2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(本級)單位決算公開

 

 

目   錄

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十一、項目支出決算情況說明

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費支出決算情況說明

十三、政府采購支出決算情況說明

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

十五、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

 

 

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能、職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關(guān)政策。組織擬訂全旗衛(wèi)生健康政策、措施、規(guī)劃，制定地方衛(wèi)生健康規(guī)范并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂并指導(dǎo)實施區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃。制定并組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。推進(jìn)全旗衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。

2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議，組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。實施分級診療。制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

3、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急相關(guān)工作。制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，實施國家免疫規(guī)劃。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。組織開展全旗愛國衛(wèi)生工作，承擔(dān)鄂溫克族自治旗愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會的日常工作。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗艾滋病防治委員會的日常工作。

4、負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員管理工作。負(fù)責(zé)一級及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的準(zhǔn)入管理，建立完善醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

5、負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)測工作。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測，負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險監(jiān)測、交流、預(yù)警工作，組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短期藥品預(yù)警。

6、負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

7、負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗老齡工作委員會日常工作。

8、負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作。開展人口監(jiān)測預(yù)警，完善落實計劃生育、人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，并提出相關(guān)建議。

9、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10、推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作。保障和促進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、保健、教育、科研、文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展與對外交流合作，推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。

11、負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

12、負(fù)責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

13、完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

14、職能轉(zhuǎn)變。旗衛(wèi)生健康委應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動健康鄂溫克建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向牧區(qū)覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

15、與有關(guān)部門職責(zé)分工。

（1）與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，擬訂生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實全旗人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。

旗發(fā)改委負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全旗人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

（2）與旗民政局有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)，組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

旗民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)范并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（3）與旗市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作，會同旗市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。旗衛(wèi)生健康委對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗和食品安全風(fēng)險監(jiān)測，并及時向旗市場監(jiān)督管理局通報食品安全風(fēng)險監(jiān)測結(jié)果，對于得出不安全結(jié)論的食品，旗市場監(jiān)督管理局應(yīng)當(dāng)立即采取措施。旗市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險監(jiān)測的，應(yīng)當(dāng)及時向旗衛(wèi)生健康委提出建議。

旗市場監(jiān)督管理局會同旗衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。

（4）與旗醫(yī)保局有關(guān)職責(zé)分工。旗衛(wèi)生健康委、旗醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、財務(wù)室、法制與綜合監(jiān)督股（行政審批股）、醫(yī)政醫(yī)管股（體制改革股）疾病預(yù)防控制股、鄂溫克族自治旗愛國衛(wèi)生運(yùn)動辦公室秘書股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、家庭發(fā)展股、婦幼健康股、基層衛(wèi)生健康股、蒙中醫(yī)藥管理股等11個。本部門（單位）下屬單位包括：本單位無下屬單位。本單位下屬單位包括：鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級屬單戶表，不包含下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗部門本級。詳細(xì)情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級	財政撥款的行政單位
2	無	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
3	無	公益一類事業(yè)單位
4	無	公益二類事業(yè)單位

三、2022年度單位主要工作完成情況

2022年，衛(wèi)健委機(jī)關(guān)及全系統(tǒng)干部職工在旗委、旗政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞各項重點工作任務(wù)，立足工作實際，突出重點，強(qiáng)化措施，狠抓落實，各項工作穩(wěn)步推進(jìn)，成效明顯，持續(xù)推進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，不斷增進(jìn)全旗人民健康福祉。具體工作完成情況如下：

一、堅持加強(qiáng)管理，全面領(lǐng)導(dǎo)重落實：先后召開12次黨組會議、10次專題會議、22次干部職工大會、3次全系統(tǒng)工作會議，23次研究貫徹落實上級各類會議精神，謀劃和研究各項衛(wèi)生健康工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提升黨員隊伍整體素質(zhì)，

二、堅持完善拓展，人才建設(shè)有保障：2022年參加全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)2名，參加全科助理醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)1名；2022年度衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試報名和護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試報名現(xiàn)場確認(rèn)工作中，共初審并錄入衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考生信息223人、護(hù)理學(xué)資格考生信息12人、執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試考生信息58人、人才評價考試2人；申報衛(wèi)生健康系列高級職稱評審人員共計29人；二級綜合醫(yī)院到上級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)進(jìn)修14人，蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)務(wù)人員到上級醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)25人；以面向社會公開招聘和公開引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才14人。

三、堅持有力有序，疫情防控保平穩(wěn)：

（1）及時組建新冠疫情工作體系。由旗醫(yī)療防控專班和衛(wèi)健系統(tǒng)指揮部組建起專家研判組、流調(diào)隊伍、消殺隊伍。及時補(bǔ)充完善工作方案、預(yù)案，不斷與時俱進(jìn)修訂、落實“五有三嚴(yán)”防控措施。全年使用呼倫貝爾市核酸篩查管理平臺核酸采樣2388557人次,打印條形碼101萬張,儲備條碼3萬張。截至目前,共完成16800人流調(diào)、出動消殺車輛車次,出動消殺人員2800人次,消毒面積42萬平方米,使用12.6噸消毒藥液等各類藥品。成立新型冠狀病毒感染肺炎中醫(yī)藥防控救治組,并將中醫(yī)藥物資納入疫情防控物資儲備管理。

（2）積極應(yīng)對突發(fā)疫情。10月7日以來兩次突發(fā)疫情，先后組織953人參加全旗25輪全員核酸檢測、12輪區(qū)域核酸檢測、11輪重點人群核酸檢測采樣、物資配送、檢測工作，累計采樣和檢測超過150萬人份核酸試劑，并為隔離點隔離人員、工作人員和陽性感染者配送香囊5023個，查干湯4231人份。

（3）積極推進(jìn)新冠疫苗接種工作，筑牢免疫屏障。截至12月16日，全旗共完成新冠接種第一劑次131718人、接種第二劑次131676人次，60-79歲人群第一劑次接種24364人次，接種率為98.44%，第二劑次接種23501人次，接種率為94.14%（目標(biāo)95%），加強(qiáng)針20117人次，接種率為80.61%（目標(biāo)為95%），80歲以上人群第一劑次1865人次，接種率為85.65%（目標(biāo)為90%）第二劑次接種1610人次，接種率為67.65%（目標(biāo)90%），加強(qiáng)針接種1046人次，接種率為44.87%（目標(biāo)為90%）

（4）項目建設(shè)緊扣新冠疫情防控體系建設(shè)。規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)核酸采集點改造建設(shè)，對各醫(yī)療機(jī)構(gòu)核酸采集現(xiàn)有房屋布局及就診流程進(jìn)行完善，利用改造方式推進(jìn)疫情防控工作科學(xué)化、人性化。開展發(fā)熱門診升級改造，旗人民醫(yī)院發(fā)熱門診建設(shè)完成，已投入使用；伊敏分院發(fā)熱門診改造完畢并驗收使用；旗蒙醫(yī)院計劃建設(shè)發(fā)熱門診，大雁衛(wèi)生院發(fā)熱門診投入使用；各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)熱門診改造正在規(guī)劃，預(yù)計2023年1月投入使用。擴(kuò)大核酸檢測能力，旗醫(yī)院今年8月份增加了核酸檢測設(shè)備（提取儀和擴(kuò)增儀）；疾控中心完成了核酸檢測實驗室建設(shè)和設(shè)備安裝，驗收并投入使用；伊敏分院和大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院核酸檢測實驗室已投入使用。增加醫(yī)院負(fù)壓病房建設(shè)，旗醫(yī)院傳染病房設(shè)置了8間負(fù)壓病房，12張床位的負(fù)壓ICU，可有效應(yīng)對傳染病在院區(qū)傳播，嚴(yán)防院內(nèi)感染。

（5）積極開展新冠核酸應(yīng)檢盡檢工作。截止11月25日，現(xiàn)有重點人員涉及12個行管部門27類重點人員，在冊人員底數(shù)26555人，其中學(xué)校師生22036人，其他重點行業(yè)人群4519人。2022年“應(yīng)檢盡檢”累計完成重點人群核酸采樣80.1412萬人，環(huán)境采樣5.8865萬個點位。應(yīng)檢盡檢專班要求各行管部門按照每周2檢的工作要求按日安排采樣計劃，每天每個行業(yè)都要有重點人群完成采樣，提高了監(jiān)測預(yù)警靈敏度。衛(wèi)健委重新調(diào)醫(yī)護(hù)資源，全旗共設(shè)置固定應(yīng)檢盡檢采樣點18個，每日投入衛(wèi)健系統(tǒng)醫(yī)護(hù)人員166人次，（其中采樣人員105人，檢驗人員15人，樣本轉(zhuǎn)運(yùn)28人，醫(yī)廢轉(zhuǎn)運(yùn)16人，應(yīng)檢盡檢專班衛(wèi)健委工作人員2人）每日使用車輛43臺次，每月采、送、檢等各環(huán)節(jié)共計投入經(jīng)費約52.4474萬元。

（6）加強(qiáng)常態(tài)化鼠疫防控。制定并印發(fā)《鄂溫克族自治旗2022年鼠疫防控工作方案》和《鄂溫克族自治旗鼠疫防控工作聯(lián)席會議制度》、《全旗鼠疫防控能力建設(shè)實施方案》。各醫(yī)療機(jī)構(gòu)積極開展內(nèi)部培訓(xùn)，推廣和使用了“鼠疫問診十條信息”。明確了旗人民醫(yī)院作為我旗鼠疫定點救治醫(yī)院，并開展了診療培訓(xùn)，培訓(xùn)覆蓋率和相關(guān)知識知曉率100%。大力開展鼠疫健康教育宣傳，提高人民群眾對鼠疫防控的敏感性，提升防治知識知曉率。利用微信平臺發(fā)布防疫科普常識，宣傳“三不三報”制度等信息。為完善我旗鼠疫防控體系建設(shè)，推進(jìn)蒙古旱獺鼠疫監(jiān)測工作，依據(jù)《呼倫貝爾市10月份鼠疫監(jiān)測計劃》要求，完成了與各監(jiān)測旗縣交界處鼠疫實地踏查工作。

四、堅持縱深推進(jìn)，提升服務(wù)見真章：

（1）高效落實醫(yī)療救治工作。全年，預(yù)檢分診541983人，發(fā)熱患者閉環(huán)管理1925人；提供5次大型活動醫(yī)療保障任務(wù)；配合教育局完成2022年旗內(nèi)適齡重度殘疾兒童入學(xué)，康復(fù)治療評估工作；積極協(xié)助醫(yī)療機(jī)構(gòu)處理死亡醫(yī)療糾紛4起；日常監(jiān)督檢查與專項監(jiān)督檢查多措并舉，開展院感防控工作督查檢查工作，通過“四不兩直”方式累計監(jiān)督檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)3輪次；繼續(xù)監(jiān)測醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物采購和配備使用情況，定期報送基本藥物使用情況表和基本藥物配備占比情況，通過年度總結(jié)報送情況，今年我旗兩家二級醫(yī)療機(jī)構(gòu)旗人民醫(yī)院和旗蒙醫(yī)醫(yī)院網(wǎng)上采購基本藥物占比和自治區(qū)平臺基本藥物占比都能夠達(dá)標(biāo)，旗人民醫(yī)院基本藥物金額占比50.43%，品種占比72.19%。旗中蒙醫(yī)院基本藥物金額占比52.45%，品種占比75%。十二家基層衛(wèi)生院中還存在個別衛(wèi)生院采購藥品數(shù)量少，導(dǎo)致我旗基本藥物金額占比只有61.61%。品種占比80.12%

（2）扎實推動“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動。印發(fā)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家衛(wèi)健委基層司<關(guān)于深入開展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動和社區(qū)醫(yī)院建設(shè)的通知>的通知》，對全旗12家蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心開展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動，截至目前我旗2家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)已達(dá)到基本標(biāo)準(zhǔn)；

（3）切實提高家庭醫(yī)生簽約服務(wù)質(zhì)量。印發(fā)《關(guān)于基層各醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)一步做好2022年度家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作的通知》，全旗家庭醫(yī)生電子簽約率22.3%，重點人群電子簽約率45.4%,對脫貧人口簽約做到了應(yīng)簽盡簽；“世界家庭醫(yī)生日”12家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展“與家醫(yī)相約和健康相伴”主題的宣傳活動，累計現(xiàn)場簽約590余人，接受義診群眾1379余人，發(fā)放各類健康教育宣傳手冊10304份。

（4）提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效管理。一是印發(fā)《鄂溫克族自治旗2021年國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目及基層衛(wèi)生相關(guān)工作績效考核方案》，調(diào)整促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化工作領(lǐng)導(dǎo)小組和基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目協(xié)調(diào)工作組和專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)組；對各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作進(jìn)行了績效考核，考核累計篩查數(shù)據(jù)庫電子健康檔案11萬份，抽查重點人群健康檔案1040份，電話訪談了360名重點人群。二是截至目前為全旗常住居牧民建立電子健康檔案111915份，建檔率82.91%。早孕建冊率99%，產(chǎn)檢率98.84%，產(chǎn)后訪視率98.84%。適齡兒童疫苗接種率在95%以上。新生兒訪視率99.17%，兒童健康管理率92.25%，兒童系統(tǒng)管理率95.28%，0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率92.55%，0-36個月兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)率81.69%。高血壓病患者規(guī)范管理率40.33%；管理人群血壓控制率69.93%。2型糖尿病患者規(guī)范管理率39.15%；管理人群血糖控制率53.42%。老年人健康管理率58.57%。老年人中醫(yī)藥健康管理率53.43%。嚴(yán)重精神障礙規(guī)范管理率86.04%。肺結(jié)核病患者治療、隨訪管理率為100%，規(guī)則服藥率98.11%。三是收到并分配中央級、自治區(qū)級、市本級和旗本級基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補(bǔ)助資金1043.93萬元，基本藥物制度補(bǔ)助資金187.93萬元，一體化管理的嘎查村衛(wèi)生室補(bǔ)助資金。

（5）推動鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)。一是聯(lián)合十部門出臺《鄂溫克族自治旗鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實施方案》，指導(dǎo)衛(wèi)健系統(tǒng)開展2022年鄉(xiāng)村衛(wèi)生振興，鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜工作嚴(yán)格落實“四個不摘”要求，延續(xù)、優(yōu)化、調(diào)整現(xiàn)有幫扶政策，確保政策連續(xù)性。二是將鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院、旗蒙醫(yī)院定為醫(yī)療救治定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)立“林定坤名醫(yī)工作室”開展診療，與市人民醫(yī)院組建“緊密型醫(yī)聯(lián)體”，多措并舉使貧困戶看病不再難，既減輕醫(yī)療負(fù)擔(dān)又在家門口享受高水平的醫(yī)療服務(wù)，為牧民擺脫疾病困擾。三是緊緊圍繞便民、利民、惠民目標(biāo)，以城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險為依托、醫(yī)療商業(yè)補(bǔ)充保險為托底保障，推行旗內(nèi)“先診療，后付費”、“一站式”結(jié)算服務(wù)制度等多項醫(yī)療救治保障。四是開展醫(yī)療衛(wèi)生“專家人才下基層”助推呼倫貝爾市“三服務(wù)一促進(jìn)行動”鄉(xiāng)村人才振興工作，開展義診活動累計體檢1000余人次。

（6）提升基層中醫(yī)藥（蒙醫(yī)藥）服務(wù)能力，推動中醫(yī)藥（蒙醫(yī)藥）振興工作。制定鄂溫克族自治旗《振興中醫(yī)藥（蒙醫(yī)藥）行動2022年推進(jìn)方案》和《鄂溫克族自治旗基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中醫(yī)館（蒙醫(yī)館）提檔升級工作方案》，在基礎(chǔ)型中醫(yī)館(蒙醫(yī)館)建設(shè)已達(dá)到100%的基礎(chǔ)上，4所項目單位按照示范型和優(yōu)質(zhì)型中醫(yī)館（蒙醫(yī)館）標(biāo)準(zhǔn)基本完成項目建設(shè)任務(wù)；通過多種形式組織社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)和嘎查村衛(wèi)生室醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行蒙醫(yī)藥知識與技能培訓(xùn)，目前80%以上社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)和嘎查村衛(wèi)生室能提供中醫(yī)（蒙醫(yī)）服務(wù)；全旗65歲以上老年人和0-36個月兒童中醫(yī)藥（蒙醫(yī)藥）健康管理覆蓋率分別為61%和77%；年內(nèi)，旗蒙醫(yī)醫(yī)院心病科、藥浴科，旗人民醫(yī)院中醫(yī)科申報市級中醫(yī)（蒙醫(yī)）特色優(yōu)勢重點?？疲▽２。┰u審，已提交申報材料，等待實地驗收。

五、堅持穩(wěn)步提升，健康保障落實處：

抓好“健康鄂溫克行動”工作。 召開兩次“健康鄂溫克”推進(jìn)委員會成員單位聯(lián)席會議，圓滿完成迎接“健康內(nèi)蒙古”專項督查組對蒙中醫(yī)振興、全民健身行動、職業(yè)健康保護(hù)行動和中小學(xué)生健康促進(jìn)及控?zé)熜袆拥任屙椆ぷ鞯亩讲椤?022年鄂溫克族自治旗居民健康素養(yǎng)水平達(dá)到22.5%。

愛國衛(wèi)生運(yùn)動氛圍濃厚。結(jié)合文明城鎮(zhèn)創(chuàng)建活動，強(qiáng)化環(huán)境整治工作。組織全旗各企事業(yè)單位開展“周五環(huán)境衛(wèi)生整治活動”。全年撿拾清理白色垃圾及枯枝樹葉38190袋，清理建筑垃圾4936車、生活垃圾14541車、防疫垃圾48480公斤、餐廚垃圾2304.1噸、棚改垃圾817車、清雪2717車。

著力加強(qiáng)病媒生物防治工作。制定印發(fā)《鄂溫克族自治旗病媒生物防制工作方案》和《鄂溫克族自治旗2022年病媒生物防制工作考核方案》，截至目前累計安裝滅鼠毒餌站38個、誘蠅籠123個、滅蠅燈487個，投放藥餌約187公斤。同步開展了“四害”密度監(jiān)測，在社區(qū)設(shè)置監(jiān)測點6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)測點11個。

全面落實各項計劃生育獎勵優(yōu)惠政策。本年度全旗共確認(rèn)計生特別扶助對象390人，發(fā)放特別扶助金3119400元。確認(rèn)農(nóng)村牧區(qū)獎勵扶助對象333人，發(fā)放獎勵扶助金319680元。為1048名領(lǐng)取獨生子女父母光榮證家庭發(fā)放獎勵費226930元。為21戶獨生子女傷殘死亡的特殊家庭發(fā)放一次性扶助金2144400元。

積極做好托育機(jī)構(gòu)備案登記。截至目前我旗有三歲以下托育機(jī)構(gòu)5家，其中3家普惠性托育機(jī)構(gòu)、2家非普惠性托育機(jī)構(gòu)，目前已全部進(jìn)行備案。五家機(jī)構(gòu)共計托位260個，已達(dá)到每千人1.86個托位。

加強(qiáng)二級及以上綜合醫(yī)院老年醫(yī)學(xué)科建設(shè)，推動醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。今年3月旗人民醫(yī)院單獨設(shè)立老年醫(yī)學(xué)科，配備了5名醫(yī)護(hù)人員，為全旗老年患者提供診療服務(wù)，建立老年人就醫(yī)綠色通道。與旗社會福利中心簽訂醫(yī)養(yǎng)結(jié)合協(xié)議書，為入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)老人開通醫(yī)療救治綠色通道，為養(yǎng)老院老人提供及時的醫(yī)療問診，派資深專家為需要醫(yī)療救治的老人提供上門服務(wù)。福壽安養(yǎng)院內(nèi)設(shè)蒙醫(yī)診所，充分發(fā)揮蒙醫(yī)藥特色優(yōu)勢開展傳統(tǒng)五療及蒙醫(yī)診療，為入住老年人提供醫(yī)療服務(wù)及健康教育，指導(dǎo)老年患者日常保健、康復(fù)訓(xùn)練。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院與公共衛(wèi)生服務(wù)相結(jié)合，為全旗65歲及以上居家老年人提供6項內(nèi)容的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)，為65歲及以上失能老年人提供健康評估與健康服務(wù)。全年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)指導(dǎo)10098人。

提升婦幼健康工作管理。提升婦幼健康工作管理。孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率達(dá)96.88%，孕婦住院分娩率100%；加強(qiáng)0-6歲兒童眼保健和視力檢查，3歲以下兒童系統(tǒng)管理率達(dá)92.55%，完成免費孕前優(yōu)生項目目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)79%,產(chǎn)前篩查率達(dá)97.22%，新生兒疾病篩查率100%，嬰兒死亡2.7‰率、5歲以下兒童死亡率8.33‰。無孕產(chǎn)婦死亡。加強(qiáng)托幼機(jī)構(gòu)體檢，兒童健康體檢1095人，老師健康體檢366人。

六、堅持加快推進(jìn)，協(xié)同保障穩(wěn)落實

（1）著力加大監(jiān)督執(zhí)法能力。截至目前，對轄區(qū)內(nèi)835家已經(jīng)完成市衛(wèi)健委下達(dá)的績效考核內(nèi)容，監(jiān)督3611戶次，監(jiān)督覆蓋率100%，共對107家醫(yī)療機(jī)構(gòu)、448家公共場所、24家學(xué)校、32家托幼機(jī)構(gòu)、7家生活飲用水、53家職業(yè)衛(wèi)生、73家消毒產(chǎn)品、107家傳染病、2家餐飲具集中消毒單位、8家放射衛(wèi)生、3家婦幼機(jī)構(gòu)、1家職業(yè)健康檢查機(jī)構(gòu)、2家職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查，下達(dá)1403份監(jiān)督意見書；771份監(jiān)督檢查表；監(jiān)督督辦25件違法案件，處罰金額13.6萬元，沒收非法所得0.1572萬元。疫情防控期間責(zé)令停業(yè)整頓19家。國家、市、旗雙隨機(jī)任務(wù)完成率100%。

（2）加快推進(jìn)項目建設(shè)工作。2022年，衛(wèi)建系統(tǒng)實施建設(shè)項目2個，分別是疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目，旗人民醫(yī)院傳染病區(qū)及污水處理、制氧供氧等配套建設(shè)工程項目。截至目前，疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)用房項目完成總工程量70%，醫(yī)療污水處理專業(yè)施工已進(jìn)場施工，正在安裝設(shè)備，完成總工程量80%。旗人民醫(yī)院傳染病區(qū)及污水處理、制氧供氧等配套建設(shè)項目于9月15日竣工，11月20日投入使用。

（3）規(guī)范管理衛(wèi)生計生工作。2022年全年共出生486人，比去年同期減少152人；出生率為3.98‰ 5.67‰，比去年同期減少1.69‰。其中：非農(nóng)業(yè)人口出生378人，比去年減少169人；農(nóng)牧業(yè)人口出生108人，同比減少42人。 全年出生中男嬰260人，女嬰226人，性別比為115（上級要求103-107），高于正常值。一孩性別比117；二孩性別比113；多孩性別比107；已婚育齡婦女綜合避孕率82.6% （上級要求85%以上）。人流比為0.02（上級要求0.2以下）。

 

第二部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(本級)單位2022年度收入、支出決算總計7,194.14萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加946.76萬元，增長15.15%，變動原因：主要是2022年疫情防控追加撥款；與上年決算相比，收、支總計各增加4,741.67萬元，增長193.34%。其中：

（一）收入決算總計7,194.14萬元。包括：

1.本年收入決算合計7,167.42萬元。與上年決算相比，增加5,166.56萬元，增長258.22%，變動原因：2022年大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建工程、旗疾控中心業(yè)務(wù)大樓工程增加專項債券投資，疫情防控增加疫情經(jīng)費投入。

2.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：本單位無非財政撥款結(jié)余。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.72萬元。與上年決算相比，減少424.89萬元，減少94.08%，變動原因：2021年疫情特別國債資金結(jié)余資金全部完成支出，結(jié)余減少。

（二）支出決算總計7,194.14萬元。包括：

1.本年支出決算合計7,181.88萬元。與上年決算相比，增加（減少）4,756.73萬元，增長196.14%，變動原因：2021年國家債券投資結(jié)轉(zhuǎn)部分本年度支出，2022年大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建工程、旗疾控中心業(yè)務(wù)大樓工程增加專項債券投資支出，疫情防控增加疫情經(jīng)費投入支出。

2.結(jié)余分配0萬元。結(jié)余分配事項：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.26萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：人員經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)10.03萬元為11-12月份代扣社保費、公用經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)1.21萬元待報賬款、項目結(jié)轉(zhuǎn)1.02萬元為計劃生育醫(yī)養(yǎng)結(jié)核資金。與上年決算相比，減少15.06萬元，減少55.13%，變動原因：2021年國債資金結(jié)轉(zhuǎn)項目上2022年完成支出。

二、收入決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(本級)單位2022年度本年收入決算合計7,167.42萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財政撥款收入3,567.21萬元，占49.77%；

本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入3,600萬元，占50.23%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；

本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0.22萬元，占0%。

 

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說明

 

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(本級)單位2022年度本年支出決算合計7,181.88萬元，其中：

本年基本支出939.14萬元，占13.08%；

本年項目支出6,242.74萬元，占86.92%；

本年上繳上級支出0萬元，占0%；

本年經(jīng)營支出0萬元，占0%；

本年對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

 

 

圖2.支出決算圖 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(本級)單位 2022年度財政撥款收入、支出決算總計7,193.92萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加946.54萬元，增長15.15%，變動原因：2022年財政增加大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程、旗疾控中心大樓工程專項債券投入，2022年上級專項指標(biāo)計劃生育項目資金沒有列入年初預(yù)算，2022年地方追加疫情防控資金沒有列入年初預(yù)算，導(dǎo)致收支總計增加；與上年決算相比，收、支總計各增加（減少）4,766.45萬元，增長（減少）196.35%，變動原因：2022年財政增加大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程、旗疾控中心大樓工程專項債券投入增加，2022年上級專項指標(biāo)計劃生育項目資金沒有列入年初預(yù)算，2022年疫情防控地方加大投入，導(dǎo)致收支總計比上年增加。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(本級)單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算3,581.66萬元。與年初預(yù)算2,647.38萬元相比，完成年初預(yù)算的135.29%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為7.9萬元，與年初預(yù)算相比增加4.9萬元。其中：

1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算  0  萬元，支出決算  0  萬元，完成年初預(yù)算的  0  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本單位沒有此項業(yè)務(wù)。

2．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。年初預(yù)算 3 萬元，支出決算  7.9 萬元，完成年初預(yù)算的 263.33 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因2022年維穩(wěn)任務(wù)加重，派出維穩(wěn)醫(yī)療保障組人次增加，旗政府追加維穩(wěn)經(jīng)費。

（二）公共安全（類）

公共安全類決算數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少）0萬元。其中：

1．公安（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算 0   萬元，支出決算  0  萬元，完成年初預(yù)算的 0   %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無此項內(nèi)容。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為118.47萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少）32.18萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算 37.37   萬元，支出決算55.15萬元，完成年初預(yù)算的  147.58  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初預(yù)算系統(tǒng)出錯預(yù)算不足，中期追加統(tǒng)發(fā)工資。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算  0  萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無此項內(nèi)容。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算 42.92   萬元，支出決算40.99萬元，完成年初預(yù)算的 95.50 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年12月份職工養(yǎng)老保險沒有繳納。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算  6 萬元，支出決算5.3萬元，完成年初預(yù)算的 88.33  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年12月份職業(yè)年金沒有繳納。

5．撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算 0 萬元，支出決算17.03萬元，完成年初預(yù)算的   %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年退休職工南吉德瑪死亡追加經(jīng)費。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為3,415.91萬元，與年初預(yù)算相比增加895.55萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算  26.83  萬元，支出決算27.59萬元，完成年初預(yù)算的 102.83 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年部分事業(yè)醫(yī)療保險用行政醫(yī)療支付。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算 1.56   萬元，支出決算0.42萬元，完成年初預(yù)算的 26.92 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年12月份醫(yī)療保險沒有繳納。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算  0  萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的  0  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：沒有此項內(nèi)容。

 

4．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算 183.82  萬元，支出決算173.01萬元，完成年初預(yù)算的 94.12  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年度落實國家過緊日子的要求，壓縮公用經(jīng)費支出?！?

5．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算 64.04  萬元，支出決算47.61萬元，完成年初預(yù)算的 74.34  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年度落實國家過緊日子的要求，壓縮公用經(jīng)費支出。

6．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算 202.00  萬元，支出決算233.49萬元，完成年初預(yù)算的 115.59  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年預(yù)算系統(tǒng)出錯導(dǎo)致預(yù)算不足，中期追加人員經(jīng)費。

7．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算 64.04  萬元，支出決算47.61萬元，完成年初預(yù)算的 74.34  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年度落實國家過緊日子的要求，壓縮公用經(jīng)費支出。

8．公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）。年初預(yù)算 59.52  萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的 0  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：公立醫(yī)院改革地方補(bǔ)助，2022年調(diào)劑到執(zhí)行單位旗人民醫(yī)院、旗蒙醫(yī)院實施，本單位沒有支出。

7．基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。年初預(yù)算 11.88 萬元，支出決算48.00萬元，完成年初預(yù)算的 404.00 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年因?qū)嵤┗鶎尤瞬乓M(jìn)工作任務(wù)，追加基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)人才引進(jìn)經(jīng)費。

8．基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出（項）。年初預(yù)算 9.53 萬元，支出決算0.00萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)鄉(xiāng)村一體化（嘎查村醫(yī)工資）地方補(bǔ)助，2022年調(diào)劑到12所基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)方施，本單位沒有支付。

9．公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）。年初預(yù)算 0  萬元，支出決算32.15萬元，完成年初預(yù)算的  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因疾控中心實驗業(yè)務(wù)大樓工程急需繳納城市配套建設(shè)費，2022年向旗政府申請追加經(jīng)費。

10．公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算 31.60  萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因基本公共衛(wèi)生服務(wù)地方補(bǔ)助項目，2022年調(diào)劑給12所基本醫(yī)療機(jī)構(gòu)實施，本單位沒有支出。

11．公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算 2.00  萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：為愛國衛(wèi)生經(jīng)費，2022年因疫情防控影響，財政經(jīng)費不足，沒有經(jīng)費支出。

12．公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算 1531.03  萬元，支出決算1994.58萬元，完成年初預(yù)算的 130.28 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是新冠疫情防控經(jīng)費，因2022年呼倫貝爾疫情多次返復(fù)，根據(jù)疫情防控需經(jīng)追加經(jīng)費。

13．公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預(yù)算 3.00 萬元，支出決算0.00萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是社會心理服務(wù)體系及精神衛(wèi)生能力提升項目，2022年因新冠疫情防控影響，無法開展此項工作，沒有發(fā)放支付。

14．中醫(yī)院（款）中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項（項）。年初預(yù)算 15.00 萬元，支出決算0.00萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是康復(fù)和治未病服務(wù)能力提升項目，2022年調(diào)劑給旗蒙醫(yī)醫(yī)院、東蘇木衛(wèi)生院、紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施項目，本單位沒有支出。

15．計劃生育事業(yè)（款）計劃生育服務(wù)（項）。年初預(yù)算 376.17 萬元，支出決算669.00萬元，完成年初預(yù)算的 177.85%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是計劃生育獎勵扶助、特別扶助、獨生子女父母獎勵、計劃生育一次性扶助、計劃生育網(wǎng)底人員經(jīng)費等，2022年中央、自治區(qū)、呼倫貝爾市等上級轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)，沒有列入本級預(yù)算，按追加項目預(yù)算支出。

16．計劃生育事業(yè)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算 0 萬元，支出決算14.39萬元，完成年初預(yù)算的  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是市本級下達(dá)的計劃生育獎勵扶助、特別扶助、獨生子女父母獎勵轉(zhuǎn)移支付資金，2022年沒有年初預(yù)算，按追加預(yù)算指標(biāo)支出。

17．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算 26.83 萬元，支出決算28.01萬元，完成年初預(yù)算的 104.40 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是行政單位人員調(diào)入，增加支出，追加預(yù)算經(jīng)費。

18．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算 1.56 萬元，支出決算0.42萬元，完成年初預(yù)算的 26.92 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是事業(yè)人員醫(yī)療用行政單位醫(yī)療支付，導(dǎo)至事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算沒執(zhí)行完。

19．老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）。年初預(yù)算 3.00 萬元，支出決算0.00萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是2022年因新冠疫情影響，老齡事業(yè)工作無法開展，經(jīng)費沒有支付。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為39.39萬元，與年初預(yù)算相比增加1.66萬元。其中：

1．住房改革支出（款） 住房公積金（項）。年初預(yù)算 37.73 萬元，支出決算39.39萬元，完成年初預(yù)算的116.78 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是2022年一體化系統(tǒng)管理模塊出錯，導(dǎo)至年初預(yù)算數(shù)據(jù)有誤，中期追加預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(本級)單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算938.93萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費779.41萬元。主要包括：基本工資142.32萬元、津貼補(bǔ)貼170.15萬元、獎金12.06萬元、社會保障繳費79.10萬元（其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費40.99萬元、職業(yè)年金繳費5.30萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費28.50萬元、其他社會保障繳4.31萬元）、費伙食補(bǔ)助費0.00萬元、績效工資31.93萬元、其他工資福利支出17.85萬元、離休費0.00萬元、退休費46.97萬元、撫恤金17.03萬元、生活補(bǔ)助8.18萬元、醫(yī)療費0.00萬元、獎勵金214.44萬元、住房公積金39.39萬元、提租補(bǔ)貼0.00萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.00萬元等。

（二）公用經(jīng)費159.52萬元。主要包括：辦公費4.98萬元、印刷費0.00萬元、咨詢費31.74萬元、手續(xù)費0.00萬元、水費0.00萬元、電費0.00萬元、郵電費4.28萬元、取暖費0.00萬元、物業(yè)管理費0.00萬元、差旅費4.23萬元、維修（護(hù)）費15.80萬元、租賃費0.05萬元、會議費0.00萬元、培訓(xùn)費0.00萬元、公務(wù)接待費0.35萬元、專用材料費0.00萬元、勞務(wù)費79.57萬元、委托業(yè)務(wù)費0.00萬元、工會經(jīng)費1.55萬元、福利費0.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費1.76萬元、其他交通費用9.56萬元、其他商品和服務(wù)支出5.65萬元、辦公設(shè)備購置0.00萬元、專用設(shè)備購置0.00萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00萬元、其他資本性支出0.00萬元等。

七、一般公共預(yù)算項目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(本級)單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算2,642.74萬元，其中：

（一）工資福利支出0萬元。主要包括：基本工資0.00萬元、津貼補(bǔ)貼0.00萬元、獎金0.00萬元、伙食補(bǔ)助費0.00萬元、績效工資0.00萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.00萬元、職業(yè)年金繳費0.00萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費0.00萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費0.00萬元、其他社會保障繳費0.00萬元、住房公積金0.00萬元、醫(yī)療費0.00萬元、其他工資福利支出0.00萬元等。

（按“公開08表一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表”中經(jīng)濟(jì)分類支出事項填寫）

（二）商品和服務(wù)支出1,745.52萬元。主要包括：辦公費25.21萬元、印刷費9.80萬元、咨詢費0.00萬元、手續(xù)費0.00萬元、水費4.20萬元、電費0.00萬元、郵電費1.40萬元、取暖費0.00萬元、物業(yè)管理費0.00萬元、差旅費601.13萬元、因公出國（境）費用0.00萬元、維修（護(hù)）費109.64萬元、租賃費31.00萬元、會議費0.00萬元、培訓(xùn)費0.00萬元、公務(wù)接待費0.14萬元、專用材料費410.47萬元、被裝購置費0.00萬元、專用燃料費14.74萬元、勞務(wù)費2.63萬元、委托業(yè)務(wù)費250.04萬元（主要是疫情防控期間委托第三方機(jī)構(gòu)核酸檢測費及消殺評價等費用）、工會經(jīng)費0.00萬元、福利費0.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費33.80萬元、其他交通費用0.00萬元、稅金及附加費用0.00萬元、其他商品和服務(wù)支出251.32萬元（主要是2022年疫情防控期間征用隔離酒店費用、疫情防控工作人員住宿費）等。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助386.90萬元。主要包括：醫(yī)療費補(bǔ)助20.64萬元（主要是2022年疫情防控期間為疫情防控工作人員的藥品費）、獎勵金266.26萬元（主要是一卡通發(fā)放的計劃生育獎勵扶助、特別扶助、計劃生育獨生子女父母獎勵，兩節(jié)期間為獨生子女特殊家庭發(fā)放的慰問金）

（四）資本性支出（基本建設(shè)）258.32萬元。主要包括：房屋建筑物購建258.32萬元；

（五）資本性支出252.00萬元。主要包括：辦公設(shè)備購置9.00萬元、專用設(shè)備購置110.70萬元、大型修繕132.30萬元

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(本級)單位 2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算36.06萬元，支出決算36.06萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算35.56萬元，支出決算35.56萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費預(yù)算0.5萬元，支出決算0.5萬元，完成預(yù)算的100%。2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異原因無差異。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(本級)單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出36.06萬元。因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出35.56萬元，占98.62%；公務(wù)接待費支出0.5萬元，占1.38%。其中：

1.因公出國（境）費支出0萬元，全年出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：本單位沒有出國（境）業(yè)務(wù)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出35.56萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置支出0萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛，開支內(nèi)容：在本單位列支的公務(wù)用車購置的相關(guān)支出。與上年決算相比，減少39.7萬元，下降100%，變動原因：2022年本單位沒有發(fā)生公務(wù)用車購置業(yè)務(wù)。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出35.56萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為3輛。與上年決算相比，增加（減少）20.3萬元，增長133%，變動原因：2022年疫情防控期間征用社會車輛參與防控工作，導(dǎo)至公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出增加。

3.公務(wù)接待費支出0.5萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.5萬元，接待4批次，42人次，開支內(nèi)容：接待上級檢查督導(dǎo)工作相關(guān)人員和兄弟旗縣學(xué)習(xí)考察人員；國（境）外公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：接待因公來我單位參觀訪問的國際朋人。與上年決算相比，增加0.21萬元，增長74.64%，變動原因：2022年疫情防控期間上級檢查督導(dǎo)次數(shù)增加，接待費用增加。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(本級)單位2022年度政府性基金支出決算3,600萬元。與上年決算相比，增加2,898.1萬元，增長412.89%，變動原因：主要是利用疾控中心大樓工程和大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程專項債券結(jié)算工程款和設(shè)備款。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出 0   萬元，主要用于本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收、支、余。

（二）其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）支出3600  萬元，主要用于旗疾控中心大樓工程、大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程的工程款結(jié)算和專用設(shè)備采購支出。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(本級)單位2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收、支、余。其中：

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項）支出 0   萬元，主要用于本單位沒有此項業(yè)務(wù)。

十一、項目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(本級)單位2022年度預(yù)算安排項目 22 個，實施項22 個，完成項目22  個，項目支出總金額6,242.74萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.83萬元，本年財政撥款金額6,217.93萬元，本年其他資金0萬元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(本級)單位2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費支出決算159.52萬元。比上年決算相比，增加104.77萬元，增長191.37%，變動原因：2022年計劃育一次性扶助。

十三、政府采購支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(本級)單位2022年度政府采購支出總額1,641.65萬元，其中：政府采購貨物支出1,616.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出24.75萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額403.79萬元，占政府采購支出總額的 24.60 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額187.79萬元，占政府采購支出總額的 11.44 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 24.97  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的   0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 100 %。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(本級)單位截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車2輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）4臺（套）。

十五、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(本級)單位根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2022年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目 3 個，二級項目 7 個，共涉及資金2,642.74萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目  2  個，其中，一級項目3 個，二級項目7 個，共涉及資金3,600萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%；。

組織對“呼財社[2022]441號自治區(qū)計生獎勵扶助”、“呼財社[2022]1020號中央計劃生育三項制度”、“大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程項目”等 22 個項目開展了單位評價為各項目評價得分均在90分以上，結(jié)論均為“優(yōu)”，涉及一般公共預(yù)算支出    2642.74萬元，政府性基金支出3600 萬元。其中，對“大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程”項目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況看，鄂溫克族自治旗大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程績效評價綜合得分為91.5分，綜合績效評價結(jié)論為“優(yōu)”。

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(本級)單位2022年度在決算中反映 17 個一般公共預(yù)算項目，以及    2個政府性基金項目，共  19  個項目的績效自評結(jié)果。

1.呼財社【2022】441號自治區(qū)計生獎勵扶助項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分  91.09  分。全年預(yù)算數(shù)為 3.42 萬元，執(zhí)行數(shù)為 3.42 萬元，完成預(yù)算的 100%。項目績效目標(biāo)完成情況：根據(jù)呼財社【2022】441號《關(guān)于下達(dá)2022年計劃 生育轉(zhuǎn)移支付資金的通知》完成2022年計劃生育獎勵扶助資金發(fā)放。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目通過財政一卡通直接發(fā)放到受益人預(yù)先指定銀行卡上，但由于部分受益人銀行卡超過6個月以上沒有使用，導(dǎo)致銀行卡被鎖死，部分資金滯留財政一卡通專戶。下一步改進(jìn)措施：與財政部門、基層政府計劃生育部門、發(fā)放銀行、受益人及時溝通，保障受益人銀行卡暢通無阻，保障一卡通資金及時發(fā)放。

 

 

 

2.呼財社【2022】1020號中央計劃生育三項制度項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分  99.22  分。全年預(yù)算數(shù)為 52.00 萬元，執(zhí)行數(shù)為 52.00 萬元，完成預(yù)算的 100%。項目績效目標(biāo)完成情況：2022年度發(fā)放了計劃生育特殊家庭特別扶助（呼財社【2022】1020號）專項資金的發(fā)放，提高了受益家庭生活質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目通過財政一卡通直接發(fā)放到受益人預(yù)先指定銀行卡上，但由于部分受益人銀行卡超過6個月以上沒有使用，導(dǎo)致銀行卡被鎖死，部分資金滯留財政一卡通專戶。下一步改進(jìn)措施：與財政部門、基層政府計劃生育部門、發(fā)放銀行、受益人及時溝通，保障受益人銀行卡暢通無阻，保障一卡通資金及時發(fā)放。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.計劃生育特殊家庭保險費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分 98.90   分。全年預(yù)算數(shù)為 11.70 萬元，執(zhí)行數(shù)為 11.70萬元，完成預(yù)算的 100%。項目績效目標(biāo)完成情況：2022年完成了390人特殊家庭人員參加商業(yè)保險，參保率100%，資金全部到位，提高參保人員大病和人身意外保障。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分參保人員意外醫(yī)藥費沒有及時得到補(bǔ)償，主要是參保人不清楚報銷流程，無法及時上報相關(guān)信息。下一步改進(jìn)措施：與保險公司協(xié)調(diào)，要求保險公司每人一張保險卡包括報銷標(biāo)準(zhǔn)和報銷流程發(fā)放到每個被保險人手中，并且要加大宣傳力度，讓這項惠民項目家喻戶曉。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.呼財社【2022】441號自治區(qū)獨生子女父母獎勵項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分  94.78 分。全年預(yù)算數(shù)為 6.72 萬元，執(zhí)行數(shù)為 6.72 萬元，完成預(yù)算的 100%。項目績效目標(biāo)完成情況：2022年根據(jù)要求及時足額發(fā)放了計劃生育父母獎勵，保障了計劃生育家庭政策待遇。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目通過財政一卡通直接發(fā)放到受益人預(yù)先指定銀行卡上，但由于部分受益人銀行卡超過6個月以上沒有使用，導(dǎo)致銀行卡被鎖死，部分資金滯留財政一卡通專戶。下一步改進(jìn)措施：與財政部門、基層政府計劃生育部門、發(fā)放銀行、受益人及時溝通，保障受益人銀行卡暢通無阻，保障一卡通資金及時發(fā)放。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.鄂溫克族自治旗疾控中心大樓工程項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分 99.44  分。全年預(yù)算數(shù)為 1700.00 萬元，執(zhí)行數(shù)為 1700.00萬元，完成預(yù)算的 100%。項目績效目標(biāo)完成情況：根據(jù)呼財債【2021】1020號《呼倫貝爾市財政局關(guān)于轉(zhuǎn)貸2021年第二批新增專項債券資金的通知》支付鄂溫克族自治旗疾控中心大樓項目設(shè)備款及工程款，加快工程進(jìn)度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：1、項目進(jìn)度慢，沒有按合同約定時間完工，主要是資金不足，企業(yè)不按進(jìn)度施工；2、項目部分資金得到落實，目前按工作程進(jìn)度看資金支付明顯不足。下一步改進(jìn)措施：及時與財政及上級部門勾通加大資金籌集力度，及時清欠政府債務(wù)，減少政府債務(wù)負(fù)擔(dān)，加快工程進(jìn)度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分  97.94  分。全年預(yù)算數(shù)為 1900.00 萬元，執(zhí)行數(shù)為 1900.00萬元，完成預(yù)算的 100%。項目績效目標(biāo)完成情況：2022年完成大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建工程款專項債券資金的支付，加快了項目實施進(jìn)度，完成了項目轉(zhuǎn)固。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目部分資金得到落實，目前還有沒有結(jié)清的尾欠工程款。下一步改進(jìn)措施：及時與財政及上級部門勾通加大資金籌集力度，及時清欠政府債務(wù)，減少政府債務(wù)負(fù)擔(dān)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）單位項目績效評價結(jié)果。

以大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程項目項目為例，該項目績效評價綜合得分為  95  分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見單位具體績效評價結(jié)果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目

績效評價報告

 

 

 

 

 

項目單位：鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會

 

項目名稱：大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目

 

評價單位：鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會

 

 

 

二零二三年八月

 

 

 

 

 

 

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目

績效評價報告總體結(jié)論

評價工作組通過實地核查、資料收集等方式，對鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目績效實現(xiàn)情況進(jìn)行系統(tǒng)評價。

通過評價，鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目績效評價得分為91.5分，評價等級為“優(yōu)”具體得分情況見下表：

績效評價得分情況表
指標(biāo)	分值	評分
決策	14	13
過程	26	20.5
產(chǎn)出	30	28
效益	30	30
合計	100	91.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

一、項目基本情況                                   4

（一）項目背景                                     4（二）項目內(nèi)容                                     6

（三）項目資金情況                                 6

二、評價工作簡述                                   6

（一）績效評價的目的                               7

（二）績效評價依據(jù)                                 7

（三）績效評價原則、方式方法                       8

（四）績效評價指標(biāo)體系                             9（五）績效評價程序                                10

三、績效評價指標(biāo)分析                              11

（一）決策情況分析                                11

（二）過程管理情況                                15

（三）產(chǎn)出情況分析                                20

（四）效益情況分析                                21

四、綜合評價結(jié)論                                  23

五、存在問題分析                                  24

（一）績效管理工作有待加強(qiáng)                        24

（二）項目未按照合同約定時間完工                  24

六、相關(guān)建議                                      24

（一）強(qiáng)化績效管理意識                            24

（二）明確時限進(jìn)度，加強(qiáng)指導(dǎo)觀摩力度，確保項目實施  25

七、附件                                          25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目

績效評價報告

為深入推進(jìn)預(yù)算績效管理改革，規(guī)范財政預(yù)算支出，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）《內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳關(guān)于印發(fā)＜內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見＞的通知》（內(nèi)財監(jiān)〔2019〕1343號）關(guān)于印發(fā)《鄂溫克族自治旗全面實施預(yù)算績效管理實施辦法（試行）》的通知（鄂財字〔2023〕18號）要求，鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會對鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目開展績效評價，通過查閱資料、分類抽樣、實地走訪調(diào)查等方式方法，對該項目的決策情況、過程管理、項目產(chǎn)出及效益進(jìn)行綜合評價并形成此評價報告。

一、項目基本情況

（一）項目背景

農(nóng)村、牧區(qū)衛(wèi)生工作是我國衛(wèi)生工作的重點，關(guān)系到保護(hù)農(nóng)村、牧區(qū)生產(chǎn)力、振興經(jīng)濟(jì)、維護(hù)社會發(fā)展和穩(wěn)定的大局，對提高全民族素質(zhì)具有重大意義。黨和政府對農(nóng)村、牧區(qū)衛(wèi)生工作非常重視，采取了一系列措施?！吨泄仓醒搿鴦?wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村、牧區(qū)衛(wèi)生工作的決定》提出加強(qiáng)農(nóng)村、牧區(qū)公共衛(wèi)生工作、推進(jìn)農(nóng)村、牧區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，到2010年，在全國農(nóng)村、牧區(qū)基本建立起適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和牧區(qū)、牧區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平的農(nóng)村、牧區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系和牧區(qū)，使農(nóng)村、牧民人人享有初級衛(wèi)生保健，主要健康指標(biāo)達(dá)到發(fā)展中國家的先進(jìn)水平。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是牧區(qū)三級衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)的樞紐，直接為轄區(qū)內(nèi)和周邊地區(qū)的群眾提供基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。加強(qiáng)牧區(qū)衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)是人民生活質(zhì)量改善的重要標(biāo)志，是實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會可持續(xù)發(fā)展的重要保障。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，對預(yù)防和救治傳染性疾病，應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件，保障人民身體健康、促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。隨著牧區(qū)生活水平的不斷提高，人民群眾對衛(wèi)生服務(wù)需求日益增長。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)，發(fā)揮其應(yīng)有的職能，是醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要內(nèi)容，是保障人民身體健康、增強(qiáng)民族素質(zhì)的迫切需要。

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房1902平方米，該建筑為1982年由勞改隊建設(shè)的百貨大樓，1996年改造為鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院。2000年5月8日鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院申請房屋建筑物質(zhì)量鑒定，鑒定結(jié)果為：“地基基礎(chǔ)下沉不均兩處裂縫、主體南、北側(cè)均有裂縫、門窗粘合漆已脫落等問題，建議此樓應(yīng)減少服務(wù)年限，現(xiàn)已屬危房”。衛(wèi)生院原有病房內(nèi)未設(shè)無障礙設(shè)施，住院環(huán)境惡劣，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)

人民群眾就醫(yī)的需要，嚴(yán)重的影響著醫(yī)院正常的業(yè)務(wù)開展和醫(yī)療事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，院內(nèi)無污水處理設(shè)施，醫(yī)院污水含有化學(xué)物質(zhì)、放射性廢水和病原體，特別是肝炎等傳染病污水不經(jīng)有效處理將會成為一條疫病擴(kuò)散的重要途徑，嚴(yán)重污染環(huán)境。

因此，為滿足廣大群眾的基本醫(yī)療服務(wù)需求，解決就醫(yī)條件與鄂溫克族自治旗醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)功能定位之間的差距，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目十分必要。

（二）項目內(nèi)容

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目主要內(nèi)容為建設(shè)手術(shù)室，供應(yīng)室，體檢中心，康復(fù)中心，庫房，門診，餐廳，門衛(wèi)室，等候大廳，藥房，處置室，病房，衛(wèi)生間，醫(yī)護(hù)值班室，電梯廳等內(nèi)設(shè)建筑及配套附屬設(shè)施，并完成相應(yīng)設(shè)施設(shè)備的購置。

2022年申請專項債券資金實施內(nèi)容為購置330套專業(yè)設(shè)備，并結(jié)算剩余工程款。

（三）項目資金情況

項目總投資為4968.41萬元。2022年申請項目資金1900萬元，資金來源為專項債券資金。

二、評價工作簡述

為確保本次績效評價工作順利開展，根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)本級財政支出績效評價實施細(xì)則》（內(nèi)財監(jiān)〔2017〕2082號）等文件要求，并根據(jù)項目單位的特點及實際情況，委托第三方機(jī)構(gòu)成立績效評價工作小組，負(fù)責(zé)本次鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目績效評價工作的具體組織實施。評價工作組依據(jù)被評價部門提供的相關(guān)資料，對項目的決策、過程、產(chǎn)出及效益進(jìn)行績效評價。

（一）績效評價的目的

按照內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳對于建立以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，以績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、切實加強(qiáng)重點項目管理，提高重點項目實施質(zhì)量，實行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績效一體化管理體系。在系統(tǒng)把握項目的基礎(chǔ)上，通過對主管部門履職情況分析，對衛(wèi)生院擴(kuò)建項目決策、過程、產(chǎn)出、效益進(jìn)行分析，并對評價中出現(xiàn)的問題提出相關(guān)建議，以完善專項債券資金管理，提高資金使用效益。

（二）績效評價依據(jù)

本次績效評價工作嚴(yán)格按照自治區(qū)預(yù)算績效管理工作要求開展，并結(jié)合以下文件：

1.《中華人民共和國預(yù)算法》（2014年修正版）；

2.《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第729號）（2020年8月3日修訂）；

3.《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）；

4.《財政部關(guān)于貫徹落實＜中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見＞的通知》（財預(yù)〔2018〕167號）；

5.《財政部關(guān)于印發(fā)＜項目支出績效評價管理辦法》的通知》（財預(yù)〔2020〕10號）；

6.《內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（內(nèi)財監(jiān)〔2019〕1343號）；

7.關(guān)于印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)項目支出績效評價管理辦法》的通知（內(nèi)政辦發(fā)〔2021〕5號）；

8.關(guān)于印發(fā)《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》的通知（財預(yù)〔2021〕61號）；

9.《鄂溫克族自治旗財政局關(guān)于印發(fā)＜鄂溫克族自治旗全面實施預(yù)算績效管理實施辦法（試行）＞的通知》（鄂財字〔2023〕18號）；

10.其他相關(guān)資料等文件，科學(xué)編制績效評價體系，合理分配指標(biāo)權(quán)重，以充分體現(xiàn)和客觀反映績效狀況及績效目標(biāo)實現(xiàn)程度。

（三）績效評價原則、方式方法

評價工作組依據(jù)相關(guān)政策文件，本著科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)的原則，采用定性評價與定量評價相結(jié)合的方式，運(yùn)用案卷研究法、比較法、實地核查法、因素分析法以及公眾評判法等方法對決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面進(jìn)行綜合評價。

針對指標(biāo)體系中項目政策依據(jù)的充分性、立項程序規(guī)范完整性、績效目標(biāo)合理性等，主要運(yùn)用案卷研究法，依據(jù)國家發(fā)展規(guī)劃、項目單位發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃、實施方案等文件對其進(jìn)行定性評價；針對績效指標(biāo)與績效目標(biāo)匹配性、績效目標(biāo)的細(xì)化量化程度、項目實施及時性指標(biāo)，運(yùn)用因素分析法與數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析相結(jié)合的方式進(jìn)行定性、定量評價；針對項目執(zhí)行產(chǎn)出指標(biāo)，運(yùn)用案卷研究法、成本效益分析法與數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析相結(jié)合的方式進(jìn)行定性、定量的評價；針對服務(wù)對象滿意度、項目效益指標(biāo)，主要運(yùn)用公眾評判法與數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析相結(jié)合的方式，依據(jù)隨機(jī)訪問進(jìn)行定量分析。

（四）績效評價指標(biāo)體系

評價工作組以項目支出績效評價指標(biāo)體系框架為基礎(chǔ)，結(jié)合項目特點，經(jīng)充分討論后，制定了鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目績效評價指標(biāo)體系。結(jié)合《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜內(nèi)蒙古自治區(qū)項目支出績效評價管理辦法＞的通知》（內(nèi)政辦發(fā)〔2021〕5號）中“實施期結(jié)束后的評價更加注重產(chǎn)出和效益”要求，考慮到該項目現(xiàn)已經(jīng)完成，評價工作組適當(dāng)調(diào)增產(chǎn)出和效益指標(biāo)分值，并根據(jù)項目特點調(diào)整完善了二、三級指標(biāo)，明確每個三級指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法。指標(biāo)體系包括決策、過程、產(chǎn)出、效益4個一級指標(biāo)，政策立項、資金管理等11個二級指標(biāo)，立項依據(jù)充分性、績效目標(biāo)明確性等22個三級指標(biāo)。

本次評價體系滿分100分，其中決策14分，過程26分，產(chǎn)出30分，效益30分。根據(jù)得分將評價結(jié)果劃分成四個等級：

綜合得分在90(含）－100分為優(yōu)；

綜合得分在80(含）－90分為良；

綜合得分在60(含）－80分為中；

綜合得分在60分以下為差。

綜合得分的計算過程如下：

二級指標(biāo)評分＝Σ本級所含有的三級指標(biāo)得分

一級指標(biāo)得分＝Σ本級所含有的二級指標(biāo)得分

綜合得分＝?jīng)Q策得分＋過程得分＋產(chǎn)出得分＋效益得分

評分過程中，末級指標(biāo)評分按照定量、定性指標(biāo)不同采取不同的評分方式，定量指標(biāo)由評價工作組根據(jù)具體數(shù)據(jù)計算得分；

定性指標(biāo)根據(jù)資料證據(jù)、評分規(guī)則，在項目的深入了解和預(yù)算績效管理領(lǐng)域的專業(yè)判斷下進(jìn)行評分。

（五）績效評價程序

本次評價工作從2023年8月初啟動，至2023年9月底結(jié)束，共經(jīng)歷前期準(zhǔn)備、評價實施、評價總結(jié)三個階段。

1.準(zhǔn)備階段

為保證按時完成績效評價工作，在明確委托方要求的前提下，評價工作組對鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目績效評價開展前期準(zhǔn)備工作，包括對評價的主要指標(biāo)和重點內(nèi)容進(jìn)行完善和細(xì)化，明確需收集的績效資料，并根據(jù)本次績效評價總體工作的任務(wù)和時間要求，確定了各階段的工作內(nèi)容、進(jìn)度安排及各方職責(zé)。

2.實施階段

評價工作組深入到被評價單位進(jìn)行實地調(diào)研，了解資金使用情況、資金監(jiān)管情況、采購流程、資金使用成效等情況，收集相應(yīng)的管理制度和項目資料后進(jìn)行整理和分析。

3.評價分析階段

評價工作組細(xì)化量化完善鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目的績效評價指標(biāo)體系，并根據(jù)項目實施的實際情況，結(jié)合被評價對象提供的資料，分析并進(jìn)行評分。

4.撰寫并報送評價報告

本次項目指標(biāo)體系評分結(jié)束后，由評價工作組根據(jù)相關(guān)意見，撰寫評價報告，總結(jié)本次評價工作，提交績效評價報告?？冃гu價報告的內(nèi)容主要包括項目基本情況、評價工作簡述、績效評價指標(biāo)分析、綜合評價情況和評價結(jié)論、存在問題、相關(guān)建議和改進(jìn)措施以及相關(guān)附件，績效評價報告將全面地反映績效評價工作的過程和成果。在征求鄂溫克族自治旗財政局意見后，報送評價報告終稿。

三、績效評價指標(biāo)分析

（一）決策情況分析

1.項目立項情況

（1)立項依據(jù)充分性

該項指標(biāo)分析項目立項是否符合法律法規(guī)和相關(guān)政策；是否符合國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、中央、地方發(fā)展規(guī)劃。用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是牧區(qū)三級衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)的樞紐，直接為轄區(qū)內(nèi)和周邊地區(qū)的群眾提供基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。加強(qiáng)牧區(qū)衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)是人民生活質(zhì)量改善的重要標(biāo)志，是實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會可持續(xù)發(fā)展的重要保障。鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院現(xiàn)有醫(yī)療用房短缺，建筑布局不合理，業(yè)務(wù)用房面積不足，建筑格局和內(nèi)部空間結(jié)構(gòu)難已實現(xiàn)人流物流合理流程，人流物流混亂，已遠(yuǎn)不能滿足人們對醫(yī)療服務(wù)的需求。隨著社會和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民群眾對醫(yī)療服務(wù)提出了更高的要求，為了切實改變?nèi)嗣竦木歪t(yī)條件，增加服務(wù)項目，滿足廣大群眾的就醫(yī)需要。根據(jù)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，擴(kuò)建鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房項目勢在必行。項目的實施符合國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、中央及鄂溫克族自治旗的總體規(guī)劃，項目的建設(shè)有助于完善鄂溫克族自治旗衛(wèi)生事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善鄂溫克族自治旗人民群眾的就醫(yī)條件，促進(jìn)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生水平的提高，有良好的社會基礎(chǔ)和條件，該項指標(biāo)總

分2分，經(jīng)評價工作組考核，該項指標(biāo)得2分。

（2)立項程序規(guī)范性

該項指標(biāo)分析項目申請、設(shè)立的程序及相關(guān)資料是否符合要求，如“是否經(jīng)過專家和可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策”等，用以反映和考核項目立項程序的規(guī)范完整性。

評價工作通過查閱項目立項相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)，項目已按照規(guī)定的程序申請、審批，項目實施前完成了建設(shè)項目環(huán)境影響評估，項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計、用地預(yù)審均已取得批復(fù)，項目實施前已取得建設(shè)用地批準(zhǔn)書、國有建設(shè)用地劃撥決定書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程許可證、施工許可證等文件，材料較為齊全，項目立項程序規(guī)范，嚴(yán)格符合相關(guān)規(guī)定。該項指標(biāo)總分為2分，經(jīng)評價工作組考核，該項指標(biāo)得2分。

（3)舉債（地方政府債券）依據(jù)充分性

該項指標(biāo)分析專項債申請是否符合法律法規(guī)和相關(guān)政策；是否符合國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、中央、地方發(fā)展規(guī)劃。用以反映和考核舉債依據(jù)情況。

依據(jù)《關(guān)于印發(fā)《地方政府債券發(fā)行管理辦法》的通知》（財庫〔2020〕43號）文件要求：“專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行，以公益性項目對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)ｍ検杖胱鳛檫€本付息資金來源的政府債券。”評價發(fā)現(xiàn)，大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院可直接為轄區(qū)內(nèi)和周邊群眾提供基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)，并以衛(wèi)生院收益所對應(yīng)的充足、穩(wěn)定現(xiàn)金流作為還本付息的資金來源。

綜上所述，項目實施符合專項債券重點支持的領(lǐng)域和方向，舉債（地方政府債券）依據(jù)較為充分。該項指標(biāo)總分為2分，經(jīng)評價工作組考核，該項指標(biāo)得2分。

（4)舉債（地方政府債券）程序規(guī)范性

該項指標(biāo)分析專項債申請過程是否符合相關(guān)文件的要求，用以反映和考核舉債程序的規(guī)范情況。

評價發(fā)現(xiàn)，項目單位在項目實施前聘請第三方機(jī)構(gòu)對專項債券資金申請及項目具體實施進(jìn)行評估，并取得了《鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建專項債券項目收益與融資自求平衡財務(wù)評估咨詢報告》（內(nèi)國信正和專字〔2020〕第3061號）《內(nèi)蒙古博園律師事務(wù)所關(guān)于鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目專項債券的法律意見書》等，相關(guān)材料較為齊全，專項債申請過程符合相關(guān)文件的要求。該項指標(biāo)總分為2分，經(jīng)評價工作組考核，該項指標(biāo)得2分。

2.績效目標(biāo)

（1)績效目標(biāo)合理性

績效目標(biāo)合理性指標(biāo)主要考核績效目標(biāo)與項目實施單位職能是否相符，是否符合客觀實際和現(xiàn)實需求。

經(jīng)評價工作組審核被評價單位的績效目標(biāo)表后，認(rèn)為該項目績效目標(biāo)與項目實施單位職能契合度較高，目標(biāo)設(shè)置符合客觀實際，且與資金規(guī)模相互匹配。該項指標(biāo)總分為3分，經(jīng)評價工作組考核，該項指標(biāo)得3分。

（2)績效指標(biāo)明確性

該項指標(biāo)主要分析績效指標(biāo)與項目年度任務(wù)數(shù)相匹配，用以反映和考核項目績效指標(biāo)與績效目標(biāo)的對應(yīng)情況；分析績效指標(biāo)是否細(xì)化、量化、可衡量，用以反映和考核項目績效目標(biāo)申報表的細(xì)化量化情況。

經(jīng)評價工作組核查發(fā)現(xiàn)，項目績效目標(biāo)表設(shè)置并不規(guī)范，具體表現(xiàn)為年度目標(biāo)未明確項目產(chǎn)出及效益情況，成本指標(biāo)未進(jìn)行細(xì)化等。該項指標(biāo)總分3分，實際得2分。

（二）過程管理情況

1.資金投入情況分析

（1)預(yù)算編制科學(xué)性

該指標(biāo)主要考察項目資金預(yù)算是否經(jīng)過科學(xué)論證，有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用于反映和考核項目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性等情況。

經(jīng)評價工作組實地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，項目單位2022年累計申請專項債券資金1900萬元，項目單位在申請資金前針對大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目進(jìn)行初步設(shè)計概算，資金預(yù)算已經(jīng)過科學(xué)論證，資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算編制較為科學(xué)。該指標(biāo)總分為3分，經(jīng)評價工作組考核，該項指標(biāo)為3分。

（2)資金分配合理性

該項指標(biāo)主要考察預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性等情況。

經(jīng)評價工作組實地調(diào)研，該項目預(yù)算資金全部用于項目實施，其中1500萬元計劃用于設(shè)備購置，400萬元計劃用于支付工程款，資金分配有明確的測算依據(jù)，資金分配合理可行。該項指標(biāo)總分2分，經(jīng)評價工作組考核，該項指標(biāo)得2分。

（3)籌資風(fēng)險可控性

該項指標(biāo)主要分析項目單位對籌資風(fēng)險認(rèn)識是否全面；是否針對預(yù)期風(fēng)險設(shè)定應(yīng)對措施；應(yīng)對措施是否可行有效。

評價發(fā)現(xiàn)，項目單位通過聘請第三方機(jī)構(gòu)對項目收益與融資自求平衡財務(wù)進(jìn)行評估，明確項目存在風(fēng)險，但項目預(yù)期收益對專項債券本息資金覆蓋率仍然大于1.1倍，還本付息資金具有一定的風(fēng)險抵抗能力。同時，第三方機(jī)構(gòu)評估結(jié)果中明確：在動態(tài)變化下若項目收益無法償還債務(wù)本金，在專項債務(wù)限額內(nèi)，鄂溫克族自治旗人民政府將發(fā)行相關(guān)專項債券周轉(zhuǎn)償還，進(jìn)而在項目收入實現(xiàn)后予以歸還。綜上所述，項目單位對籌資風(fēng)險認(rèn)識全面，并制定了可行有效的應(yīng)對措施。該項指標(biāo)總分2分，經(jīng)評價工作組考核，該項指標(biāo)得2分。

（4)專項債券額度與實際需要匹配性

該項指標(biāo)主要分析項目投資額度是否合理，項目融資方案是否合理，用以反映專項債券額度與實際需要匹配性。

依據(jù)《鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建專項債券項目收益與融資自求平衡財務(wù)評估咨詢報告》（內(nèi)國信正和專字〔2020〕第3061號）顯示，本期計劃發(fā)行專項債券2000萬元，債券存續(xù)期為二十年，從客觀、謹(jǐn)慎角度出發(fā)，發(fā)行債券利率暫按十年期發(fā)行利率4.00%進(jìn)行測算，債券存續(xù)期內(nèi)項目凈收益1177957萬元，需償還的債券融資本息3600萬元。根據(jù)債券本息覆蓋倍數(shù)＝項目凈收益／需償還的融資本息，得出本項目債券本息覆蓋倍數(shù)為3.27倍，收益可覆蓋融資成本1.1倍以上。專項債券額度與實際需要匹配程度較高。該項指標(biāo)總分2分，經(jīng)評價工作組考核，該項指標(biāo)得2分。

2.資金管理情況

（1)預(yù)算執(zhí)行率

該項指標(biāo)主要考察預(yù)算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預(yù)算執(zhí)行情況。資金執(zhí)行率＝（實際支出資金／實際到位資金）＊100%;實際支出資金：項目實際撥付的資金。

經(jīng)評價工作組考核，截至核查日，該項目已完成，實際支出資金為1900萬元，資金執(zhí)行率為100%,該指標(biāo)總分2分，實際得2分。

（2)專項資金使用合規(guī)性

該項指標(biāo)主要考核項目資金使用是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，用以反映和考核項目資金使用的合法合規(guī)情況。評價發(fā)現(xiàn)，該項目所使用資金全部用于大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建及相關(guān)設(shè)施設(shè)備購置等方向，符合《關(guān)于印發(fā)＜地方政府債券發(fā)行管理辦法＞的通知》（財庫〔2020〕43號）文件要求，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。綜上，資金使用合規(guī)性較好，該項指標(biāo)總分為2分，經(jīng)評價工作組考核，該項指標(biāo)得2分。

3.項目組織實施情況分析

（1)實施方案完整性

該項指標(biāo)主要考核被評價單位是否按照要求編制項目實施方案，實施方案內(nèi)容是否完整，各要素是否齊全。

經(jīng)評價工作組實地核查發(fā)現(xiàn)，鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會未編制項目實施方案，但項目單位已編制《鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目初步設(shè)計》《鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目可行性研究報告》等，內(nèi)容要素完整齊全，對工作開展起到了良好的保障作用。該項目指標(biāo)總分為2分，經(jīng)評價工作組考核，該指標(biāo)得2分。

（2)過程管理規(guī)范性

該項目主要考核項目實施過程是否規(guī)范，包括政府采購流程是否合理，是否按照實施方案實施，合同簽署是否規(guī)范等。

經(jīng)評價工作組核查鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目制度落實情況較好，遵守了相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，且項目未發(fā)生變動，不涉及調(diào)整及支出調(diào)整。同時，項目采購程序較為規(guī)范，過程資料存檔齊全，資料已做到及時歸檔。根據(jù)現(xiàn)場抽查財務(wù)資料了解，項目的資金支出情況有明確記錄，相應(yīng)業(yè)務(wù)回單、記賬憑證、發(fā)票等資料保存完備，但也存在部分合同未明確簽訂日期等問題。該項指標(biāo)總分為3分，經(jīng)評價工作組考核，該項指標(biāo)得2.5分。

4.項目績效管理工作開展情況

（1)績效監(jiān)控工作開展情況

該項指標(biāo)主要考察鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目的績效監(jiān)控開展情況，依據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）要求，各級政府和各部門各單位對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實現(xiàn)。評價發(fā)現(xiàn)，此項目未開展績效監(jiān)控工作。該項指標(biāo)滿分為4分，得0分。

（2)績效自評工作開展情況

該項指標(biāo)主要評價鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目是否按照資金績效管理要求開展項目績效自評工作；績效自評表和自評報告是否達(dá)到要求。

評價工作組通過實地查閱資料后發(fā)現(xiàn)，鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會作為項目實施單位，針對總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況開展了自評工作，編制了績效自評表，但績效自評報告編制不規(guī)范，報告中缺少“工程二類支出”指標(biāo)分析，且部分指標(biāo)年度指標(biāo)值與績效目標(biāo)申報表存在出入，分值設(shè)定與績效目標(biāo)申報表存在出入。該項指標(biāo)總分為4分，經(jīng)評價工作組考核，該項指標(biāo)得3分。

（三）產(chǎn)出情況分析

1.產(chǎn)出數(shù)量分析

該項指標(biāo)主要評價項目形成資產(chǎn)情況，分析項目單位是否按照原定計劃完成實施內(nèi)容。

評價發(fā)現(xiàn)，項目單位2022年申請資金計劃用于購置330臺專業(yè)設(shè)備及結(jié)算工程款。實際全年完成內(nèi)容為購置330臺專業(yè)設(shè)備，并支付款項用于房產(chǎn)測繪、竣工規(guī)劃核實測繪、竣工環(huán)境保護(hù)驗收、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案合同編制，實際完成情況與原定計劃不存在出入，產(chǎn)出數(shù)量完成情況總體較好。該項指標(biāo)總分為10分，經(jīng)評價得10分。

2.產(chǎn)出質(zhì)量分析

該項指標(biāo)下設(shè)2個指標(biāo)，分別為設(shè)備驗收合格率、方案編制內(nèi)容合格率，分別考察購置專用設(shè)備及針對各種情況編制方案質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況。

（1)設(shè)備驗收合格率

評價發(fā)現(xiàn)，2022年項目單位分別從江西型利醫(yī)療器械有限公司、中國儀器進(jìn)出口集團(tuán)有限公司、內(nèi)蒙古智匯科學(xué)儀器有限公司、呼和浩特市鑫達(dá)瑞佳節(jié)能科技有限公司、內(nèi)蒙古恒生生物科技有限公司、江西香萱醫(yī)療器械有限公司購置專用設(shè)備，并由鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會、鄂溫克族自治旗大雁衛(wèi)生院及供應(yīng)商進(jìn)行三方驗收，購置設(shè)備質(zhì)量均已達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。該項目總分5分，經(jīng)評價工作組核查，該項指標(biāo)得5分。

（2)方案編制內(nèi)容合格率

經(jīng)評價，房產(chǎn)測繪、竣工規(guī)劃核實測繪、竣工環(huán)境保護(hù)驗收、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案等工作均已完成，內(nèi)容已通過項目單位驗收。該指標(biāo)滿分5分，經(jīng)評價工作組核查，該指標(biāo)得5分。

3.產(chǎn)出時效分析

該項指標(biāo)主要考核項目工作是否及時開展，竣工時間是否達(dá)到計劃要求。

評價發(fā)現(xiàn)，鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會于2022年3月申請撥付大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目專項債券資金，資金下達(dá)后項目單位及時購置相關(guān)設(shè)備并支付相關(guān)款項，完成大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目的全部實施內(nèi)容，項目各項工作開展較為及時，但也存在實際竣工日期晚于項目合同約定日期現(xiàn)象。該項目總分10分，經(jīng)評價工作組核查，該項指標(biāo)得8分。

（四）效益情況分析

1.社會效益

評價發(fā)現(xiàn)，項目實施后效益較為顯著，具體表現(xiàn)為：

（1)極大地改善了就醫(yī)環(huán)境，提升了醫(yī)療服務(wù)水平，進(jìn)一步實現(xiàn)大雁鎮(zhèn)居民享受基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的目標(biāo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心負(fù)責(zé)提供基本公共衛(wèi)生服

務(wù)，以及常見病、多發(fā)病的診療、護(hù)理、康復(fù)等綜合服務(wù)，并受旗縣衛(wèi)生部門委托，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的公共衛(wèi)生管理服務(wù)工作，負(fù)責(zé)對村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的綜合管理、技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)等。項目實施，有效地實現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)人民群眾健康素質(zhì)顯著提高。

（2)解決醫(yī)療業(yè)務(wù)用房嚴(yán)重不足等問題

大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)較早，建筑結(jié)構(gòu)老舊，相關(guān)業(yè)務(wù)用房配置不足，交通不暢，給醫(yī)院實施救護(hù)任務(wù)帶來極大不便，給民眾就醫(yī)安全造成了極大的隱患，且衛(wèi)生院原有病房內(nèi)未設(shè)無障礙設(shè)施，住院環(huán)境惡劣，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了大雁鎮(zhèn)人民群眾就醫(yī)的需要，嚴(yán)重的影響著醫(yī)院正常的業(yè)務(wù)開展和醫(yī)療事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，院內(nèi)無污水處理設(shè)施，醫(yī)院污水含有化學(xué)物質(zhì)、放射性廢水和病原體，特別是肝炎等傳染病污水不經(jīng)有效處理將會成為一條疫病擴(kuò)散的重要途徑，嚴(yán)重污染環(huán)境。實施本項目，有利于解決現(xiàn)有醫(yī)療用房短缺，建筑布局不合理，業(yè)務(wù)用房面積不足，人流物流混亂等問題。

（3)有助于打造群眾滿意的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境

項目的實施以群眾的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求為導(dǎo)向，以讓群眾滿意為立足點和出發(fā)點，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院貼近基層、貼近群眾、服務(wù)百姓的天然優(yōu)勢，進(jìn)而發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院落實黨的群眾路線教育實踐活動的載體作用，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)涵建設(shè)，合理定位功能、配置資源，改進(jìn)服務(wù)流程和服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)行效率，讓群眾充分享有基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。

該項指標(biāo)滿分為20分，經(jīng)評價工作組審核，該項指標(biāo)得20分。

2.滿意度指標(biāo)

該指標(biāo)主要考察大雁鎮(zhèn)居民對此項目實施的滿意程度。

評價工作組通過電話回訪等形式，調(diào)查了大雁鎮(zhèn)居民對項目實施的知曉程度及滿意程度。經(jīng)過匯總分析，大雁鎮(zhèn)居民對于項目實施較為滿意。該項指標(biāo)滿分10分，得10分。

四、綜合評價結(jié)論

通過評價，鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目績效評價綜合得分為91.5分，綜合績效評價結(jié)論為“優(yōu)”，具體評分情況見

附件1,評分總體得分情況見圖1.

 

 

五、存在問題分析

（一）績效管理工作有待加強(qiáng)

評價發(fā)現(xiàn)，項目單位績效管理工作開展不夠完善，具體表現(xiàn)為未開展績效監(jiān)控工作、績效目標(biāo)申報表及績效自評報告填寫普遍存在質(zhì)量問題，如：績效目標(biāo)申報表中年度目標(biāo)未明確項目產(chǎn)出及效益情況，成本指標(biāo)未進(jìn)行細(xì)化；績效自評報告中缺少“工程二類支出”指標(biāo)分析，且部分指標(biāo)年度指標(biāo)值與績效目標(biāo)申報表存在出入，分值設(shè)定與績效目標(biāo)申報表存在出入。

（二）項目未按照合同約定時間完工

評價發(fā)現(xiàn)，項目施工合同約定工期為：2019年11月12日至2020年10月30日，通過對比項目監(jiān)理日志、驗收等資料，項目實際竣工日期為2022年10月30日，竣工日期與合同約定日期存在出入，項目未按照合同約定時間完工。

六、相關(guān)建議

（一）強(qiáng)化績效管理意識

建議被評價單位樹立績效管理理念，開展績效管理相關(guān)培訓(xùn)工作，將績效管理融入日常工作中，掌握績效管理工作的具體要求，在平時做好績效評價的各項準(zhǔn)備工作，保障年底績效評價工作的順利開展。

首先，強(qiáng)化績效目標(biāo)管理。部門在申請項目、編制預(yù)算時，要按照規(guī)定和需求設(shè)定項目資金績效目標(biāo)，績效目標(biāo)不僅要包括產(chǎn)出、質(zhì)量、時效、成本，還要包括經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等績效指標(biāo)，且指標(biāo)的設(shè)置應(yīng)符合“指向明確”、“細(xì)化量化”、“合理可行”和“相應(yīng)匹配”的要求。財政部門要將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，加強(qiáng)績效目標(biāo)審核。

其次，做好績效運(yùn)行監(jiān)控。項目主管部門和財政部門對中期監(jiān)控應(yīng)做到“兩手抓”，在關(guān)注項目產(chǎn)出的同時，更要預(yù)估項目的效益實現(xiàn)情況，對于項目實際情況偏離績效目標(biāo)的，應(yīng)及時采取措施予以改進(jìn)糾正，對存在嚴(yán)重問題的項目要暫緩撥款或停止撥款，督促項目及時整改落實。

最后，開展好自評與績效評價，并做好結(jié)果應(yīng)用。年度預(yù)算執(zhí)行終了，應(yīng)組織資金使用單位開展績效自評，填報績效目標(biāo)自評表，對未完成的目標(biāo)分析原因并提出下一步改進(jìn)措施。

（二）明確時限進(jìn)度，加強(qiáng)指導(dǎo)觀摩力度，確保項目實施

按期完成建議項目單位后續(xù)針對年度未及時完工的任務(wù)，實行問題清單式管理機(jī)制堅持問題導(dǎo)向，認(rèn)真梳理項目當(dāng)前存在的問題、未來可能出現(xiàn)的困難，形成“一項目一清單”，按照問題清單逐項對照解決落實，組織開展周調(diào)度，對每項任務(wù)明確專人跟進(jìn)。對于后續(xù)年度任務(wù)，提前謀劃，倒排工期，努力形成搶前抓早的工作氛圍，加快推進(jìn)項目實施進(jìn)度。

七、附件

附件1:鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目績效評價指

標(biāo)體系及打分情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目績效評價指標(biāo)體系及打分情況表
一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	指標(biāo)解釋	得分	扣分原因
決策 （14分）	項目立項情況 （8分）	立項依據(jù)充分性	2	項目立項是否符合法律法規(guī)和相關(guān)政策；是否符合國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、中央、地方發(fā)展規(guī)劃。用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。	2
		立項程序規(guī)范性	2	項目是否按規(guī)定的程序申請、審批、材料是否齊全。用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。	2
		舉債（地方政府債券） 依據(jù)充分性	2	專項債申請是否符合法律法規(guī)和相關(guān)政策；是否符合國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、中央、地方發(fā)展規(guī)劃。用以反映和考核舉債依據(jù)情況。	2
		舉債（地方政府債券） 程序規(guī)范性	2	專項債申請過程是否符合相關(guān)文件的要求，用以反映和考核舉債程序的規(guī)范情況。	2
	績效目標(biāo)情況 （6分）	績效目標(biāo)合理性	3	項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標(biāo)與項目實施的相符情況。	3
		績效目標(biāo)明確性	3	該項指標(biāo)主要分析績效指標(biāo)與項目年度任務(wù)數(shù)相匹配，用以反映和考核項目績效指標(biāo)與績效目標(biāo)的對應(yīng)情況；分析績效指標(biāo)是否細(xì)化、量化、可衡量，用以反映和考核項目績效目標(biāo)申報表的細(xì)化量化情況。	2	年度目標(biāo)未明確項目產(chǎn)出及效益情況，成本指標(biāo)未進(jìn)行細(xì)化，－1分。
過程 （26分）	資金投入情況 （9分）	預(yù)算編制科學(xué)性	3	項目預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證、預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容是否相匹配、預(yù)算額度測算依據(jù)是否充分、有明確標(biāo)準(zhǔn)。	3
		資金分配合理性	2	項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與主管單位或地方實際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況	2
		籌資風(fēng)險可控性	2	對籌資風(fēng)險認(rèn)識是否全面；是否針對預(yù)期風(fēng)險設(shè)定應(yīng)對措施；應(yīng)對措施是否可行有效。	2
		專項債券額度 與實際需要匹配性	2	項目投資額度是否合理，項目融資方案是否合理，用以反映專項債券額度與實際需要匹配性。	2
	資金管理情況 （4分）	預(yù)算執(zhí)行率	2	該項指標(biāo)主要考察預(yù)算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預(yù)算執(zhí)行情況。資金執(zhí)行率=（實際支出資金÷實際到位資金）*100%；實際支出資金：項目實際撥付的資金	2
		專項資金使用 合規(guī)性	2	項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度及項目支出范圍規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運(yùn)行情況	2
	項目組織實施情況分析（5分）	實施方案完整性	2	被評價單位是否按照要求編制項目實施方案，實施方案內(nèi)容是否完整，各要素是否齊全。	2
		過程管理規(guī)范性	3	項目實施過程序是否規(guī)范，包括政府采購流程是否合理，是否按照實施方案實施，合同簽署是否規(guī)范等	2.5	部分合同未明確簽訂日期，扣0.5分。
	項目績效管理工作開展情況（8分）	績效監(jiān)控工作 開展情況	4	該項指標(biāo)主要考察鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項目的績效監(jiān)控開展情況，是否對實現(xiàn)程序度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行“雙監(jiān)控”	0	項目單位未開展績效監(jiān)控工作，扣4分。
		績效自評工作開展性況	4	項目是否按照資金績效管理要求開展項目績效自評工作；績效自評表和自評報告是否達(dá)到要求。	3	績效自評報告編制不規(guī)范，報告中缺少“工作程序二類支出”指標(biāo)分析，且部分指標(biāo)年度指標(biāo)值與績效目標(biāo)申報表存在出入，分值設(shè)定與績效目標(biāo)申報表存在出入，扣1分。
產(chǎn)出 （30分）	產(chǎn)出數(shù)量 （10分）	資產(chǎn)形成情況 （專業(yè)設(shè)備數(shù)量及測繪）	10	該項指標(biāo)主要評價項目形成資產(chǎn)情況，具體包括設(shè)備購置、主產(chǎn)測繪、竣工規(guī)劃核實測繪、竣工環(huán)境保護(hù)驗收、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容，分析項目單位是否按照原定計劃完成實施內(nèi)容。	10
	產(chǎn)出質(zhì)量 （10分）	設(shè)備驗收合格率	5	該項指標(biāo)考察設(shè)備驗收合格率，考察購置專用設(shè)備質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況。	5
		方安編制內(nèi)容合格率	5	該項指標(biāo)考察方案編制內(nèi)容合格率，考察編制方案質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況。	5
	產(chǎn)出時效 （10分）	完工及時情況	10	該項指標(biāo)主要考核項目工作是否及時開展，竣工時間是否達(dá)到計劃要求。	8	實際竣工日期晚于項目合同約定日期，扣2分
效益 （30分）	社會效益 （20分）	社會效益發(fā)揮情況	20	考察項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響，用以反映和考核項目實施在中長期內(nèi)所產(chǎn)生的效益等。	20
	滿意度指標(biāo) （10分）	大雁鎮(zhèn)居民對 項目實施滿意程度	10	該項指標(biāo)主要考察大雁鎮(zhèn)居民對此項目實施的滿意程度。	10
合計			100		91.5