目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責
二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標
第二部分 2025年度預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
十、項目支出預(yù)算情況說明
十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、項目績效目標情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2025年度單位預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效目標表
十二、政府采購預(yù)算表
第一部分 鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心概況
一、主要職能職責
鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心為鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局所屬的公益一類事業(yè)單位,機構(gòu)規(guī)格相當于股級。
(二)單位主要職責
1、牢牢把握鑄牢中華民族共同體意識工作主線,將之貫穿于林業(yè)和草原保護工作及自身建設(shè)全過程各方面。
2、承擔全旗野生植物樣品提取監(jiān)測等技術(shù)性工作,收集全旗草原資源和草原生態(tài)環(huán)境的動態(tài)信息,開展草原生態(tài)狀況、利用方式以及政策成效的科學(xué)評價等輔助性工作。
3、承擔森林、草原、濕地等保護及相關(guān)政策落實等輔助性工作。
4、協(xié)助開展全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化、社會公益綠化等國土綠化工作。
5、承擔林業(yè)和草原生態(tài)建設(shè)工程項目質(zhì)量監(jiān)督的技術(shù)性工作。
6、承擔林業(yè)和草原生態(tài)建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)、推廣、培訓(xùn)等工作。
7、承擔開展林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展、專業(yè)經(jīng)濟合作組織建設(shè)等工作。
8、承擔上級交辦的林草資源督查以及日常巡查的保障性工作。
9、承擔林業(yè)和草原資源保護利用的輔助性工作。
10、協(xié)助開展林業(yè)和草原現(xiàn)場勘驗的技術(shù)性工作。
11、協(xié)助開展林業(yè)和草原資源保護情況調(diào)查等工作。
12、承擔主管部門交辦的其他相關(guān)工作。
二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)單位職責分工,本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、監(jiān)測業(yè)務(wù)組、保護核查一組、保護核查二組、保護核查三組。
辦公室下設(shè)主任室、秘書室、人事股、財務(wù)股、工青婦聯(lián)股、檔案室。本單位無下屬單位
2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入鄂溫克族自治旗2025年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家,具體包括:鄂溫克族自治旗林業(yè)和保護中心部門本級。詳細情況見表:
序號
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心
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公益一類事業(yè)單位
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三、2025年度部門單位主要工作任務(wù)及目標
(一)重塑生態(tài)執(zhí)法體系
機構(gòu)改革后,林業(yè)和草原保護中心全面梳理生態(tài)執(zhí)法流程和規(guī)范,結(jié)合上級政策要求與實際情況,對執(zhí)法體系進行重塑。 鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心在原有在編人員基礎(chǔ)上,計劃增加12名人員編制,加強執(zhí)法隊伍建設(shè),按區(qū)域明確職責,組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),充實隊伍力量;完善執(zhí)法制度與機制,建立執(zhí)法責任制等,加強部門協(xié)同執(zhí)法;推進執(zhí)法信息化建設(shè),引入先進系統(tǒng),利用技術(shù)手段提高執(zhí)法精準性和時效性。
(二)全面開展外來畜管控工作
在旗委、旗政府的領(lǐng)導(dǎo)下, 計劃從3月10日起,開展外來畜管控工作,依據(jù)《中華人民共和國動物防疫法》《內(nèi)蒙古自治區(qū)動物防疫條例》《內(nèi)蒙古自治區(qū)草畜平衡和禁牧休牧條例》等相關(guān)法律法規(guī),加強對引入外來畜的審批管理,要求畜主提前提交申請,提供牲畜交易憑證、動物檢疫合格證明、重大動物疫病檢測陰性報告等材料,經(jīng)審核通過后方可引入。在重要交通要道、邊界卡點設(shè)立檢查點,保護中心共承擔三個檢查卡站,實行24小時不間斷值守,對外來畜進行嚴格檢查和登記。加強日常巡護力度,組織專業(yè)巡護隊伍深入牧區(qū),定期巡查外來畜情況,防止私自引入和違規(guī)放牧行為。通過多種渠道,如廣播、電視、微信公眾號、發(fā)放宣傳資料等方式,廣泛宣傳外來畜管控政策和重要性,提高牧民的知曉率和自覺性。設(shè)立舉報電話,鼓勵群眾對違規(guī)引入外來畜的行為進行監(jiān)督舉報,對核實的舉報線索給予一定獎勵。
(三)配合林長辦開展禁牧休牧和草畜平衡巡查工作
與林長辦密切配合,根據(jù)全旗禁牧休牧和草畜平衡工作要求,制定方案,明確巡查范圍、內(nèi)容等。定期對禁牧休牧區(qū)域和草畜平衡執(zhí)行情況進行巡查。重點查違規(guī)行為,建立巡查臺賬,記錄詳情并分析總結(jié)。
(四)開展草原監(jiān)測工作
預(yù)計5月份開始,按照國家和自治區(qū)相關(guān)技術(shù)標準,開展草原監(jiān)測工作。監(jiān)測內(nèi)容包括草原植被蓋度、高度、產(chǎn)量、物種組成等,采用地面監(jiān)測與遙感監(jiān)測相結(jié)合的方法,確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性和科學(xué)性。組織技術(shù)人員開展監(jiān)測技術(shù)培訓(xùn),整理分析數(shù)據(jù)形成報告,將成果用于草原生態(tài)保護和建設(shè)。
(五)開展圖斑核查工作
按上級任務(wù)要求,明確圖斑核查范圍、數(shù)量和時間要求,制定計劃。嚴格按技術(shù)規(guī)范和流程實地核查,比對分析信息,查找問題。梳理問題分類,并建立檔案。
第二部分 2025年度單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度收入、支出預(yù)算總計546.7萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加546.7萬元,增長100%。其中:
(一)收入預(yù)算總計546.7萬元。包括:
1.本年收入合計546.7萬元。
(1)一般公共預(yù)算撥款收入467.1萬元,與上年相比增加467.1萬元,增長100%。主要原因是我單位為新成立單位。
(2)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,與上年相比增加0 萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(3)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(5)事業(yè)收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(6)事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(7)上級補助收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(9)其他收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.59萬元。與上年相比增加79.59萬元,增長100%。主要原因是草原管護員工資、物業(yè)管理費、體檢費。
(二)支出預(yù)算總計546.7萬元。包括:
1.本年支出合計546.7萬元。
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)支出34.56萬元,主要用于職工的社保繳費。與上年相比增加34.56萬元,增長100%。主要原因是我單位為新成立單位。
(2)衛(wèi)生健康(類)支出16.59萬元,主要用于職工的醫(yī)療保險。與上年相比增加16.59萬元,增長100%。主要原因是我單位為新成立單位。
(3)節(jié)能環(huán)保(類)支出154.39萬元,主要用于自然生態(tài)保護支出。與上年相比增加154.39萬元,增長100%。主要原因是我單位為新成立單位。
(4)農(nóng)林水支出(類)支出315.95萬元,主要用于工資、運行經(jīng)費及項目支出。與上年相比增加315.85萬元,增長100%。主要原因是我單位為新成立單位。
(5)住房保障支出(類)支出25.21萬元,主要用于繳納職工住房公積金。與上年相比增加25.21萬元,增長100%。主要原因是我單位為新成立單位。
2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,主要原因是我單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、收入預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度收入預(yù)算總計546.7萬元,包括本年收入467.1萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.59萬元。其中:
本年一般公共預(yù)算收入467.1萬元,占85.44%;
本年政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%;
本年財政專戶管理資金0萬元,占0%;
本年事業(yè)收入0萬元,占0%;
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;
本年上級補助收入0萬元,占0%;
本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;
本年其他收入0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入79.59萬元,占14.56%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元,占0%。
三、支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度支出預(yù)算合計546.7萬元,其中:
基本支出303.3萬元,占55.48%;
項目支出243.39萬元,占44.52%;
事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%;
上繳上級支出 0萬元,占0%;
對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度財政撥款收、支總預(yù)算546.7萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加546.7萬元,增長100%。主要原因是我單位為新成立單位。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算546.7萬元,與上年相比增加546.7萬元,增長100%。具體情況如下:
(一)社會保障和就業(yè)(類)
社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為34.56萬元,與上年相比增加34.56萬元。其中:
1. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預(yù)算7.18萬元,與上年相比增加7.18萬元,增長100%。變動原因:我單位為新成立單位。
2. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算27.37萬元,與上年相比增加27.37萬元,增長100%。變動原因:我單位為新成立單位。
(二)衛(wèi)生健康(類)
衛(wèi)生健康類年初預(yù)算數(shù)為16.59萬元,與上年相比增加16.59萬元。其中:
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算16.59萬元,與上年相比增加16.59萬元,增長100%。變動原因:我單位為新成立單位。
(三)節(jié)能環(huán)保(類)
節(jié)能環(huán)保類年初預(yù)算數(shù)為154.39萬元,與上年相比增加154.39萬元。其中:
1. 自然生態(tài)保護(款)其他自然生態(tài)保護支出(項)。年初預(yù)算154.39萬元,與上年相比增加154.39萬元,增長100%。變動原因:我單位為新成立單位。
(四)農(nóng)林水(類)
農(nóng)林水類年初預(yù)算數(shù)為315.95萬元,與上年相比增加315.95萬元。其中:
1. 林業(yè)和草原(款)機關(guān)服務(wù)(項)。年初預(yù)算49.5萬元,與上年相比增加49.5萬元,增長100%。變動原因:我單位為新成立單位。
2. 林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(gòu)(項)。年初預(yù)算242.45萬元,與上年相比增加242.45萬元,增長100%。變動原因:我單位為新成立單位。
3. 林業(yè)和草原(款)草原管理(項)。年初預(yù)算24萬元,與上年相比增加24萬元,增長100%。變動原因:我單位為新成立單位。
(五)住房保障(類)
住房保障類年初預(yù)算數(shù)為25.21萬元,與上年相比增加25.21萬元。其中:
1. 住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算25.21萬元,與上年相比增加25.21萬元,增長100%。變動原因:我單位為新成立單位。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算303.30萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費284.46萬元。主要包括:基本工資87.59萬元、津貼補貼94.45萬元、績效工資23.08萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.37萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費16.59萬元、其他社會保障繳費2.99萬元、住房公積金25.21萬元、退休費7.18萬元等。
(二)公用經(jīng)費18.84萬元。主要包括:辦公費2.25萬元、工會經(jīng)費0.98萬元、福利費0.54萬元、公務(wù)用車運行維護費5.80萬元、其他商品和服務(wù)支出9.27萬元等。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出22.8萬元,其中因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出22.8萬元,占100%;公務(wù)接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出22.8萬元,比上年預(yù)算增加22.8萬元,增長100%;其中:
1.因公出國(境)費預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加0萬元,主要原因不存在此項內(nèi)容。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出22.8萬元。其中:
(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加0萬元,主要原因不存在此項內(nèi)容。
(2)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出22.8萬元,比上年預(yù)算增加22.8萬元,主要原因我單位為新成立單位。
3.公務(wù)接待費預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加0萬元,主要原因不存在此項內(nèi)容。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因本單位無政府性基金預(yù)算支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、項目支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度預(yù)算安排項目8個,項目預(yù)算總金額243.39萬元。其中,財政本年撥款金額169.5萬元,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余73.89萬元,財政專戶管理資金 0萬元,單位資金0萬元。
十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出18.84萬元,與上年相比增加18.84萬元,增長100%。主要原因是:本單位為新成立單位。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度政府采購支出預(yù)算總額26.25萬元,其中:擬采購貨物支出26.25萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。
十四、項目績效目標情況說明
鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護中心2025年度填報績效目標的預(yù)算項目23個,公開項目23個,公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標的項目預(yù)算467.1萬元,占全部項目預(yù)算的100%。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款:從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當年撥付的資金。
三、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
四、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。
五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
八、“三公”經(jīng)費:指部門(單位)用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映部門(單位)公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門(單位)公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機構(gòu)運行經(jīng)費:指部門(單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:陳靜 聯(lián)系電話:15547059223
第五部分 2025年度單位預(yù)算表