目   錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

1.宣傳貫徹森林和野生動植物資源保護(hù)等法律法規(guī)。

2.承擔(dān)施業(yè)區(qū)林地的日常巡護(hù)工作；協(xié)助開展施業(yè)區(qū)及周邊地區(qū)森林草原防火工作。

3.協(xié)助開展森林管護(hù)、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治等工作。

4.承擔(dān)林場林木、林地使用權(quán)流轉(zhuǎn)審核以及林場資金使用的審核、監(jiān)管等輔助性工作。

5.開展林場的林業(yè)生產(chǎn)活動的技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)等工作。

6.組織實施責(zé)任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設(shè)項目；協(xié)助開展森林保險工作。

7.承擔(dān)主管部門交辦的其他相關(guān)工作。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2022年預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，詳細(xì)情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗巴音岱林場	公益二類事業(yè)單位

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

鄂溫克族自治旗巴音岱林場主要從事森林管護(hù)，對本管護(hù)區(qū)內(nèi)的森林，各類自然保護(hù)地以及野生動物資源進(jìn)行保護(hù)，在管護(hù)區(qū)開展森林防火，林業(yè)有害生物防治，森林撫育，森林管護(hù)，等工作。

2023年巴音岱林場在主管單位鄂溫克族自治旗林草局的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，繼續(xù)把促進(jìn)企業(yè)科學(xué)發(fā)展作為重點，不斷深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，順利完成2023年的森林管護(hù)，野生動物保護(hù)有害生物防治，營造林和撫育等工作任務(wù)，達(dá)到林業(yè)生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展，完成森林防火任務(wù)達(dá)到全年無火災(zāi)目標(biāo)。

第二部分  部門（單位）決算情況說明

 一、收入支出決算總體情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場 2023年度收入、支出決算總計401.38萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加63.15萬元，增長 18.67，與上年決算相比，收、支總計各增加 49.39萬元，增長 14.03%。原因：人員工資上漲。

（一）收入決算總計 401.38萬元。包括：

1.本年收入決算合計 401.38萬元。與上年決算相比，增加 53.39萬元，增長 15.34%，變動原因：人員工資上漲。

（二）支出決算總計 401.38萬元。包括：

1.本年支出決算合計 401.38萬元。與上年決算相比，增加 49.39萬元，增長 14.03%，變動原因：人員工資上漲。

二、收入決算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場 2023年度本年收入決算合計 401.38萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財政撥款收入 401.38萬元，占 100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年上級補助收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

 本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

三、支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場 2023年度本年支出決算合計 401.38萬元，其中：

本年基本支出 222.79萬元，占 55.51%；

本年項目支出 178.59萬元，占 44.49%；

本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

本年對附屬單位補助支出 0.00萬元，占 0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 401.38萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加 63.15萬元，增長 18.67%，與上年決算相比，收、支總計各增加 49.39萬元，增長 14.03%，變動原因：人員工資上漲。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算 401.38萬元。與年初預(yù)算 338.23萬元相比，完成年初預(yù)算的 118.67%。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 18.07萬元，與年初預(yù)算相比增加 0.35萬元。增長原因：人員工資上漲。

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算18.07萬元，支出決算18.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算6.73萬元，支出決算6.73萬元，完成年初預(yù)算的100%。原因：人員工資上漲。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算7.54萬元，支出決算7.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資上漲。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算3.8萬元，支出決算3.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資上漲。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 9.58萬元，與年初預(yù)算相比增加 0.38萬元。原因：人員工資上漲。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為 13.76萬元，與年初預(yù)算相比增加 0.06萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算13.76萬元，支出決算13.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算 222.79萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 176.54萬元。主要包括：基本工資43.55萬元、津貼補貼30.95萬元、獎金0.15萬元、其他社會保障繳費0.89萬元、績效工資8.71萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險7.54萬元，職業(yè)年金7.54萬元，醫(yī)療保險9.58萬元，其他工資福利支出50.88萬元、離休費、退休費6.73萬元、其他對個人和家庭的補助支出6.73等。

（二）公用經(jīng)費 46.25萬元。主要包括：辦公費1.13萬元、咨詢費0.4萬元、郵電費0.45萬元、取暖費26.6萬元、差旅費0.1、培訓(xùn)費0.1萬元、勞務(wù)費15.71、工會經(jīng)費0.29萬元、稅金及附加1.47萬元福利費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算 178.59萬元，其中：

（一）商品和服務(wù)支出 95.25萬元。主要包括：辦公費4.95萬元、印刷費1萬元、電費3.45萬元、勞務(wù)費4.79萬元、取暖3.2、差旅費0.31、資本性支出25.63、專用設(shè)備購置7.87、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)14.55等。

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

鄂溫克族自治旗巴音岱林場 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預(yù)算 7.63萬元，支出決算 7.63萬元，完成預(yù)算的 100.00%。其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算 7.63萬元，支出決算 7.63萬元，完成預(yù)算的 100.00%；

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

鄂溫克族自治旗巴音岱林場 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 7.63萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 7.63萬元，占 100.00%；其中：

1.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 7.63萬元。其中：

（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出 7.63萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2 輛。與上年決算相比，增加 7.63萬元。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場 2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0%，變動原因：本年無政府性基金預(yù)算財政撥款收、支、余。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場 2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0%，變動原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收、支、余。

十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場 2023年度機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出決算 46.25萬元。比上年決算相比減少29.39萬元，減少38.86%。

十二、政府采購支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場 2023年度政府采購支出總額 56.12萬元，其中：政府采購貨物支出 11.52萬元、、政府采購服務(wù)支出 44.59萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 9.62萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額  9.62萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛 2輛，其他用車 2輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺（套）。

十四、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

鄂溫克族自治旗巴音岱林場 根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2023年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中二級項目7個，共涉及資金160.87萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%；

組織對鄂溫克族自治旗巴音岱林場快速撲火隊專用營造房建設(shè)工程項目、2023年巴音岱林場防火經(jīng)費及防火隔離帶項目、往年專項-呼財資環(huán)【2021】229  2021年森林生態(tài)效益補償鄂溫克族自治旗項目”等  7  個項目開展了部門（單位）評價（此處即為重點評價內(nèi)容），涉及一般公共預(yù)算支出160.87萬元。

（二）部門（單位）決算中項目績效自評結(jié)果。

鄂溫克族自治旗巴音岱林場 2023年度在決算中反映7個一般公共預(yù)算項目，以及0個政府性基金項目，（還有其他資金的項目繼續(xù)填列）共7個項目的績效自評結(jié)果。

1. 2023年巴音岱林場防火經(jīng)費及防火隔離帶項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分99.91分。全年預(yù)算數(shù)為69.09萬元，執(zhí)行數(shù)為68.09萬元，完成預(yù)算的99.91%。

2.鄂溫克族自治旗巴音岱林場快速撲火隊專用營造房建設(shè)工程項目項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為52.77萬元，執(zhí)行數(shù)為52.77萬元，完成預(yù)算的100%。

3.往年專項-呼財資環(huán)【2021】229  2021年森林生態(tài)效益補償鄂溫克族自治旗項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為21.46萬元，執(zhí)行數(shù)為21.46萬元，完成預(yù)算的100%。

4往年專項-呼財資環(huán)【2022】584  2022年森林生態(tài)效益補償鄂溫克族自治旗項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100% 

5往年專項-呼財資環(huán)【2022】276  2022年森林生態(tài)效益補償項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為6.87萬元，執(zhí)行數(shù)為6.87萬元，完成預(yù)算的100%。。

（三）部門（單位）項目績效評價結(jié)果。

以鄂溫克族自治旗巴音岱林場快速撲火隊專用營造房建設(shè)工程項目為例，該項目績效評價綜合得分為100分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。

第三部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

    二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

    五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

    八、使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

    十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映部門（單位）公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    十八、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：白珊           聯(lián)系電話：0470-8818646