內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗內(nèi)蒙古輝河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局

2021年度決算公開報(bào)告

目錄

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

  2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（九）關(guān)于2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

（十）關(guān)于2021年度項(xiàng)目支出決算情況說明

（十一）政府采購(gòu)支出情況

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（十三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責(zé)

（一）部門職能

內(nèi)蒙古輝河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局是貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)自然保護(hù)的法律、法規(guī)和方針、政策的綜合管理部門。

（二）部門主要職責(zé)

1、保護(hù)和發(fā)展輝河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)珍貴、瀕危、稀有動(dòng)植物等所有自然資源,做好防火工作，依法查處破壞保護(hù)區(qū)內(nèi)生物資源和自然環(huán)境的違法行為及其責(zé)任人；

2、編制輝河保護(hù)區(qū)的總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)各項(xiàng)建設(shè)及基本建設(shè)編報(bào)工作；制定管理規(guī)則和崗位責(zé)任制度，負(fù)責(zé)起草輝河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理?xiàng)l例和管理辦法并提交保護(hù)區(qū)所在地人民代表大會(huì)；

  3、依法保護(hù)和管理保護(hù)區(qū)內(nèi)河流、湖泊、漫灘、旱灘、森林、草原、濕地等自然環(huán)境和自然資源；依法審批和管理保護(hù)區(qū)內(nèi)所有建設(shè)項(xiàng)目和資源開發(fā)項(xiàng)目；依法監(jiān)督和管理保護(hù)區(qū)內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

4、定期組織自然環(huán)境和自然資源調(diào)查，建立自然資源檔案；開展科學(xué)研究，建立科研、實(shí)驗(yàn)基地，開展科普宣傳教育，擴(kuò)大對(duì)外科技交流，探索自然演變規(guī)律及合理利用、開發(fā)生物資源的科學(xué)途徑；

    5、完善界樁、界碑、宣傳、警示牌，穩(wěn)定土地權(quán)屬；

 6、依法開展自然保護(hù)區(qū)生態(tài)旅游、蘆葦開發(fā)利用、漁業(yè)等多種經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)保護(hù)區(qū)自我發(fā)展能力；引導(dǎo)保護(hù)區(qū)及周邊地區(qū)內(nèi)群眾發(fā)展環(huán)境友好產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)，正確處理保護(hù)與發(fā)展的關(guān)系，逐步建立自然保護(hù)區(qū)社區(qū)共管體系；

7、負(fù)責(zé)鳥類繁育研究，開展鳥類救護(hù)工作。

輝河保護(hù)區(qū)始建于1997年12月。1999年11月，被評(píng)定為自治區(qū)級(jí)自然保護(hù)區(qū)。2002年7月，被評(píng)定為國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)。2004年7月，呼倫貝爾市委下達(dá)機(jī)構(gòu)編制文件（呼機(jī)編發(fā)【2014】33號(hào)），呼倫貝爾市輝河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局隸屬于呼倫貝爾市人民政府，業(yè)務(wù)上由市環(huán)境保護(hù)局指導(dǎo)，日常工作委托鄂溫克族自治旗人民政府代管，為副處級(jí)事業(yè)單位，編制15人，參公人員23人，其他人員2人。內(nèi)設(shè)辦公室、科技宣教科、保護(hù)管理科3個(gè)科室。隨著保護(hù)區(qū)工作的開展，保護(hù)區(qū)逐步增設(shè)了珍稀瀕危鳥類救護(hù)繁育中心、漁政大隊(duì)、環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、保護(hù)區(qū)公安派出所、5個(gè)觀測(cè)管理站和西博橋綜合檢查站。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、資源管理科、科研宣教科、法制科、陸生野生動(dòng)物疫源疫病檢測(cè)科等5個(gè)科室及5個(gè)管護(hù)站站。本部門（單位）無(wú)下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，詳細(xì)情況見表：

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2021年度收入、支出決算總計(jì)1,048.5萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)增加86.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.96%，變動(dòng)原因：本年收入減少95.06，上年結(jié)轉(zhuǎn)增長(zhǎng)181.26，本年支出增長(zhǎng)339.91，年末結(jié)余減少253.72。

2021年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)1,048.5萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)增加86.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.96%，變動(dòng)原因：本年收入減少95.06，上年結(jié)轉(zhuǎn)增長(zhǎng)181.26，本年支出增長(zhǎng)339.91，年末結(jié)余減少253.72。

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本部門2021年度收入總計(jì)1,048.5萬(wàn)元，其中：本年收入合計(jì)714.3萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余334.2萬(wàn)元；支出總計(jì)1,048.5萬(wàn)元，其中：結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80.48萬(wàn)元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)增加86.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.96%，主要原因：一是本年收入減少95.06；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)增長(zhǎng)181.26；三是本年支出增長(zhǎng)339.91；四是年末結(jié)余減少253.72（由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充原因）。

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

本部門2021年度收入合計(jì)714.3萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入714.3萬(wàn)元，占100%；

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

本部門2021年度支出合計(jì)968.02萬(wàn)元，其中：基本支出968.02萬(wàn)元，占100%；

（四）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1,048.5萬(wàn)元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余334.2萬(wàn)元；支出總計(jì)1,048.5萬(wàn)元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80.48萬(wàn)元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)增加86.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.96%。主要原因：一是本年收入減少95.06；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)增長(zhǎng)181.26；三是本年支出增長(zhǎng)339.91；四是年末結(jié)余減少253.72。

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)968.02萬(wàn)元，其中：基本支出968.02萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出968.02萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，增加339.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.11%,變動(dòng)原因：人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)28.92，公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)增長(zhǎng)310.99。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算34.81萬(wàn)元，決算支出38.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.53%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資變動(dòng)。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算29.17萬(wàn)元，決算支出25.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.65%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資變動(dòng)。

     （三）節(jié)能環(huán)保支出（類）

節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算507.82萬(wàn)元，決算支出513.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.11%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：環(huán)保支出的增長(zhǎng)。

（四）農(nóng)林水支出（類）

林業(yè)和草原（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出347.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的347.57%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：決算支出里包含了專項(xiàng)資金。

（五）自然資源海洋氣象等支出（類）

自然資源事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出4.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的4.47%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：機(jī)關(guān)服務(wù)的增加。

（六）住房保障支出（類）

住房改革支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算39.26萬(wàn)元，決算支出38.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  98.03%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資變動(dòng)。

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出968.02萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)480.92萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金以及退休費(fèi)等，較上年增加（減少）28.92萬(wàn)元，主要原因是：人員工資變動(dòng)；公用經(jīng)費(fèi)487.1萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出，較上年增加310.99萬(wàn)元，主要原因是：維修費(fèi)的增加。

（七）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為19.16萬(wàn)元，支出決算為18.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.78%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為16.26萬(wàn)元，支出決算為15.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.85%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.89萬(wàn)元，支出決算為2.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的減少。

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出18.16萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.26萬(wàn)元，占84.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.89萬(wàn)元，占15.94%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.26萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，支出，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.26萬(wàn)元，車均運(yùn)維費(fèi)7.63萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年減少1萬(wàn)元，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出2.89萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)2.89萬(wàn)元，接待80批次，共接待785人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，接待0批次，共接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出較上年增加0萬(wàn)元。

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出。

（政府性基金預(yù)算支出決算表如為空表，可說明“本年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出?！保豢蓜h除該段表述）

（九）關(guān)于2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表如為空表，可說明“本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。”，不可刪除該段表述）

（十）關(guān)于2021年度項(xiàng)目支出決算情況說明

2021年，部門（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目0個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目0個(gè)，完成項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目支出總金額0萬(wàn)元。財(cái)政本年撥款金額0萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

 （十一）政府采購(gòu)支出情況

本部門2021年度政府采購(gòu)支出合計(jì)0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，比2020年增加0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，比2020年增加；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，比2020年增加0萬(wàn)元，。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出合同總額的0%。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出487.1萬(wàn)元，比2020年增加310.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）176.59%。主要原因是：維修（護(hù)）費(fèi)的增長(zhǎng)。

（特別提示：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)。本級(jí)及所屬預(yù)算單位均為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位或其他事業(yè)單位的部門，可參照此口徑公開（部門決算財(cái)決07表10欄合計(jì)數(shù)），并需與預(yù)算公開銜接一致。）

（十三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），比2020年增加（減少）0臺(tái)（套）;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），比2020年增加（減少）0臺(tái)（套）。

三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目  0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%（必須達(dá)到100%）；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；

組織對(duì)“ A項(xiàng)目 ”、“ B項(xiàng)目 ”、“ C項(xiàng)目 ”等0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金支出0萬(wàn)元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門今年在在部門決算中反映“ A項(xiàng)目 ”、“ B項(xiàng)目 ”、“ C項(xiàng)目 ”等0 個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及“ D項(xiàng)目 ”、“ E項(xiàng)目 ”等0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共0個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位本年度不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)

第三部分 名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本部門（單位）專業(yè)性較強(qiáng)的名詞要進(jìn)一步解釋說明，具體可參閱中央主管部門公開內(nèi)容。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：薩日娜    聯(lián)系電話：0470-8988099