| 索引號(hào)： | 111521287678801383/202312-00013 | 組配分類： | 財(cái)政預(yù)決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 旗應(yīng)急管理局 | 主題分類： | 綜合政務(wù) / 其他 |
| 名稱： | 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 2023-12-22 | 發(fā)布日期： | 2023-12-22 |
| 表12 |
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| 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 項(xiàng)目類別 | 預(yù)算數(shù) | 年度績(jī)效目標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)方向 | 目標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 分值 |
| 年度考核獎(jiǎng) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 8.86 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公積金（在職） | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 38.49 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失業(yè)保險(xiǎn)（編外） | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 5.31 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失業(yè)保險(xiǎn)（在職） | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 1.85 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工傷保險(xiǎn)（編外） | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 2.21 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工傷保險(xiǎn)（在職） | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 1.18 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（編外） | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 47.65 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（在職） | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 24.80 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)（編外） | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 88.43 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（在職） | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 43.68 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 編外長(zhǎng)聘人員工資 | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 530.54 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大病保險(xiǎn) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 0.73 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工資性支出 | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 317.41 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公積金（編外） | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 61.07 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2022年零星工資 | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 18.49 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 新增人員單位部分五險(xiǎn)一金（未錄入基礎(chǔ)信息人員） | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 2.61 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 新增人員統(tǒng)發(fā)工資（未錄入基礎(chǔ)信息人員） | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 7.12 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2022年未繳納五險(xiǎn)一金（單位部分） | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 27.44 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休費(fèi) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 6.27 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休人員公用經(jīng)費(fèi) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 0.20 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 公務(wù)交通補(bǔ)貼 | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 9.72 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 交通費(fèi) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 3.00 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 1.56 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 一般公用經(jīng)費(fèi) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 取暖費(fèi) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 13.58 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 往年專項(xiàng)—呼財(cái)資[2021]727號(hào) 呼倫貝爾市財(cái)政局下達(dá)2021年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金的通知 | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 12.00 | 通過(guò)對(duì)救災(zāi)車輛進(jìn)行維修，保障工作人員伙食，有利于確保自然災(zāi)害救援防治工作順利開(kāi)展，強(qiáng)化防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)的各項(xiàng)保障。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 車輛維修次數(shù) | 正向 | 大于等于 | 40 | 次 | 8 |
| 工作人員伙食補(bǔ)助人數(shù) | 正向 | 大于等于 | 20 | 人 | 8 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 車輛維修合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 救災(zāi)工作開(kāi)展規(guī)范性 | 定性 | 規(guī)范 | 5 | |||||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 工作人員伙食補(bǔ)助報(bào)銷及時(shí)性 | 定性 | 及時(shí) | 5 | ||||||||
| 車輛報(bào)修及時(shí)性 | 定性 | 及時(shí) | 5 | |||||||||
| 成本指標(biāo) | 工作人員伙食補(bǔ)助 | 反向 | 小于等于 | 4 | 萬(wàn)元 | 7 | ||||||
| 車輛維修成本 | 反向 | 小于等于 | 8 | 萬(wàn)元 | 7 | |||||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 確保自然災(zāi)害救援防治工作順利開(kāi)展 | 定性 | 明顯 | 10 | |||||||
| 保障救災(zāi)車輛安全開(kāi)展工作 | 定性 | 明顯 | 10 | |||||||||
| 可持續(xù)影響 | 強(qiáng)化防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)的各項(xiàng)保障 | 定性 | 明顯 | 10 | ||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 災(zāi)害檢查人員滿意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 814.14 | 通過(guò)對(duì)全旗開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查，有效掌握全旗自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)隱患底數(shù)，深入宣傳自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作意義。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 風(fēng)險(xiǎn)普查成果性文件 | 正向 | 大于等于 | 2 | 份 | 6 |
| 風(fēng)險(xiǎn)普查面積 | 正向 | 大于等于 | 18000 | 平方千米 | 6 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 普查數(shù)據(jù)成果質(zhì)檢核查通過(guò)率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | ||||||
| 普查對(duì)象清查覆蓋率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 各部門相關(guān)經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)性 | 定性 | 及時(shí) | 5 | ||||||||
| 風(fēng)險(xiǎn)普查工作及時(shí)性 | 定性 | 及時(shí) | 5 | |||||||||
| 成本指標(biāo) | 普查辦控制經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 219.14 | 萬(wàn)元 | 6 | ||||||
| 各相關(guān)部門控制經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 595 | 萬(wàn)元 | 6 | |||||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 有效掌握全旗自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)隱患底數(shù) | 定性 | 明顯 | 15 | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 宣傳自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作意義 | 定性 | 明顯 | 15 | ||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 普查部門職工滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 森林消防經(jīng)費(fèi) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 20.00 | 通過(guò)撥付森林消防經(jīng)費(fèi)至鄂溫克族自治旗森林消防大隊(duì)、紅花爾基森林消防大隊(duì)，更新與補(bǔ)充森林消防大隊(duì)物資裝備，促進(jìn)森林消防大隊(duì)更好的防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 森林消防經(jīng)費(fèi)使用隊(duì)數(shù) | 正向 | 等于 | 2 | 隊(duì) | 7 |
| 森林消防工作完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 森林消防工作規(guī)范性 | 定性 | 規(guī)范 | 10 | ||||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 森林消防經(jīng)費(fèi)及時(shí)性 | 定性 | 及時(shí) | 10 | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 鄂溫克族自治旗森林消防大隊(duì)經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 10 | 萬(wàn)元 | 8 | ||||||
| 紅花爾基森林消防大隊(duì)經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 10 | 萬(wàn)元 | 8 | |||||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 更新與補(bǔ)充森林消防大隊(duì)物資裝備 | 定性 | 明顯 | 15 | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 促進(jìn)森林消防大隊(duì)防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn) | 定性 | 明顯 | 15 | ||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 森林消防大隊(duì)隊(duì)員滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)金 | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 9.00 | 通過(guò)評(píng)比，對(duì)全旗獲得全市安全生產(chǎn)的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)、個(gè)人發(fā)放獎(jiǎng)金，引導(dǎo)相關(guān)部門重視安全生產(chǎn)重要性，有效減少事故造成的經(jīng)濟(jì)效益損失。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 獲得全市優(yōu)秀個(gè)人數(shù)量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 人 | 7 |
| 獲得全市優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)數(shù)量 | 正向 | 等于 | 1 | 個(gè) | 7 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)評(píng)判規(guī)范性 | 定性 | 規(guī)范 | 10 | ||||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 安全生產(chǎn)評(píng)比及時(shí)性 | 定性 | 及時(shí) | 7 | ||||||||
| 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)金發(fā)放及時(shí)性 | 定性 | 及時(shí) | 7 | |||||||||
| 成本指標(biāo) | 全市優(yōu)秀安全生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金 | 反向 | 小于等于 | 6 | 萬(wàn)元 | 6 | ||||||
| 全市優(yōu)秀安全生產(chǎn)個(gè)人獎(jiǎng)金 | 反向 | 小于等于 | 3 | 萬(wàn)元 | 6 | |||||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 引導(dǎo)相關(guān)部門重視安全生產(chǎn)重要性 | 定性 | 明顯 | 15 | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 有效減少事故造成的經(jīng)濟(jì)效益損失 | 定性 | 明顯 | 15 | ||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 職工滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 23.40 | 通過(guò)對(duì)全旗生產(chǎn)企業(yè)全面監(jiān)察、對(duì)全旗安全生產(chǎn)隱患企業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)，促進(jìn)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作有序進(jìn)行。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用人數(shù) | 正向 | 大于等于 | 23 | 人 | 6 |
| 重大事故發(fā)生次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 1 | 次 | 6 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 安全生產(chǎn)事故響應(yīng)率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 6 | ||||||
| 安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用規(guī)范性 | 定性 | 規(guī)范 | 6 | |||||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)性 | 定性 | 及時(shí) | 7 | ||||||||
| 安全生產(chǎn)事故響應(yīng)及時(shí)性 | 定性 | 及時(shí) | 7 | |||||||||
| 成本指標(biāo) | 安全生產(chǎn)事故工作經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 5.4 | 萬(wàn)元 | 6 | ||||||
| 辦公經(jīng)費(fèi)及車輛維護(hù)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 18 | 萬(wàn)元 | 6 | |||||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 保障部門工作正常開(kāi)展 | 定性 | 明顯 | 15 | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 促進(jìn)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作有序進(jìn)行 | 定性 | 明顯 | 15 | ||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 職工滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 黨建經(jīng)費(fèi) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 0.74 | 通過(guò)發(fā)放黨建工作經(jīng)費(fèi)，提高黨員黨性修養(yǎng)，保障單位黨建活動(dòng)正常開(kāi)展。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 黨建工作完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 黨員的人數(shù) | 正向 | 等于 | 47 | 人 | 10 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 黨建經(jīng)費(fèi)使用規(guī)范性 | 定性 | 規(guī)范 | 10 | ||||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 黨建經(jīng)費(fèi)使用及時(shí)性 | 定性 | 及時(shí) | 10 | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 黨建經(jīng)費(fèi)控制標(biāo)準(zhǔn) | 反向 | 小于等于 | 0.74 | 萬(wàn)元 | 10 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 提高黨員黨性修養(yǎng) | 定性 | 明顯提高 | 15 | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 保障單位黨建活動(dòng)正常開(kāi)展 | 定性 | 保障 | 15 | ||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 黨員滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 防火、防汛、地震、地質(zhì)等機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 135.00 | 通過(guò)為防火、防汛、地震、地質(zhì)等機(jī)構(gòu)運(yùn)行進(jìn)行補(bǔ)貼，保障各機(jī)構(gòu)工作正常開(kāi)展，促進(jìn)健全災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警和防范化解機(jī)制，以期改善全旗消防安全環(huán)境。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 災(zāi)害響應(yīng)完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 6 |
| 災(zāi)害發(fā)生響應(yīng)次數(shù) | 正向 | 大于等于 | 10 | 次 | 6 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 災(zāi)害響應(yīng)規(guī)范性 | 定性 | 規(guī)范 | 8 | ||||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 防火防汛地震地質(zhì)等機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)報(bào)銷及時(shí)性 | 定性 | 及時(shí) | 7 | ||||||||
| 接災(zāi)害指令隊(duì)伍出發(fā)時(shí)間 | 反向 | 小于等于 | 10 | 分鐘 | 7 | |||||||
| 成本指標(biāo) | 防火機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 反向 | 小于等于 | 112 | 萬(wàn)元 | 8 | ||||||
| 防火防汛地震地質(zhì)等機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 23 | 萬(wàn)元 | 8 | |||||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 健全災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警和防范化解機(jī)制 | 定性 | 明顯 | 15 | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 改善全旗消防安全環(huán)境 | 定性 | 明顯 | 15 | ||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 撲火及防汛等隊(duì)員滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 專家會(huì)診經(jīng)費(fèi) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 30.00 | 通過(guò)聘請(qǐng)專家對(duì)全旗生產(chǎn)企業(yè)全面監(jiān)察，對(duì)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行檢查指導(dǎo)，提升企業(yè)隱患排查治理能力，提高安全生產(chǎn)監(jiān)管水平。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 專家成果性文件數(shù) | 正向 | 大于等于 | 13 | 份 | 8 |
| 聘請(qǐng)專家數(shù)量 | 正向 | 大于等于 | 6 | 人 | 8 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 專家資質(zhì)合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | ||||||
| 專家指導(dǎo)工作規(guī)范性 | 定性 | 規(guī)范 | 7 | |||||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 專家檢查工作及時(shí)性 | 定性 | 及時(shí) | 5 | ||||||||
| 專家經(jīng)費(fèi)發(fā)放及時(shí)性 | 定性 | 及時(shí) | 5 | |||||||||
| 成本指標(biāo) | 聘請(qǐng)專家費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 30 | 萬(wàn)元 | 10 | ||||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 提升企業(yè)隱患排查治理能力 | 定性 | 明顯 | 15 | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 提高安全生產(chǎn)監(jiān)管水平 | 定性 | 明顯 | 15 | ||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察單位滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 合 計(jì) | 2,326.49 | |||||||||||
| 口徑說(shuō)明： 取值為【項(xiàng)目庫(kù)管理】-預(yù)算項(xiàng)目所填寫績(jī)效目標(biāo)表。 | ||||||||||||
主辦單位：鄂溫克族自治旗人民政府辦公室 承辦單位：鄂溫克族自治旗政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
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