2025年度鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局“本級(jí)”預(yù)算公開(kāi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復(fù)時(shí)間： 2025 年 3 月 7 日

公開(kāi)時(shí)間： 2025 年 3 月 21日

 

 

目    錄

 

第一部分 部門(mén)（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2025年度部門(mén)（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2025年度部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2025年度部門(mén)（單位）預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

 

 

第一部分  部門(mén)（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

（一）部門(mén)職能

 鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局（簡(jiǎn)稱旗退役軍人事務(wù)局）是旗人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。中共鄂溫克族自治旗委員會(huì)退役軍人事務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在旗退役軍人事務(wù)局，接受旗委退役軍人事務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)。

（二）部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于退役軍人工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。擬訂全旗退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫相關(guān)政策并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定全旗退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)。褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。指導(dǎo)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展有關(guān)工作。

2、負(fù)責(zé)退役軍人安置工作。負(fù)責(zé)計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工及隨遷隨調(diào)家屬的移交安置工作。負(fù)責(zé)自主擇業(yè)、自主就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3、指導(dǎo)退役軍人培訓(xùn)就業(yè)工作。組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍家屬創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

4、負(fù)責(zé)退役軍人待遇保障工作。組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

 5、組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作。擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并組織實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

6、組織指導(dǎo)全旗擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。

7、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作?？偨Y(jié)表彰和宣傳退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

    8、負(fù)責(zé)維護(hù)退役軍人權(quán)益工作。指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

    9、完成旗委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

10、職能轉(zhuǎn)變。旗退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)本部門(mén)（單位）職責(zé)分工，本部門(mén)（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，包括綜合辦公室、移交安置管理股、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念股。本部門(mén)（單位）下屬事業(yè)單位包括： 鄂溫克族自治旗退役軍服務(wù)中心。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)（單位）2025年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)2家，具體包括：局部門(mén)本級(jí)、下屬事業(yè)單位退役軍人服務(wù)中心。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

三、2025年度部門(mén)（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2025年，旗退役軍人事務(wù)局將繼續(xù)堅(jiān)持以退役軍人為中心的發(fā)展思想，以提升服務(wù)質(zhì)量和效率為目標(biāo)，重點(diǎn)解決上半年工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，推動(dòng)退役軍人事務(wù)工作再上新臺(tái)階。

1. 加大政策宣傳力度。通過(guò)多種渠道，如官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、線下宣講會(huì)等，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)新政策的解讀和推廣，確保每一位退役軍人都能及時(shí)、準(zhǔn)確地了解并享受到相關(guān)政策福利。繼續(xù)開(kāi)展豐富多彩的文化活動(dòng)，挖掘和宣傳退役軍人先進(jìn)事跡，營(yíng)造尊崇軍人、關(guān)愛(ài)退役軍人的良好社會(huì)氛圍。

2. 深化就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。繼續(xù)拓展與企業(yè)的合作，協(xié)調(diào)更多高質(zhì)量就業(yè)崗位；優(yōu)化創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)，為退役軍人創(chuàng)業(yè)者提供更專業(yè)的輔導(dǎo)和支持。強(qiáng)化教育培訓(xùn)資源，與更多教育機(jī)構(gòu)合作，豐富培訓(xùn)內(nèi)容，提升培訓(xùn)質(zhì)量，滿足退役軍人多元化、個(gè)性化的學(xué)習(xí)需求。

3. 召開(kāi)專題工作會(huì)議。召開(kāi)全旗退役軍人事務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，充分發(fā)揮牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，扎實(shí)履職盡責(zé)，進(jìn)一步完善工作運(yùn)行機(jī)制，全力推動(dòng)退役軍人工作有力有序開(kāi)展。全

力做好全國(guó)雙擁模范城“六連冠”創(chuàng)建工作。

第二部分  2025年度部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局部門(mén)（單位）2025年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 1331.39 萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少    157.88萬(wàn)元，減少  10.6  %。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì) 1331.39 萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì) 1292.38 萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入 1292.38 萬(wàn)元，與上年相比減少     179.13萬(wàn)元，減少 12.17 %。主要原因是一是貫徹厲行節(jié)儉，積極響應(yīng)過(guò)緊日子的要求，控制機(jī)關(guān)運(yùn)行成本；二是自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金的預(yù)算和困難幫扶資金預(yù)算以及隨軍家屬未就業(yè)生活補(bǔ)助預(yù)算減少。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入   0  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入   0  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入    0    萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）   0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入  0   萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）     0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）   0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入  0   萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）     0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）   0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入   0  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   39.01  萬(wàn)元。與上年相比增加 21.25  萬(wàn)元，增長(zhǎng)   119.65  %。主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

（二）支出預(yù)算總計(jì)  1331.39 萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)  1331.39 萬(wàn)元。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 1283.94 萬(wàn)元，主要用于烈屬補(bǔ)助、在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人生活補(bǔ)助、傷殘撫恤、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助、、義務(wù)兵優(yōu)待金、退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部醫(yī)療補(bǔ)助、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部取暖補(bǔ)助、重點(diǎn)優(yōu)撫醫(yī)療補(bǔ)助、困難退役軍人幫扶援助等支出。與上年相比減少 141.49萬(wàn)元，減少 9.93 %，主要原因是部分優(yōu)撫對(duì)象減少；自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金的預(yù)算和困難幫扶資金預(yù)算以及隨軍家屬未就業(yè)生活補(bǔ)助預(yù)算減少。

（2）衛(wèi)生健康（類）支出 33.44萬(wàn)元，與上年相比減少13.8萬(wàn)元，減少29.21 %。主要原因是2025年人員數(shù)較上年減少，繳費(fèi)數(shù)減少。

（3）住房保障（類）支出 14.01萬(wàn)元，與上年相比減少 2.59萬(wàn)元，減少 15.6 %。主要原因是2025年人員數(shù)較上年減少，繳費(fèi)數(shù)減少。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度收入預(yù)算總計(jì)1331.39萬(wàn)元，包括本年收入 1292.38 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 39.01 萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入 1292.38 萬(wàn)元，占 97.07 %；

本年政府性基金預(yù)算收入   0  萬(wàn)元，占  0   %；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入   0  萬(wàn)元，占  0   %；

本年財(cái)政專戶管理資金   0  萬(wàn)元，占   0  %；

本年事業(yè)收入   0  萬(wàn)元，占  0   %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入  0   萬(wàn)元，占  0   %；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入   0  萬(wàn)元，占  0   %；

本年附屬單位上繳收入  0   萬(wàn)元，占  0   %；

本年其他收入  0   萬(wàn)元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 39.01 萬(wàn)元，占 2.93 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入  0   萬(wàn)元，占   0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入   0 萬(wàn)元，占  0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金  0  萬(wàn)元，占   0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金   0  萬(wàn)元，占   0  %。

 

圖1.收入預(yù)算圖

 

 

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度支出預(yù)算合計(jì)    1331.39萬(wàn)元，其中：

基本支出   198.78  萬(wàn)元，占  14.93 %；

項(xiàng)目支出   1132.61  萬(wàn)元，占  85.07 %；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出   0  萬(wàn)元，占  0  %；

上繳上級(jí)支出    0  萬(wàn)元，占  0 %；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0  萬(wàn)元，占  0 %。

 

 

 

 

 

圖2.支出預(yù)算圖

 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 1331.39 萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少157.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 10.6 %。主要原因是一是貫徹厲行節(jié)儉，積極響應(yīng)過(guò)緊日子的要求，控制機(jī)關(guān)運(yùn)行成本；二是自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金的預(yù)算和困難幫扶資金的預(yù)算以及隨軍家屬未就業(yè)生活補(bǔ)助預(yù)算減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算  1331.39  萬(wàn)元，與上年相比減少 157.88 萬(wàn)元，減少  10.6  %。具體情況如下：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）

社會(huì)保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為 1283.94 萬(wàn)元，與上年相比減少 141.49萬(wàn)元。其中：

1. 撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算  3.84 萬(wàn)元，與上年相比減少 14.79 萬(wàn)元，減少 79.39  %。變動(dòng)原因：年初預(yù)算時(shí)三屬人數(shù)減少。

2.撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算  47.17萬(wàn)元，與上年相比減少 114.47 萬(wàn)元，減少  70.82  %。變動(dòng)原因：本年度傷殘撫恤年初預(yù)算未包含提前下達(dá)專項(xiàng)資金。

3.撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算  16.02 萬(wàn)元，與上年相比減少 13.3 萬(wàn)元，減少  45.36  %。變動(dòng)原因：本年度發(fā)放在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助人數(shù)減少。

4.撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）。年初預(yù)算  588.25 萬(wàn)元，與上年相比增加 150.33 萬(wàn)元，增加  34.33  %。變動(dòng)原因：新入伍士兵中新疆、西藏服役士兵人數(shù)增加。

5.撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算  0.24萬(wàn)元，與上年相比減少 35.59萬(wàn)元，減少 99.33  %。變動(dòng)原因：農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助資金全部由上級(jí)承擔(dān)，無(wú)本級(jí)預(yù)算。

6.撫恤（款）褒揚(yáng)紀(jì)念（項(xiàng)）。年初預(yù)算  2萬(wàn)元，與上年相比減少 3萬(wàn)元，減少 60  %。變動(dòng)原因：除零散烈士墓整修及烈士墓看護(hù)費(fèi)用外，往年進(jìn)行了整修此費(fèi)用需求不大。

7.退役安置（款）退役安置（項(xiàng)）。年初預(yù)算  310.41 萬(wàn)元，與上年相比減少23.44 萬(wàn)元，減少 7.02  %。變動(dòng)原因：2025年自主就業(yè)退役士兵人數(shù)比2024年減少。

8.退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）。年初預(yù)算  19.28 萬(wàn)元，與上年相比減少 18.72 萬(wàn)元，減少 49.26  %。變動(dòng)原因：軍隊(duì)移交政府的離退休人員補(bǔ)助資金由上級(jí)承擔(dān)，無(wú)本級(jí)預(yù)算。

 9.退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算  5 萬(wàn)元，與上年相比 增加 0萬(wàn)元，增加 0  %。變動(dòng)原因：與上年相比無(wú)變化。

10.退役安置（款）退役士兵教育管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算  2 萬(wàn)元，與上年相比減少 3萬(wàn)元，減少 60 %。變動(dòng)原因：自主就業(yè)退役士兵參加市局組織的培訓(xùn)。

11.退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）。年初預(yù)算  22.31 萬(wàn)元，與上年相比增加 3.75 萬(wàn)元，增加 20.2  %。變動(dòng)原因：由上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年經(jīng)費(fèi)。

12.退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算  91.87 萬(wàn)元，與上年相比減少 3.19 萬(wàn)元，減少 3.56 %。變動(dòng)原因：貫徹厲行節(jié)儉，積極響應(yīng)過(guò)緊日子的要求，控制行政運(yùn)行成本。

13.退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。年初預(yù)算  65 萬(wàn)元，與上年相比減少 5 萬(wàn)元，減少 6.67 %。變動(dòng)原因：貫徹厲行節(jié)儉，積極響應(yīng)過(guò)緊日子的要求，控制擁軍優(yōu)屬工作成本。

14.退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 71.28萬(wàn)元，與上年相比減少 25.17 萬(wàn)元，減少 26.1 %。變動(dòng)原因：一是貫徹厲行節(jié)儉，積極響應(yīng)過(guò)緊日子的要求，控制事業(yè)運(yùn)行成本；二是事業(yè)編制人員減少。

15.退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算  21.56 萬(wàn)元，與上年相比減少 26.48 萬(wàn)元，減少 55.12  %。變動(dòng)原因：困難退役軍人幫扶援助、合同制安置復(fù)員兵考核優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)、隨軍未就業(yè)家屬生活補(bǔ)助預(yù)算較上年有所減少。

16.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算  1.57 萬(wàn)元，與上年相比增加 0 萬(wàn)元，增加 0   %。與上年比較無(wú)變動(dòng)。

17.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算  16.13萬(wàn)元，與上年相比減少 1.21萬(wàn)元，減少 6.98 %。變動(dòng)原因：事業(yè)編制人員有減少。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算  33.44萬(wàn)元，與上年相比減少 7.09 萬(wàn)元，減少 17.49%。變動(dòng)原因：事業(yè)編制人員有減少。

（三）住房保障支出（類）

 住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 14.010萬(wàn)元，與上年相比減少 2.59萬(wàn)元，減少15.6 %。變動(dòng)原因：事業(yè)編制人員有減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 198.78 萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)  181.58 萬(wàn)元。主要包括：基本工資52.04萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼56.07萬(wàn)元、獎(jiǎng)金5.11萬(wàn)元、績(jī)效工資7.30萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.13萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.11萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.01萬(wàn)元、住房公積金14.01萬(wàn)元、其他工資福利支出19.24萬(wàn)元、退休費(fèi)1.57萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 17.20 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)3.72萬(wàn)元、水費(fèi)0.05萬(wàn)元、電費(fèi)0.42萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.95萬(wàn)元、取暖費(fèi)1.58萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.57萬(wàn)元、福利費(fèi)0.36萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.68萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.87萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2.3萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬(wàn)元，占 0  %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.3萬(wàn)元，占100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，占0 %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出  2.3  萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 0.4 萬(wàn)元，減少 14.81   %；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出   0   萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少） 0     萬(wàn)元，主要原因無(wú)因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出  2.3  萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置需求。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 2.3 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少  0.2   萬(wàn)元，主要原因按嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子文件要求，不斷優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，縮減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因無(wú)公務(wù)接待需要。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度政府性基金支出預(yù)算支出 0  萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）  0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0   %。主要原因本部門(mén)（單位）無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出  0 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）  0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因本部門(mén)（單位）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度預(yù)算安排項(xiàng)目26   個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額 1132.61萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額 1093.6 萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  39.01 萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金   0 萬(wàn)元，單位資金  0  萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 17.2萬(wàn)元，與上年相比增加 2.29萬(wàn)元，增長(zhǎng) 15.36 %。主要原因是：2025年新增了福利費(fèi)支出和其他商品和服務(wù)支出預(yù)算，郵電費(fèi)、取暖費(fèi)等保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的費(fèi)用較上年有所增加。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額 2.7 萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出 0.4萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出  0 萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出  2.3  萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局共有車輛 1輛，其中，一般公務(wù)用車 0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、業(yè)務(wù)用車 0  輛、其他用車  1 輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備  0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備 0  臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局2025年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 26 個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目  26 個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 1132.61萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陶珠濱            聯(lián)系電話：04708815699