第一部分  單位概況

一、主要職能職責

1.宣傳貫徹森林和野生動植物資源保護等法律法規(guī)。

2.承擔施業(yè)區(qū)林地的日常巡護工作；協(xié)助開展施業(yè)區(qū)及周邊地區(qū)森林草原防火工作。

3.協(xié)助開展森林管護、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治等工作。

4.承擔林場林木、林地使用權流轉審核以及林場資金使用的審核、監(jiān)管等輔助性工作。

5.開展林場的林業(yè)生產(chǎn)活動的技術指導、技術服務等工作。

6.組織實施責任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設項目；協(xié)助開展森林保險工作。

7.承擔主管部門交辦的其他相關工作

8.牢牢把握鑄牢中華民族共同體意識工作主線，將之貫穿于森林和野生動物資源保護、森林草原防火、林業(yè)有害生物防治、森林保險等工作及自身建設全過程各方面。為造林綠化、生態(tài)保護提供公益服務。施業(yè)區(qū)林地的日常巡護 施業(yè)區(qū)及周邊地區(qū)森林草原防火 森林管護、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治 林場林木、林地使用權流轉審核及林場資金使用的審核、監(jiān)管等輔助性工作 林場的林業(yè)生產(chǎn)活動的技術指導、技術服務 責任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設項目的組織實施 森林保險協(xié)助開展

二、單位機構設置及預算單位構成情況

1、根據(jù)單位職責分工，本單位內(nèi)設機構包括綜合辦公室、財務辦公室、業(yè)務辦公室，本單位無下屬單位

從預算單位構成看，納入本單位2025年預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：公益二類事業(yè)單位鄂溫克族自治巴音岱林場。詳細情況見表：

三、2025年度單位主要工作任務及目標

開展理論知識學習，武裝黨員干部的頭腦。強化思想引領，持續(xù)深入學習貫徹黨的理論，堅定理想信念。提升組織力，進一步完善黨組織建設，加強黨支部建設，提高黨組織的活力。加強黨員管理，優(yōu)化黨員隊伍結構。深化作風建設，堅持不懈整治“四風”，加強廉政教育。推動工作落實，以黨建工作為引領，促進各項工作再上新臺階。

繼續(xù)抓好森林草原防火宣傳教育，懸掛防火旗，發(fā)放防火宣傳冊，組織開展宣傳活動，擴大宣傳防火的影響力。切實做好防火預防工作，做好防火監(jiān)測，對施業(yè)區(qū)內(nèi)堆積的可燃物進行清理，加強撲火隊伍的建設。強化火源管理，認真開展森林草原火災隱患的排查工作，加強值班制度，強化防火設備的配備和管理。進一步加強巡護防火檢查，組織管護人員對重點林區(qū)、重點路段、重點人群加強巡護和管理，死看死守，確保防火期間杜絕一切火種入山。

開展病蟲害防治工作，建立完善的監(jiān)測體系，及時掌握病蟲害發(fā)生動態(tài)，對施業(yè)區(qū)內(nèi)的林木定期進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理病蟲害，采用多種防治方式相結合，精準施策。組織職工進行病蟲害知識培訓，提高防治隊伍的專業(yè)技能。加強林木撫育管理，增強樹木抗性，清理林地，減少病蟲害滋生環(huán)境。

加強對公益林的管護力度，杜絕出現(xiàn)亂砍濫伐林木、亂捕亂獵野生動物、亂采亂挖野生植物及破壞林地情況。增加對野生動物棲息地的巡查頻率，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，配合相關部門打擊盜伐、濫伐等違法行為。

加強外來畜管控工作，在林場施業(yè)區(qū)關鍵位置設置檢查卡點，嚴格檢查過往牲畜，增加巡邏頻次，對發(fā)現(xiàn)的外來牲畜及時采取措施，并配合相關部門依法處理，同時向周邊居牧民和養(yǎng)殖戶宣傳外來牲畜管控的重要性和相關規(guī)定。

第二部分  2025年度單位預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

2025年鄂溫克族自治旗巴音岱林場年度收入、支出預算總計  274.6萬元，與上年相比收、支預算總計各減少30.15 萬元，減少 10 %。其中：

（一）收入預算總計274.6萬元。包括：

1．本年收入合計274.6萬元。

（1）一般公共預算撥款收入274.6萬元，與上年相比增減少 30.15萬元，減少10%。主要原因是本年減少預算資金。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加 0萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入 0萬元，與上年相比增加 0萬元，增長0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長 0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加 0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結轉結余0萬元。與上年相比增加 0  萬元，增長 0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（二）支出預算總計 274.6萬元。包括：

1．本年支出合計 274.6萬元。

（1）社會保障和就業(yè)支出 19.55萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。與上年相比增加 1.29 萬元，增長 6.59%。主要原因是行政事業(yè)單位離退,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費納入預算。

（2）衛(wèi)生健康支出 4.43萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療。與上年相比減少0.74 萬元，減少14.3%。主要原因單位醫(yī)療保險調整。

（3）節(jié)能環(huán)保支出83.6萬元，主要用于停發(fā)補助。與上年相比增加6.9萬元，增長8.9%。主要原因是停發(fā)補助和森林生態(tài)效益納入預算。

（4）農(nóng)林水支出160.2萬元，主要用于事業(yè)機構，森林生態(tài)效益補償。與上年相比減少39.5萬元，減少19.78%。主要原因是事業(yè)機構納入預算。

（5）住房保障支出6.73萬元，主要用于事業(yè)單位住房公積金。與上年相比減少2.11萬元，減少23.8%。主要原因主科目調整。

2．年終結轉結余 0萬元，主要原因是本年無結轉結余。

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度收入預算總計274.6萬元，包括本年收入274.6萬元，上年結轉結余 0萬元。其中：

本年一般公共預算收入 274.6萬元，占100 %；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0 %；

本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占 0 %；

本年財政專戶管理資金0萬元，占 0 %；

本年事業(yè)收入0萬元，占0 %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0 %；

本年上級補助收入0萬元，占0 %；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0 %；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元，占0 %；

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0 %；

上年結轉結余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0 %；

上年結轉結余的財政專戶管理資金 0萬元，占0 %；

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度支出預算合計 274.6 萬元，其中：

基本支出216.6萬元，占 75 %；

項目支出58萬元，占 25 %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占 0  %；

上繳上級支出 0 萬元，占0 %；

對附屬單位補助支出 0萬元，占 0 %。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度財政撥款收、支總預算 274.6 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少30.15 萬元，減少 10 %。主要原因是本年減少預算資金。

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱2025年度一般公共預算財政撥款支出預算274.6萬元，與上年相比減少30.15 萬元，減少 10 %。具體情況如下：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類年初預算數(shù)為19.55萬元，與上年相比增加1.29萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預算14.55萬元，與上年相比增加8.47萬元，增加58.%。變動原因：林改退休人員補發(fā)工資。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算6.59萬元，與上年相比減少1.39萬元，減少16.5%。變動原因：本年度機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基數(shù)變更。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算3.29萬元，與上年相比減少0.58萬元，減少15%。變動原因：本年度機關事業(yè)單位職業(yè)年金基數(shù)變更。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算    4.49萬元，與上年相比減少4.71萬元，減少51.9%。變動原因：醫(yī)療保險主科目更換。

（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）

節(jié)能環(huán)保支出類年初預算數(shù)為83.6萬元，與上年相比增加6.88萬元。其中：

1．森林保護修復（款）其他森林保護修復支出（項）。年初預算83.6萬元，與上年相比增加6.88萬元，增長8.96%。變動原因：科目更換。

2．森林保護修復（款）停伐補助（項）。年初預算83.6萬元，與上年相比增加6.88萬元，增加8.96%。變動原因：停伐人員工資上調。

（四）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類年初預算數(shù)為160.2萬元，與上年相比減少39.5萬元。其中：

1．林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）。年初預算102.2萬元，與上年相比增加39.5萬元，增加19%。變動原因：在編人員工資上調。

2．林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）。年初預算58萬元，與上年相比增加58萬元，增加100%。變動原因：科目變更。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預算數(shù)為6.73萬元，與上年相比減少2.11萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算6.73萬元，與上年相比減少2.11萬元，減少23.8%。變動原因：在編人員變動.

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱2025年度一般公共預算財政撥款基本支出預算216.68萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費170.32萬元。主要包括：基本工資21.48萬元、津貼補貼29.75萬元、績效工資5.27萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.6萬元、職業(yè)年金繳費3.3萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.49萬元、其他社會保障繳費0.73萬元、住房公積金6.73萬元、其他工資福利支出77.02萬元、退休費14.95萬元。

（二）公用經(jīng)費46.36萬元。主要包括：辦公費1.65萬元、取暖費26.6萬元、勞務費15.84萬元、工會經(jīng)費0.27萬元、培訓費0.5萬元、其他商品服務支出1.5萬元。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中因公出國（境）費支出 0萬元，占 0 %；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0 %；公務接待費支出 0萬元，占0 %。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出 0萬元，比上年預算增加 0萬元，增長0 %；其中：

1．因公出國（境）費預算支出 0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因是無此項內(nèi)容。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出 0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加 0 萬元，主要原因是無此項內(nèi)容。

（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，比上年預算增加 0 萬元，主要原因是無此項內(nèi)容。

3．公務接待費預算支出 0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因是無此項內(nèi)容。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度政府性基金支出預算支出 0萬元。與上年相比增加0萬元，增長 0 %。主要原因本單位無政府性基金預算支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度國有資本經(jīng)營預算支出0 。與上年相比增加 0萬元，增長0 %。主要原因本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度預算安排項目1 個，項目預算總金額 58 萬元。其中，財政本年撥款金額58萬元，財政撥款結轉結余0萬元，財政專戶管理資金 0萬元，單位資金0萬元。

十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱2025年度機構運行經(jīng)費預算支出58萬元，與上年相比減少15.7萬元，減少21.3%。主要原因是：本年預算資金減少。

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度政府采購支出預算總額 11.36 萬元，其中：擬采購貨物支出0.36萬元、擬采購工程支出0 萬元、擬購買服務支出 11萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度共有車輛2 輛，其中，一般公務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車 2 輛、業(yè)務用車0 輛、其他用車1輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備 0  臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備 1臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度填報績效目標的預算項目 4個，公開項目4個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算274.6萬元，占全部項目預算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人： 杜圓珍          聯(lián)系電話：14747050003

第五部分  2025年度部門單位預算表