目 錄

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023 年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急相關(guān)工作。落實(shí)傳染病預(yù)防控制及 公共衛(wèi)生監(jiān)督的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)全旗疾病預(yù)防控 制網(wǎng)絡(luò)和工作體系建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)全旗疾預(yù)防控制機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)開 展監(jiān)測(cè)預(yù)警、免疫規(guī)劃和隔離防控等相關(guān)工作；落實(shí)國(guó)家、 自治區(qū)、 呼倫貝爾市、鄂溫克族自治旗免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題 的干預(yù)措施，負(fù)責(zé)預(yù)防接種監(jiān)督管理工作；統(tǒng)籌規(guī)劃并監(jiān)督管理我旗 傳染病醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)疾病預(yù)防控制工作，推動(dòng)建立疾病預(yù) 防控制監(jiān)督員管理，負(fù)責(zé)全旗疾病預(yù)防系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé) 推動(dòng)傳染病監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，組織開展疫情監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作并 發(fā)布疫情信息，建立健全全旗跨部門、跨區(qū)域的疫情信息通報(bào)和共享 機(jī)制；負(fù)責(zé)傳染病疫情應(yīng)對(duì)相關(guān)工作；協(xié)同指導(dǎo)疾病預(yù)防科研體系建 設(shè)

負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員管理工作。負(fù)責(zé)一級(jí)及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服 務(wù)行業(yè)的準(zhǔn)入管理，建立完善醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織實(shí) 施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)測(cè)工作。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé) 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、交流、預(yù)警工作，組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和基本 藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短期藥品預(yù)警。

負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射 衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生 的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。 承擔(dān)鄂溫克族自治旗老齡工作委員會(huì)日常工作。

負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，完善落實(shí)計(jì) 劃生育、人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，并提出相關(guān)建議。

指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推 進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作。保障和促進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、 保健、教育、科研、文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展與對(duì)外交流合作，推 進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。

負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī) 章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

職能轉(zhuǎn)變。旗衛(wèi)生健康委應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推 動(dòng)健康鄂溫克建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、 重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民 群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)， 加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體 系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源 向基層延伸、 向牧區(qū)覆蓋、 向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更 加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普 惠化、便捷化。 四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院 改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、 提供方式多樣化。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況與有關(guān)部門職責(zé)分工。

（1）與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，擬訂生育政策，研究 提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促 進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和 政策，落實(shí)全旗人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。

旗發(fā)改委負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，建立人 口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨 詢機(jī)制，研究提出全旗人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策， 研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展， 以及統(tǒng)籌 促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。

（2）與旗民政局有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜 合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)，組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老 年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

旗民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬 訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)范并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利 和特殊困難老年人救助工作。

（3）與旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作，會(huì)同旗市場(chǎng)監(jiān)督管理 局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。旗衛(wèi)生健康委對(duì)通過(guò)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立 即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，并及時(shí)向旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局通 報(bào)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)結(jié)果，對(duì)于得出不安全結(jié)論的食品，旗市場(chǎng)監(jiān)督 管理局應(yīng)當(dāng)立即采取措施。旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作 中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向旗衛(wèi)生健康委提出 建議。

旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局會(huì)同旗衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī) 療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。

（4）與旗醫(yī)保局有關(guān)職責(zé)分工。旗衛(wèi)生健康委、旗醫(yī)保局等部門 在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制， 協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì) 1 家，具 體包括：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

三、2023 年度部門（單位）主要工作完成情況

（一）推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)

（二）提升醫(yī)療救治能力。

（三）控制重大疾病。

（四）加強(qiáng)婦幼健康管理。

（五）改善老年健康服務(wù)。

（六）夯實(shí)人才隊(duì)伍。

（七）傳承發(fā)展中醫(yī)藥

（八）提升醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)法治綜合監(jiān)管水平。

（九）生育政策與人口均衡發(fā)展。

（十）鞏固國(guó)家衛(wèi)生旗縣，推進(jìn)健康鄂溫克行動(dòng) （十一）推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。

第二部分 部門（單位）決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí)) 2023 年度收入、支 出決算總計(jì) 5,627.32 萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 4,279.28 萬(wàn) 元，增長(zhǎng) 317.45%，變動(dòng)原因：衛(wèi)生健康支出有所增加，用于償還疫情欠款；與 上年決算相比，收、支總計(jì)各減少 1,566.83 萬(wàn)元，減少 21.78%。其中：

（一）收入決算總計(jì) 5,627.32 萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì) 5,616.86 萬(wàn)元。與上年決算相比，減少 1,550.57 萬(wàn) 元，減少 21.63%，變動(dòng)原因：本年度政府性基金照上年有所減少。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00 萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%，變動(dòng)原因：本單位無(wú)此類資金。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 10.46 萬(wàn)元。與上年決算相比，減少 16.26 萬(wàn)元，減少 60.86%，變動(dòng)原因：本年度加快預(yù)算執(zhí)行，結(jié)余減少。

（二）支出決算總計(jì) 5,627.32 萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì) 5,626.74 萬(wàn)元。與上年決算相比，減少 1,555.14 萬(wàn) 元，減少 21.65%，變動(dòng)原因：本年度政府性基金照上年有所減少。

2.結(jié)余分配 0.00 萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：無(wú)。與上年決算相比，增加 0.00 萬(wàn) 元，增長(zhǎng) NaN%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.58 萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：未支出的工資性支出。與上 年決算相比，減少 11.68 萬(wàn)元，減少  95.28%，變動(dòng)原因：本年度加快預(yù)算執(zhí)行， 結(jié)余減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí)) 2023 年度本年收入 決算合計(jì) 5,616.86 萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 4,193.46 萬(wàn)元， 占 74.66%；

    本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 1,403.40 萬(wàn)元， 占 24.99%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00 萬(wàn)元， 占 0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00 萬(wàn)元， 占 0.00%；

本年事業(yè)收入 0.00 萬(wàn)元， 占 0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)收入 0.00 萬(wàn)元， 占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00 萬(wàn)元， 占 0.00%；

本年其他收入 20.00 萬(wàn)元， 占 0.36%。

三、支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí)) 2023 年度本年支出 決算合計(jì) 5,626.74 萬(wàn)元，其中：

本年基本支出 703.67 萬(wàn)元， 占 12.51%；

本年項(xiàng)目支出 4,923.07 萬(wàn)元， 占 87.49%；

本年上繳上級(jí)支出 0.00 萬(wàn)元， 占 0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)支出 0.00 萬(wàn)元， 占 0.00%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00 萬(wàn)元， 占 0.00%。

圖 2.支出決算圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí)) 2023 年度財(cái)政撥款 收入、支出決算總計(jì) 5,607.32 萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比 ，收、支總計(jì)各增加 4,259.28 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 315.96%，變動(dòng)原因：未償還疫情欠款，加大預(yù)算投入； 與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少 1,586.61 萬(wàn)元，22.05%，變動(dòng)原因：本年 政府性基金比上年有所減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí)) 2023 年度一般公共 預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 4,203.34 萬(wàn)元。與年初預(yù)算 1,348.03 萬(wàn)元相比，完成 年初預(yù)算的 311.81%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

 一般公共服務(wù)類決算數(shù)為 5.15 萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 5.15 萬(wàn)元。其中：

1．政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支 出決算 2.46 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年中 接受旗政府調(diào)劑資金 2.46 萬(wàn)元。

2．政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)支出（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)） 。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支 出決算 2.70 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年中 接受旗政府調(diào)劑資金 2.70 萬(wàn)元。

（二）公共安全（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 4,046.54 萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 3,332.19 萬(wàn)元。其中：

1.衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 200.42 萬(wàn)元，支出決 算 218.95 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 109.25%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因： 年初預(yù)算以上年度 9 月工資表為基礎(chǔ)，本年本單位職工干部工資基數(shù)有所增加。

2.衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 242.47 萬(wàn)元，支出決 算 279.49 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 115.27%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因： 年初預(yù)算以上年度 9 月工資表為基礎(chǔ)，本年本單位職工干部工資基數(shù)有所增加。

3.衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 5.83 萬(wàn)元，支出決算 13.33 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 228.64%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的 差異原因：本年追加委托業(yè)務(wù)費(fèi) 7.5 萬(wàn)元。

4.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。年初預(yù)算 122.60 萬(wàn)元，支出 決算 460.49 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 375.6%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因： 本年收到上級(jí)資金坐支。

5.公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出決算 99.08 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因工作需要，本年 追加購(gòu)置疾控專用設(shè)備 99.08 萬(wàn)元。

5.公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出決算 3.4 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因工作需要，本年 追加制作宣傳品費(fèi)用 3.4 萬(wàn)元。

6.公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出決算 60.84 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因工作需要，本年 追加印刷費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等共計(jì) 60.84 萬(wàn)元。

7.公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出 決算 2148.92 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本 年度追加償還疫情欠款。

8.計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 111.4 萬(wàn)元，支出決算 727.62 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 653.16%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本 年收到上級(jí)撥款并支出。

9.計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他機(jī)會(huì)生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出 決算 19.58 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年收 到獎(jiǎng)勵(lì)金 19.58 萬(wàn)元。

10．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 31.62 萬(wàn)元，

支出決算 33.48 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 105.88%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原 因：年初預(yù)算以上年度 9 月工資表為基礎(chǔ)，本年本單位職工干部工資基數(shù)有所增加。

11．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)） 。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出 決算 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年無(wú)此類 支出。

12．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支 出決算 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年無(wú)此 類支出。

13．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元， 支出決算 0.5 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年 增加老齡事務(wù)經(jīng)費(fèi) 0.5 萬(wàn)元。

（五）住房保障支出（類）

 住房保障支出類決算數(shù)為 47.36 萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 1.74 萬(wàn)元。

其中： 

1. 住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 45.62 萬(wàn)元，支出決算  47.36 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 103.81%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初 預(yù)算以上年度 9 月工資表為基礎(chǔ)，本年本單位職工干部工資基數(shù)有所增加。

（六）其他支出（類）

其他支出類決算數(shù)為 1403.40 萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 1403.4 萬(wàn)元。其 中：

1．其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn) 項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出決算 1403.40 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年追加基建項(xiàng)目 支出 1403.40 萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí)) 2023 年度一般公共 預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 683.67 萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 645.17 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效 工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、 其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 38.50 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、 差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交 通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí)) 2023 年度一般公共 預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 3,519.67 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 0.00 萬(wàn)元。主要包括：無(wú)此類支出

       （二）商品和服務(wù)支出 2,036.64 萬(wàn)元。主要包括：印刷費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材 料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù) 支出等。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3.49 萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按 規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支 出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為 1 輛。 與上年決算相比，減少 32.07 萬(wàn)元，減少  90.19%，變動(dòng)原因：本年厲行節(jié)儉， 經(jīng)費(fèi)支出有所減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.39 萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0.39 萬(wàn)元，接待 3 批次，33 人次，開支內(nèi)容：用于接待上級(jí)檢查等；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出 0.00 萬(wàn)元，接待 0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：本年無(wú)此支出。與上年決算相比，減少 0.11 萬(wàn)元，減少 21.45%，變動(dòng)原因：本年厲行節(jié)儉，經(jīng)費(fèi)支出有所減少。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí)) 2023 年度政府 性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 1,403.40 萬(wàn)元。與上年決算相比，減少 2,196.60 萬(wàn)元，減少 61.02%，變動(dòng)原因：本年度政府性基金減少。其中：

（一）1．其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試 點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）支出 1403.40 萬(wàn)元，主要用于房屋建 筑物構(gòu)建。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí)) 2023 年度國(guó)有資本 經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00 萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng) NaN%，變動(dòng)原因：本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí)) 2023 年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)支出決算 38.50 萬(wàn)元。比上年決算相比，減少 121.02 萬(wàn)元，減少  75.87%， 變動(dòng)原因：本年度厲行節(jié)儉，經(jīng)費(fèi)支出有所減少。

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí)) 2023 年度政府采購(gòu) 支出總額 379.95 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 308.78 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程 支出 36.41 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 34.77 萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同 金額 287.72 萬(wàn)元， 占政府采購(gòu)支出總額的 0% ，其中：授予小微企業(yè)合同金 額  287.72 萬(wàn)元， 占政府采購(gòu)支出總額的 0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 占貨物支出金額的 0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服 務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí)) 截至2023 年 12 月 31 日，本部門（單位）共有車輛 1 輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、 主要負(fù)責(zé)人用車 0 輛、機(jī)要通信用車 1 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部服務(wù)用車 0 輛，其他用車 0 輛；單價(jià) 100 萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0  臺(tái)（套）。

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí)) 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要 求組織對(duì)2023 年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目 37 個(gè)， 二級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，共涉及資金 2778.78 萬(wàn)元， 占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 78.81%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目 1 個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，共 涉及資金 1447.5 萬(wàn)元， 占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100%。

組織對(duì)“全旗辦公大樓維修” 、“計(jì)劃生育特別扶助” 、“獨(dú)生子女慰問(wèn)金”等 38 個(gè)項(xiàng)目開展了部門（單位）評(píng)價(jià)），涉及一般公共預(yù)算支出 2778.78 萬(wàn)元，政府 性基金支出 1447.5 萬(wàn)元。

（二）部門（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí)) 2023 年度在決算中 反映 38 個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及 0 個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共 38 個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自 評(píng)結(jié)果。

1.2022 年疫情防控部分待支付費(fèi)用自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng) 目 自評(píng)得分 100 分。全年預(yù)算數(shù)為 326.72 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 326.72 萬(wàn)元，完成 預(yù)算的 100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一 步改進(jìn)措施：2023 年根據(jù) 2022 年疫情防控部分待支付費(fèi)用預(yù)算，支付疫情防 控期間費(fèi)用 326.72 萬(wàn)元，其中支付給 20 個(gè)供餐企業(yè)，5 個(gè)提供食品企業(yè)，保障 了服務(wù)企業(yè)利益，減少政府托欠賬款，維護(hù)了政府信譽(yù)。

1．鄂衛(wèi)健字【2023】50 號(hào)撥付 2022 年疫情防控部分待支付費(fèi)用項(xiàng)目自 評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 100 分。全年預(yù)算數(shù) 81.33 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為  81.33 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況完 成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)鄂衛(wèi)健字【2023】 50 號(hào)撥付 2022 年疫情防控部分待支付費(fèi)用預(yù)算安排支付疫情期間拖欠企 業(yè)賬款 81.3 萬(wàn)元，其中：3 家支付采購(gòu)疫情物資公司、3 綠色通道采購(gòu)疫情 物資公司數(shù)量，保障企業(yè)利益，維護(hù)政府信譽(yù)，減少政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

3．鄂衛(wèi)健【2023】34 號(hào)疫情防控期間部分征用酒店費(fèi)用項(xiàng)目自評(píng)綜述： 根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 100 分。全年預(yù)算數(shù) 269.31 萬(wàn)元， 執(zhí)行數(shù)為 269.31 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況完成。 發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)預(yù)算安排，完成 2 家疫情 期間征用隔離酒店政府托欠賬款的支付，保障企業(yè)利益，減輕政策債務(wù)負(fù)擔(dān)， 保障疫情防控有效開展。

（三）部門（單位）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以.2022 年疫情防控部分待支付費(fèi)用項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為 100 分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)” 。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)部門（單位）具 體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核 算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單 位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公 務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）) 公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜 費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車 輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保 險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù) 接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的 日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常 維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：崔愛(ài)軍         聯(lián)系電話：0470-8814076 -