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    索引號: 11152128011619191A/202411-00001 組配分類: 監(jiān)督檢查
    發(fā)布機構(gòu): 旗審計局 主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 鄂溫克族自治旗人民政府關(guān)于2023年度旗本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告 文號:
    成文日期: 2024-11-04 發(fā)布日期: 2024-11-04
    鄂溫克族自治旗人民政府關(guān)于2023年度旗本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告
    發(fā)布時間:2024-11-04 來源:旗審計局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    20248月23日在鄂溫克族自治旗

    第十四屆人民代表大會常務(wù)委員會第十八次會議上

    旗審計局  李洪慶


    主任、各位副主任、各位委員:

          受旗人民政府委托,現(xiàn)向旗人大常委會報告2023年度旗本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計情況,請予審議。

          按照委、政府工作要求,審計依法審計了2023年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況。審計結(jié)果表明,2023年,在旗委、旗政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,財稅部門全面加強組織收入工作,旗本級一般公共預(yù)算收入完成145,991萬元,完成年初預(yù)算的119.22%,較上年增加32,101萬元,增長28.19%。全年共爭取轉(zhuǎn)移支付資金166,882萬元,新增地方政府債券8,860萬元;盤活存量資金1,655萬元。持續(xù)做好惠農(nóng)惠牧補貼發(fā)放工作,全年發(fā)放各項財政補貼資金16,132萬元,共涉及9領(lǐng)4351項,補貼資金惠及城鄉(xiāng)居牧民174,934人次。有序推進預(yù)算績效管理,制定了《鄂溫克族自治旗全面實施預(yù)算績效管理實施辦法(試行)》《鄂溫克族自治旗本級財政支出績效監(jiān)控管理辦法(試行)》《鄂溫克族自治旗績效結(jié)果應(yīng)用管理辦法(試行)》,聘請第三方機構(gòu)對2022年財政重點項目及部門整體支出開展績效評價,覆蓋農(nóng)業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保就業(yè)、節(jié)能環(huán)保、保障性安居工程等相關(guān)領(lǐng)域,涉及17個項目。預(yù)算執(zhí)行總體情況較好。

           一、本級預(yù)算執(zhí)行審計情況

           2023年,旗本級一般公共預(yù)算收入145,991萬元,支出283,249萬元;政府性基金預(yù)算收入-1,090萬元支出27,613萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算收入6,938萬元,支出957萬元;社會保險基金收入2,230萬元支出1,383萬元,年末滾存結(jié)余5,957萬元。

           重點審計了財政資源統(tǒng)籌情況、財政支出結(jié)構(gòu)和強度、轉(zhuǎn)移支付、財政資金使用績效、專項債券使用、財政決算草案編制、上年度審計查出問題整改、基層“三?!闭呗鋵?/span>、非稅收入征繳管理、政府隱性債務(wù)化解和債務(wù)化解引導(dǎo)支持資金管理使用等方面情況,發(fā)現(xiàn)的問題主要有:

           (一)項目進展緩慢,一般債券資金160萬元當年未支出。

           旗水利局20238月收到一般債券資金160萬元用于2023年小型水庫維修養(yǎng)護項目,該資金當年未支出,結(jié)轉(zhuǎn)至2024年使用。截至20245月該項目僅完成采購平臺公示,尚未制定《采購維修養(yǎng)護實施方案》,未做好前期準備工作,項目進展緩慢。

           (二)財政部門未按照進度撥付專項債券資金。

           20238月旗財政局通過旗發(fā)展和改革事業(yè)服務(wù)中心一次性向鄂溫克族自治旗騰達置業(yè)有限責(zé)任公司撥付專項債券資金4,596.59萬元,未按照項目進度撥付。

           (三)新增財政暫付款累計余額超過規(guī)定比例。

           2023年底,暫付款余額為32,039.25萬元,占一般公共預(yù)算和政府性基金支出之和的10.31%。    

           (四)欠繳職業(yè)年金個人記賬利息1,686萬元。

           全旗2014年10月至2019年12月欠繳職業(yè)年金個人記賬部分的年記賬利息,經(jīng)人工測算約需1,686萬元。截至審計時尚未清繳職業(yè)年金個人記賬部分的記賬利息。

           (五)未按規(guī)定要求壓減一般性支出。

           2023旗一般性支出9,318.29萬元,較上年增加2,944.37萬元,增長46.19%

           (六)2023三公經(jīng)費年初預(yù)算安排較2022年增加1,530.12萬元。

           2023三公經(jīng)費年初預(yù)算3,026.12萬元,較上年增加1,530.12萬元,增長102.28%。其中:公務(wù)接待費預(yù)算236.83萬元,較上年增加84.83萬元,增長55.81%;公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算2,789.29萬元,較上年增加1,445.29萬元(其中:公務(wù)用車運行維護費1,150.43萬元、公務(wù)用車購置費294.86萬元),增長107.54%

           (七)應(yīng)征未征土地出讓價款收入3,646.61萬元。

           因呼倫貝爾晟大置業(yè)有限公司欠繳2021年應(yīng)繳納的二期土地出讓金本金8,546.6074萬元,旗自然資源局于20219月啟動了司法追繳程序,截至202212月各級法院均維持旗自然資源局關(guān)于欠繳土地出讓金本金、利息及違約金的訴求。法院判決后至20241月該企業(yè)繳納了部分欠繳的二期土地出讓價款本金4,900萬元,截至20244月,仍欠繳二期土地出讓價款本金3,646.61萬元,法院判決該企業(yè)應(yīng)支付的利息及違約金也均未給付。

           (八)未及時上繳非稅收入94.50萬元。

           旗廣源污水處理有限責(zé)任公司、旗眾利自來水公司未及時上繳污水處理費收入,將202212月收繳的污水處理費20.65萬元于2023222日上繳至旗財政局非稅收入?yún)R繳專戶;202312月收繳的污水處理費73.85萬元于2024130日上繳至旗財政局非稅收入?yún)R繳專戶,資金超期滯留。

           (九)債務(wù)系統(tǒng)錄入不準確1,256.13萬元。

           通過抽查2023年鄂溫克族自治旗核銷核減的隱性債務(wù),發(fā)現(xiàn)因以往年度財政部門工作人員將付息支出作為償還的本金錄入系統(tǒng)債務(wù)部門誤報等原因,系統(tǒng)債務(wù)余額大于實際債務(wù)余額8筆共計1,256.13萬元。

           二、部門預(yù)算執(zhí)行審計情況

           按照年初工作計劃,今年對旗水利局、旗工信局、旗農(nóng)科局3個單位2023年度部門預(yù)算執(zhí)行情況實施了現(xiàn)場審計。審計發(fā)現(xiàn)預(yù)算編制不科學(xué)、重大經(jīng)濟事項決策程序不合規(guī)、未按績效目標范圍使用資金、未開展績效自評、未嚴格落實固定資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部審計工作落實不到位等問題。已要求相關(guān)單位整改。

           三、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任審計情況

           對旗國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司原任董事長董文濤同志、旗融媒體中心主任耕云同志、旗衛(wèi)健委原主任魏建華同志任職期間履行經(jīng)濟責(zé)任情況進行了審計。審計查出履行三重一大集體決策制度不到位、未嚴格履行固定資產(chǎn)管理職責(zé)形成賬外資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)未及時進行賬務(wù)處理、內(nèi)控制度不健全、未按時完成上級部門重大決策部署、長期發(fā)展規(guī)劃工作推進緩慢等問題。

           對國投公司馬文化產(chǎn)業(yè)園工程項目累計支付工程款6.6億元未開具發(fā)票、超標準為企業(yè)擔保592萬元等問題已移送至相關(guān)部門處理

           對衛(wèi)健委清理拖欠中小企業(yè)賬款方面執(zhí)行不到位、重大經(jīng)濟決策事項決策機制不健全、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)不力、重大經(jīng)濟決策事項無論證過程、延伸大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院查出的賬外資金、私自銷毀審計證據(jù)等問題及相關(guān)責(zé)任人員已移送至相關(guān)部門處理。

           四、其他專項審計情況

           對2019年至202310月城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造建設(shè)實施情況進行了專項審計調(diào)查。審計查出未按規(guī)定確定改造對象范圍、民意調(diào)查工作落實不到位、未切實評估財政承受能力導(dǎo)致改造項目資金缺口等問題。

           對旗紅十字會2022年度捐贈款物接受、分配、管理和使用情況進行了審計。未發(fā)現(xiàn)問題。

           五、審計建議

           (一)繼續(xù)強化財政資金管理,不斷提高資金使用效益。預(yù)算單位要加快項目進度,盡快形成實物工作量,避免因項目進展緩慢導(dǎo)致資金滯留財政。切實增強風(fēng)險意識和責(zé)任意識,加強財政暫付款項管理,將清理消化暫付款和確保財政平穩(wěn)運行有機結(jié)合,確保按期完成消化暫付款任務(wù)。

           (牢固樹立過緊日子思想,兜牢兜實三保底線一是嚴格落實內(nèi)蒙古自治區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局出臺《關(guān)于進一步落實習(xí)慣過緊日子重要要求的實施方案》,格審核三公經(jīng)費支出事項的必要性、合理性,從源頭把好三公經(jīng)費支出關(guān),不該花的錢堅決不花,切實把有限的資金用在刀刃上。二是積極籌措資金,足額兌現(xiàn)三保預(yù)算,確保三保不留缺口

           (三)規(guī)范非稅收入征繳行為,強化非稅收入監(jiān)督管理。各執(zhí)收單位要切實履行非稅收入征收職責(zé),做到依法征收、規(guī)范執(zhí)收,嚴格執(zhí)行非稅收入收支兩條線制度,做到應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳。提高業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,促進非稅收入征管科學(xué)化、精細化、規(guī)范化。財政部門嚴格落實監(jiān)管主體責(zé)任,定期對各執(zhí)收單位收費項目與標準、票據(jù)管理使用、資金上繳等情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時反饋整改,確保監(jiān)管無盲區(qū)、無死角。 

           本報告反映的是此次旗本級預(yù)執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)的主要問題。對這些問題,旗審計局依法征求了被審計單位意見,出具了審計報告,下達了審計決定;對重大違紀違法問題,依紀依法移交有關(guān)部門進一步查處。有關(guān)部門和單位正在積極整改。旗審計局將跟蹤督促,明年四月報告整改情況。

           主任、各位副主任、各位委員

           今年新中國成立 75周年,我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實黨的二十大二十屆二中、三中全會精神,依法全面履行審計監(jiān)督職責(zé),認真落實關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機制的要求,加大對審計查出問題整改情況的跟蹤督促力度,推動完善解決問題的制度機制,確保審計查出問題及時整改到位,從源頭上杜絕屢審屢犯問題。堅持發(fā)揮監(jiān)督合力,強化紀檢監(jiān)察、巡視巡察、審計監(jiān)督貫通協(xié)同,深化審計結(jié)果運用,確保審計整改成效自覺接受旗人大監(jiān)督,推動新時代審計工作高質(zhì)量發(fā)展,為鄂溫克族自治旗現(xiàn)代化建設(shè)新篇章貢獻審計力量。


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