第一部分  鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心概況

一、主要職能職責

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心為鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局所屬的公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格相當于股級。

（二）單位主要職責

1、牢牢把握鑄牢中華民族共同體意識工作主線，將之貫穿于林業(yè)和草原保護工作及自身建設(shè)全過程各方面。

2、承擔全旗野生植物樣品提取監(jiān)測等技術(shù)性工作，收集全旗草原資源和草原生態(tài)環(huán)境的動態(tài)信息，開展草原生態(tài)狀況、利用方式以及政策成效的科學(xué)評價等輔助性工作。

3、承擔森林、草原、濕地等保護及相關(guān)政策落實等輔助性工作。

4、協(xié)助開展全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化、社會公益綠化等國土綠化工作。

5、承擔林業(yè)和草原生態(tài)建設(shè)工程項目質(zhì)量監(jiān)督的技術(shù)性工作。

6、承擔林業(yè)和草原生態(tài)建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)、推廣、培訓(xùn)等工作。

7、承擔開展林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展、專業(yè)經(jīng)濟合作組織建設(shè)等工作。

8、承擔上級交辦的林草資源督查以及日常巡查的保障性工作。

9、承擔林業(yè)和草原資源保護利用的輔助性工作。

10、協(xié)助開展林業(yè)和草原現(xiàn)場勘驗的技術(shù)性工作。

11、協(xié)助開展林業(yè)和草原資源保護情況調(diào)查等工作。

12、承擔主管部門交辦的其他相關(guān)工作。

二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、監(jiān)測業(yè)務(wù)組、保護核查一組、保護核查二組、保護核查三組。

辦公室下設(shè)主任室、秘書室、人事股、財務(wù)股、工青婦聯(lián)股、檔案室。本單位無下屬單位

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入鄂溫克族自治旗2025年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗林業(yè)和保護中心部門本級。詳細情況見表：

三、2025年度部門單位主要工作任務(wù)及目標

（一）重塑生態(tài)執(zhí)法體系

機構(gòu)改革后，林業(yè)和草原保護中心全面梳理生態(tài)執(zhí)法流程和規(guī)范，結(jié)合上級政策要求與實際情況，對執(zhí)法體系進行重塑。 鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心在原有在編人員基礎(chǔ)上，計劃增加12名人員編制，加強執(zhí)法隊伍建設(shè)，按區(qū)域明確職責，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，充實隊伍力量；完善執(zhí)法制度與機制，建立執(zhí)法責任制等，加強部門協(xié)同執(zhí)法；推進執(zhí)法信息化建設(shè)，引入先進系統(tǒng)，利用技術(shù)手段提高執(zhí)法精準性和時效性。

（二）全面開展外來畜管控工作

在旗委、旗政府的領(lǐng)導(dǎo)下， 計劃從3月10日起，開展外來畜管控工作，依據(jù)《中華人民共和國動物防疫法》《內(nèi)蒙古自治區(qū)動物防疫條例》《內(nèi)蒙古自治區(qū)草畜平衡和禁牧休牧條例》等相關(guān)法律法規(guī)，加強對引入外來畜的審批管理，要求畜主提前提交申請，提供牲畜交易憑證、動物檢疫合格證明、重大動物疫病檢測陰性報告等材料，經(jīng)審核通過后方可引入。在重要交通要道、邊界卡點設(shè)立檢查點，保護中心共承擔三個檢查卡站，實行24小時不間斷值守，對外來畜進行嚴格檢查和登記。加強日常巡護力度，組織專業(yè)巡護隊伍深入牧區(qū)，定期巡查外來畜情況，防止私自引入和違規(guī)放牧行為。通過多種渠道，如廣播、電視、微信公眾號、發(fā)放宣傳資料等方式，廣泛宣傳外來畜管控政策和重要性，提高牧民的知曉率和自覺性。設(shè)立舉報電話，鼓勵群眾對違規(guī)引入外來畜的行為進行監(jiān)督舉報，對核實的舉報線索給予一定獎勵。

（三）配合林長辦開展禁牧休牧和草畜平衡巡查工作

與林長辦密切配合，根據(jù)全旗禁牧休牧和草畜平衡工作要求，制定方案，明確巡查范圍、內(nèi)容等。定期對禁牧休牧區(qū)域和草畜平衡執(zhí)行情況進行巡查。重點查違規(guī)行為，建立巡查臺賬，記錄詳情并分析總結(jié)。

（四）開展草原監(jiān)測工作

預(yù)計5月份開始，按照國家和自治區(qū)相關(guān)技術(shù)標準，開展草原監(jiān)測工作。監(jiān)測內(nèi)容包括草原植被蓋度、高度、產(chǎn)量、物種組成等，采用地面監(jiān)測與遙感監(jiān)測相結(jié)合的方法，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性和科學(xué)性。組織技術(shù)人員開展監(jiān)測技術(shù)培訓(xùn)，整理分析數(shù)據(jù)形成報告，將成果用于草原生態(tài)保護和建設(shè)。

（五）開展圖斑核查工作 

按上級任務(wù)要求，明確圖斑核查范圍、數(shù)量和時間要求，制定計劃。嚴格按技術(shù)規(guī)范和流程實地核查，比對分析信息，查找問題。梳理問題分類，并建立檔案。

第二部分 2025年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度收入、支出預(yù)算總計546.7萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加546.7萬元，增長100%。其中：

（一）收入預(yù)算總計546.7萬元。包括：

1．本年收入合計546.7萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入467.1萬元，與上年相比增加467.1萬元，增長100%。主要原因是我單位為新成立單位。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0     萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.59萬元。與上年相比增加79.59萬元，增長100%。主要原因是草原管護員工資、物業(yè)管理費、體檢費。

（二）支出預(yù)算總計546.7萬元。包括：

1．本年支出合計546.7萬元。

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）支出34.56萬元，主要用于職工的社保繳費。與上年相比增加34.56萬元，增長100%。主要原因是我單位為新成立單位。

（2）衛(wèi)生健康（類）支出16.59萬元，主要用于職工的醫(yī)療保險。與上年相比增加16.59萬元，增長100%。主要原因是我單位為新成立單位。

（3）節(jié)能環(huán)保（類）支出154.39萬元，主要用于自然生態(tài)保護支出。與上年相比增加154.39萬元，增長100%。主要原因是我單位為新成立單位。

（4）農(nóng)林水支出（類）支出315.95萬元，主要用于工資、運行經(jīng)費及項目支出。與上年相比增加315.85萬元，增長100%。主要原因是我單位為新成立單位。

（5）住房保障支出（類）支出25.21萬元，主要用于繳納職工住房公積金。與上年相比增加25.21萬元，增長100%。主要原因是我單位為新成立單位。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是我單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度收入預(yù)算總計546.7萬元，包括本年收入467.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.59萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入467.1萬元，占85.44%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入79.59萬元，占14.56%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。 

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度支出預(yù)算合計546.7萬元，其中：

基本支出303.3萬元，占55.48%；

項目支出243.39萬元，占44.52%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出 0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度財政撥款收、支總預(yù)算546.7萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加546.7萬元，增長100%。主要原因是我單位為新成立單位。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算546.7萬元，與上年相比增加546.7萬元，增長100%。具體情況如下：

（一）社會保障和就業(yè)（類）

社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為34.56萬元，與上年相比增加34.56萬元。其中：

1. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算7.18萬元，與上年相比增加7.18萬元，增長100%。變動原因：我單位為新成立單位。

2. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算27.37萬元，與上年相比增加27.37萬元，增長100%。變動原因：我單位為新成立單位。

（二）衛(wèi)生健康（類）

衛(wèi)生健康類年初預(yù)算數(shù)為16.59萬元，與上年相比增加16.59萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算16.59萬元，與上年相比增加16.59萬元，增長100%。變動原因：我單位為新成立單位。

（三）節(jié)能環(huán)保（類）

 節(jié)能環(huán)保類年初預(yù)算數(shù)為154.39萬元，與上年相比增加154.39萬元。其中：

1. 自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）。年初預(yù)算154.39萬元，與上年相比增加154.39萬元，增長100%。變動原因：我單位為新成立單位。

（四）農(nóng)林水（類）

農(nóng)林水類年初預(yù)算數(shù)為315.95萬元，與上年相比增加315.95萬元。其中：

1. 林業(yè)和草原（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算49.5萬元，與上年相比增加49.5萬元，增長100%。變動原因：我單位為新成立單位。

2. 林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）。年初預(yù)算242.45萬元，與上年相比增加242.45萬元，增長100%。變動原因：我單位為新成立單位。

3. 林業(yè)和草原（款）草原管理（項）。年初預(yù)算24萬元，與上年相比增加24萬元，增長100%。變動原因：我單位為新成立單位。

（五）住房保障（類）

住房保障類年初預(yù)算數(shù)為25.21萬元，與上年相比增加25.21萬元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算25.21萬元，與上年相比增加25.21萬元，增長100%。變動原因：我單位為新成立單位。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算303.30萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費284.46萬元。主要包括：基本工資87.59萬元、津貼補貼94.45萬元、績效工資23.08萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.37萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費16.59萬元、其他社會保障繳費2.99萬元、住房公積金25.21萬元、退休費7.18萬元等。

（二）公用經(jīng)費18.84萬元。主要包括：辦公費2.25萬元、工會經(jīng)費0.98萬元、福利費0.54萬元、公務(wù)用車運行維護費5.80萬元、其他商品和服務(wù)支出9.27萬元等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出22.8萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出22.8萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出22.8萬元，比上年預(yù)算增加22.8萬元，增長100%；其中：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出22.8萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出22.8萬元，比上年預(yù)算增加22.8萬元，主要原因我單位為新成立單位。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本單位無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度預(yù)算安排項目8個，項目預(yù)算總金額243.39萬元。其中，財政本年撥款金額169.5萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余73.89萬元，財政專戶管理資金 0萬元，單位資金0萬元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出18.84萬元，與上年相比增加18.84萬元，增長100%。主要原因是：本單位為新成立單位。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度政府采購支出預(yù)算總額26.25萬元，其中：擬采購貨物支出26.25萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度填報績效目標的預(yù)算項目23個，公開項目23個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標的項目預(yù)算467.1萬元，占全部項目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳靜               聯(lián)系電話：15547059223

第五部分  2025年度單位預(yù)算表