目    錄

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2025年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項目支出預(yù)算情況說明

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2025年度單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

第一部分  單位概況

一、主要職能職責(zé)

1.宣傳貫徹森林和野生動植物資源保護等法律法規(guī)。

2.承擔(dān)施業(yè)區(qū)林地的日常巡護工作；協(xié)助開展施業(yè)區(qū)及周邊地區(qū)森林草原防火工作。

3.協(xié)助開展森林管護、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治等工作。

4.承擔(dān)林場林木、林地使用權(quán)流轉(zhuǎn)審核以及林場資金使用的審核、監(jiān)管等輔助性工作。

5.開展林場的林業(yè)生產(chǎn)活動的技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)等工作。

6.組織實施責(zé)任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設(shè)項目；協(xié)助開展森林保險工作。

7.承擔(dān)主管部門交辦的其他相關(guān)工作。

二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括綜合辦公室1、綜合辦公室2、財務(wù)辦公室及業(yè)務(wù)辦公室；本單位無下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2025年單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：

詳細情況見表：

三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）黨建工作

按照年初既定目標(biāo)和《2024年旗直機關(guān)創(chuàng)建堅強堡壘“模范”支部暨標(biāo)準化規(guī)范化黨組織建設(shè)黨建工作考核體系（細則)》等要求，有序開展各項工作，深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作，提升黨員政治素質(zhì)，加強黨組織標(biāo)準化規(guī)范化建設(shè)。

（二）森林防火工作形勢依然嚴峻，做好森林防火工作刻不容緩。

要“嚴”字當(dāng)頭，落實防火責(zé)任，實行場部外站各級責(zé)任制，要“細”字入手，做好火災(zāi)防范，加強火源管控、預(yù)警監(jiān)測和防火宣傳；要“急”字當(dāng)先，做好撲救工作，森林火災(zāi)的撲救要“小題大做”，務(wù)求“打早、打小、打了”。要以人為本，科學(xué)指揮，繼續(xù)做好防撲火隊伍的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)工作。林場上下要共同努力，密切配合，全力以赴做好森林防火工作，牢固國家綠色屏障，為建設(shè)生態(tài)文明、美麗中國作出貢獻。

（三）業(yè)務(wù)工作計劃

1、持續(xù)做好林場施業(yè)區(qū)內(nèi)森林病蟲害防治工作；

2、繼續(xù)做好野生動物保護工作；

3、配合上級部門完成好各項違法圖斑查驗、整改工作；

4、做好公益林管護和公益林樣地監(jiān)測工作；

5、計劃完成森林撫育10000畝外業(yè)森調(diào)工作；

6、積極參加上級部門及本單位組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員的專業(yè)水平；

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)部門交辦的其他工作、配合林場各部門完成各項林場內(nèi)部工作。

（四）林草長工作計劃

一、穩(wěn)固提升林長制工作實效

1、將繼續(xù)加強森林草原防火責(zé)任落實，及時簽訂防火責(zé)任狀，抓好火源管理和防火宣傳工作。強化防火監(jiān)督和檢查。

2、繼續(xù)做好林草有害生物防治工作、切實加強松材線蟲病疫情防控，提高監(jiān)測水平，加強宣傳培訓(xùn)等。

3、加強野生動物植物保護野外巡護監(jiān)測，嚴厲打擊破壞野生動物棲息地、非法捕獵、交易野生動物及其制品的犯罪行為。

4、制作鄂溫克族自治旗錫尼河林場林草長巡查手冊。

5、加強林草長巡查力度責(zé)任區(qū)域內(nèi)保護發(fā)展森林草原資源責(zé)任制落實情況。

6、開展宣傳工作。林草長制辦公室做好林草長巡查的宣傳報道工作，宣傳介紹林草長制工作推行情況，圍繞2025年全旗工作重點，世界濕地日，世界森林日，愛鳥周等節(jié)日開展宣傳，營造良好社會氛圍。

（五）與所在地區(qū)的農(nóng)牧戶進行有效的溝通，以便做好護林防火教育宣傳工作，責(zé)任到戶、到人。

（六）做好資金管理，保障職工工資及各項福利待遇，保證按時繳納職工的各項保障及職工工資。

(七)我場將繼續(xù)加強安全生產(chǎn)工作，嚴格實行責(zé)任問責(zé)制，確保安全生產(chǎn)責(zé)任落實到位。

第二部分  2025年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2025年度收入、支出預(yù)算總計1424.07萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少47.66萬元，減少3.2%。其中：

（一）收入預(yù)算總計1424.07萬元。包括：

1．本年收入合計1424.07萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入1404.07萬元，與上年相比減少64.66萬元，減少 4.4 %。主要原因是本年減少預(yù)算資金。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加 0萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0萬元，與上年相比增加 0萬元， 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入 20 萬元，與上年相比增加     20萬元，增長 100 %。主要原因是本年新增申請專戶資金。

（5）事業(yè)收入 0萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，與上年相比增加 0 萬元，增加 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入 0萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長   0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入 0萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入 0萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計1424.07萬元。包括：

1．本年支出合計1424.07萬元。

（1）社會保障和就業(yè)支出109.58萬元，主要用于職工機關(guān)養(yǎng)老、職業(yè)年金。與上年相比增加26.56萬元，增長31.99 %。主要原因是在職人員機關(guān)養(yǎng)老、職業(yè)年金增加。 

（2）衛(wèi)生健康支出31.55萬元，主要用于職工醫(yī)療保險，與上年相比增加31.55萬元，增長100%。主要原因為醫(yī)療保險主科目更換。

（3）節(jié)能環(huán)保支出1111.77萬元，主要用于在編人員工資。與上年相比減少77.59萬元，減少6.5%。主要原因是本年有人員變動情況，人員退休及人員轉(zhuǎn)出。

（4）農(nóng)林水支出1237.97萬元，主要用于公益林人員工資。與上年相比增加1092.71萬元，增加 752.24%。主要原因是公益林人員社保納入農(nóng)林水支出。

（5）住房保障支出47.37萬元，主要用于職工住房公積金。與上年相比減少6.72萬元，減少12.42%。主要原因是本年有職工退休，減少本年住房保障支出。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元，主要原因是本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2025年度收入預(yù)算總計1424.07萬元，包括本年收入1424.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入1404.07萬元，占 99 %；

本年政府性基金預(yù)算收入 0萬元，占 0 %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，占 0 %；

本年財政專戶管理資金 20 萬元，占 1 %；

本年事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；

本年上級補助收入 0 萬元，占 0 %；

本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；

本年其他收入 0 萬元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬元，占 0 %。 

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2025年度支出預(yù)算合計1424.07萬元，其中：

基本支出1376.07萬元，占 96.63 %；

項目支出48萬元，占 3.37 %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元，占 0 %；

上繳上級支出  0 萬元，占 0 %；

對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %。 

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2025年度財政撥款收、支總預(yù)算1404.07萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少28.61萬元，減少 2 %。主要原因是本年度減少預(yù)算資金。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1404.07萬元，與上年相比減少28.61萬元，減少 2 %。具體情況如下：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為109.58萬元，與上年相比增加26.56萬元。其中：

1. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預(yù)算39.43萬元，與上年相比增加39.43萬元，增加100%。變動原因：林改退休人員補發(fā)工資。

2. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算46.77萬元，與上年相比減少2.33萬元，減少4.98%。變動原因：在編人員變動，有退休人員及轉(zhuǎn)出人員。

3. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算23.39萬元，與上年相比減少0.66萬元，增長2.82%。變動原因：在編人員變動，有退休人員及轉(zhuǎn)出人員。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算    31.55萬元，與上年相比增加31.55萬元，增長100%。變動原因：醫(yī)療保險主科目更換。

（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）

節(jié)能環(huán)保支出類年初預(yù)算數(shù)為1111.77萬元，與上年相比減少77.59萬元。其中：

1．森林保護修復(fù)（款）其他森林保護修復(fù)支出（項）。年初預(yù)算600.29萬元，與上年相比增加600.29萬元，增長100%。變動原因：科目更換。

2．森林保護修復(fù)（款）停伐補助（項）。年初預(yù)算511.48萬元，與上年相比減少63.5萬元，減少11.04%。變動原因：在編人員變動，有退休人員及轉(zhuǎn)出人員。

（四）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類年初預(yù)算數(shù)為103.8萬元，與上年相比減少2.41萬元。其中：

1．林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）。年初預(yù)算75.8萬元，與上年相比減少30.41萬元，減少28.63%。變動原因：經(jīng)費減少，防火經(jīng)費變更科目。

2．林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）。年初預(yù)算28萬元，與上年相比增加28萬元，增加100%。變動原因：科目變更。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為47.37萬元，與上年相比減少6.72萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算47.37萬元，與上年相比減少6.72萬元，減少12.42%。變動原因：在編人員變動，轉(zhuǎn)出人員。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1376.07萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1300.09萬元。主要包括：基本工資151.49萬元、津貼補貼210.37萬元、績效工資38.32萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費46.77萬元、職業(yè)年金繳費23.39萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費31.55萬元、其他社會保障繳費5.13萬元、住房公積金47.37萬元、其他工資福利支出657.77萬元、對個人和家庭的補助87.93萬元。

（二）公用經(jīng)費75.98萬元。主要包括：辦公費5.9萬元、手續(xù)費0.1萬元、電費3.5萬元、郵電費2.5萬元、取暖費32.79萬元、差旅費0.5萬元、租賃費1萬元、培訓(xùn)費0.1萬元、勞務(wù)費27.26萬元、工會經(jīng)費1.93萬元、福利費0.18萬元、其他商品和服務(wù)支出0.22萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0 %；其中：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出 0 萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2025年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因本單位無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2025年度預(yù)算安排項目2個，項目預(yù)算總金額48萬元。其中，財政本年撥款金額28萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財政專戶管理資金 20萬元，單位資金0  萬元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2025年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出75.98萬元，與上年相比減少36.07萬元，減少32.19%。主要原因是：本年防火期經(jīng)費項目從公用經(jīng)費中轉(zhuǎn)出。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2025年度政府采購支出預(yù)算總額8.2萬元，其中：擬采購貨物支出0.4萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出7.8萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車5輛、其他用車3輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2025年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目23個，公開項目23個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算1376.07萬元，占全部項目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉丹               聯(lián)系電話：15648099083

第五部分  2025年度單位預(yù)算表