第一部分  單位概況

一、主要職能職責

1、宣傳貫徹森林和野生動植物資源保護等法律法規(guī)。

2、承擔施業(yè)區(qū)林地的日常巡護工作；協(xié)助開展施業(yè)區(qū)及周邊地區(qū)森林草原防火工作。

3、協(xié)助開展森林管護、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治等工作。

4、承擔林場林木、林地使用權流轉審核以及林場資金使用的審核、監(jiān)管等輔助性工作。

5、開展林場的林業(yè)生產(chǎn)活動的技術指導、技術服務等工作。

6、組織實施責任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設項目；協(xié)助開展森林保險工作。

7、承擔主管部門交辦的其他相關工作。.保護施業(yè)區(qū)的森林資源，促進林業(yè)發(fā)展。

二、單位機構設置及預算單位構成情況

1.根據(jù)單位職責分工，本單位內(nèi)設機構包括財務辦公室、業(yè)務辦公室、綜合辦公室、林場會議室與林場工作人員辦公室。本單位無下屬單位。

2．從預算單位構成看，納入本單位2025年單位匯總預算編制范圍的預算單位共計 1家。

詳細情況見表：

三、2025年度單位主要工作任務及目標

（一）黨建工作

2025年我支部繼續(xù)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深入學習貫徹系列重要講話精神，根據(jù)上級部署安排，今年黨支部不僅要更加發(fā)揮出支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，更要積極推進我場的蓬勃發(fā)展。

（二）林草長工作

2025年，按照上級林草長辦要求，把全面推進林長制作為一項政治任務來抓，圍繞新一輪林長制目標任務，實現(xiàn)林草長、林長巡林、護林員巡護全方位覆蓋，努力形成齊抓共管、各司其職、各負其責的良好局面，努力提高我場生態(tài)文明建設水平。

（三）護林防火工作

1、認真貫徹落實上級有關會議及文件精神。

2、加大防火宣傳力度，加強全民防火意識。

3、強化火源管理，加強巡護檢查與火災隱患排查，力爭做到無森林草原火災發(fā)生。

（四）營林生產(chǎn)工作

1、持續(xù)做好林場施業(yè)區(qū)內(nèi)森林病蟲害防治工作。

2、繼續(xù)做好野生動物保護工作。

3、配合上級部門完成好各項違法圖斑查驗、整改工作。

4、做好公益林管護和公益林樣地監(jiān)測工作。

5、計劃完成森林撫育10000畝外業(yè)森調(diào)工作。

6、積極參加上級部門及本單位組織的業(yè)務培訓，提高業(yè)務人員的專業(yè)水平。

7、完成上級領導部門交辦的其他工作，配合林場各部門完成林場本部工作。

第二部分  2025年度單位預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場2025年度收入、支出預算總計    694.35萬元，與上年相比收、支預算總計各減少22萬元，減少3.17%。其中：

（一）收入預算總計694.35萬元。包括：

1．本年收入合計694.35萬元。

（1）一般公共預算撥款收入694.35萬元，與上年相比減少22萬元，減少3.17%。主要原因為單位經(jīng)費按照上年比例申請40%和林業(yè)改革變?yōu)槭聵I(yè)單位退休職工，單位承擔部分工資和補發(fā)工資，減少比例是他們之間的差額。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加    萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加     萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加     萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結轉結余0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（二）支出預算總計694.35萬元。包括：

1．本年支出合計694.35萬元。

（1）社會保障和就業(yè)支出 支出68.47萬元，主要用于在編人員的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。與上年相比增加40.27萬元，增加58.81%。主要原因是本單位有24名企業(yè)退休職工，因林業(yè)改革變?yōu)槭聵I(yè)單位退休職工，單位承擔部分工資和補發(fā)工資。

(2)衛(wèi)生健康支出12.35萬元，主要用于事業(yè)單位的醫(yī)療。 與上年相比減少0.39萬元，減少3.16%。主要原因為2024年單位本單位退休職工三人，新進職工一人，所以減少3.16%。

(3)節(jié)能環(huán)保支出468.7萬元，主要用于在編人員工資和公益林人員工資。 與上年相比增加19.98萬元，增長4.26%。 主要原因是在編人員調(diào)標增長薪級工資。

(4)農(nóng)林水支出126.42萬元，主要用于退伍兵工資及單位的基本支出和項目支出。 與上年相比減少79.49萬元，減少62.88%。 主要原因是單位經(jīng)費按照上年比例申請40%，所以減少62.88%。

(5)住房保障支出18.42萬元，主要用于在編人員公積金。 與上年相比減少2.36萬元，減少12.81%。 主要原因是在編人員退休三人，新進一人，所以申請數(shù)減少。

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場2025年度收入預算總計694.35萬元，包括本年收入694.35萬元，上年結轉結余0萬元。其中：

本年一般公共預算收入0萬元，占0%；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結轉結余的單位資金0萬元，占0%。

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場2025年度支出預算合計     694.35萬元，其中：

基本支出645.48萬元，占93%；

項目支出48.87萬元，占7%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出 0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場2025年度財政撥款收、支總預算694.35萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少22萬元，減少3.17%。主要原因是主要原因單位經(jīng)費按照上年比例申請40%和林業(yè)改革變?yōu)槭聵I(yè)單位退休職工，單位承擔部分工資和補發(fā)工資，減少比例是他們之間的差額。

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場2025年度一般公共預算財政撥款支出預算694.35萬元，與上年相比減少22萬元，減少3.17%。具體情況如下：

（一）一般公共服務（類）

一般公共服務類年初預算數(shù)為694.35萬元，與上年相比減少22萬元。其中：

1. 社會保障和就業(yè)支出（款）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（項）。年初預算68.47萬元，與上年相比增加40.27萬元，增加58.81%。主要原因是本單位有24名企業(yè)退休職工，因林業(yè)改革變?yōu)槭聵I(yè)單位退休職工，單位承擔部分工資和補發(fā)工資，所以事業(yè)單位離退休工資變高導致社會保障和就業(yè)支出增加。

2.衛(wèi)生健康支出（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算12.35萬元，與上年相比減少0.39萬元，減少3.16%。 主要原因是2024年單位本單位退休職工三人，新進職工一人，所以減少3.16%。

3.節(jié)能環(huán)保支出（款）森林保護修復（項）。年初預算468.7萬元，與上年相比增加19.98萬元，增長4.26%。 主要原因是在編人員調(diào)標增長薪級工資。

4.農(nóng)林水支出（款）林業(yè)和草原（項）。年初預算126.42萬元，與上年相比減少79.49萬元，減少62.88%。 主要原因是單位經(jīng)費按照上年比例申請40%，所以減少62.88%。

5.住房保障支出（款）住房改革支出（項）。年初預算18.42萬元，與上年相比減少2.36萬元，減少12.81%。 主要原因是在編人員退休三人，新進一人，所以申請數(shù)減少。

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預算數(shù)為0萬元，與上年相比增加0萬元。其中：

1．公安（款）行政運行（項）。年初預算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。變動原因：不存在此項內(nèi)容。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場單位2025年度一般公共預算財政撥款基本支出預算645.48萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費577.02萬元。主要包括：基本工資59.7萬元、津貼補貼83.46萬元、績效工資15.07、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.21萬元、職業(yè)年金繳費9.1萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費12.35萬元、其他社會保障繳費1.99萬元、住房公積金18.42萬元、 其他工資福利支出268.07萬元、其他對個人和家庭的補助退休費90.65萬元。

（二）公用經(jīng)費68.46萬元。主要包括：辦公費4.15萬元、手續(xù)費0.1萬元、電費6.4萬元、郵電費1.2萬元、取暖費37.7萬元、差旅費1萬元、勞務費12.32萬元、工會經(jīng)費0.75萬元、福利費0.12萬元、其他商品和服務支出4.72萬元。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場2025年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出 0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0 %；其中：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因，不存在此項內(nèi)容。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因，不存在此項內(nèi)容。

（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因，不存在此項內(nèi)容。

3．公務接待費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因，不存在此項內(nèi)容。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場2025年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年無政府性基金預算支出。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出0萬元，主要是本單位無政府性基金預算支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場2025年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。

其中：

1．國有資本經(jīng)營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出0萬元，主要是用于本年無國有資本經(jīng)營預算支出。

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場2025年度預算安排項目2個，項目預算總金額48.87萬元。其中，財政本年撥款金額48.87萬元，財政撥款結轉結余0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場2025年度機構運行經(jīng)費預算支出68.46萬元，與上年相比減少萬元，減少4.51%。主要原因是：2024年有上年結轉的取暖費，所以2025年減少4.51%。

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場2025年度政府采購支出預算總額11.15萬元，其中：擬采購貨物支出1.15萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出10萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場共有車輛10輛，其中，一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、業(yè)務用車4輛、其他用車6輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場2025年度填報績效目標的預算項目24個，公開項目24個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算694.35萬元，占全部項目預算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人： 李艷鳳              聯(lián)系電話：13847026845

第五部分  2025年度單位預算表