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    當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 政務公開 > 旗林業(yè)和草原局> 預決算及“三公”經(jīng)費
    索引號: 111521280116190283/202503-00015 組配分類: 預決算及“三公”經(jīng)費
    發(fā)布機構: 旗林業(yè)和草原局 主題分類: 其他 / 其他
    名稱: 2025年度鄂溫克族自治旗巴音岱林場預算公開 文號:
    成文日期: 2025-03-21 發(fā)布日期: 2025-03-21
    2025年度鄂溫克族自治旗巴音岱林場預算公開
    發(fā)布時間:2025-03-21 來源:旗林業(yè)和草原局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        

     

    第一部分 單位概況

    一、主要職能、職責

    二、單位機構設置及預算單位構成情況

    三、2025年度部門單位主要工作任務及目標

    第二部分 2025年巴音岱林場預算情況說明

    一、收支預算總體情況說明

    二、收入預算情況說明

    三、支出預算情況說明

    四、財政撥款收支預算總體情況說明

    五、一般公共預算支出預算情況說明

    六、一般公共預算基本支出預算情況說明

    七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

    八、政府性基金預算支出預算情況說明

    九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

    十、項目支出預算情況說明

    十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明

    十二、政府采購支出預算情況說明

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    十四、項目績效目標情況說明

    第三部分 名詞解釋

    第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

    第五部分2025年度部門單位預算表

    一、收支總表

    二、收入總表

    三、支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、國有資本經(jīng)營預算支出表

    十、項目支出表

    十一、項目績效目標表

    十二、政府采購預算表

       

     


    第一部分  單位概況


    一、主要職能職責

    1.宣傳貫徹森林和野生動植物資源保護等法律法規(guī)。

    2.承擔施業(yè)區(qū)林地的日常巡護工作;協(xié)助開展施業(yè)區(qū)及周邊地區(qū)森林草原防火工作。

    3.協(xié)助開展森林管護、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治等工作。

    4.承擔林場林木、林地使用權流轉審核以及林場資金使用的審核、監(jiān)管等輔助性工作。

    5.開展林場的林業(yè)生產(chǎn)活動的技術指導、技術服務等工作。

    6.組織實施責任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設項目;協(xié)助開展森林保險工作。

    7.承擔主管部門交辦的其他相關工作

    8.牢牢把握鑄牢中華民族共同體意識工作主線,將之貫穿于森林和野生動物資源保護、森林草原防火、林業(yè)有害生物防治、森林保險等工作及自身建設全過程各方面。為造林綠化、生態(tài)保護提供公益服務。施業(yè)區(qū)林地的日常巡護 施業(yè)區(qū)及周邊地區(qū)森林草原防火 森林管護、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治 林場林木、林地使用權流轉審核及林場資金使用的審核、監(jiān)管等輔助性工作 林場的林業(yè)生產(chǎn)活動的技術指導、技術服務 責任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設項目的組織實施 森林保險協(xié)助開展

    二、單位機構設置及預算單位構成情況

    1、根據(jù)單位職責分工,本單位內(nèi)設機構包括綜合辦公室、財務辦公室、業(yè)務辦公室,本單位無下屬單位

    從預算單位構成看,納入本單位2025年預算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:公益二類事業(yè)單位鄂溫克族自治巴音岱林場。詳細情況見表:

    序號

    單位名稱

    單位性質

    1

    鄂溫克族自治旗巴音岱林場

    公益二類事業(yè)單位

    三、2025年度單位主要工作任務及目標

    開展理論知識學習,武裝黨員干部的頭腦。強化思想引領,持續(xù)深入學習貫徹黨的理論,堅定理想信念。提升組織力,進一步完善黨組織建設,加強黨支部建設,提高黨組織的活力。加強黨員管理,優(yōu)化黨員隊伍結構。深化作風建設,堅持不懈整治“四風”,加強廉政教育。推動工作落實,以黨建工作為引領,促進各項工作再上新臺階。

    繼續(xù)抓好森林草原防火宣傳教育,懸掛防火旗,發(fā)放防火宣傳冊,組織開展宣傳活動,擴大宣傳防火的影響力。切實做好防火預防工作,做好防火監(jiān)測,對施業(yè)區(qū)內(nèi)堆積的可燃物進行清理,加強撲火隊伍的建設。強化火源管理,認真開展森林草原火災隱患的排查工作,加強值班制度,強化防火設備的配備和管理。進一步加強巡護防火檢查,組織管護人員對重點林區(qū)、重點路段、重點人群加強巡護和管理,死看死守,確保防火期間杜絕一切火種入山。

    開展病蟲害防治工作,建立完善的監(jiān)測體系,及時掌握病蟲害發(fā)生動態(tài),對施業(yè)區(qū)內(nèi)的林木定期進行檢查,及時發(fā)現(xiàn)并處理病蟲害,采用多種防治方式相結合,精準施策。組織職工進行病蟲害知識培訓,提高防治隊伍的專業(yè)技能。加強林木撫育管理,增強樹木抗性,清理林地,減少病蟲害滋生環(huán)境。

    加強對公益林的管護力度,杜絕出現(xiàn)亂砍濫伐林木、亂捕亂獵野生動物、亂采亂挖野生植物及破壞林地情況。增加對野生動物棲息地的巡查頻率,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,配合相關部門打擊盜伐、濫伐等違法行為。

    加強外來畜管控工作,在林場施業(yè)區(qū)關鍵位置設置檢查卡點,嚴格檢查過往牲畜,增加巡邏頻次,對發(fā)現(xiàn)的外來牲畜及時采取措施,并配合相關部門依法處理,同時向周邊居牧民和養(yǎng)殖戶宣傳外來牲畜管控的重要性和相關規(guī)定。

    第二部分  2025年度單位預算情況說明


    一、收支預算總體情況說明

    2025年鄂溫克族自治旗巴音岱林場年度收入、支出預算總計  274.6萬元,與上年相比收、支預算總計各減少30.15 萬元,減少 10 %。其中:

    (一)收入預算總計274.6萬元。包括:

    1.本年收入合計274.6萬元。

    1)一般公共預算撥款收入274.6萬元,與上年相比增減少 30.15萬元,減少10%。主要原因是本年減少預算資金。

    2)政府性基金預算撥款收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

    3)國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0萬元,與上年相比增加 0 萬元,增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容

    4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年相比增加 0萬元,增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

    5)事業(yè)收入 0萬元,與上年相比增加 0萬元,增長0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

    6)事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

    7)上級補助收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長 0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容

    8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年相比增加 0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容

    9)其他收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

    2.上年結轉結余0萬元。與上年相比增加 0  萬元,增長 0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

    (二)支出預算總計 274.6萬元。包括:

    1.本年支出合計 274.6萬元。

    1社會保障和就業(yè)支出 19.55萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。與上年相比增加 1.29 萬元,增長 6.59%。主要原因是行政事業(yè)單位離退,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費納入預算。

    2衛(wèi)生健康支出 4.43萬元,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療。與上年相比減少0.74 萬元,減少14.3%。主要原因單位醫(yī)療保險調整

    3節(jié)能環(huán)保支出83.6萬元,主要用于停發(fā)補助。與上年相比增加6.9萬元,增長8.9%。主要原因是停發(fā)補助和森林生態(tài)效益納入預算。

    4農(nóng)林水支出160.2萬元,主要用于事業(yè)機構,森林生態(tài)效益補償。與上年相比減少39.5萬元,減少19.78%。主要原因是事業(yè)機構納入預算。

    5住房保障支出6.73萬元,主要用于事業(yè)單位住房公積金。與上年相比減少2.11萬元,減少23.8%。主要原因主科目調整。

    2.年終結轉結余 0萬元,主要原因是本年無結轉結余。

    二、收入預算情況說明

    溫克族自治旗巴音岱林場2025年度收入預算274.6萬元,包括本年收入274.6萬元,上年結轉結余 0萬元。其中:

    本年一般公共預算收入 274.6萬元,占100 %;

    本年政府性基金預算收入0萬元,占0 %

    本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元, 0 %;

    本年財政專戶管理資金0萬元,占 0 %;

    本年事業(yè)收入0萬元,占0 %;

    本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0 %;

    本年上級補助收入0萬元,占0 %;

    本年附屬單位上繳收入0萬元,占0 %

    本年其他收入0萬元,占0%

    上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元,占0 %;

    上年結轉結余的政府性基金預算收0萬元,占0 %

    上年結轉結余的國有資本經(jīng)營預算0萬元,0 %;

    上年結轉結余的財政專戶管理資金 0萬元,占0 %;

    三、支出預算情況說明

    鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度支出預算合計 274.6 萬元,其中

    基本支出216.6萬元, 75 %;

    項目支出58萬元,占 25 %;

    事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元,占 0  %;

    上繳上級支出 0 萬元,占0 %

    對附屬單位補助支出 0萬元,占 0 %。

    四、財政撥款收支預算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度財政撥款收、支總預算 274.6 萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少30.15 萬元,減少 10 %。主要原因是本年減少預算資金。

    五、一般公共預算支出預算情況說明

    鄂溫克族自治旗巴音岱2025年度一般公共預算財政撥款支出預算274.6萬元,與上年相比減少30.15 萬元,減少 10 %。具體情況如下:

    (一)社會保障和就業(yè)支出(類)

    社會保障和就業(yè)支出類年初預算數(shù)為19.55萬元,與上年相比增加1.29萬元。其中:

    1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休支出(項)。年初預算14.55萬元,與上年相比增加8.47萬元,增加58.%。變動原因:林改退休人員補發(fā)工資。

    2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算6.59萬元,與上年相比減少1.39萬元,減少16.5%。變動原因:本年度機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基數(shù)變更

    3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算3.29萬元,與上年相比減少0.58萬元,減少15%。變動原因:本年度機關事業(yè)單位職業(yè)年金基數(shù)變更。

    (二)衛(wèi)生健康支出(類)

    1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預算    4.49萬元,與上年相比減少4.71萬元,減少51.9%。變動原因:醫(yī)療保險主科目更換。

    節(jié)能環(huán)保支出(類)

    節(jié)能環(huán)保支出類年初預算數(shù)為83.6萬元,與上年相比增加6.88萬元。其中:

    1.森林保護修復(款)其他森林保護修復支出(項)。年初預算83.6萬元,與上年相比增加6.88萬元,增8.96%。變動原因:科目更換。

    2.森林保護修復(款)停伐補助(項)。年初預算83.6萬元,與上年相比增加6.88萬元,增加8.96%。變動原因:停伐人員工資上調。

    (四)農(nóng)林水支出(類)

    農(nóng)林水支出類年初預算數(shù)為160.2萬元,與上年相比減少39.5萬元。其中:

    1.林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(項)。年初預算102.2萬元,與上年相比增加39.5萬元,增加19%。變動原因:在編人員工資上調。

    2.林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災減災(項)。年初預算58萬元,與上年相比增加58萬元,增加100%。變動原因:科目變更。

    (五)住房保障支出(類)

    住房保障支出類年初預算數(shù)為6.73萬元,與上年相比減少2.11萬元。其中:

    1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算6.73萬元,與上年相比減少2.11萬元,減少23.8%。變動原因:在編人員變動.

    六、一般公共預算基本支出預算情況說明

    鄂溫克族自治旗巴音岱2025年度一般公共預算財政撥款基本支出預算216.68萬元,其中:

    (一)人員經(jīng)費170.32萬元。主要包括:基本工資21.48萬元、津貼補貼29.75萬元、績效工資5.27萬元機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.6萬元、職業(yè)年金繳費3.3萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.49萬元、其他社會保障繳費0.73萬元、住房公積金6.73萬元、其他工資福利支出77.02萬元、退休費14.95萬元。

    (二)公用經(jīng)費46.36萬元。主要包括:辦公費1.65萬元、取暖費26.6萬元、勞務費15.84萬元、工會經(jīng)費0.27萬元、培訓費0.5萬元其他商品服務支出1.5萬元。


    七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

    鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度一般公共預算撥款安排的三公經(jīng)費預算支出0萬元,其中因公出國(境)費支出 0萬元,占 0 %;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0 %;公務接待費支出 0萬元,占0 %。具體情況如下:

    一般公共預算撥款安排的三公經(jīng)費預算支出 0萬元,比上年預算增加 0萬元,增長0 %;其中:

    1.因公出國(境)費預算支出 0萬元,比上年預算增加0萬元,主要原因是無此項內(nèi)容。

    2.公務用車購置及運行維護費預算支出 0萬元。其中:

    1)公務用車購置預算支出0萬元,比上年預算增加 0 萬元,主要原因是無此項內(nèi)容。

    2)公務用車運行維護費預算支出0萬元,比上年預算增加 0 萬元,主要原因是無此項內(nèi)容。

    3.公務接待費預算支出 0萬元,比上年預算增加0萬元,主要原因是無此項內(nèi)容。

    八、政府性基金預算支出預算情況說明

    鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度政府性基金支出預算支出 0萬元。與上年相比增加0萬元,增長 0 %。主要原因本單位無政府性基金預算支出。

    九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

    鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度國有資本經(jīng)營預算支出0 。與上年相比增加 0萬元,增長0 %。主要原因本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。

    十、項目支出預算情況說明

    鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度預算安排項目1 個,項目預算總金額 58 萬元。其中,財政本年撥款金額58萬元,財政撥款結轉結余0萬元,財政專戶管理資金 0萬元,單位資0萬元。

    十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明

    鄂溫克族自治旗巴音岱2025年度機構運行經(jīng)費預算支出58萬元,上年相比減少15.7萬元,減少21.3%。主要原因是:本年預算資金減少

    十二、政府采購支出預算情況說明

    鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度政府采購支出預算總額 11.36 萬元,其中:擬采購貨物支出0.36萬元、擬采購工程支出0 萬元、擬購買服務支出 11萬元。

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度共有車輛2 輛,其中,一般公務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車 2 輛、業(yè)務用車0 輛、其他用車1輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備 0  臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備 1臺(套)。

    十四、項目績效目標情況說明

    鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度填報績效目標的預算項目 4個,公開項目4個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算274.6萬元,占全部項目預算的100%。

    第三部分  名詞解釋


    一、財政撥款:從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

    二、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    三、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

    四、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。

    五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    七、對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

    八、“三公”經(jīng)費:指部門(單位)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門(單位)公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映部門(單位)公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    九、機構運行經(jīng)費:指部門(單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。


    第四部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道


    本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

    聯(lián)系人: 杜圓珍          聯(lián)系電話:14747050003



    第五部分  2025年度部門單位預算表


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