2025 年度鄂溫克族自治旗看守所本級

預(yù)算公開

批復(fù)時間：2025 年 3 月 7 日

公開時間：2025 年 3 月 21 日

目    錄

第一部分單位概況

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2025 年度單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預(yù)算表

第一部分  單位概況

一、主要職能職責(zé)

羈押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的機關(guān)。 保障被監(jiān)管人員合法權(quán)益和安全，確保監(jiān)管場所安全使用。

二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括編公式、拘留所、 看守所等。本單位無下屬單位。

2 ．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位 2025 年部門匯總預(yù)算編 制范圍的預(yù)算單位共計 1 家，具體包括：鄂溫克族自治旗看守所 本級。詳細情況見表：

三、2025 年度鄂溫克族自治旗看守所主要工作任務(wù)及目標

保障被監(jiān)管人員合法權(quán)益和安全，確保監(jiān)管場所安全使用。

第二部分 2025 年度鄂溫克族自治旗看守所預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗看守所 2025 年度收入、支出預(yù)算總計 216.55 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加 0.49 萬元，增加 0.23%。 其中：

（一）收入預(yù)算總計 216.15 萬元。包括：

1 ．本年收入合計 216.15 萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入 216.55 萬元，與上年相比增加 0.49 萬元，增加 0.23%。主要原因是取暖費增加。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元。主要原因是不存在此 項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元。主要原因是不存在 此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入 0 萬元。主要原因是不存在此項 內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入 0 萬元。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入 0 萬元。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入萬元。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入 0 萬元。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2 ．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計 216.15 萬元。包括：

1 ．本年支出合計 216.15 萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出 0 萬元。主要原因是不存在此 項內(nèi)容。

（2）公共安全（類）支出 216.15 萬元，主要用于監(jiān)管場所管 理費及武警中隊業(yè)務(wù)費。與上年相比增加 0.49 萬元，增加 0.23%。

主要原因是取暖費增加。

2 ．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所 2025 年度收入預(yù)算總計 216.15 萬元， 包括本年收入 216.15 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入 216.55 萬元， 占 100%；

本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元， 占 0  %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元， 占 0%；

本年財政專戶管理資金 0 萬元， 占 0%；

本年事業(yè)收入 0 萬元，0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元， 占 0%；

本年上級補助收入 0 萬元， 占 0%；

本年附屬單位上繳收入 0 萬元， 占 0%；

本年其他收入 0 萬元， 占 0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 0 萬元， 占 0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬元， 占 0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元， 占 0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金 0 萬元， 占 0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬元， 占 0   %。

鄂溫克族自治旗看守所 2025 年預(yù)算收入表

單位：萬元

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2025 年度支出預(yù)算合計萬元，其中： 基本支出 29.35 萬元， 占 15.49%；

項目支出 186.8 萬元， 占 84.51%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元， 占 0%；

上繳上級支出 0 萬元， 占 0%；

對附屬單位補助支出 0 萬元， 占 0%。

鄂溫克族自治旗看守所 2025 年預(yù)算支出表 單位：萬元

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族 自治旗看守所 2025 年度財政撥款收 、支總預(yù)算 216.15 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 0.49 萬元， 增加 0.23%。主要原因是取暖費增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2025 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 預(yù)算 216.15 萬元，與上年相比增加 0.49 萬元，增加 0.23%。具體 情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，與上年相比增加（減 少）0 萬元。其中：

1.人大事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算 0 萬元。變動原 因：不存在此項內(nèi)容。

2.

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預(yù)算數(shù)為 216.15 萬元，與上年相比增加 0.49 萬元。其中：

1 ．公安（款）武警警察部隊（項）。年初預(yù)算 26.7 萬元，與 上年相比增加 0 萬元，增加0%。變動原因：無變動。

2.  公安（款）執(zhí)法辦案（項）。年初預(yù)算 189.45 萬元，與上 年相比增加 0.49 萬元，增加 0.23%。變動原因：取暖費增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2025 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本 支出預(yù)算 29.35 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 0 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資 福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家

庭的補助等。

（二）公用經(jīng)費 29.35 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、 咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費 29.35 萬元、物業(yè) 管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公 務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利 費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他 資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所 2025 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公” 經(jīng)費預(yù)算支出 4 萬元，其中因公出國（境）費支出 0 萬元，占 0%； 公務(wù)用車購置及運行維護費支出 4 萬元， 占 0%；公務(wù)接待費支出 0 萬元， 占 0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 4 萬元，比上 年預(yù)算增加0 萬元，增長 0%；其中：

1 ．因公出國（境）費預(yù)算支出 0 萬元，主要原因是不存在此 項內(nèi)容。

2 ．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出 4 萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元，主要原因是不存在此項 內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出 4 萬元，比上年預(yù)算增加 0 萬元，主要原因是無變動。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出 0 萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2025 年度政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬元。主要原因是本單位無政府性基金預(yù)算支出。

其中：

1 ．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安 排的支出（款）管理費用支出（項）支出 0 萬元。

2.

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元。主要原因是本單位無國 有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

其中：

1 ．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成 本支出（款）“三供一業(yè) ”移交補助支出（項）支出 0 萬元。

2.

十、項目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2025 年度預(yù)算安排項目2 個，項目預(yù) 算總金額 186.8 萬元。其中，財政本年撥款金額 186.8 萬元，財政 撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，財政專戶管理資金 0 萬元，單位資金 0 萬 元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族 自治旗看守所 2025 年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出 29.35 萬元， 比上年預(yù)算增加 0.49 萬元，增長 1.7%。主要原因是： 取暖費增加。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所 2025 年度政府采購支出預(yù)算總額 15 萬元，其中：擬采購貨物支出 15 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、 擬購買服務(wù)支出 0 萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2025 共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù) 用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、業(yè)務(wù)用 車 0 輛、其他用車2 輛等。單價 50 萬元（含） 以上的通用設(shè)備 0 臺（套），單價 100 萬元（含） 以上的專用設(shè)備 0 臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2025 年度填報績效目標的預(yù)算項目 3 個，公開項目 3 個，公開項目占全部預(yù)算項目的 100%。公開填報 績效目標的項目預(yù)算 216.15 萬元， 占全部項目預(yù)算的 100%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括 一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥 款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高 中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、 電大、夜大及短 訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的 收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位 上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資 收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā) 生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事 業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補 助支出。

八、“三公 ”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款  安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接  待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務(wù)出國（境） 的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車  購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待  費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）  支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排 的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、 差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購 置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。