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    索引號(hào): 11152128011619159Y/202506-00009 組配分類: 預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 旗衛(wèi)生健康委員會(huì) 主題分類: 其他 / 其他
    名稱: 2025年度鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位預(yù)算公開(kāi) 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 2025-06-27 發(fā)布日期: 2025-06-27
    2025年度鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位預(yù)算公開(kāi)
    發(fā)布時(shí)間:2025-06-27 來(lái)源:旗衛(wèi)生健康委員會(huì) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    2025年度鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位預(yù)算公開(kāi)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    批復(fù)時(shí)間: 2025年 3  月8 日

    公開(kāi)時(shí)間: 2025 年  3 月 21 日

     

        

     

    第一部分 單位概況

    一、主要職能、職責(zé)

    二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

    三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

    第二部分 2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

    一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

    二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

    三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

    四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

    六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

    八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

    十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

    十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

    十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

    十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

    第三部分 名詞解釋

    第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

    第五部分 2025年度單位預(yù)算表

    一、收支總表

    二、收入總表

    三、支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

    十、項(xiàng)目支出表

    十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

    十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

     

     


    第一部分  單位概況

     

    一、主要職能職責(zé)

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)主要職能職責(zé)如下:

    貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關(guān)政策。組織擬訂全旗衛(wèi)生健康政策、措施、規(guī)劃,制定地方衛(wèi)生健康規(guī)范并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,擬訂并指導(dǎo)實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。推進(jìn)全旗衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。

    協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議,組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。實(shí)施分級(jí)診療。制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

    負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急相關(guān)工作。落實(shí)傳染病預(yù)防控制及公共衛(wèi)生監(jiān)督的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)全旗疾病預(yù)防控制網(wǎng)絡(luò)和工作體系建設(shè);領(lǐng)導(dǎo)全旗疾預(yù)防控制機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作;指導(dǎo)開(kāi)展監(jiān)測(cè)預(yù)警、免疫規(guī)劃和隔離防控等相關(guān)工作;落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市、鄂溫克族自治旗免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施,負(fù)責(zé)預(yù)防接種監(jiān)督管理工作;統(tǒng)籌規(guī)劃并監(jiān)督管理我旗傳染病醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)疾病預(yù)防控制工作,推動(dòng)建立疾病預(yù)防控制監(jiān)督員管理,負(fù)責(zé)全旗疾病預(yù)防系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作;負(fù)責(zé)推動(dòng)傳染病監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè),組織開(kāi)展疫情監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作并發(fā)布疫情信息,建立健全全旗跨部門、跨區(qū)域的疫情信息通報(bào)和共享機(jī)制;負(fù)責(zé)傳染病疫情應(yīng)對(duì)相關(guān)工作;協(xié)同指導(dǎo)疾病預(yù)防科研體系建設(shè)

    負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員管理工作。負(fù)責(zé)一級(jí)及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的準(zhǔn)入管理,建立完善醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

    負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)測(cè)工作。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、交流、預(yù)警工作,組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和基本藥物制度,開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短期藥品預(yù)警。

    負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

    負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗老齡工作委員會(huì)日常工作。

    負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警,完善落實(shí)計(jì)劃生育、人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策,并提出相關(guān)建議。

    指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè),推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

    推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作。保障和促進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、保健、教育、科研、文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展與對(duì)外交流合作,推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。

    負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

    負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

    完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

    職能轉(zhuǎn)變。旗衛(wèi)生健康委應(yīng)當(dāng)牢固樹(shù)立大衛(wèi)生、大健康理念,推動(dòng)健康鄂溫克建設(shè),以改革創(chuàng)新為動(dòng)力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn),把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn),加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對(duì)人口老齡化,健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向牧區(qū)覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,推進(jìn)管辦分離,推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

    與有關(guān)部門職責(zé)分工。

    1)與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。

    旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,擬訂生育政策,研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議,促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接,參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策,落實(shí)全旗人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。

    旗發(fā)改委負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響,建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度,開(kāi)展重大決策人口影響評(píng)估,完善重大人口政策咨詢機(jī)制,研究提出全旗人口發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策,研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。

    2)與旗民政局有關(guān)職責(zé)分工。

    旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo),組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

    旗民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)范并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

    3)與旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

    旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作,會(huì)同旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。旗衛(wèi)生健康委對(duì)通過(guò)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的,應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),并及時(shí)向旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局通報(bào)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)結(jié)果,對(duì)于得出不安全結(jié)論的食品,旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局應(yīng)當(dāng)立即采取措施。旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向旗衛(wèi)生健康委提出建議。

    旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局會(huì)同旗衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。

    4)與旗醫(yī)保局有關(guān)職責(zé)分工。旗衛(wèi)生健康委、旗醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

    二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

    1.根據(jù)單位職責(zé)分工,本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括鄂溫克族自治旗愛(ài)國(guó)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄂溫克族自治計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康服務(wù)中心。本單位無(wú)下屬單位。

    2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2025年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家,具體包括:鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門本級(jí)。詳細(xì)情況見(jiàn)表:

    序號(hào)

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)

    財(cái)政撥款的行政單位

    三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

    (一)繼續(xù)推進(jìn)縣域緊密型醫(yī)共體建設(shè)。督促旗人民醫(yī)院、旗蒙醫(yī)醫(yī)院建立有效醫(yī)療質(zhì)量管理制度;努力提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療能力,“小步快跑”爭(zhēng)取2025年基層診療量較2024年有所增加;監(jiān)督旗人民醫(yī)院做好2025年公立醫(yī)院績(jī)效考核、患者滿意度、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)上報(bào)工作;提高服務(wù)質(zhì)量,改善就醫(yī)環(huán)境,對(duì)全旗各醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)、社會(huì)反映的熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行督導(dǎo)檢查,制定有針對(duì)性的措施,促使各醫(yī)療機(jī)構(gòu)自覺(jué)的抓好醫(yī)療質(zhì)量的環(huán)節(jié)控制,提高整體醫(yī)療質(zhì)量,減少醫(yī)療事故的發(fā)生。

    (二)提升公立醫(yī)院綜合能力建設(shè)。繼續(xù)發(fā)揮林定坤、李紅毅等名醫(yī)工作室、“粵蒙醫(yī)療合作”高層次人才醫(yī)師力量和社會(huì)影響力,整合各類醫(yī)療資源,實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源的共享,帶動(dòng)醫(yī)療服務(wù)技術(shù)水平和管理能力的提升。

    (三)加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。呈報(bào)2025年度事業(yè)單位公開(kāi)招聘計(jì)劃22名,呈報(bào)2025年度到部分高校定向選調(diào)應(yīng)屆優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生需求計(jì)劃1名,呈報(bào)2025年度公務(wù)員計(jì)劃1名。擬修訂《2022年鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康系統(tǒng)引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才實(shí)施辦法(試行)》部分內(nèi)容,提高引才工作完成率,充實(shí)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍

    第二部分  2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

     

    一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1508.99萬(wàn)元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少 4728.92萬(wàn)元,減少 76.36   %。其中:

    (一)收入預(yù)算總計(jì) 1508.99萬(wàn)元。包括:

    1.本年收入合計(jì) 1458.16萬(wàn)元。

    1)一般公共預(yù)算撥款收入 1457.49萬(wàn)元,與上年相比減少 4735.16萬(wàn)元,減少  76.46 %。主要原因是2025年中央自治區(qū)提前下達(dá)的專項(xiàng)指標(biāo)文件到達(dá)晚,沒(méi)有列入年初預(yù)算;2025年沒(méi)有安排新冠疫情防控清償債務(wù)資金。

    2)政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬(wàn)元,與上年相比增加0 萬(wàn)元。主要原因是本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款業(yè)務(wù)。

    3)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0萬(wàn)元,與上年相比增加 0  萬(wàn)元。主要原因是本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款業(yè)務(wù)。

    4)財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬(wàn)元,與上年相比增加0 萬(wàn)元。主要原因是本單位沒(méi)有財(cái)政專戶管理資金收入。

    5)事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,與上年相比增加 0 萬(wàn)元。主要原因是本單位沒(méi)有事業(yè)收入業(yè)務(wù)。

    6)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,與上年相比增加 0 萬(wàn)元。主要原因是本單位沒(méi)有事 業(yè)經(jīng)營(yíng)收入業(yè)務(wù)。

    7)上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,與上年相比增加0 萬(wàn)元。主要原因是本單位沒(méi)有上級(jí)補(bǔ)助收入業(yè)務(wù)

    8)附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元,與上年相比增加 0 萬(wàn)元。主要原因是本單位沒(méi)有附屬單位上繳收入業(yè)務(wù)。

    9)其他收入 0.67 萬(wàn)元,與上年相比增加  0.67 萬(wàn)元。主要原因是2023年沒(méi)有上繳國(guó)庫(kù)的利息收入納入預(yù)算。

    2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 50.83 萬(wàn)元。與上年相比增加 6.24  萬(wàn)元,增長(zhǎng) 13.99 %。主要原因是202。

    (二)支出預(yù)算總計(jì) 1508.99 萬(wàn)元。包括:

    1.本年支出合計(jì) 1508.99 萬(wàn)元。

    1)一般公共服務(wù)(類)支出 2.48 萬(wàn)元,主要用于旗疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)樓大門維修。與上年相比減少     12.52萬(wàn)元,減少  83.47 %。主要原因是鄂溫克族自治旗機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心承擔(dān)的項(xiàng)目減少。

    2社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出 88.78 萬(wàn)元,主要用于在編在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)、職業(yè)年金單位部分繳費(fèi)、移交社會(huì)保障退休人員退修補(bǔ)。與上年相比減少  3.10 萬(wàn)元,減少  3.37 %。主要原因是本年度沒(méi)有退休人員補(bǔ)發(fā)工資項(xiàng)目,導(dǎo)至預(yù)算額度減少。

    3衛(wèi)生健康支出(類)支出 1378.55 萬(wàn)元,主要用于保障人員待遇、保障衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、保障衛(wèi)生健康項(xiàng)目 。與上年相比減少  4704.02 萬(wàn)元,減少  77.34 %。主要原因是2025年中央自治區(qū)提前下達(dá)的專項(xiàng)指標(biāo)文件到達(dá)晚,沒(méi)有列入年初預(yù)算;2025年沒(méi)有安排新冠疫情防控清償債務(wù)資金。

    4住房保障支出(類)支出 38.50 萬(wàn)元,主要用于保障在職人員住房公積金待遇。與上年相比減少 9.96 萬(wàn)元,減少 20.55 %。主要原因是本年度在職人員調(diào)出,其他人員公積金調(diào)出,人員減少,公積金預(yù)算額度減少

    2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元,主要原因是本年預(yù)算收入與上年度結(jié)轉(zhuǎn)額度全部安排支出。

    二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度收入預(yù)算計(jì)1508.99萬(wàn)元,包括本年收入 1458.16萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 50.83萬(wàn)元。其中:

    本年一般公共預(yù)算收入 1457.49萬(wàn)元,占 96.59 %;

    本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;

    本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;

    本年財(cái)政專戶管理資金 0 萬(wàn)元,占 0 %;

    本年事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;

    本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %

    本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;

    本年附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,占 0 %

    本年其他收入 0.67 萬(wàn)元,占 0.04 %;

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 50.83 萬(wàn)元,占3.37%

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元,占 0 %

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金 0 萬(wàn)元,占 0 %;

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬(wàn)元,占 0 %。

     

     

    1.收入預(yù)算圖

     

    三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度支出預(yù)算合計(jì) 1508.99萬(wàn)元,其中

    基本支出 563.65  萬(wàn)元,占 37.35 %;

    項(xiàng)目支出 945.35  萬(wàn)元,占 62.65 %;

    事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;

    上繳上級(jí)支出  0 萬(wàn)元,占 0 %

    對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元,占 0%。

     

    2.支出預(yù)算圖

    四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 1508.32萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少 4729.59萬(wàn)元,減少 75.82 %。主要原因是2025年中央自治區(qū)提前下達(dá)的專項(xiàng)指標(biāo)文件到達(dá)晚,沒(méi)有列入年初預(yù)算;2025年沒(méi)有安排新冠疫情防控清償債務(wù)資金。

    五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 1508.32萬(wàn)元,與上年相比減少 4729.59 萬(wàn)元,減少 75.82  %。具體情況如下:

    (一)一般公共服務(wù)(類)

    一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為 2.49萬(wàn)元,與上年相比減少 12.51 萬(wàn)元。其中:

    1. 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算 2.49 萬(wàn)元,與上年相比減少  12.51 萬(wàn)元,減少 83  %。變動(dòng)原因:本年度鄂溫克族自治旗機(jī)關(guān)事務(wù)局為本單位承擔(dān)項(xiàng)目減少。

    (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)

    社會(huì)保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為 88.78 萬(wàn)元,與上年相比減少 3.10萬(wàn)元。其中:

    1行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算 44.91萬(wàn)元,與上年相比減少 4.11 萬(wàn)元,減少  10.07 %。變動(dòng)原因:本年度沒(méi)有安排退休人員增資補(bǔ)發(fā)工資項(xiàng)目。

    2行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算 43.87萬(wàn)元,與上年相比減少  7.21 萬(wàn)元,減少 14.12 %。變動(dòng)原因:本年度在職人員調(diào)出,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算減少

    (三)衛(wèi)生健康支出(類)

    衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為 1378.55 萬(wàn)元,與上年相比減少 4704.02萬(wàn)元。其中:

    1衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算 203.05萬(wàn)元,與上年相比減少 36.78 萬(wàn)元,減少 15.34 %。變動(dòng)原因:2024年職工增資補(bǔ)發(fā)欠款沒(méi)有安排預(yù)算。

    2衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算 62.15萬(wàn)元,與上年相比增加 52 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少) 512.32 %。變動(dòng)原因:本年度安排衛(wèi)生健康整體績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目,預(yù)算額度大幅度增加。

    3衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算 208.13萬(wàn)元,與上年相比減少 48.69 萬(wàn)元,減少  18.96  %。變動(dòng)原因:本年度事業(yè)人員調(diào)出,人員減少,且沒(méi)有安排2024年職工增資補(bǔ)發(fā)欠款,預(yù)算額度減少。

    4衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算 27.69萬(wàn)元,與上年相比減少 105.31 萬(wàn)元,減少 79.18  %。變動(dòng)原因:本年度沒(méi)有安排維穩(wěn)項(xiàng)目,導(dǎo)至預(yù)算大幅度減少。

    5公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng))。年初預(yù)算 35.86萬(wàn)元,與上年相比減少 120.54萬(wàn)元,減少 77.07 %。變動(dòng)原因:本年度中央提前下達(dá)公立醫(yī)院改革補(bǔ)助指標(biāo)文件下達(dá)晚,沒(méi)有安排到年初預(yù)算。

    6基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng))。年初預(yù)算 283.75萬(wàn)元,與上年相比增加269.38萬(wàn)元,增長(zhǎng) 1874.60 %。變動(dòng)原因:本年度安排基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本建設(shè)欠款清償項(xiàng)目,導(dǎo)至預(yù)算額度增加

    7基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算 45.89萬(wàn)元,與上年相比減少 143.71萬(wàn)元,減少  75.80 %。變動(dòng)原因:本年度基層鄉(xiāng)村一體化經(jīng)費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)資金,預(yù)算額度減少。

    8公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。年初預(yù)算 1.89萬(wàn)元,與上年相比增加  0 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0 %。變動(dòng)原因:服務(wù)項(xiàng)目沒(méi)有變化,預(yù)算額度沒(méi)有變化。

    9公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算 93.60萬(wàn)元,與上年相比減少 1039.55萬(wàn)元,減少 91.94 %。變動(dòng)原因:本年度上級(jí)專項(xiàng)指標(biāo)文件下達(dá)晚,中央、自治區(qū)提前下達(dá)指標(biāo)額度沒(méi)有安排到年初預(yù)算,導(dǎo)至預(yù)算額度大幅下降。

    10公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算40.02萬(wàn)元,與上年相比增加 40.02 萬(wàn)元。變動(dòng)原因:本年度安排重大公共衛(wèi)生的愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、國(guó)家衛(wèi)生城復(fù)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目,導(dǎo)至預(yù)算額度增加。

    11計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算 336.33萬(wàn)元,與上年相比減少 341.62 萬(wàn)元,減少 50.39 %。變動(dòng)原因:本年上級(jí)專項(xiàng)指標(biāo)下達(dá)晚,中央、自治區(qū)提前下達(dá)預(yù)算指標(biāo)額度沒(méi)有安排到年初預(yù)算,導(dǎo)至預(yù)算額度大幅度減少。

    12行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算 25.19萬(wàn)元,與上年相比減少 4.63 萬(wàn)元,減少15.53 %。變動(dòng)原因:本年度在職人員減少,預(yù)算額度減少。

    13中醫(yī)藥事務(wù)(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng))。年初預(yù)算 15.00萬(wàn)元,與上年相比減少  207.00萬(wàn)元,減少 93.24 %。變動(dòng)原因:本年度中央沒(méi)有安排中醫(yī)藥專項(xiàng)資金,導(dǎo)至預(yù)算額度減少。

    (四)住房保障支出(類)

    住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為 38.50 萬(wàn)元,與上年相比減少 9.96  萬(wàn)元。其中:

    1住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算 38.50萬(wàn)元,與上年相比減少  9.96  萬(wàn)元,減少 20.55 %。變動(dòng)原因:本年度在職人員調(diào)出,導(dǎo)至預(yù)算額度減少。

    六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 563.65 萬(wàn)元,其中:

    (一)人員經(jīng)費(fèi) 520.04萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

    (二)公用經(jīng)費(fèi) 43.61 萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 10.88萬(wàn)元,其中因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0 萬(wàn)元,占 0 %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.93  萬(wàn)元,占36.12 %;公務(wù)接待費(fèi)支出6.96萬(wàn)元,占63.97 %。具體情況如下:

    一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 10.88 萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加4.98 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 84.41   %;其中:

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出  0 萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加 0 萬(wàn)元,主要原因本單位沒(méi)有此項(xiàng)內(nèi)容。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 3.93 萬(wàn)元。其中:

    1)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出 0  萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加(減少)  0  萬(wàn)元,主要原因本單位沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置業(yè)務(wù)。

    2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出3.93萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少0.97 萬(wàn)元,主要原因本年度按過(guò)緊日子的要求,減少預(yù)算額度。

    3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 6.96 萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加5.96萬(wàn)元,主要原因根據(jù)近兩年上級(jí)督導(dǎo)檢查頻次增加,原預(yù)算安排公務(wù)接待額度已經(jīng)存在很大資金缺口,為保障各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展,需要增加預(yù)算額度。

    八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度政府性基金支出預(yù)算支出0 萬(wàn)元。與上年相比增加  0 萬(wàn)元,主要原因本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0  萬(wàn)元。與上年相比增加  0 萬(wàn)元。主要原因本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

    十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度預(yù)算安排項(xiàng)目  41  個(gè),項(xiàng)目預(yù)算總金額 945.35 萬(wàn)元。其中,財(cái)政本年撥款金額 896.61 萬(wàn)元,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 48.06 萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金 0 萬(wàn)元,單位資金0.67萬(wàn)元。

    十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 43.61萬(wàn)元,上年相比增加 5.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.52 %。主要原因是:本單位上年度已列入支付計(jì)劃沒(méi)有完成支出辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到2025年預(yù)算。

    十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額  15萬(wàn)元,其中:擬采購(gòu)貨物支出 15萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元。

    十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位共有車輛 1  輛,其中,一般公務(wù)用車  1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、業(yè)務(wù)用車 0  輛、其他用車 0  輛等。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設(shè)備 0  臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備 0  臺(tái)(套)。

    十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)單位2025年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 41  個(gè),公開(kāi)項(xiàng)目 41  個(gè),公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 945.35 萬(wàn)元,占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

     

    第三部分  名詞解釋

     

    一、財(cái)政撥款:從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

    二、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    三、財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

    四、單位資金:除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費(fèi))、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。

    五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    八、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(單位)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映部門(單位)公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(單位)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映部門(單位)按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指部門(單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

     

    第四部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

     

    本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

    聯(lián)系人:崔愛(ài)軍             聯(lián)系電話:15947401507

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