內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗內(nèi)蒙古輝河國家級自然保護區(qū)管理局

2021年度決算公開報告

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責

二、部門（單位）機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關于2021年度預算執(zhí)行情況分析

二、關于2021年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

（二）關于2021年度收入決算情況說明

（三）關于2021年度支出決算情況說明

（四）關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

  2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

（八）關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（九）關于2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

（十）關于2021年度項目支出決算情況說明

（十一）政府采購支出情況

（十二）機關運行經(jīng)費支出情況

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

三、預算績效評價工作開展情況

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果

 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機關運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責

（一）部門職能

內(nèi)蒙古輝河國家級自然保護區(qū)管理局是貫徹執(zhí)行國家有關自然保護的法律、法規(guī)和方針、政策的綜合管理部門。

（二）部門主要職責

1、保護和發(fā)展輝河國家級自然保護區(qū)珍貴、瀕危、稀有動植物等所有自然資源,做好防火工作，依法查處破壞保護區(qū)內(nèi)生物資源和自然環(huán)境的違法行為及其責任人；

2、編制輝河保護區(qū)的總體規(guī)劃，負責自然保護區(qū)各項建設及基本建設編報工作；制定管理規(guī)則和崗位責任制度，負責起草輝河國家級自然保護區(qū)管理條例和管理辦法并提交保護區(qū)所在地人民代表大會；

  3、依法保護和管理保護區(qū)內(nèi)河流、湖泊、漫灘、旱灘、森林、草原、濕地等自然環(huán)境和自然資源；依法審批和管理保護區(qū)內(nèi)所有建設項目和資源開發(fā)項目；依法監(jiān)督和管理保護區(qū)內(nèi)各項經(jīng)營活動；

4、定期組織自然環(huán)境和自然資源調(diào)查，建立自然資源檔案；開展科學研究，建立科研、實驗基地，開展科普宣傳教育，擴大對外科技交流，探索自然演變規(guī)律及合理利用、開發(fā)生物資源的科學途徑；

    5、完善界樁、界碑、宣傳、警示牌，穩(wěn)定土地權屬；

 6、依法開展自然保護區(qū)生態(tài)旅游、蘆葦開發(fā)利用、漁業(yè)等多種經(jīng)營，增強保護區(qū)自我發(fā)展能力；引導保護區(qū)及周邊地區(qū)內(nèi)群眾發(fā)展環(huán)境友好產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟，正確處理保護與發(fā)展的關系，逐步建立自然保護區(qū)社區(qū)共管體系；

7、負責鳥類繁育研究，開展鳥類救護工作。

輝河保護區(qū)始建于1997年12月。1999年11月，被評定為自治區(qū)級自然保護區(qū)。2002年7月，被評定為國家級自然保護區(qū)。2004年7月，呼倫貝爾市委下達機構(gòu)編制文件（呼機編發(fā)【2014】33號），呼倫貝爾市輝河國家級自然保護區(qū)管理局隸屬于呼倫貝爾市人民政府，業(yè)務上由市環(huán)境保護局指導，日常工作委托鄂溫克族自治旗人民政府代管，為副處級事業(yè)單位，編制15人，參公人員23人，其他人員2人。內(nèi)設辦公室、科技宣教科、保護管理科3個科室。隨著保護區(qū)工作的開展，保護區(qū)逐步增設了珍稀瀕危鳥類救護繁育中心、漁政大隊、環(huán)境監(jiān)察大隊、保護區(qū)公安派出所、5個觀測管理站和西博橋綜合檢查站。

二、部門（單位）機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門（單位）職責分工，本部門（單位）內(nèi)設機構(gòu)包括辦公室、資源管理科、科研宣教科、法制科、陸生野生動物疫源疫病檢測科等5個科室及5個管護站站。本部門（單位）無下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，詳細情況見表：

序號	單位名稱
1	內(nèi)蒙古輝河國家級自然保護區(qū)管理局
2
3

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關于2021年度預算執(zhí)行情況分析

2021年度收入、支出決算總計1,048.5萬元。與年初預算相比，收、支總計增加86.2萬元，增長8.96%，變動原因：本年收入減少95.06，上年結(jié)轉(zhuǎn)增長181.26，本年支出增長339.91，年末結(jié)余減少253.72。

2021年度財政撥款收入、支出決算總計1,048.5萬元。與年初預算相比，收、支總計增加86.2萬元，增長8.96%，變動原因：本年收入減少95.06，上年結(jié)轉(zhuǎn)增長181.26，本年支出增長339.91，年末結(jié)余減少253.72。

二、關于2021年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

本部門2021年度收入總計1,048.5萬元，其中：本年收入合計714.3萬元，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余334.2萬元；支出總計1,048.5萬元，其中：結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80.48萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加86.2萬元，增長8.96%，主要原因：一是本年收入減少95.06；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)增長181.26；三是本年支出增長339.91；四是年末結(jié)余減少253.72（由部門根據(jù)實際情況補充原因）。

（二）關于2021年度收入決算情況說明

本部門2021年度收入合計714.3萬元，其中：財政撥款收入714.3萬元，占100%；

（三）關于2021年度支出決算情況說明

本部門2021年度支出合計968.02萬元，其中：基本支出968.02萬元，占100%；

（四）關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入總計1,048.5萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余334.2萬元；支出總計1,048.5萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80.48萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加86.2萬元，增長8.96%。主要原因：一是本年收入減少95.06；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)增長181.26；三是本年支出增長339.91；四是年末結(jié)余減少253.72。

（五）關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出合計968.02萬元，其中：基本支出968.02萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

一般公共預算財政撥款支出968.02萬元。與年初預算相比，增加339.91萬元，增長54.11%,變動原因：人員經(jīng)費增長28.92，公用經(jīng)費合計增長310.99。

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。年初預算34.81萬元，決算支出38.13萬元，完成年初預算的109.53%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：人員工資變動。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算29.17萬元，決算支出25.86萬元，完成年初預算的88.65%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：人員工資變動。

     （三）節(jié)能環(huán)保支出（類）

節(jié)能環(huán)保支出（項）。年初預算507.82萬元，決算支出513.5萬元，完成年初預算的101.11%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：環(huán)保支出的增長。

（四）農(nóng)林水支出（類）

林業(yè)和草原（項）。年初預算0萬元，決算支出347.57萬元，完成年初預算的347.57%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：決算支出里包含了專項資金。

（五）自然資源海洋氣象等支出（類）

自然資源事務（項）。年初預算0萬元，決算支出4.47萬元，完成年初預算的4.47%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：機關服務的增加。

（六）住房保障支出（類）

住房改革支出（項）。年初預算39.26萬元，決算支出38.49萬元，完成年初預算的  98.03%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：人員工資變動。

（六）關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出968.02萬元，其中：人員經(jīng)費480.92萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金以及退休費等，較上年增加（減少）28.92萬元，主要原因是：人員工資變動；公用經(jīng)費487.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、取暖費、差旅費、維修費、租賃費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費以及其他商品和服務支出，較上年增加310.99萬元，主要原因是：維修費的增加。

（七）關于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算為19.16萬元，支出決算為18.16萬元，完成預算的94.78%，其中：因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算為16.26萬元，支出決算為15.26萬元，完成預算的93.85%；公務接待費預算為2.89萬元，支出決算為2.89萬元，完成預算的100%。2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異情況的原因：公務用車購置及運行維護費的減少。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出18.16萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%；公務用車購置及運行維護費支出15.26萬元，占84.06%；公務接待費支出2.89萬元，占15.94%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出15.26萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，支出，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費支出15.26萬元，車均運維費7.63萬元，公務用車運行維護費支出較上年減少1萬元，財政撥款開支的公務用車保有量為2輛。

公務接待費支出2.89萬元。其中：國內(nèi)公務接待費2.89萬元，接待80批次，共接待785人次。國（境）外接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。公務接待費支出較上年增加0萬元。

（八）關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2021年無政府性基金預算撥款支出。

（政府性基金預算支出決算表如為空表，可說明“本年無政府性基金預算撥款支出。”，不可刪除該段表述）

（九）關于2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年度無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。

（國有資本經(jīng)營預算支出決算表如為空表，可說明“本年無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。”，不可刪除該段表述）

（十）關于2021年度項目支出決算情況說明

2021年，部門（單位）預算安排項目0個，實施項目0個，完成項目0個，項目支出總金額0萬元。財政本年撥款金額0萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

 （十一）政府采購支出情況

本部門2021年度政府采購支出合計0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，比2020年增加0萬元；政府采購工程支出0萬元，比2020年增加；政府采購服務支出0萬元，比2020年增加0萬元，。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。

（十二）機關運行經(jīng)費支出情況

本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出487.1萬元，比2020年增加310.99萬元，增長（降低）176.59%。主要原因是：維修（護）費的增長。

（特別提示：機關運行經(jīng)費是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費。本級及所屬預算單位均為財政補助事業(yè)單位或其他事業(yè)單位的部門，可參照此口徑公開（部門決算財決07表10欄合計數(shù)），并需與預算公開銜接一致。）

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），比2020年增加（減少）0臺（套）;單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），比2020年增加（減少）0臺（套）。

三、預算績效評價工作開展情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目  0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%（必須達到100%）；政府性基金預算項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%；

組織對“ A項目 ”、“ B項目 ”、“ C項目 ”等0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金支出0萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在在部門決算中反映“ A項目 ”、“ B項目 ”、“ C項目 ”等0 個一般公共預算項目，以及“ D項目 ”、“ E項目 ”等0個政府性基金項目，共0個項目的績效自評結(jié)果。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

我單位本年度不涉及此項業(yè)務

第三部分 名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況對本部門（單位）專業(yè)性較強的名詞要進一步解釋說明，具體可參閱中央主管部門公開內(nèi)容。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：薩日娜    聯(lián)系電話：0470-8988099