2025年度鄂溫克族自治旗水利局部門

預(yù)算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復(fù)時(shí)間：  2025  年  3  月  7  日

公開時(shí)間：  2025  年  3  月  21 日

 

目    錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2025年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2025年度部門（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2025年度部門（單位）預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分  部門（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

根據(jù)呼倫貝爾市委、市政府批準(zhǔn)的《鄂溫克族自治旗機(jī)構(gòu)改革方案》（呼黨辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）和《鄂溫克族自治旗委辦公室 旗人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<鄂溫克族自治旗水利局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（鄂黨辦發(fā)〔2019〕 27號(hào)）的規(guī)定，鄂溫克族自治旗水利局（簡(jiǎn)稱旗水利局）是旗人民政府工作部門，為正科級(jí)行政單位，貫徹黨中央關(guān)于水利工作的方針政策，落實(shí)自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是:

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于水利工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策、呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定。擬訂全旗水利規(guī)劃和政策，組織編制全旗水資源規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。

（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全旗水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和牧區(qū)供水工作。

（三）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并指導(dǎo)實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

(四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，擬訂節(jié)約用水相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)。

（五）負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管。按規(guī)定制定全旗水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利基本建設(shè)投資安排建議，提出國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和旗財(cái)政性資金安排意見(jiàn)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)項(xiàng)目。

(六）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全旗水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)全旗主要河流湖泊的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)全旗河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系統(tǒng)連道工作。

（七）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施并監(jiān)督指導(dǎo)全旗主要流域水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。按規(guī)定權(quán)限組織有關(guān)工程的驗(yàn)收。協(xié)調(diào)指導(dǎo)水旱災(zāi)害防御工作。

（八）指導(dǎo)牧區(qū)水利工作。組織開展灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)牧區(qū)飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。

（九）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)旗級(jí)立項(xiàng)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目。

（十）負(fù)責(zé)水利行業(yè)執(zhí)法和安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)全旗水事糾紛，組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)、堤壩護(hù)岸工程的安全監(jiān)管。

(十一）組織開展全旗水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，擬訂全旗水利行業(yè)的規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)水利科技相關(guān)工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。

（十二）負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

（十三）完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

(十四）職能轉(zhuǎn)變。旗水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)工作。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。

(十五）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與旗應(yīng)急局有關(guān)職責(zé)分工。（具體略）

2.旗交通運(yùn)輸局有關(guān)職責(zé)分工。（具體略）

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)鄂溫克族自治旗水利局職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室與計(jì)劃財(cái)務(wù)股，水利工程綜合股、河湖長(zhǎng)辦公室。本單位下屬單位包括：鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心。鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心不是財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的預(yù)算單位，人員經(jīng)費(fèi)和公務(wù)經(jīng)費(fèi)由水利局統(tǒng)籌安排。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門（單位）2025年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)3家，具體包括：鄂溫克族自治旗水利局部門本級(jí)、鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心、鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗水利局	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心	公益一類事業(yè)單位

三、2025年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

一是加強(qiáng)水資源與水土保持管理。嚴(yán)格貫徹落實(shí)“四水四定”要求，強(qiáng)化水資源剛性約束，落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理考核制度。繼續(xù)跟進(jìn)華能伊敏煤電有限責(zé)任公司三期違規(guī)取水問(wèn)題；加大監(jiān)督檢查力度，加大水土保持、違規(guī)取水巡查工作。

二是加強(qiáng)水利各項(xiàng)行業(yè)安全生產(chǎn)工作落實(shí)，與應(yīng)急部門共同開展防汛演練，積極儲(chǔ)備各類物資，做到安全生產(chǎn)無(wú)事故發(fā)生。

三是全面加強(qiáng)河湖長(zhǎng)制工作，推進(jìn)“四亂”問(wèn)題整改，加強(qiáng)上級(jí)反饋遙感圖斑實(shí)地復(fù)核工作。

四是加大對(duì)農(nóng)村牧區(qū)安全飲水情況的排查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，同時(shí)積極申請(qǐng)上級(jí)相關(guān)資金，按照高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃提升全旗農(nóng)村牧區(qū)安全飲水質(zhì)量。

五是委托第三方設(shè)計(jì)公司編制項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)報(bào)告，同時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目征占地手續(xù)辦理等前期工作。

第二部分  2025年度部門（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2025年度收入、支出預(yù)算總計(jì)  933.413837  萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少  309.665189  萬(wàn)元，減少  24.91  %。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)  933.413837  萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)  933.413837  萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入  715.614837   萬(wàn)元，與上年相比減少  67.464189   萬(wàn)元，減少   8.62  %。主要原因是專項(xiàng)項(xiàng)目收入減少。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入  0   萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  0   萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0  %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入  0   萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）   0  %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入   0  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入    0    萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入  0   萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入   0     萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）   0  %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入   0  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  0   萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  217.799   萬(wàn)元。與上年相比減少   242.20萬(wàn)元，減少  52.65   %。主要原因是需要結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目比上年相比減少。

（二）支出預(yù)算總計(jì)  933.413837  萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)  933.413837   萬(wàn)元。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出  109.973175  萬(wàn)元，主要用于離退休人員支出和養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比增加  4.100733   萬(wàn)元，增長(zhǎng)  3.87   %。主要原因是新增兩名工作人員，社保等支出增加。

（2）衛(wèi)生健康（類）支出  32.298768   萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。與上年相比增加  1.227856   萬(wàn)元，增加  3.96   %。主要原因是新增兩名工作人員，醫(yī)保等支出增加。

（2）農(nóng)林水（類）支出  742.234971   萬(wàn)元，主要用于專項(xiàng)項(xiàng)目支出和工資性支出。與上年相比減少   312.844993  萬(wàn)元，減少  29.65   %。主要原因是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比本年多。

（2）住房保障（類）支出  48.906923   萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出。與上年相比減少  2.148785   萬(wàn)元，減少  4.2   %。主要原因是2025年一名職工退休。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0   萬(wàn)元，主要原因是2025年暫沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2025年度收入預(yù)算總計(jì)933.413837 萬(wàn)元，包括本年收入  715.614837   萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   217.799  萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入  715.614837   萬(wàn)元，占   76.67  %；

本年政府性基金預(yù)算收入   0  萬(wàn)元，占   0   %；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入  0   萬(wàn)元，占  0   %；

本年財(cái)政專戶管理資金 0    萬(wàn)元，占  0   %；

本年事業(yè)收入   0  萬(wàn)元，占  0   %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入   0  萬(wàn)元，占   0  %；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入  0   萬(wàn)元，占  0   %；

本年附屬單位上繳收入  0   萬(wàn)元，占   0  %；

本年其他收入   0  萬(wàn)元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入   0  萬(wàn)元，占   0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入  0   萬(wàn)元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入  0 萬(wàn)元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金   0  萬(wàn)元，占   0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金  217.799   萬(wàn)元，占  23.33    %。

 

圖1.收入預(yù)算圖

 

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2025年度支出預(yù)算合計(jì)  933.413837   萬(wàn)元，其中：

基本支出     680.334837     萬(wàn)元，占 72.89     %；

項(xiàng)目支出      253.079     萬(wàn)元，占   27.11  %；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出  0   萬(wàn)元，占  0   %；

上繳上級(jí)支出     0    萬(wàn)元，占  0   %；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0 萬(wàn)元，占  0   %。

 

 

圖2.支出預(yù)算圖

 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2025年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算均為 933.413837 萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少     309.665189萬(wàn)元，減少  24.91   %。主要原因是本年專項(xiàng)收入減少，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 933.413837  萬(wàn)元，與上年相比減少  309.665189  萬(wàn)元，減少  24.91  %。具體情況如下：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為 109.973175 萬(wàn)元，與上年相比增加 0.921536 萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算  23.8716  萬(wàn)元，與上年相比增加  1.86408  萬(wàn)元，增長(zhǎng)  8.47  %。變動(dòng)原因：退休費(fèi)支出增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算  31.8804  萬(wàn)元，與上年相比減少  0  萬(wàn)元，減少  0  %。變動(dòng)原因：和上年沒(méi)有變化。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算  54.221175  萬(wàn)元，與上年相比增加  2.236653  萬(wàn)元，增加  4.3  %。變動(dòng)原因：新增兩名工作人員，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納金額增加。

 

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為 32.298768 萬(wàn)元，與上年相比增加1.227856 萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算  10.963247  萬(wàn)元，與上年相比減少 0.527084  萬(wàn)元，減少  4.59  %。變動(dòng)原因：行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳納金額減少。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算  21.335521  萬(wàn)元，與上年相比增加 1.75494  萬(wàn)元，增加  8.96  %。變動(dòng)原因：新增兩名工作人員，事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳納金額增加。

（三）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類年初預(yù)算數(shù)為 742.234971 萬(wàn)元，與上年相比減少 312.844993 萬(wàn)元。其中：

1．水利支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算  117.885989  萬(wàn)元，與上年相比減少 13.133093  萬(wàn)元，減少  10.02  %。變動(dòng)原因：人員及相應(yīng)工資變動(dòng)。

2．水利支出（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算  21.240288  萬(wàn)元，與上年相比減少 1.752813  萬(wàn)元，減少  7.62  %。變動(dòng)原因：2025年工勤經(jīng)費(fèi)減少。

3．水利支出（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算  544.828694  萬(wàn)元，與上年相比增加 131.260913  萬(wàn)元，增加  31.74  %。變動(dòng)原因：2025年相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

4．水利支出（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算  45  萬(wàn)元，與上年相比減少 185  萬(wàn)元，減少  80.43  %。變動(dòng)原因：水利專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出減少。

5．水利支出（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算  1.28  萬(wàn)元，與上年相比減少  6.22 萬(wàn)元，減少  82.93  %。主要原因：2025年相關(guān)項(xiàng)目支出減少。

6．水利支出（款）水土保持（項(xiàng)）。年初預(yù)算  2  萬(wàn)元，與上年相比減少  3 萬(wàn)元，減少  60  %。變動(dòng)原因：2025年相關(guān)項(xiàng)目支出減少。

7．水利支出（款）防汛（項(xiàng)）。年初預(yù)算  8 萬(wàn)元，與上年相比減少  17 萬(wàn)元，減少  68  %。變動(dòng)原因：防汛項(xiàng)目支出減少。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為  48.906923  萬(wàn)元，與上年相比減少  2.148785  萬(wàn)元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 48.906923   萬(wàn)元，與上年相比減少  2.148785  萬(wàn)元，減少 4.2  %。變動(dòng)原因：一名職工退休，住房公積金繳費(fèi)支出減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 680.334837   萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)   634.553424  萬(wàn)元?；竟べY181.335萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼184.46478萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)、獎(jiǎng)金4.1794萬(wàn)元、績(jī)效工資34.201464萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.221175萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32.298768萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.537326萬(wàn)元、住房公積金48.906923萬(wàn)元、其他工資福利支出21.216588萬(wàn)元、退休費(fèi)55.752萬(wàn)元、生活補(bǔ)助13.44萬(wàn)元、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)  45.781413   萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)9.5364萬(wàn)元、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)0.1836萬(wàn)元、電費(fèi)2.35萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.85萬(wàn)元、取暖費(fèi)10.248341萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.925251萬(wàn)元、福利費(fèi)0.84萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.3萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出9.047821萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出   11  萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0  萬(wàn)元，占 0  %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 11  萬(wàn)元，占100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出   0   萬(wàn)元，占 0   %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出  11  萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 11.58  萬(wàn)元，減少  51.28  %；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出    0  萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少） 0     萬(wàn)元，主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出   11    萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出  0    萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）  0    萬(wàn)元，主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 11 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少   11.58    萬(wàn)元，主要原因2025年下鄉(xiāng)次數(shù)減少。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出     0      萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）  0    萬(wàn)元，主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2025年度政府性基金支出預(yù)算支出  0 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0   %。主要原因本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出 0  萬(wàn)元，主要是用于本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

 

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2025年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0  萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）  0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0  %。主要原因.本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

其中：

1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出 0  萬(wàn)元，主要是用于本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2025年度預(yù)算安排項(xiàng)目   8 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額 253.079 萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額 35.28  萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  217.799   萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金  0  萬(wàn)元，單位資金  0  萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2025年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 45.781413萬(wàn)元，與上年相比增加  6.646085  萬(wàn)元，增加 16.98  %。主要原因是：行政運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)增加。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2025年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額  13   萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出   5  萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出 0  萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出  2  萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）共有車輛  8 輛，其中，一般公務(wù)用車 0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛、業(yè)務(wù)用車  0 輛、其他用車 8  輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備  0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備 0  臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2025年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目  6 個(gè)，公開項(xiàng)目  6 個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的75%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 35.28 萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的13.94%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：冉洋洋               聯(lián)系電話：8815225