目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責(zé)
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2025年度單位預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十二、政府采購(gòu)預(yù)算表
第一部分 單位概況
一、主要職能職責(zé)
牢牢把握鑄牢中華民族共同體意識(shí)工作主線,將之貫穿于森林和野生動(dòng)物資源保護(hù)、森林草原防火、林業(yè)有害生物防治、森林保險(xiǎn)等工作及自身建設(shè)全過(guò)程各方面。為造林綠化、生態(tài)保護(hù)提供公益服務(wù)。施業(yè)區(qū)林地的日常巡護(hù) 施業(yè)區(qū)及周邊地區(qū)森林草原防火 森林管護(hù)、營(yíng)造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治 林場(chǎng)林木、林地使用權(quán)流轉(zhuǎn)審核及林場(chǎng)資金使用的審核、監(jiān)管等輔助性工作 林場(chǎng)的林業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù) 責(zé)任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施 森林保險(xiǎn)協(xié)助開(kāi)展 。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1、根據(jù)單位職責(zé)分工,本單位無(wú)下屬單位。
2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2025年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家,具體包括:公益二類事業(yè)單位鄂溫克族自治旗維納河林場(chǎng)。詳細(xì)情況見(jiàn)表:
序號(hào)
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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鄂溫克族自治維納河林場(chǎng)
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公益二類事業(yè)單位
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三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)
開(kāi)展理論知識(shí)學(xué)習(xí),武裝黨員干部的頭腦。強(qiáng)化思想引領(lǐng),持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的理論,堅(jiān)定理想信念。提升組織力,進(jìn)一步完善黨組織建設(shè),加強(qiáng)黨支部建設(shè),提高黨組織的活力。加強(qiáng)黨員管理,優(yōu)化黨員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。深化作風(fēng)建設(shè),堅(jiān)持不懈整治“四風(fēng)”,加強(qiáng)廉政教育。推動(dòng)工作落實(shí),以黨建工作為引領(lǐng),促進(jìn)各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。
繼續(xù)抓好森林草原防火宣傳教育,懸掛防火旗,發(fā)放防火宣傳冊(cè),組織開(kāi)展宣傳活動(dòng),擴(kuò)大宣傳防火的影響力。切實(shí)做好防火預(yù)防工作,做好防火監(jiān)測(cè),對(duì)施業(yè)區(qū)內(nèi)堆積的可燃物進(jìn)行清理,加強(qiáng)撲火隊(duì)伍的建設(shè)。強(qiáng)化火源管理,認(rèn)真開(kāi)展森林草原火災(zāi)隱患的排查工作,加強(qiáng)值班制度,強(qiáng)化防火設(shè)備的配備和管理。進(jìn)一步加強(qiáng)巡護(hù)防火檢查,組織管護(hù)人員對(duì)重點(diǎn)林區(qū)、重點(diǎn)路段、重點(diǎn)人群加強(qiáng)巡護(hù)和管理,死看死守,確保防火期間杜絕一切火種入山。
開(kāi)展病蟲害防治工作,建立完善的監(jiān)測(cè)體系,及時(shí)掌握病蟲害發(fā)生動(dòng)態(tài),對(duì)施業(yè)區(qū)內(nèi)的林木定期進(jìn)行檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理病蟲害,采用多種防治方式相結(jié)合,精準(zhǔn)施策。組織職工進(jìn)行病蟲害知識(shí)培訓(xùn),提高防治隊(duì)伍的專業(yè)技能。加強(qiáng)林木撫育管理,增強(qiáng)樹木抗性,清理林地,減少病蟲害滋生環(huán)境。
加強(qiáng)對(duì)公益林的管護(hù)力度,杜絕出現(xiàn)亂砍濫伐林木、亂捕亂獵野生動(dòng)物、亂采亂挖野生植物及破壞林地情況。增加對(duì)野生動(dòng)物棲息地的巡查頻率,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題,配合相關(guān)部門打擊盜伐、濫伐等違法行為。
加強(qiáng)外來(lái)畜管控工作,在林場(chǎng)施業(yè)區(qū)關(guān)鍵位置設(shè)置檢查卡點(diǎn),嚴(yán)格檢查過(guò)往牲畜,增加巡邏頻次,對(duì)發(fā)現(xiàn)的外來(lái)牲畜及時(shí)采取措施,并配合相關(guān)部門依法處理,同時(shí)向周邊居牧民和養(yǎng)殖戶宣傳外來(lái)牲畜管控的重要性和相關(guān)規(guī)定。
第二部分 2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗維納河林場(chǎng)2025年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1548.75萬(wàn)元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少38.43萬(wàn)元,減少2.4%。其中:
(一)收入預(yù)算總計(jì)1548.75萬(wàn)元。包括:
1.本年收入合計(jì)1548.75萬(wàn)元。
(1)一般公共預(yù)算撥款收入1548.75萬(wàn)元,與上年相比減少38.43萬(wàn)元,減少2.4%。主要原因是本年減少預(yù)算資金。
(2)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(3)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(4)財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(5)事業(yè)收入0萬(wàn)元,與上年相比增加0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(6)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(7)上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(8)附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(9)其他收入0萬(wàn)元,與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(二)支出預(yù)算總計(jì)1548.75萬(wàn)元。包括:
1.本年支出合計(jì)1548.75萬(wàn)元。
(1)社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)支出88.86萬(wàn)元,主要用于社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。與上年相比增加42.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.2%。主要原因是在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老、職業(yè)年金增加。
(2)衛(wèi)生健康支出22.03萬(wàn)元,主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn),與上年相比增加22.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因?yàn)獒t(yī)療保險(xiǎn)主科目更換。
(3)節(jié)能環(huán)保支出支出1275.28萬(wàn)元,主要用于工資及各項(xiàng)費(fèi)用支出。與上年相比減少6.64萬(wàn)元,減少0.5%。主要原因是本年人員有退休。
(4)農(nóng)林水支出130.04萬(wàn)元,主要用于各類費(fèi)用。與上年相比減少94.26萬(wàn)元,減少42%。主要原因是本年減少預(yù)算資金。
(5)住房保障支出支出32.53萬(wàn)元,主要用于住房公積金支出。與上年相比減少2.13萬(wàn)元,減少6.1%。主要原因是本年人員有退休。
2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬(wàn)元,主要原因是本年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗維納河林場(chǎng)2025年度收入預(yù)算總計(jì)1548.75萬(wàn)元,包括本年收入1548.75萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬(wàn)元。其中:
本年一般公共預(yù)算收入1548.75萬(wàn)元,占100%;
本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,占0 %;
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,占0%;
本年財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,占0 %;
本年事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;
本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0 %;
本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0 %;
本年附屬單位上繳收入0 萬(wàn)元,占0 %;
本年其他收入0萬(wàn)元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元,占 0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,占0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0 萬(wàn)元,占0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,占0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0萬(wàn)元,占 0 %。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗維納河林場(chǎng)2025年度支出預(yù)算合計(jì)1548.75 萬(wàn)元,其中:
基本支出1484.81萬(wàn)元,占95.87%;
項(xiàng)目支出63.94萬(wàn)元,占4.13%;
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;
上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗維納河林場(chǎng)2025年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1548.75萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少38.43萬(wàn)元,減少2.4%。主要原因是本年減少預(yù)算資金。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗維納河林場(chǎng)2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1548.75萬(wàn)元,與上年相比減少38.43萬(wàn)元,減少2.4%。具體情況如下:
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)
社會(huì)保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為88.86萬(wàn)元,與上年相比增加42.56萬(wàn)元。其中:
1. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng))。年初預(yù)算40.97萬(wàn)元,與上年相比增加40.97萬(wàn)元,增加100%。變動(dòng)原因:林改退休人員補(bǔ)發(fā)工資。
2. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算31.93萬(wàn)元,與上年相比增加0.81萬(wàn)元,增加2.5%。變動(dòng)原因:本年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)變更。
3. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算15.96萬(wàn)元,與上年相比增加0.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.9%。變動(dòng)原因:本年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金基數(shù)變更。
(二)衛(wèi)生健康支出(類)
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算 22.03萬(wàn)元,與上年相比增加22.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因:醫(yī)療保險(xiǎn)主科目更換。
(三)節(jié)能環(huán)保支出(類)
節(jié)能環(huán)保支出類年初預(yù)算數(shù)為1275.28萬(wàn)元,與上年相比減少6.64萬(wàn)元。其中:
1.森林保護(hù)修復(fù)(款)其他森林保護(hù)修復(fù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算868.84萬(wàn)元,與上年相比增加868.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因:科目更換。
2.森林保護(hù)修復(fù)(款)停伐補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算406.44萬(wàn)元,與上年相比減少16.99萬(wàn)元,減少4%。變動(dòng)原因:在編人員變動(dòng),有退休人員及轉(zhuǎn)出人員。
(四)農(nóng)林水支出(類)
農(nóng)林水支出類年初預(yù)算數(shù)為130.04萬(wàn)元,與上年相比減少94.26萬(wàn)元。其中:
1.林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。年初預(yù)算66.10萬(wàn)元,與上年相比減少150.82萬(wàn)元,減少69.5%。變動(dòng)原因:經(jīng)費(fèi)減少,防火經(jīng)費(fèi)變更科目。
2.林業(yè)和草原(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算12萬(wàn)元,與上年相比增減12萬(wàn)元,增加100%。變動(dòng)原因:王鑫醫(yī)藥費(fèi)變更科目。
3.林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng))。年初預(yù)算51.94萬(wàn)元,與上年相比增加51.94萬(wàn)元,增加100%。變動(dòng)原因:科目變更。
(五)住房保障支出(類)
住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為32.53萬(wàn)元,與上年相比減少2.13萬(wàn)元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算32.53萬(wàn)元,與上年相比減少2.13萬(wàn)元,減少6.1%。變動(dòng)原因:在編人員變動(dòng),轉(zhuǎn)出人員。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗維納河林場(chǎng)2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1484.81萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)1418.65萬(wàn)元。主要包括:基本工資103.55萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼149.03萬(wàn)元、績(jī)效工資25.82萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.93萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)15.96萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.03萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.53萬(wàn)元、住房公積金32.53萬(wàn)元、其他工資福利支出953.16萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助81.11萬(wàn)元。
(二)公用經(jīng)費(fèi)66.16萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)5.46萬(wàn)元、電費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.92萬(wàn)元、取暖費(fèi)22.4萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)33萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.32萬(wàn)元、福利費(fèi)0.06萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗維納河林場(chǎng)2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元,其中因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0 %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占 0 %;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0 %。具體情況如下:
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元,主要原因本單位不涉及此項(xiàng)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中:
(1)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元,主要原因本單位不涉及此項(xiàng)。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元,比上年預(yù)算增0 萬(wàn)元,主要原因本單位不涉及此項(xiàng)。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元,主要原因本單位不涉及此項(xiàng)。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗維納河林場(chǎng)2025年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
其中:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)管理費(fèi)用支出(項(xiàng))支出0萬(wàn)元,主要是用于本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗維納河林場(chǎng)2025年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
其中:
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(類)解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出(款)“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出(項(xiàng))支出0萬(wàn)元,主要是用于本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗維納河林場(chǎng)2025年度預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè),項(xiàng)目預(yù)算總金額63.94萬(wàn)元。其中,財(cái)政本年撥款金額63.94萬(wàn)元,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金 0 萬(wàn)元,單位資金 0萬(wàn)元。
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗維納河林場(chǎng)2025年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出66.16萬(wàn)元,與上年相比增加9.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.77%。主要原因是:本年度勞務(wù)費(fèi)增加。
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗維納河林場(chǎng)2025年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額12萬(wàn)元,其中:擬采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出12萬(wàn)元。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗維納河林場(chǎng)共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、業(yè)務(wù)用車2輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗維納河林場(chǎng)2025年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 23個(gè),公開(kāi)項(xiàng)目23個(gè),公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算1548.75萬(wàn)元,占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款:從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
三、財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、單位資金:除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費(fèi))、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(單位)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映部門(單位)公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(單位)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映部門(單位)按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指部門(單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人: 杜宇 聯(lián)系電話:15148582229
第五部分 2025年度單位預(yù)算表