2024年度鄂溫克族自治旗看守所本級預(yù)算公開

批復(fù)時間：2024年2月21日

公開時間：2024年3月1日

目    錄

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2024年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2024年度部門（單位）預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項目支出預(yù)算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2024年度部門（單位）預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

第一部分  部門（單位）概況

一、主要職能職責(zé)

   羈押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的機(jī)關(guān)。保障被監(jiān)管人員合法權(quán)益和安全，確保監(jiān)管場所安全使用。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．鄂溫克族自治旗看守所屬于鄂溫克族自治旗公安局下屬單位，無下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗看守所本級。詳細(xì)情況見表：

三、2024年度鄂溫克族自治旗看守所主要工作任務(wù)及目標(biāo)

 保障被監(jiān)管人員合法權(quán)益和安全，確保監(jiān)管場所安全使用。

第二部分  2024年度鄂溫克族自治旗看守所預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度收入、支出預(yù)算總計215.66萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少52.15萬元，減少19.47%。其中：

（一）收入預(yù)算總計215.66萬元。包括：

1．本年收入合計215.66萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入215.66萬元，與上年相比減少52.15萬元，減少19.47%。主要原因是去年有往年專項，今年沒有。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補(bǔ)助收入0萬元。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入萬元。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計215.66萬元。包括：

1．本年支出合計215.66萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出0萬元。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（2）公共安全（類）支出215.66萬元，主要用于監(jiān)管場所管理費及武警中隊業(yè)務(wù)費。與上年相比減少52.15萬元，減少19.47%。主要原因是去年有往年專項，今年沒有。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度收入預(yù)算總計215.66萬元，包括本年收入215.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入215.66萬元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0 %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0 %。

鄂溫克族自治旗看守所2024年預(yù)算收入表

                                        單位：萬元

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度支出預(yù)算合計萬元，其中：

基本支出28.86萬元，占13.38%；

項目支出186.8萬元，占86.62%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出 0萬元，占0%；

對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

鄂溫克族自治旗看守所2024年預(yù)算支出表

            單位：萬元

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度財政撥款收、支總預(yù)算215.66萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少52.15萬元，減少19.47%。主要原因是上年有往年專項，今年沒有。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算215.66萬元，與上年相比減少52.15萬元，減少19.47%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元。其中：

1.人大事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算0萬元。變動原因：不存在此項內(nèi)容。

2.

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預(yù)算數(shù)為215.66萬元，與上年相比減少52.15萬元。其中：

1．公安（款）武警警察部隊（項）。年初預(yù)算26.7萬元，與上年相比減少3.5萬元，減少11.58%。變動原因：上年預(yù)算增加了維修費，今年沒有。

2. 公安（款）執(zhí)法辦案（項）。年初預(yù)算188.96萬元，與上年相比減少48.65萬元，減少20.47%。變動原因：上年預(yù)算增加了往年專項，今年沒有。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算28.86萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費0萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費28.86萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出4萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出4萬元，比上年預(yù)算增加4萬元，增長100%；其中：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算支出 4萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出4萬元，比上年預(yù)算增加4萬元，主要原因是上年公務(wù)用車運行維護(hù)費由旗公安局承擔(dān)支付，今年開始單位自己承擔(dān)。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。主要原因是本單位無政府性基金預(yù)算支出。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出0萬元。

2.

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

其中：

1．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項）支出0萬元。

2.

十、項目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度預(yù)算安排項目2個，項目預(yù)算總金額186.8萬元。其中，財政本年撥款金額186.8萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出28.86萬元，與上年相等。主要原因是：取暖費支出沒變。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度政府采購支出預(yù)算總額18.7萬元，其中：擬采購貨物支出18.7萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2024共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車2輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目2個，公開項目2個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算186.8萬元，占全部項目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：0470 8819003

聯(lián)系人：白永芳               聯(lián)系電話：138****7541