技管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)。

（19）負(fù)責(zé)全旗技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)。擬訂科技成果管理、轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。負(fù)責(zé)全旗科技保密工作和自治區(qū)、呼倫貝爾市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)的推薦申報(bào)工作。

（20）負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)工作。組織開展國際國內(nèi)科技合作與科技人才交流工作。

（21）負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

（22）完成旗委旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（23）職能轉(zhuǎn)變。

1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)牧業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村、美麗牧區(qū)建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)牧業(yè)全面升級(jí)、牧區(qū)全面進(jìn)步、農(nóng)牧民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)現(xiàn)代化。

2.加強(qiáng)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料、投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.深入推進(jìn)簡政放權(quán)，統(tǒng)籌整合農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目，縮小項(xiàng)目審批范圍，進(jìn)一步下放審批權(quán)限，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)支牧政策效果和資金使用效益。

4.圍繞貫徹實(shí)施科教興旗、人才強(qiáng)旗、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革，優(yōu)化科技資源配置。推動(dòng)政府部門不直接管理具體科研項(xiàng)目，委托項(xiàng)目管理專業(yè)機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目受理、評(píng)審、立項(xiàng)、過程管理、驗(yàn)收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評(píng)價(jià)機(jī)制，統(tǒng)籌旗域內(nèi)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)旗域外智力工作。

(24）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與旗市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)食用農(nóng)畜產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)畜產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由旗市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

兩部門要建立食品安全場地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)初級(jí)水產(chǎn)品在進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)、餐飲單位前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)養(yǎng)殖飼料、飼料添加劑和職責(zé)范圍內(nèi)的其他漁業(yè)投入品質(zhì)量及使用的監(jiān)督管理。初級(jí)水產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)、流通和消費(fèi)環(huán)境后，由旗市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

與旗交通運(yùn)輸局有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)漁業(yè)水域安全監(jiān)管。

旗交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)其他船舶及經(jīng)批準(zhǔn)從事客貨運(yùn)輸?shù)臐O船安全監(jiān)管和通航水域安全監(jiān)管。

與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目管理，組織擬定產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計(jì)劃規(guī)劃。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)農(nóng)牧業(yè)農(nóng)村牧區(qū)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

旗發(fā)改委負(fù)責(zé)分析研究全旗農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和重大問題，提出有關(guān)政策舉措建議。銜接平衡農(nóng)牧業(yè)、林業(yè)和草原、水利、氣象、生態(tài)等發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，提出重大項(xiàng)目布局建議并監(jiān)督實(shí)施。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

（一）基本情況

農(nóng)牧和科技局為行政單位,納入2021年度部門預(yù)算編制范圍的獨(dú)立核算單位。

（二）人員基本情況

編制數(shù)17名，其中行政編制15名、工勤編制2名。

2021年預(yù)算實(shí)有人數(shù)共計(jì)29人，其中實(shí)有在職29人、離休0人、退休30人。與上年相比，在職人員比上年增加6人，增加原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革成立綜合保障中心，人員增加。離休人員比上年增加（或減少）0人。退休人員比上年增加（或減少）0人。本部門（單位）下屬單位包括：本單位無下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，詳細(xì)情況見表：

序號(hào)	單位名稱
1	鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局部門（本級(jí)）

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度決算執(zhí)行情況分析

2021年度收入、支出決算總計(jì)11,047.46萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)增加10,231.31萬元，增長1,253.61%，變動(dòng)原因：當(dāng)年及往年農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目支出，包括牧區(qū)防疫防污染項(xiàng)目，草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)，草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，疫病防控經(jīng)費(fèi)，牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金，農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出等。

2021年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)11,047.46萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)增加10,231.31萬元，增長1,253.61%，變動(dòng)原因：一、因人員調(diào)入調(diào)出及工資變動(dòng)產(chǎn)生的基本支出變動(dòng)；二、因當(dāng)年及往年農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目支出變動(dòng)，包括牧區(qū)防疫防污染項(xiàng)目、草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)、草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、疫病防控經(jīng)費(fèi)、牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金、農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出等項(xiàng)目支出。

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本部門2021年度收入總計(jì)11,047.46萬元，其中：本年收入合計(jì)11,028.82萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.64萬元；支出總計(jì)11,047.46萬元，其中：結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.17萬元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)減少5,903.1萬元，下降34.83%，變動(dòng)原因：一、因人員調(diào)入調(diào)出及工資變動(dòng)產(chǎn)生的基本支出變動(dòng)；二、因當(dāng)年及往年農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目支出變動(dòng)，包括牧區(qū)防疫防污染項(xiàng)目、草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)、草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、疫病防控經(jīng)費(fèi)、牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金、農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出等項(xiàng)目支出。

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

本部門2021年度收入合計(jì)11,028.82萬元，其中：財(cái)政撥款收入11,028.82萬元，占100%。

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

本部門2021年度支出合計(jì)11,038.29萬元，其中：基本支出594.7萬元，占5.39%；項(xiàng)目支出10,443.59萬元，占94.61%。

（四）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)11,047.46萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.64萬元；支出總計(jì)11,047.46萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.17萬元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)減少5,903.1萬元，下降34.83%。變動(dòng)原因：一、因人員調(diào)入調(diào)出及工資變動(dòng)產(chǎn)生的基本支出變動(dòng)；二、因當(dāng)年及往年農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目支出變動(dòng)，包括牧區(qū)防疫防污染項(xiàng)目、草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)、草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、疫病防控經(jīng)費(fèi)、牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金、農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出等項(xiàng)目支出。

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)11,038.29萬元，其中：基本支出594.7萬元，占5.39%；項(xiàng)目支出10,443.59萬元，占94.61%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,038.29萬元。與年初預(yù)算相比，增加10,222.14萬元，增長1,252.48萬元,變動(dòng)原因：一、因人員調(diào)入調(diào)出及工資變動(dòng)產(chǎn)生的基本支出變動(dòng)；二、因當(dāng)年及往年農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目支出變動(dòng)，包括牧區(qū)防疫防污染項(xiàng)目、草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)、草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、疫病防控經(jīng)費(fèi)、牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金、農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出等項(xiàng)目支出。

（一）一般公共服務(wù)（類）

1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，決算支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

（二）公共安全（類）

1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，決算支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出594.7萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)452.3萬元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、遺屬人員生活補(bǔ)助等，較上年增加7.44萬元，主要原因是：在職人員調(diào)入調(diào)出變動(dòng)及普調(diào)工資；公用經(jīng)費(fèi)142.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、取暖費(fèi)、專用材料費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等費(fèi)用，較上年減少50.35萬元，主要原因是：鄉(xiāng)村振興辦公工作及農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作等壓縮經(jīng)費(fèi)。

（七）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為18.1萬元，支出決算為14.14萬元，完成預(yù)算的78.11%，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為18.1萬元，支出決算為14.14萬元，完成預(yù)算的78.11%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因是鄉(xiāng)村振興辦公工作及農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作等壓縮經(jīng)費(fèi)。

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出14.14萬元，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.14萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。較上年增加（減少）0萬元。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.14萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，車均購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置支出較上年增加（減少）0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.14萬元，用于執(zhí)法執(zhí)勤用車及公務(wù)用車下鄉(xiāng)加油、維修、保險(xiǎn)等費(fèi)用，車均運(yùn)維費(fèi)3.53萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年減少6.33萬元，主要原因是節(jié)能減排，壓縮鄉(xiāng)村振興辦公工作及農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作等工作經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為4輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0萬元，接待0批次，共接待0人次。國（境）外接待費(fèi)0萬元，接待0批次，共接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出較上年減少0.14萬元，主要原因是：2021年未產(chǎn)生相關(guān)接待費(fèi)用。

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年無政府性基金預(yù)算撥款支出。

2021年度政府性基金預(yù)算收入決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；支出決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算0萬元，與上年相比，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；支出決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。

（十）關(guān)于2021年度項(xiàng)目支出決算情況說明

2021年，部門（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目65個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目65個(gè)，完成項(xiàng)目65個(gè)，項(xiàng)目支出總金額10,443.59萬元。財(cái)政本年撥款金額10,443.59萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.17萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（十一）政府采購支出情況

本部門2021年度政府采購支出合計(jì)18.62萬元，其中：政府采購貨物支出18.62萬元，比2020年減少162.11萬元，降低89.70%，主要原因是：本年度無專項(xiàng)資金政府采購；政府采購工程支出0萬元，比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；政府采購服務(wù)支出0萬元，比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額18.62萬元，占政府采購支出合同總額的100%。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出142.4萬元，比2020年減少50.35萬元，降低26.12%。主要原因是：主要原因是節(jié)能減排，壓縮鄉(xiāng)村振興辦公工作及農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作等工作經(jīng)費(fèi)。

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），比2020年增加（減少）0臺(tái)（套）;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），比2020年增加（減少）0臺(tái)（套）。

三、預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目  6個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金373.62萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對(duì)“三河馬保種繁育類項(xiàng)目 ”、“ 農(nóng)技推廣項(xiàng)目 ”、“ 防疫員補(bǔ)助項(xiàng)目 ”等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出373.62萬元，政府性基金支出0萬元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

我部門今年在部門決算中反映“ 三河馬保種繁育類項(xiàng)目 ”、“ 農(nóng)技推廣項(xiàng)目 ”、“ 防疫員補(bǔ)助項(xiàng)目 ”等6 個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共6個(gè)項(xiàng)目的績效自評(píng)結(jié)果。

1.三河馬保種繁育類項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分96分。全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的60%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：①、完成配種季除本基地配種站外，另設(shè)基層馬匹配種站4處，為基層馬主提供馬匹人工授精技術(shù)服務(wù)和咨詢；配種季完成16匹公馬的采精、低溫鮮精制作；完成200匹母馬的人工授精，接產(chǎn)65匹幼駒，并完成馬匹烙號(hào)芯片注射檔案建立工作。②、完成50匹馬匹初級(jí)調(diào)教和培養(yǎng)5名本土馬匹調(diào)教師。③、完成展會(huì)宣傳三河馬乘用型新品系的培育情況，促進(jìn)三河馬品牌建立。

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 (2022年度）
項(xiàng)目名稱		鄂溫克農(nóng)科局三河馬保種繁育類項(xiàng)目
主管部門		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門）				實(shí)施單位		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局
項(xiàng)目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	100.00	100.00		60.00		10	60.00		6
		其中：財(cái)政撥款	100.00	100.00		60.00		——	60		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		開展三河馬乘用型新品系的選育繁殖調(diào)教工作，培養(yǎng)專業(yè)調(diào)教技術(shù)人員，開展三河馬的宣傳、賽事。					1、完成配種季除本基地配種站外，另設(shè)基層馬匹配種站4處，為基層馬主提供馬匹人工授精技術(shù)服務(wù)和咨詢；配種季完成16匹公馬的采精、低溫鮮精制作；完成200匹母馬的人工授精，接產(chǎn)65匹幼駒，并完成馬匹烙號(hào)芯片注射檔案建立工作。2、完成50匹馬匹初級(jí)調(diào)教和培養(yǎng)5名本土馬匹調(diào)教師。3、完成展會(huì)宣傳三河馬乘用型新品系的培育情況，促進(jìn)三河馬品牌建立。
績效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	完成配種馬匹數(shù)量以及接產(chǎn)幼駒數(shù)量	正向	大于等于	296.0	296	匹	8	8
			完成馬匹初級(jí)調(diào)教50匹、培養(yǎng)本土調(diào)教師5人	正向	等于	100.0	100	%	9	9
		質(zhì)量指標(biāo)	母馬受胎率、幼駒成活率、馬匹調(diào)教合格率	定性		90.0	90	%	9	9
		時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目按計(jì)劃完成率	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	8	8
			資金撥付及時(shí)率	正向	等于	60.0	60	%	9	9
		成本指標(biāo)	項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)	反向	小于等于	60.0	60	萬元	7	7
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益	新增就業(yè)人員和新增幼駒直接經(jīng)濟(jì)效益	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	6
		社會(huì)效益	三河馬品牌效益	正向	等于	優(yōu)	100	優(yōu)	6	6
			三河馬選育區(qū)域帶動(dòng)能力	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	6
		生態(tài)效益	使用科研方法，保障三河馬品種質(zhì)量持續(xù)發(fā)展	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	6
		可持續(xù)影響	提高三河馬品牌推廣	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	6
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	社會(huì)滿意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
總分									100	96

2.農(nóng)技推廣項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98分。全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：為培育瘦肉型草原短尾羊新品系，基于B超檢測數(shù)據(jù)，利用基因檢測技術(shù)開展草原短尾羊生長和脂肪沉積相關(guān)候選基因的篩選，為瘦肉型草原短尾羊的分子遺傳標(biāo)記輔助育種奠定供理論和應(yīng)用基礎(chǔ)。

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 (2022年度）
項(xiàng)目名稱		鄂溫克農(nóng)牧局農(nóng)技推廣類項(xiàng)目
主管部門		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門）				實(shí)施單位		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局
項(xiàng)目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	30.00	30.00		30.00		10	100.00		10
		其中：財(cái)政撥款	30.00	30.00		30.00		——	100.00		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		為培育瘦肉型草原短尾羊新品系，基于B超檢測數(shù)據(jù)，利用基因檢測技術(shù)開展草原短尾羊生長和脂肪沉積相關(guān)候選基因的篩選，為瘦肉型草原短尾羊的分子遺傳標(biāo)記輔助育種奠定供理論和應(yīng)用基礎(chǔ)。					為培育瘦肉型草原短尾羊新品系，基于B超檢測數(shù)據(jù)，利用基因檢測技術(shù)開展草原短尾羊生長和脂肪沉積相關(guān)候選基因的篩選，為瘦肉型草原短尾羊的分子遺傳標(biāo)記輔助育種奠定供理論和應(yīng)用基礎(chǔ)。
績效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	選配羔羊100只	正向	等于	100.0	100	只	8	8
			檢測RNA樣品數(shù)量、檢測DNA樣品數(shù)量	正向	等于	100.0	100	%	9	9
		質(zhì)量指標(biāo)	眼肌面積提高10%以上	定性		100.0	100	%	9	9
		時(shí)效指標(biāo)	本土化羊品種推廣	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	8	8
			任務(wù)完成率	正向	等于	100.0	100	%	9	9
		成本指標(biāo)	農(nóng)技推廣類項(xiàng)目費(fèi)用	反向	小于等于	30.0	30	萬元	7	7
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益	提高養(yǎng)殖戶收益	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		社會(huì)效益	提高草原短尾羊肉品質(zhì)	正向	等于	100.0	100	人次	6	6
			提高地區(qū)人民生活幸福指數(shù)	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		生態(tài)效益	使用科學(xué)方法，減畜不減少，畜牧業(yè)持續(xù)發(fā)展	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	6
		可持續(xù)影響	提高地區(qū)生產(chǎn)生活環(huán)境質(zhì)量	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	6
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	社會(huì)滿意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
總分									100	98

3. 防疫員補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分93分。全年預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算的50%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：通過組織開展形式多樣的培訓(xùn)，進(jìn)一歩加強(qiáng)培訓(xùn)工作，培養(yǎng)造就高素質(zhì)人才隊(duì)伍，推動(dòng)社會(huì)發(fā)展，加強(qiáng)能力建設(shè).全旗動(dòng)物重大動(dòng)物疫病免疫工作，保障全旗范圍內(nèi)動(dòng)物疫情穩(wěn)定，養(yǎng)殖業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 (2022年度）
項(xiàng)目名稱		鄂溫克農(nóng)牧局防疫員補(bǔ)助項(xiàng)目
主管部門		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門）				實(shí)施單位		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局
項(xiàng)目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	80.00	80.00		40.00		10	50.00		5
		其中：財(cái)政撥款	80.00	80.00		40.00		——	50.00		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		通過組織開展形式多樣的培訓(xùn)，進(jìn)一歩加強(qiáng)培訓(xùn)工作，培養(yǎng)造就高素質(zhì)人才隊(duì)伍，推動(dòng)社會(huì)發(fā)展，加強(qiáng)能力建設(shè).全旗動(dòng)物重大動(dòng)物疫病免疫工作，保障全旗范圍內(nèi)動(dòng)物疫情穩(wěn)定，養(yǎng)殖業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。					鄂溫克全年開展春秋兩季集中防疫，高致病性禽流感、口蹄疫、布病、豬藍(lán)耳病，小反芻獸疫等重大動(dòng)物疫病免疫密度達(dá)到100%，免疫抗體合格率達(dá)到70%以上，合計(jì)牲畜免疫758839針（灌服）次。
績效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	口蹄疫、禽流感、布病、炭疽等強(qiáng)制免疫	正向	大于等于	758839.0	758839	頭	8	8
			免疫抗體合格率	正向	等于	70.0	100	%	9	9
		質(zhì)量指標(biāo)	依法結(jié)報(bào)告的重大動(dòng)物疫情處置率	定性		100.0	100	%	9	9
		時(shí)效指標(biāo)	春季5-6月、秋季10-11月集中防疫	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	8	8
			春季、秋季集中防疫率	正向	大于等于	90.0	100	%	9	9
		成本指標(biāo)	防疫員補(bǔ)助費(fèi)用	反向	小于等于	80.0	40	萬元	7	7
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益	防治牲畜發(fā)生重大疫病，間接保證養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟(jì)效益	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		社會(huì)效益	動(dòng)物疫病防治科普知識(shí)普及宣傳	正向	大于等于	100.0	100	人次	6	6
			提高地區(qū)人民生活幸福指數(shù)	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		生態(tài)效益	不發(fā)生隨意處置病死畜或者生藥制品造成重大以上級(jí)別突發(fā)環(huán)境事件	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	6
		可持續(xù)影響	提高地區(qū)生產(chǎn)生活環(huán)境質(zhì)量	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	6
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	社會(huì)滿意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
總分									100	93

4.科技特派員補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分94.91分。全年預(yù)算數(shù)為128.62萬元，執(zhí)行數(shù)為114.55萬元，完成預(yù)算的89.06%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：通過組織科技特派員參加培訓(xùn)會(huì)議、科技活動(dòng)周、科普日活動(dòng)、下鄉(xiāng)推廣新技術(shù)等方式，完成2021年科技特派員科技推廣工作，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)助發(fā)放。

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 (2022年度）
項(xiàng)目名稱		鄂溫克農(nóng)牧局科技特派員補(bǔ)助項(xiàng)目
主管部門		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門）				實(shí)施單位		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局
項(xiàng)目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	128.62	128.62		114.55		10	89.06		8.91
		其中：財(cái)政撥款	128.62	128.62		114.55		——	89.06		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		通過組織科技特派員參加培訓(xùn)會(huì)議、科技活動(dòng)周、科普日活動(dòng)、下鄉(xiāng)推廣新技術(shù)等方式，完成2021年科技特派員科技推廣工作，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)助發(fā)放。					通過組織科技特派員參加培訓(xùn)會(huì)議、科技活動(dòng)周、科普日活動(dòng)、下鄉(xiāng)推廣新技術(shù)等方式，完成2021年科技特派員科技推廣工作，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)助發(fā)放。
績效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	科技特派員參加培訓(xùn)會(huì)議、培訓(xùn)人數(shù)	正向	大于等于	85.0	85	人次	8	8
			參加科技活動(dòng)周、科普日活動(dòng)	正向	等于	100.0	100	%	9	9
		質(zhì)量指標(biāo)	培訓(xùn)內(nèi)容知曉率	定性		100.0	100	%	9	8
		時(shí)效指標(biāo)	按時(shí)發(fā)放科技特派員補(bǔ)助	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	8	8
			完成培訓(xùn)	正向	大于等于	100.0	100	%	9	9
		成本指標(biāo)	科技特派員補(bǔ)助費(fèi)用	反向	小于等于	114.55	114.55	萬元	7	7
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益	防治牲畜發(fā)生重大疫病，間接保證養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟(jì)效益	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		社會(huì)效益	宣傳推廣農(nóng)技新知識(shí)	正向	大于等于	85.0	85	人次	6	6
			提高地區(qū)人民生活幸福指數(shù)	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		生態(tài)效益	使用科學(xué)方法，持續(xù)增產(chǎn)	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		可持續(xù)影響	提高地區(qū)生產(chǎn)生活環(huán)境質(zhì)量	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	6
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	社會(huì)滿意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
總分									100	94.91

5.鄉(xiāng)村振興辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分94.77分。全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為23.31萬元，完成預(yù)算的77.7%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：通過組織開展農(nóng)牧辦日常工作，推進(jìn)全旗農(nóng)村牧區(qū)人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興等具體工作，進(jìn)一步做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、定期調(diào)度、組織調(diào)研等工作。

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 (2022年度）
項(xiàng)目名稱		鄂溫克農(nóng)牧局鄉(xiāng)村振興辦公經(jīng)費(fèi)
主管部門		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門）				實(shí)施單位		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局
項(xiàng)目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	30.00	30.00		23.31		10	77.70		7.77
		其中：財(cái)政撥款	30.00	30.00		23.31		——	77.7		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		通過組織開展農(nóng)牧辦日常工作，推進(jìn)全旗農(nóng)村牧區(qū)人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興等具體工作，進(jìn)一步做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、定期調(diào)度、組織調(diào)研等工作。					通過組織開展農(nóng)牧辦日常工作，推進(jìn)全旗農(nóng)村牧區(qū)人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興等具體工作，進(jìn)一步做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、定期調(diào)度、組織調(diào)研等工作。
績效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	鄉(xiāng)村振興實(shí)施第三方咨詢、服務(wù)制定	正向	大于等于	1.0	1	份	8	8
			燃料、管理、勞務(wù)、通訊、水電、物業(yè)、取暖等	正向	等于	95.0	100	%	9	9
		質(zhì)量指標(biāo)	落實(shí)上級(jí)政策要求、制定具體推進(jìn)措施	定性		100.0	100	%	9	9
		時(shí)效指標(biāo)	2021年1-6月	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	8	8
			2021年1-6月	正向	大于等于	90.0	100	%	9	9
		成本指標(biāo)	鄉(xiāng)村振興辦公經(jīng)費(fèi)	反向	小于等于	30.0	23.31	萬元	7	7
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益	通過產(chǎn)業(yè)振興促進(jìn)農(nóng)牧民增收	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		社會(huì)效益	牧區(qū)衛(wèi)生廁所覆蓋率	正向	大于等于	100.0	100	座	6	6
			提高地區(qū)人民生活幸福指數(shù)	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		生態(tài)效益	牧區(qū)衛(wèi)生廁所整體覆蓋，提高地區(qū)人員生活幸福指數(shù)	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		可持續(xù)影響	提高地區(qū)生產(chǎn)生活環(huán)境質(zhì)量	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	6
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	社會(huì)滿意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
總分									100	94.77

6. 科技培訓(xùn)類項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分92分。全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的40%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：組織開展科技活動(dòng)周、科普日活動(dòng)，并到輝蘇木喜貴圖嘎查、錫尼河西蘇木巴彥呼碩嘎查開展“我為群眾辦實(shí)事，農(nóng)技服務(wù)進(jìn)嘎查”活動(dòng)，組織相關(guān)科技人員參加各類培訓(xùn)活動(dòng)。

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 (2022年度）
項(xiàng)目名稱		鄂溫克農(nóng)科局科技培訓(xùn)類項(xiàng)目
主管部門		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（部門）				實(shí)施單位		鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局
項(xiàng)目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	5.00	5.00		2.00		10	40.00		4
		其中：財(cái)政撥款	5.00	5.00		2.00		——	40.00		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		組織開展科技活動(dòng)周、科普日活動(dòng)，并到輝蘇木喜貴圖嘎查、錫尼河西蘇木巴彥呼碩嘎查開展“我為群眾辦實(shí)事，農(nóng)技服務(wù)進(jìn)嘎查”活動(dòng)，組織相關(guān)科技人員參加各類培訓(xùn)活動(dòng)。					組織開展科技活動(dòng)周、科普日活動(dòng)，并到輝蘇木喜貴圖嘎查、錫尼河西蘇木巴彥呼碩嘎查開展“我為群眾辦實(shí)事，農(nóng)技服務(wù)進(jìn)嘎查”活動(dòng)，組織相關(guān)科技人員參加各類培訓(xùn)活動(dòng)。
績效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	參加科技活動(dòng)周、科普日活動(dòng)	正向	大于等于	2.0	2	項(xiàng)	8	8
			參加活動(dòng)人數(shù)	正向	大于等于	100.0	110	人次	9	9
		質(zhì)量指標(biāo)	培訓(xùn)內(nèi)容知曉率	定性		95.0	96	%	9	9
		時(shí)效指標(biāo)	按時(shí)發(fā)放科技特派員補(bǔ)助	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	8	8
			按時(shí)開展活動(dòng)	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	9	9
		成本指標(biāo)	科技科技培訓(xùn)類項(xiàng)目	反向	小于等于	5.0	2	萬元	7	7
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益	提高牧民生活水平	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		社會(huì)效益	宣傳推廣農(nóng)技新知識(shí)	正向	大于等于	100.0	110	人次	6	6
			服務(wù)對(duì)象對(duì)科普宣傳的認(rèn)知率	定性		95.0	96	%	6	6
		生態(tài)效益	使用科學(xué)方法，持續(xù)增產(chǎn)	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	5
		可持續(xù)影響	持續(xù)推廣科普知識(shí)	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)	6	6
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	社會(huì)滿意度	正向	大于等于	95.0	96	%	10	10
總分									100	92

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以“農(nóng)技推廣項(xiàng)目”項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)綜合得分為98分，績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。專家組認(rèn)為，項(xiàng)目承擔(dān)單位全面完成績效目標(biāo)規(guī)定的任務(wù)，基本實(shí)現(xiàn)了年度績效指標(biāo)，實(shí)施成效明顯。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：鄂玲美          聯(lián)系電話：0470-8818070