索引號(hào): | 11152128011619116H/202306-00004 | 組配分類: | 財(cái)政預(yù)決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 旗水利局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2023年鄂溫克族自治旗水利局部門(mén)預(yù)算公開(kāi) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 2023-06-14 | 發(fā)布日期: | 2023-06-14 |
承 諾 書(shū)
按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》的
通知(財(cái)預(yù)〔2016)143號(hào)〕和財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)《財(cái)
政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)指引》的通知(財(cái)辦發(fā)
〔2019〕77號(hào)〕等文件規(guī)定,我單位對(duì)此次預(yù)決算信息公
開(kāi)中提交的報(bào)告、報(bào)表、說(shuō)明和文件資料等,鄭重作出如
下承諾:
(一)所填列的單位基本情況及上傳的文件資料是真
實(shí)、完整的。
(二)我單位所公開(kāi)的報(bào)告、報(bào)表、說(shuō)明等會(huì)計(jì)資料
是真實(shí)、完整的。
(三)其他公開(kāi)資料是真實(shí)、完整的。
以上承諾如有虛假,愿按照有關(guān)法律法規(guī)接受處理處
罰。
承 諾 單 位 (蓋章
法定代表人(簽名
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(簽名):
2023年03月23日
2023年度鄂溫克族自治旗水利部門(mén)
預(yù)算公開(kāi)
批復(fù)時(shí)間: 2 0 2 3 年 0 3 月 0 6 日
公開(kāi)時(shí)間: 2 0 2 3 年 0 3 月 2 3 日
目 錄
第一部分部門(mén)(單位)概況
一 、主要職能、職責(zé)
二 、鄂溫克族自治旗水利部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2023年度鄂溫克族自治旗水利局主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分2023年度部門(mén)(單位)預(yù)算情況說(shuō)明
一 、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、 收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、 支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、 財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、 一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
六、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
八、 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
十、 項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
十二、 政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
十三、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第三部分名詞解釋
第四部分預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分2023年度鄂溫克族自治旗水利部門(mén)預(yù)算表
一、收支總表
二、 收入總表
三、支出總表
四、 財(cái)政撥款收支總表
五、 一般公共預(yù)算支出表
六、 一般公共預(yù)算基本支出表
七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、 項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十二、 政府采購(gòu)預(yù)算表
第 一 部分 部門(mén)(單位)概況
一、主要職能職責(zé)
根據(jù)呼倫貝爾市委、市政府批準(zhǔn)的《鄂溫克族自治旗機(jī)構(gòu)
改革方案》 (呼黨辦發(fā)〔2019〕10號(hào))和《鄂溫克族自治旗委辦公
室旗人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<鄂溫克族自治旗水利局職能
配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》 (鄂黨辦發(fā)
〔2019〕27號(hào))的規(guī)定,鄂溫克族自治旗水利局(筒稱旗水
利局)是旗人民政府工作部門(mén),為正科級(jí)行政單位,貫徹黨
中央關(guān)于水利工作的方針政策,落實(shí)自治區(qū)黨委、呼倫貝爾
市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和
加強(qiáng)黨對(duì)水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于水利工作的法律法規(guī)
及有關(guān)政策、呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定。擬訂全旗水利規(guī)劃和政
策,組織編制全旗水資源規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防
洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。
(二)負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保
障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度,實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)
督管理。擬訂全旗水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督
實(shí)施。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源
論證和防洪論證制度,指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。指導(dǎo)
水利行業(yè)供水和牧區(qū)供水工作。
(三)指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并指導(dǎo)實(shí)施水資
源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。
組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。
(四)負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策,組織編
制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,執(zhí)行節(jié)約用水相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織
實(shí)施用水總量控制等管理制度,指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)
工作。
(五)負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管。按規(guī)定制定全旗水利工
程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)提出水利基本建設(shè)投資安
排建議,提出國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和旗財(cái)政性資金安
排意見(jiàn),負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)
規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)項(xiàng)目。
(六)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜
合利用。組織指導(dǎo)全旗水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)全旗主
要河流湖泊的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)全旗河湖水生態(tài)保護(hù)
與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系統(tǒng)連通工作。
(七)指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施并
監(jiān)督指導(dǎo)全旗主要流域水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。按規(guī)定權(quán)
限組織有關(guān)工程的驗(yàn)收。協(xié)調(diào)指導(dǎo)水旱災(zāi)害防御工作。
(八)指導(dǎo)牧區(qū)水利工作。組織開(kāi)展灌排工程建設(shè)與改
造。組織指導(dǎo)牧區(qū)飲水安全工程建設(shè)管理工作,指導(dǎo)節(jié)水灌
溉有關(guān)工作。
(九)負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)
施,組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。
負(fù)責(zé)旗級(jí)立項(xiàng)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作,組織
實(shí)施重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目。
(十)負(fù)責(zé)水利行業(yè)執(zhí)法和安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)涉水違
法事件的查處,協(xié)調(diào)全旗水事糾紛,組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水
行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織指導(dǎo)水
庫(kù)、堤壩護(hù)岸工程的安全監(jiān)管。
(十一)組織開(kāi)展全旗水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,擬訂全
旗水利行業(yè)的規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)水利科技相關(guān)工作。承
擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。
(十二)負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)
督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。
(十三)完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他
工作。
(十四)職能轉(zhuǎn)變。旗水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利
用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)工作。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先,從增加供給
轉(zhuǎn)向更加重視需求管理,嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效
率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先,加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保
護(hù),維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧,保障合理用水需求
和水資源的可持續(xù)利用,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。
(十五)有關(guān)職責(zé)分工。
1.與旗應(yīng)急局有關(guān)職責(zé)分工。 (具體略)
2.與旗交通運(yùn)輸局有關(guān)職責(zé)分工。 (具體略)
二、 部門(mén)(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1. 1.根據(jù)鄂溫克族自治旗水利局職責(zé)分工,本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室與計(jì)劃財(cái)務(wù)股,水利工程綜合股、河湖長(zhǎng)辦公室。本單位下屬單位包括:鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心。
鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心不是財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的預(yù)算單位,人員經(jīng)費(fèi)和公務(wù)經(jīng)費(fèi)由水利局統(tǒng)籌安排。
2. 從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2023年部門(mén)匯總預(yù)算
編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)3家,具體包括:鄂溫克族自治旗水
利局本級(jí)、鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心;其中綜合
保障中心為非財(cái)務(wù)獨(dú)立機(jī)構(gòu),其經(jīng)費(fèi)全部由水利局本級(jí)納入
預(yù)算、統(tǒng)一 管理收支核算并上報(bào)相關(guān)財(cái)會(huì)信息。詳細(xì)情況見(jiàn)
表 :
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
鄂溫克族自治旗水利局 本級(jí) |
財(cái)政撥款的行政單位 |
2 |
鄂溫克族自治旗水利局 綜合保障中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
3 |
鄂溫克族自治旗水利 事業(yè)發(fā)展中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2023年度部門(mén)(單位)主要工作任務(wù)及目標(biāo)
( 一)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重點(diǎn)及任務(wù)
一是認(rèn)真落實(shí)黨建工作責(zé)任制。二是學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近
平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神。切實(shí)加
強(qiáng)理論武裝,充分利用理論學(xué)習(xí)中心組、集體學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)強(qiáng)
國(guó)等學(xué)習(xí)方式,組織黨員干部開(kāi)展多次學(xué)習(xí)。同時(shí)充分運(yùn)用
各種平臺(tái)、載體、手段,宣傳黨的思想理論和大政方針政
策,形成主流思想輿論的強(qiáng)大勢(shì)能。三是開(kāi)展鑄牢中華民族
共同體意識(shí)宣傳教育。四是落實(shí)黨組會(huì)議制度。為堅(jiān)持和貫
徹黨的民主集中制原則,加強(qiáng)和改進(jìn)黨組集體領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)一步
提高黨組議事決策水平,2023年我局召開(kāi)黨組會(huì)議主要圍繞
黨建、黨風(fēng)廉政、意識(shí)形態(tài)工作、 “三重一大”重要事項(xiàng)等
進(jìn)行研究部署。五是切實(shí)做好意識(shí)形態(tài)工作。確保中央、自
治區(qū)黨委及市委、旗委重大決策部署不折不扣貫徹落實(shí),達(dá)
到黨性和人民性的有機(jī)統(tǒng)一。六是進(jìn)一步建立健全黨組書(shū)記
為第一責(zé)任人的黨建工作責(zé)任制。做到黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子健
全、結(jié)構(gòu)合理、分工明確、責(zé)任落實(shí),黨組的政治核心作用
得到充分體現(xiàn)。同時(shí)做到年初有計(jì)劃,年末有總結(jié),按時(shí)完
成黨建信息報(bào)送,全面完成黨報(bào)黨刊和其他學(xué)習(xí)資料的征訂
任務(wù)。七是積極開(kāi)展集體學(xué)習(xí)與中心組學(xué)習(xí)。通過(guò)采取集中
學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合的方式,認(rèn)真貫徹黨和中央、自治區(qū)、呼
倫貝爾市、鄂溫克族自治旗各項(xiàng)會(huì)議及領(lǐng)導(dǎo)講話精神,深入學(xué)習(xí)我
國(guó)黨章黨規(guī)、紀(jì)律條例和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話內(nèi)容。
八是開(kāi)展專題研討。組織黨員圍繞鑄牢中華民族共同體意
識(shí)、黨的二十大精神等開(kāi)展研討。九是加強(qiáng)“ 一 崗雙責(zé)”,強(qiáng)化
履職盡責(zé)。
(二)水利工程建設(shè)工作重點(diǎn)及任務(wù)
一是繼續(xù)實(shí)施輝河河道治理工程,本工程總投資
2708.83萬(wàn)元。二是計(jì)劃實(shí)施巴彥嵯崗蘇木莫河爾圖飲水安全
工程、錫尼河?xùn)|蘇木哈日嘎那嘎查飲水安全工程。三是繼續(xù)
爭(zhēng)取伊敏河河道治理項(xiàng)目。
(三)水資源管理保護(hù)工作重點(diǎn)任務(wù)
一是繼續(xù)貫徹落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度和用水總量控
制目標(biāo)。二是嚴(yán)格落實(shí)取水許可制度,加快重點(diǎn)項(xiàng)目審批,
加強(qiáng)日常監(jiān)管,結(jié)合地下水管控制度杜絕違規(guī)取水行為,做
好計(jì)劃用水和水量核定工作。三是對(duì)上級(jí)下達(dá)整改任務(wù)加快
推進(jìn)狠抓落實(shí),盡快完成并銷(xiāo)號(hào)。四是在沒(méi)有設(shè)置地下水監(jiān)
測(cè)的蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)安裝10個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn),為有效掌握和提供地下水位
數(shù)據(jù)提供有力依據(jù)。五是開(kāi)展水資源調(diào)查,維護(hù)計(jì)量設(shè)施,
巡查用水戶用水量核定。
(四)水土保持工作重點(diǎn)及任務(wù)
一是監(jiān)督建設(shè)單位編報(bào)水保方案。二是按規(guī)定的時(shí)間節(jié)
點(diǎn)完成衛(wèi)星遙感擾動(dòng)圖斑整改任務(wù),建立問(wèn)題臺(tái)賬,對(duì)發(fā)現(xiàn)
的問(wèn)題實(shí)施動(dòng)態(tài)清零。三是開(kāi)展貫徹落實(shí)水土保持法情況檢
查。四是做好水土保持補(bǔ)償費(fèi)工作。五是做好數(shù)據(jù)錄入管理
工作。
(五)河湖長(zhǎng)制管理工作重點(diǎn)及任務(wù)
認(rèn)真落實(shí)各級(jí)全面實(shí)施“河長(zhǎng)制”的決策部署,繼續(xù)完
善健全鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)組織體系,強(qiáng)化鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)辦公室職能,全面
落實(shí)河長(zhǎng)會(huì)議、信息共享、工作督查、考核問(wèn)責(zé)與激勵(lì)等工
作制度。 以河湖“清四亂"為主題,以建設(shè)“平安、和諧、
幸福、美麗"為目標(biāo),各種管護(hù)措施為手段,在全旗境內(nèi)所
有河流、湖泊、水庫(kù),建立起旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、嘎查覆蓋“河
長(zhǎng)制”管理體系,均設(shè)立三級(jí)河湖長(zhǎng)。有效遏制河道亂占亂
建、亂圍亂堵、亂采亂挖、亂倒亂排等“四亂”現(xiàn)象。繼續(xù)
開(kāi)展水利部應(yīng)用門(mén)戶礙洪排查系統(tǒng)遙感復(fù)核涉及的18條河
流、 一個(gè)湖泊的177個(gè)問(wèn)題進(jìn)行全面排查完成以及今年新增規(guī)
模以下河流85個(gè)問(wèn)題的工作;2023年1月全面啟動(dòng)健康評(píng)價(jià),
2-4月開(kāi)展前期準(zhǔn)備工作,2023年底完成本級(jí)河湖健康評(píng)價(jià)數(shù)
量不低于總數(shù)的30%。
(六)防汛工作重點(diǎn)及任務(wù)
一是加強(qiáng)汛期巡查。二是做好應(yīng)急預(yù)防措施。三是安排
好值班工作。四是做好物資配備。
(七)安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)及任務(wù)
一是按照加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的部署要求,深入開(kāi)展“安全生
產(chǎn)月”活動(dòng)及安全生產(chǎn)檢查工作。二是完善制度、落實(shí)責(zé)
任。認(rèn)真履行質(zhì)監(jiān)手續(xù),落實(shí)水利工程質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任。三是
加強(qiáng)工程質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)巡查,從嚴(yán)控制工程質(zhì)量。并對(duì)全旗在建
水利工程進(jìn)行全面的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督檢查,針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的
施工安全隱患、不按設(shè)計(jì)施工等問(wèn)題,下發(fā)檢查整改通知。
(八)深入開(kāi)展宣傳活動(dòng)
一是深入學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想
和黨的二十大精神。二是利用“水周”等時(shí)間節(jié)點(diǎn),加強(qiáng)水
土保持、水資源、河湖長(zhǎng)制等水利工作的普法宣傳。
第二部分2023年度部門(mén)(單位)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度收入、 支出預(yù)算
1.173.66 萬(wàn)元, 與上年相比收、 支預(yù)算總計(jì)各減少130.5
萬(wàn)元,減少10%。其中:
(一)收入預(yù)算總計(jì)1.173.66 萬(wàn)元。 包括:
1 本年收入合計(jì)1.173.66 萬(wàn)元。
(1)一般公共預(yù)算撥款收入1.173.66 萬(wàn)元, 與上年相比
減少130.55萬(wàn)元, 減少10%。 主要原因是一人員經(jīng)費(fèi)有小幅增
加,主要在社保費(fèi)方面;二公用經(jīng)費(fèi)中用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出
和項(xiàng)目支出大幅減少。
(2)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。與上年相比增加
(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(3)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。與上年相比增
加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)
容。
(4)財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。與上年相比增加
(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(5)事業(yè)收入0萬(wàn)元。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增
長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(6)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。與上年相比增加(減
少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。 主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(7)上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)
元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(8)附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。與上年相比增加(減
少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(9)其他收入0萬(wàn)元。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增
長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2. 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)
元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(二)支出預(yù)算總計(jì)1.173.66萬(wàn)元。 包 括 ;
1. 本年支出合計(jì)1.173.66 萬(wàn) 元 。
(1)一般公共服務(wù)(類)支出0萬(wàn)元。與上年相比增加(減
少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(2)外交(類)支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。與上年相比增加
(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(3)國(guó)防(類)支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。與上年相比增加
(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(4)公共安全(類)支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。與上年相比
增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)
容。
(5)教育(類)支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。與上年相比增加
(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(6)科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。與上年相比
增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)
容。
(7)文化體育旅游與傳媒(類)支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。與
上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存
在此項(xiàng)內(nèi)容。
(8)社會(huì)保障和就業(yè)支出100.85 萬(wàn)元, 與上年相比增
加6.93 萬(wàn)元, 增長(zhǎng)7%。 主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)支出和撫恤金小
幅增加。
(9)社會(huì)保險(xiǎn)基金(類)支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。與上年相
比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)
內(nèi)容。
(10) 衛(wèi)生健康支出32.38 萬(wàn)元, 與上年相比增加2.9 萬(wàn)
元,增長(zhǎng)10%。主要原因是行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)和事業(yè)單位醫(yī)療
保險(xiǎn)繳納金額增加。
(11)節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。與上年相
比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此
項(xiàng)內(nèi)容。
(12)城市社區(qū)(類)支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。與上年相
比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此
項(xiàng)內(nèi)容。
(13)農(nóng)林水支出993.82 萬(wàn)元, 主要用于水利行業(yè)人員工
資支出、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出、水利工程建設(shè)支出、水利
前期工作支出、水土保持支出、水資源節(jié)約管理與保護(hù)支
出、 防汛支出抗旱支出等。 與上年相比減少138.36 萬(wàn)元,減
少12%。主要原因是本年度沒(méi)有鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。
(14)交通運(yùn)輸(類)支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。與上年相比
增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)
容。
(15)資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。
與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不
存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(16)商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。與上年
相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此
項(xiàng)內(nèi)容。
(17)金融(類)支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。與上年相比增加
(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(18)援助其他地區(qū)(類)支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。與上年
相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此
項(xiàng)內(nèi)容。
(19)自然資源海洋氣象等(類)支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。
與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不
存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(20)住房保障支出46.61 萬(wàn)元, 與上年相比增加8.39 萬(wàn)
元,增加22%。主要原因是住房公積金繳納金額增加。
(21)糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。與上
年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存
在此項(xiàng)內(nèi)容。
(22)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。
與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是
不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(23)災(zāi)害防治及應(yīng)計(jì)管理(類)支出0萬(wàn)元,主要用于
無(wú)。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原
因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(24)預(yù)備費(fèi)支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。與上年相比增加
(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)
容。
(25)其他支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。與上年相比增加(減
少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(26)轉(zhuǎn)型性支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。與上年相比增加
(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)
容。
(27)債務(wù)還本支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。與上年相比增
加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)
容。
(28)債務(wù)付息支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。與上年相比增
加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)
容。
(29)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。與上年相
比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此
項(xiàng)內(nèi)容。
(30)抗疫特別國(guó)債還本支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。與上
年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存
在此項(xiàng)內(nèi)容。
(31)與中央財(cái)政往來(lái)性支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。與上
年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存
在此項(xiàng)內(nèi)容。
2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、 收入預(yù)算情況說(shuō)明
(反映部門(mén)(單位)年度總體收入預(yù)算情況)
鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度收入預(yù)算總計(jì)
1,173.66 萬(wàn)元, 包括本年收入1.173.66 萬(wàn)元 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
0萬(wàn)元。其中:
本年一般公共預(yù)算收入1,173.66 萬(wàn)元占100%;
本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,占0%;
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,占0%;
本年財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,占0%;
本年事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;
本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;
本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;
本年附屬單位上繳收0萬(wàn)元,占0%;
本年其他收入0萬(wàn)元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元,占0%;
圖1.收入預(yù)算圖
圖表標(biāo)題
·一般公共預(yù)算 ·政府性基金預(yù)算 ·國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
·財(cái)政專戶管理資金 ·事業(yè)收入 ·事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
·上級(jí)補(bǔ)助收入 ·附屬單位上繳收入 ·其他收入
三、 支出預(yù)算情況說(shuō)明
(反映部門(mén)(單位)年度總體支出預(yù)算情況)
鄂 溫 克 族 自 治 旗 水 利 部 門(mén)2 023年度支出預(yù)算合計(jì)
1,173.66 萬(wàn)元,其中:
基本支出625.46萬(wàn)元,占53%;
項(xiàng)目支出548.20萬(wàn)元,占47%;
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;
上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
圖2.支出預(yù)算圖
四、 財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
(反映部門(mén)(單位)年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況)
鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度財(cái)政撥款收、 支總預(yù)
算1.173.66 萬(wàn)元。與上年相比, 財(cái)政撥款收、 支總計(jì)各減少
130.55萬(wàn)元, 減少10%。 主要原因是一人員經(jīng)費(fèi)有小幅增加,
主要在社保費(fèi)方面;二公用經(jīng)費(fèi)中用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出和項(xiàng)
目支出大幅減少。
五、 一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
(反映部門(mén)(單位)年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況)
鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥
款支出預(yù)算1,173.66 萬(wàn)元, 與上年相比減少130.55 萬(wàn)元, 減
少10%。具體情況如下:
(一)社會(huì)保障和就業(yè)(類)
社會(huì)保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為100.85萬(wàn)元,與上年相
比增加6.93萬(wàn)元。其中:
1. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休
(項(xiàng))。年初預(yù)算15.67萬(wàn)元,與上年相比減少2.74萬(wàn)元,減
少14.9%。變動(dòng)原因:退休費(fèi)支出減少。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休
(項(xiàng))。年初預(yù)算34.36萬(wàn)元,與上年相比增加0.80萬(wàn)元,增
加2%。變動(dòng)原因:退休費(fèi)支出增加。
3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老
保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算49.15萬(wàn)元,與上年相比增加
7.19萬(wàn)元,增加17%。變動(dòng)原因:機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納金額
增加。
4.撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。年初預(yù)算1.66萬(wàn)元,與
上年相比增加1.66萬(wàn)元,增加100%。變動(dòng)原因:本年增加此
項(xiàng)預(yù)算。
(二)衛(wèi)生健康類
衛(wèi)生健康類年初預(yù)算數(shù)為32.38萬(wàn)元,與上年相比增加
2.90萬(wàn)元。其中:
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初
預(yù)算12.36萬(wàn)元,與上年相比增加1.63萬(wàn)元,增加15%。變動(dòng)
原因:行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳納金額增加。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初
預(yù)算20.02萬(wàn)元,與上年相比增加1.28萬(wàn)元,增加7%。變動(dòng)原
因:事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳納金額增加。
(三)農(nóng)林水類
農(nóng)林水類年初預(yù)算數(shù)為993.82萬(wàn)元,與上年相比減少
138.36萬(wàn)元。其中:
1.水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算108.79萬(wàn)元,
與上年相比減少0.46萬(wàn)元,減少0.4%。變動(dòng)原因:沒(méi)有人員
及相應(yīng)工資變化。
2.水利(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算22.06萬(wàn)元,與
上年相比增加2.28萬(wàn)元,增加11.53%。變動(dòng)原因:工資有增
加。
3.水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))。年初預(yù)算
344.78萬(wàn)元,與上年相比增加57.06萬(wàn)元,增加19.8%。變動(dòng)
原因:工資有增加,專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出有增加。
4.水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算300.00萬(wàn)
元,與上年相比增加117.19萬(wàn)元,增加64.1%。變動(dòng)原因:專
項(xiàng)業(yè)務(wù)支出有增加。
5.水利(款)水利前期工作(項(xiàng))。年初預(yù)算25.70萬(wàn)
元,與上年相比增加25.70萬(wàn)元,增加100%。變動(dòng)原因:根據(jù)
工作計(jì)劃增加專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
6.水利(款)水土保持(項(xiàng))。年初預(yù)算5.00萬(wàn)元,與
上年相比增加5.00萬(wàn)元,增加100%。變動(dòng)原因:根據(jù)工作計(jì)
劃增加專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
7.水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算
17.50 萬(wàn)元,與上年相比增加17.50 萬(wàn)元,增加100%。變動(dòng)原
因:根據(jù)工作計(jì)劃增加專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
8.水利(款)防汛(項(xiàng))。年初預(yù)算10.00萬(wàn)元,與上年
相比增加10.00萬(wàn)元,增加100%。變動(dòng)原因:根據(jù)工作計(jì)劃增
加專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
9.水利(款)抗旱(項(xiàng))。年初預(yù)算160.00萬(wàn)元,與上
年相比增加160.00萬(wàn)元,增加100%。變動(dòng)原因:根據(jù)工作計(jì)
劃增加專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
(四)住房保障支出類
住房保障類年初預(yù)算數(shù)為46.61萬(wàn)元,與上年相比增加
8.39萬(wàn)元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算
46.61萬(wàn)元,與上年相比增加8.39萬(wàn)元,增加18%。變動(dòng)原
因:住房公積金繳費(fèi)支出增加。
六、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
(反映部門(mén)(單位)年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安
排情況)
鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥
款基本支出預(yù)算625.46萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)588.72萬(wàn)元。主要包括:基本工資165.14
萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼166.72萬(wàn)元、獎(jiǎng)金6.59 萬(wàn)元、績(jī)效工資
30.51 萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)49.15萬(wàn)元、職
工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32.28 萬(wàn)元、 其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.14 萬(wàn)
元、 住房公積金46.61 萬(wàn)元、 其他工資福利支出13.73 萬(wàn)
元、 退休費(fèi)48.79 萬(wàn)元、 撫恤金1.66 萬(wàn)元、 生活補(bǔ)助14.3(
萬(wàn)元等。
(二)公用經(jīng)費(fèi)36.74萬(wàn)元。 主要包括: 辦公費(fèi)8.37萬(wàn)元、
水費(fèi)0.15 萬(wàn)元、 電 費(fèi)2.00 萬(wàn)元、 郵電費(fèi)0.65 萬(wàn)元、 取暖費(fèi)
9.48 萬(wàn)元、 物業(yè)管理費(fèi)0.03 萬(wàn)元、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.70 萬(wàn)元、 公
務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.50 萬(wàn)元、 其他交通費(fèi)用5.76 萬(wàn)元、 其
他商品和服務(wù)支出1.80 萬(wàn)元等。
七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
(反映部門(mén)(單位)年度 一般公共預(yù)算資金安排的“三
公”經(jīng)費(fèi)情況)
鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算撥款安
排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出17.12萬(wàn)元, 其中因公出國(guó)(境)費(fèi)
支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.12萬(wàn)
元,占100%: 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出17.12萬(wàn)
元, 比上年預(yù)算增加2.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)18%; 其中:
1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加(減
少)0萬(wàn)元,主要原因我單位2023年度沒(méi)有因公出國(guó)(境)費(fèi)。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出17.12 萬(wàn)元。 其
中: (1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加(減
少)0萬(wàn)元,主要原因我單位2023年度沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。(2)
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出17.2 萬(wàn)元, 比上年預(yù)算增辦
2.62萬(wàn)元, 主要原因一是局本級(jí)與上年持平、 二是事業(yè)發(fā)展中
心未上報(bào)原因。
3. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加(減少)0
萬(wàn)元,主要原因我部門(mén)2023年度沒(méi)有公務(wù)接待。
八、 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
(反映部門(mén)(單位)年度政府性基金支出預(yù)算安排情況)
鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度政府性基金支出預(yù)算
支出0萬(wàn)元。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。
主要原因本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
(反映部門(mén)(單位)年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算安排情況)
鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支
出0萬(wàn)元。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主
要原因本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、 項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
(反映部門(mén)(單位)年度項(xiàng)目支出預(yù)算安排情況)
鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目13個(gè),
項(xiàng)目預(yù)算總金額 548.20 萬(wàn)元。 其中, 財(cái)政本年撥款金密
548.20 萬(wàn)元, 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元, 財(cái)政專戶管理資金
0萬(wàn)元,單位資金0萬(wàn)元。
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
(反映所有部門(mén)(單位)年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安
排情況)
鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支
出36.74萬(wàn)元, 與上年相比減少183.05 萬(wàn)元, 減少83%。 主要
原因是:局本級(jí)為減少專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出,且本年將保留的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支
出在項(xiàng)目支出中填列;水利事業(yè)發(fā)展未上報(bào)原因。
十二、 政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
(反映部門(mén)(單位)年度政府采購(gòu)支出預(yù)算安排情況)
鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額
23.52萬(wàn)元, 其中; 擬采購(gòu)貨物支出13.72 萬(wàn)元、 擬采購(gòu)工程
支出0萬(wàn)元、 購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出9.80萬(wàn)元。
十三、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗水利部門(mén)共有車(chē)輛8輛, 其中, 一般公
務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)Q 輛 、
業(yè)務(wù)用車(chē)6輛、其他用車(chē)Q輛等。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用
設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算
項(xiàng)目42個(gè),公開(kāi)項(xiàng)目42個(gè),公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的
100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算1.173.66萬(wàn)元, 占全部項(xiàng)
目預(yù)算的100%。
第三部分名詞解釋
一 、財(cái)政撥款:從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥
款,包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有
資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
二、 一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
三、 財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管
理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電
大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四 、單位資金:除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金
以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費(fèi))、上級(jí)補(bǔ)助收
入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入(包
含債務(wù)收入、投資收益等)。
五、 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任
務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、 項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任
務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:是指政府用于對(duì)個(gè)人和家
庭的補(bǔ)助支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)(單位)用一般公共預(yù)算財(cái)政
撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映部門(mén)(單位)公務(wù)
出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等
支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)(單位)公務(wù)用
車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全
獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)(單位)按規(guī)定開(kāi)支
的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九 、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指部門(mén)(單位)使用一般公共預(yù)算
安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷
費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用
材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖
費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用
等。
第四部分預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:胡芳 聯(lián)系電話:0470-8815225
第五部分2023年度部門(mén)(單位)預(yù)算表
一、收支總表
二、 收入總表
三、 支出總表
四、 財(cái)政撥款收支總表
五、 一般公共預(yù)算支出表
六、 一般公共預(yù)算基本支出表
七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、 政府性基金預(yù)算支出表
九 、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、 項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十二、 政府采購(gòu)預(yù)算表
表1
收支總表
單位:萬(wàn)元
收 |
支 出 |
||
項(xiàng) |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng) 且 |
預(yù)算數(shù) |
、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1.173.66 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
外交支出 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
七、文化體育旅游與傳媒支出 |
|
八、附屬單位上繳收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
100.85 |
九、其他收入 |
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
32.38 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
土二、城市社區(qū)支出 |
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
993.82 |
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
土八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
十、住房保障支出 |
46.61 |
|
|
十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
二十四、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
十五、其他支出 |
|
|
|
十六、轉(zhuǎn)移性支付 |
|
|
|
十七、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
十八、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
三十、抗疫特別國(guó)債還本支出 |
|
|
|
三十一、與中央財(cái)政往來(lái)性支出 |
|
本年收入合計(jì) |
1.173.66 |
本年支出合計(jì) |
1.173.66 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
收 入 總 計(jì) |
1.173.66 |
支 出 總 計(jì) |
1,173.66 |
備注:財(cái)政專戶管理資金收入是指教育收費(fèi)收入:事業(yè)收入不含教育收費(fèi)收入,下同。 |
|||
口徑說(shuō)明: 一般公共預(yù)算撥款收入:取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表,【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金,114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng) |
表2
收入總表
單位:萬(wàn)元
部門(mén)(單 位)代碼 |
部門(mén)(單位)名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||||||||||||||
小計(jì) |
一般公共預(yù) 算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
小計(jì) |
般 公 共 預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||
320 |
鄂溫克族自治旗水利 局(部門(mén)) |
1,173.66 |
1,173.66 |
1,173.66 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
320001 |
鄂溫克族自治旗水利 局 |
772.61 |
772.6 |
772.6 |
|
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|
|
|
320002 |
鄂溫克族自治旗水利 事業(yè)發(fā)展中心 |
401.05 |
401.05 |
401.05 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
1,173.66 |
1,173.66 |
1,173.66 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
口 徑 說(shuō) 明 : 取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表 本年收入 一般公共預(yù)算:【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金,112一般債 券,113外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款,114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款;【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力一11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助一21年初安排,22 預(yù) 估 政府性基金預(yù)算:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金,122專項(xiàng)債券;【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力一11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ) 助一21年初安排,22預(yù)估 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金;【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力一11年初安排,12預(yù)估, 上級(jí)補(bǔ)助二21年初安排,22預(yù)估 財(cái)政專戶管理資金:【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金;【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力一13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn),14年終 結(jié)轉(zhuǎn),項(xiàng)預(yù)計(jì)結(jié)余,16年終結(jié)余、上級(jí)補(bǔ)助一23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn),24年終結(jié)轉(zhuǎn),25預(yù)計(jì)結(jié)余,26年終結(jié)余事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入,上級(jí)補(bǔ)助收 入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 一般公共預(yù)算:【資金性質(zhì)】 111一般公共預(yù)算資金,112一般債券,113外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款,114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款;【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力— 11年初安排, 12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估 政府性基金預(yù)算:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金,122專項(xiàng)債券;【資金來(lái)源】≠本級(jí) 力一1年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金;【資金來(lái)源 】本級(jí)財(cái)力一11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助一21年初安排,22預(yù)估 財(cái)政專戶管理資金:【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金;【資金來(lái) 源】≠本級(jí)財(cái)力一11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助一21年初安排,22預(yù)估 單位資金:【資金性質(zhì)】=31事業(yè)收入資金,32上級(jí)補(bǔ)助收入資 金:33附屬單位上繳收入資金,34事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金,39其他收入資金;【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力一11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21 |
表3
支出總表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng) |
上繳上級(jí)支 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
100.85 |
100.85 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
99.19 |
99.19 |
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
15.67 |
15.67 |
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
34.36 |
34.36 |
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳 |
49.15 |
49.15 |
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
208080 |
死亡撫恤 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.38 |
32.38 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.38 |
32.38 |
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
12.36 |
12.36 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.02 |
20.02 |
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
993.82 |
445.62 |
548.20 |
|
|
|
21303 |
水利 |
993.82 |
445.62 |
548.20 |
|
|
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
108.79 |
108.79 |
|
|
|
|
2130303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
22.06 |
22.06 |
|
|
|
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
344.78 |
314.78 |
30.00 |
|
|
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
25.70 |
|
25.70 |
|
|
|
2130310 |
水土保持 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
17.50 |
|
17.50 |
|
|
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
160.00 |
|
160.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
46.61 |
46.61 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
46.61 |
46.61 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
46.61 |
46.61 |
|
|
|
|
合計(jì) |
1,173.66 |
625.46 |
548.20 |
|
|
|
|
|
表4
財(cái)政撥款收支總表
單位:萬(wàn)元
收 |
支 出 |
||
項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
一、本年收入 |
1,173.66 |
一、本年支出 |
1,173.66 |
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
1,173.66 |
(一)一般公共服務(wù)支出 |
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
(三)國(guó)防支出 |
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(六)科學(xué)技術(shù)支出 |
|
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
(七)文化體育旅游與傳媒支出 |
|
|
|
(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
100.85 |
|
|
(九)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
(十)衛(wèi)生健康支出 |
32.38 |
|
|
(十一)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
(十二)城市社區(qū)支出 |
|
|
|
(十三)農(nóng)林水支出 |
993.82 |
|
|
(十四)交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
(十五)資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
(十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
(十九)自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
46.61 |
|
|
(二十一)糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
(二十二)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
(二十三)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
(二十四)預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)轉(zhuǎn)移性支付 |
|
|
|
(二十七)債務(wù)還本支出 |
|
|
|
(二十八)債務(wù)付息支出 |
|
|
|
(二十九)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特別國(guó)債還本支出 |
|
|
|
(三十一)與中央財(cái)政往來(lái)性支出 |
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
收 總 計(jì) |
1,173.66 |
支 出 總 計(jì) |
1,173.66 |
表5
一般公共預(yù)算支出表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
100.85 |
100.85 |
99.60 |
1.25 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
99.19 |
99.19 |
97.94 |
1.25 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
15.67 |
15.67 |
15.67 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
34.36 |
34.36 |
33.11 |
1.25 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
49.15 |
49.15 |
49.15 |
|
|
20808 |
撫恤 |
1.66 |
1.66 |
1.66 |
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
1.66 |
1.66 |
1.66 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.38 |
32.38 |
32.38 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.38 |
32.38 |
32.38 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
12.36 |
12.36 |
12.36 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.02 |
20.02 |
20.02 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
993.82 |
445.62 |
410.14 |
35.49 |
548.20 |
21303 |
水利 |
993.82 |
445.62 |
410.14 |
35.49 |
548.20 |
2130301 |
行政運(yùn)行 |
108.79 |
108.79 |
87.46 |
21.32 |
|
2130303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
22.06 |
22.06 |
19.48 |
2.58 |
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
344.78 |
314.78 |
303.19 |
11.58 |
30.00 |
2130305 |
水利工程建設(shè) |
300.00 |
|
|
|
300.00 |
2130308 |
水利前期工作 |
25.70 |
|
|
|
25.70 |
2130310 |
水土保持 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
17.50 |
|
|
|
17.50 |
2130314 |
防汛 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
2130315 |
抗旱 |
160.00 |
|
|
|
160.00 |
221 |
住房保障支出 |
46.61 |
46.61 |
46.61 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
46.61 |
46.61 |
46.61 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
46.61 |
46.61 |
46.61 |
|
|
|
合 計(jì) |
1,173.66 |
625.46 |
588.72 |
36.74 |
548.20 |
表6
一般公共預(yù)算基本支出表
單位:萬(wàn)元
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
301 |
工資福利支出 |
523.98 |
523.98 |
|
30101 |
基本工資 |
165.14 |
165.14 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
166.72 |
166.72 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
6.59 |
6.59 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
30.51 |
30.51 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
49.15 |
49.15 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
32.38 |
32.38 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
13.14 |
13.14 |
|
30113 |
住房公積金 |
46.61 |
46.6 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
13.73 |
13.73 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
36.74 |
|
36.74 |
3020 |
辦公費(fèi) |
8.67 |
|
8.67 |
30205 |
水費(fèi) |
0.15 |
|
0.15 |
30206 |
電費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.65 |
|
0.65 |
30208 |
取暖費(fèi) |
9.48 |
|
9.48 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.03 |
|
0.03 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.70 |
|
1.70 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.50 |
|
6.50 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
5.76 |
|
5.76 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.80 |
|
1.80 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
64.74 |
64.74 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
48.79 |
48.79 |
|
30304 |
撫恤金 |
1.66 |
1.66 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
14.30 |
14.30 |
|
合計(jì) |
625.46 |
588.72 |
36.74 |
|
口 徑 說(shuō) 明 : 根據(jù)部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類取值基本支出數(shù)據(jù)。 |
表7
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位:萬(wàn)元
單位名稱 |
2022預(yù)算數(shù) |
2022執(zhí)行數(shù) |
2023預(yù)算數(shù) |
|||||||||||||||
"三 公" 經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
因公 出國(guó) (境) 費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及 運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待 費(fèi) |
"三 公" 經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
因公 出國(guó) (境) 費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及 運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待 費(fèi) |
"三 公" 經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
因公 出國(guó) (境) 費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及 運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待 費(fèi) |
|||||||
小計(jì) |
公務(wù) 用車(chē) 購(gòu)置 費(fèi) |
公務(wù) 用車(chē) 運(yùn)行 維護(hù) 費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù) 用車(chē) 購(gòu)置 費(fèi) |
公務(wù) 用車(chē) 運(yùn)行 維護(hù) 費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù) 用車(chē) 購(gòu)置 費(fèi) |
公務(wù) 用車(chē) 運(yùn)行 維護(hù) 費(fèi) |
||||||||||
320001-鄂溫克族自治旗水利局 |
1 |
0 |
8 |
0 |
8 |
3 |
4.55 |
0 |
4.55 |
0 |
4.55 |
0 |
8.02 |
0 |
8.02 |
0 |
8.02 |
0.00 |
320002-鄂溫克族自治旗水利事 業(yè)發(fā)展中心 |
3.5 |
0 |
3 |
0 |
0.5 |
0.5 |
發(fā)展中心未上報(bào)具體金額 |
9.1 |
0 |
9.1 |
0 |
9.1 |
0.00 |
|||||
合計(jì) |
14.5 |
0 |
11 |
0 |
8.5 |
3.5 |
|
17.12 |
0 |
17.12 |
0 |
17.12 |
0.00 |
|||||
口 徑 說(shuō) 明 : 根據(jù)部門(mén)(單位)取值三公經(jīng)費(fèi),部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類分別為: 30212-因公出國(guó)(境)費(fèi)用,31013-公務(wù)用車(chē)購(gòu)置,30913-公務(wù)用 車(chē)購(gòu)置,30231-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),30217-公務(wù)接待費(fèi)。 |
表8
政府性基金預(yù)算支出表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
口 徑 說(shuō) 明 : 【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金,122專項(xiàng)債券 |
本單位不涉及此表此表為空表
表9
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 |
科目名稱 |
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
口 徑 說(shuō) 明 : 【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
本單位不涉及此表此表為空表
表10
項(xiàng)目支出表
單位:萬(wàn)元
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
單位編 碼 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政 專戶 管理 資金 |
單位資金 |
||||||
一般公 共預(yù)算 |
政府 性基 |
國(guó)有資本 經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公 共預(yù)算 |
政府性 基金預(yù) |
國(guó)有資 本經(jīng)營(yíng) |
|||||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 |
一河(湖)一策 |
320001 |
鄂溫克族自治 旗水利局 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
|
|
||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 |
全旗用水量統(tǒng)計(jì) 調(diào) 查 |
320001 |
鄂溫克族自治 旗水利局 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 |
農(nóng)田灌溉水有效 利用系數(shù)測(cè)算工 |
320001 |
鄂溫克族自治 旗水利局 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 |
在線監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)信 號(hào)費(fèi) |
320001 |
鄂溫克族自治 旗水利局 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 |
地下水調(diào)查、地 表水調(diào)查 |
320001 |
鄂溫克族自治 旗水利局 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 |
地表水在線監(jiān)測(cè) 維修,地下水在 |
320001 |
鄂溫克族自治 旗水利局 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 |
往年專項(xiàng)-呼財(cái)農(nóng) (2020)14號(hào) |
320001 |
鄂溫克族自治 旗水利局 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 |
往年專項(xiàng)-呼財(cái)農(nóng) (2022)989號(hào) |
320001 |
鄂溫克族自治 旗水利局 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 |
河湖長(zhǎng)制辦公經(jīng) 費(fèi) |
320001 |
鄂溫克族自治 旗水利局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 |
其他辦公費(fèi) 10 |
320002 |
鄂溫克族自治 旗水利事業(yè)發(fā) |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 |
水土保持經(jīng)費(fèi) (水土保持評(píng)審 |
320002 |
鄂溫克族自治 旗水利事業(yè)發(fā) |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 |
水資源節(jié)約管理 與保護(hù) |
320002 |
鄂溫克族自治 旗水利事業(yè)發(fā) |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 |
/3
|
320002 |
鄂溫克族自治 旗水利事業(yè)發(fā) |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
合 計(jì) |
|
|
|
548.20 |
548.20 |
|
|
|
|
|
|
|
表
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 名稱 |
項(xiàng) 目 單位 |
項(xiàng)目類 別 |
預(yù)算數(shù) |
年度績(jī)效 且標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)方向 |
目標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
分值 |
年度 考核 獎(jiǎng) |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
工資福 利支出 |
3.39 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 事業(yè) 發(fā)展 |
工資福 利支出 |
5.74 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
住房 公積 金 (在 職) |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
工資福 利支出 |
15.18 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 事業(yè) 發(fā) 展 由 己 |
工資福 利支出 |
26.66 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
失業(yè) 保險(xiǎn) (編 外 ) |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
工資福 利支出 |
0.1 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 事業(yè) 發(fā)展 |
工資福 利支出 |
0.02 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
|
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
失業(yè) 保險(xiǎn) (在 職) |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
工資福 利支出 |
0.63 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
32000 2-鄂 |
|
|
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 |
|
是指一 |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
溫克 族自 治旗 水利 事業(yè) 發(fā)展 由 |
工資福 利支出 |
2.05 |
障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
雙生如鐘 |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
工傷 保險(xiǎn) (編 外 ) |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
工資福 利支出 |
0.06 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 事業(yè) 發(fā)展 |
工資福 利支出 |
0.02 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
工傷 保險(xiǎn) (在 職) |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
工資福 利支出 |
0.46 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 事業(yè) 發(fā)展 由 |
工資福 利支出 |
0.82 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)事 |
正向 |
等于 |
100 |
|
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
職工 基本 醫(yī)療 保險(xiǎn) 繳費(fèi) (編 外 ) |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
工資福 利支出 |
1.63 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
|
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 事業(yè) 發(fā) 展 由 戶 |
工資福 利支出 |
0.54 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
|
22.5 |
|||||
職工 基本 醫(yī)療 保險(xiǎn) 繳費(fèi) (在 職) |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
工資福 利支出 |
9.76 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
32000 2-鄂 溫克 族自 |
工資福 |
|
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足顏保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
17 ne
|
冶 旗 水 利 事業(yè) 發(fā)展 |
利支出 |
41:0 |
發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
|
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
企業(yè) 養(yǎng)老 保險(xiǎn) (編 外 ) |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
工資福 利支出 |
2.59 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
|
22.5 |
|||||
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 事業(yè) 發(fā)展 |
工資相 利支出 |
0.78 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)就 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
機(jī)關(guān) 事業(yè) 單位 基本 養(yǎng)老 保險(xiǎn) 繳費(fèi) (在 職) |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
工資福 利支出 |
17.54 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資命 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 事業(yè) 發(fā) 展 由 |
工資福 利支出 |
30.32 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
編外 長(zhǎng)聘 人員 工資 |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
工資福 利支出 |
11.28 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 事業(yè) 發(fā) 展 由 品 |
工資程 利支出 |
2.40 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
|
22.5 |
|
科目謂整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
大病 保險(xiǎn) |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
工資福 利支出 |
0.16 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 |
工資福 利支出 |
0.29 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
|
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
事亞 發(fā)展 由 己 |
|
|
理,減少結(jié) 余資金 |
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
工資 性支 出 |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
工資福 利支出 |
125.95 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 事業(yè) 發(fā)展 由 |
工資福 利支出 |
216.43 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
住房 公積 金 (編 外 ) |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
工資福 利支出 |
0.78 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
2022 年零 星工 資 |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
工資福 利支出 |
9.74 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 事業(yè) 發(fā)展 山已 |
工資福 利支出 |
2.46 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資合 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
2022 年未 繳納 五險(xiǎn) 一金 (單 位部 分) |
32000 -鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
工資福 利支出 |
0.47 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
第 |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
新增 人員 單位 部分 五險(xiǎn) 一金 (來(lái) 錄 入 業(yè) |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
工資福 利支出 |
2.80 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
致量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
新增 人員 統(tǒng)發(fā) 工資 (未 錄入 基礎(chǔ) 信息 |
32000 -鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
工資福 利支出 |
7.48 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
殘疾 人就 業(yè)保 障金 |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
工資福 利支出 |
2.20 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 事業(yè) 發(fā)展 |
工資福 利支出 |
3.25 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
遺屬 補(bǔ)助 |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
對(duì)個(gè)人 和家庭 補(bǔ)助支 出 |
4.60 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 事業(yè) 發(fā)展 |
對(duì)個(gè)人 和家庭 補(bǔ)助支 出 |
9.19 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率-結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
退休 費(fèi) |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
對(duì)個(gè)人 和家庭 補(bǔ)助支 出 |
15.67 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
足額保障事 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
第 |
22.5 |
|||||
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 事業(yè) 發(fā)展 |
對(duì)個(gè)人 和家庭 補(bǔ)助支 出 |
33.11 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
退休 人員 公用 經(jīng)費(fèi) |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
公用經(jīng) 費(fèi) |
0.55 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
質(zhì)量指標(biāo) |
預(yù)算編制質(zhì) 量=(執(zhí)行 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
三公經(jīng)費(fèi)控 制率=(實(shí) |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 事業(yè) 發(fā) 展 由 點(diǎn) |
公用經(jīng) 費(fèi) |
1.25 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
預(yù)算編制質(zhì) 量=(執(zhí)行 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
三公經(jīng)費(fèi)控 制率=(實(shí) |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
32000 |
|
|
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 |
立山形科 |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
公務(wù) 交通 補(bǔ)貼 |
1 - 鄂 溫 克 族自 治旗 水利 局 |
公用經(jīng) 費(fèi) |
5.76 |
障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
山如你 |
質(zhì)量指標(biāo) |
預(yù)算編制質(zhì) 量=(執(zhí)行 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
三公經(jīng)費(fèi)控 制率=(實(shí) |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
交通 費(fèi) |
32000 -鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
公用經(jīng) 費(fèi) |
2.50 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
質(zhì)量指標(biāo) |
預(yù)算編制質(zhì) 量=(執(zhí)行 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
三公經(jīng)費(fèi)控 制率=(實(shí) |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
工會(huì) 經(jīng)費(fèi) |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
公用經(jīng) 費(fèi) |
0.62 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
質(zhì)量指標(biāo) |
預(yù)算編制質(zhì) 量=(執(zhí)行 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
三公經(jīng)費(fèi)控 制率=(實(shí) |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 事業(yè) 發(fā) 展 中 心 |
公用經(jīng) 費(fèi) |
1.08 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
預(yù)算編制質(zhì) 量=(執(zhí)行 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
三公經(jīng)費(fèi)控 制率=(實(shí) |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
一般 公用 經(jīng)費(fèi) |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
公用經(jīng) 費(fèi) |
8.00 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
質(zhì)量指標(biāo) |
預(yù)算編制質(zhì) 量=(執(zhí)行 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
三公經(jīng)費(fèi)控 制率=(實(shí) |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 事業(yè) 發(fā) 展 中 心 |
公用經(jīng) 費(fèi) |
7.50 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
預(yù)算編制質(zhì) 量=(執(zhí)行 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
三公經(jīng)費(fèi)控 制率=(實(shí) |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
取暖 費(fèi) |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
公用經(jīng) 費(fèi) |
9.48 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
質(zhì)量指標(biāo) |
預(yù)算編制質(zhì) 量=(執(zhí)行 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
三公經(jīng)費(fèi)控 制率=(實(shí) |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
往年 專項(xiàng)- 呼財(cái) 農(nóng) 2022 )989 號(hào) 2022 年中 中本 |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
部門(mén)預(yù) 算項(xiàng)目 |
160.00 |
建設(shè)抗旱井 五十眼,采 購(gòu)抗旱設(shè)施 、拉水車(chē)十 輛,抗早服 務(wù)人口二百 二十人 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新建五十眼 抗早井及行 |
正向 |
等于 |
60 |
眼/輛 |
15 |
質(zhì)量指標(biāo) |
通過(guò)驗(yàn)收 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
15 |
||||||
時(shí)效指標(biāo) |
資金到達(dá)大 個(gè)月內(nèi)完成 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
20 |
||||||
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
解決飲水困 難人次 |
正向 |
大于等于 |
220 |
人 |
30 |
|||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿 意度 |
服務(wù)群眾滿 意度 |
正向 |
大于等于 |
85 |
% |
10 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
雇傭機(jī)械設(shè) 備次數(shù) |
正向 |
大于等于 |
40 |
次 |
2 |
河湖 長(zhǎng)制 辦公 經(jīng)費(fèi) |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
部門(mén)預(yù) 算項(xiàng)目 |
20.00 |
通過(guò)下?lián)芎?/span> 潮長(zhǎng)制辦公 經(jīng)費(fèi),保障 保障河湖長(zhǎng) 制辦公工 作,持續(xù)改 善河湖面貌 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
購(gòu)買(mǎi)辦公用 品種類 |
正向 |
大于等于 |
5 |
類 |
2 |
宣傳手冊(cè)條 幅數(shù)量 |
正向 |
大于等于 |
100 |
個(gè) |
2 |
|||||||
制作公示牌 數(shù)量 |
正向 |
大于等于 |
100 |
個(gè) |
2 |
|||||||
公車(chē)加油量 |
正向 |
大于等于 |
3000 |
升 |
2 |
|||||||
檢查次數(shù) |
正向 |
大于等于 |
86 |
次 |
2 |
|||||||
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支付合 格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
2 |
||||||
購(gòu)買(mǎi)辦公用 品合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
2 |
|||||||
雇傭機(jī)械設(shè) 備合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
2 |
|||||||
宣傳手冊(cè)條 幅合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
2 |
|||||||
制作公示牌 合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
2 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
購(gòu)買(mǎi)辦公用 品及時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
2 |
||||||
開(kāi)展檢查及 時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
2 |
|||||||
制作公示牌 及時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
公車(chē)加油及 時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
2 |
|||||||
雇傭機(jī)械設(shè) 備及時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
2 |
|||||||
購(gòu)買(mǎi)宣傳手 冊(cè)條幅及時(shí) |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
2 |
|||||||
成本指標(biāo) |
制作公示牌 費(fèi) |
反向 |
小于等于 |
6 |
萬(wàn)元 |
3 |
||||||
購(gòu)買(mǎi)宣傳手 肝條幅費(fèi) |
反向 |
小于等于 |
3 |
萬(wàn)元 |
3 |
|||||||
公車(chē)加油費(fèi) |
反向 |
小于等于 |
3 |
萬(wàn)元 |
3 |
|||||||
雇傭機(jī)械設(shè) 備費(fèi) |
反向 |
小于等于 |
6 |
萬(wàn)元 |
3 |
|||||||
購(gòu)買(mǎi)辦公用 品費(fèi)用 |
反向 |
小于等于 |
2 |
萬(wàn)元 |
3 |
|||||||
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
保障河湖長(zhǎng) 制辦公工作 |
定性 |
|
保障 |
|
15 |
|||||
可持續(xù)影響 |
推進(jìn)河湖面 貌持續(xù)改善 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
||||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿 意度 |
群眾滿意度 |
正向 |
大于 |
90 |
% |
10 |
|||||
河 (湖 策 |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
部門(mén)預(yù) 算項(xiàng)目 |
20.70 |
通過(guò)編制一 河(湖)一 策,減少水 污染,推動(dòng) 全面走向河 長(zhǎng) 制 。 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
編制一河一 策一湖一策 |
正向 |
大于等于 |
93 |
條 |
15 |
質(zhì)量指標(biāo) |
編制一河一 策一湖一策 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
15 |
||||||
時(shí)效指標(biāo) |
編制完成及 時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
||||||
成本指標(biāo) |
編制總成本 |
反向 |
小于等于 |
20.7 |
萬(wàn)元 |
10 |
||||||
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
減少水污染 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
|||||
可持續(xù)影響 |
推動(dòng)全面走 向河長(zhǎng)制 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
||||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿 意度 |
群眾滿意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
|
|
|
|
通過(guò)撥付在 |
|
數(shù)量指標(biāo) |
數(shù)據(jù)通訊點(diǎn) 數(shù)量 |
正向 |
大于等于 |
125 |
個(gè) |
15 |
質(zhì)量指標(biāo) |
數(shù)據(jù)傳輸服 務(wù)合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
15 |
高山北標(biāo)
在線 監(jiān)測(cè) 網(wǎng)絡(luò) 信號(hào) 費(fèi) |
32000 1 - 鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
部門(mén)預(yù) 算項(xiàng)目 |
1.50 |
線網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè) 經(jīng)費(fèi),保障 辦公工作, 保障水資源 藍(lán)控的取用 水戶或水源 地準(zhǔn)確及時(shí) |
山指停 |
時(shí)效指標(biāo) |
數(shù)據(jù)傳輸服 務(wù)及時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
成本指標(biāo) |
數(shù)據(jù)通訊點(diǎn) 經(jīng)費(fèi) |
反向 |
小于等于 |
1.5 |
萬(wàn)元 |
10 |
||||||
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
保障辦公工 作天數(shù) |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
|||||
可持續(xù)影響 |
保障水資源 監(jiān)控的取用 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
||||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿 意度 |
群眾滿意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
地下 水調(diào) 查 、 地表 水調(diào) 查 |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
部門(mén)預(yù) 算項(xiàng)目 |
3.00 |
全旗范圍內(nèi) 的地下水調(diào) 查、地表水 調(diào)查,提升 水資源有效 利 用 。 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
檢查人員數(shù) 量 |
正向 |
大于等于 |
3 |
人 |
3 |
調(diào)查天數(shù) |
正向 |
大于等于 |
40 |
天 |
3 |
|||||||
加油量 |
正向 |
大于等于 |
1320 |
升 |
3 |
|||||||
住宿天數(shù) |
正向 |
大于等于 |
20 |
天 |
3 |
|||||||
車(chē)輛維修次 數(shù) |
正向 |
大于等于 |
3 |
次 |
3 |
|||||||
質(zhì)量指標(biāo) |
調(diào)查合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
3 |
||||||
車(chē)輛維修合 格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
資金使用合 格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
車(chē)輛使用合 格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
車(chē)輛維修及 時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
第 |
3 |
||||||
資金撥付及 時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
加油及時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
調(diào)查及時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
成本指標(biāo) |
加油費(fèi)用 |
反向 |
小于等于 |
1.2 |
萬(wàn)元 |
3 |
||||||
餐費(fèi) |
反向 |
小于等于 |
0.96 |
萬(wàn)元 |
3 |
|||||||
住宿費(fèi) |
反向 |
小于等于 |
0.54 |
萬(wàn)元 |
2 |
|||||||
車(chē)輛維修費(fèi) |
反向 |
小于等于 |
0.3 |
萬(wàn)元 |
3 |
|||||||
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
保障工作正 常開(kāi)展 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
|||||
可持續(xù)影響 |
提升水資源 有效利用 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
||||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿 意度 |
群眾滿意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
男 |
10 |
|||||
地表 水在 線監(jiān) 測(cè)維 修 , 地下 水在 線監(jiān) 測(cè)維 修 |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
部門(mén)預(yù) 算項(xiàng)目 |
2.00 |
通過(guò)對(duì)全旗 范圍內(nèi)的地 表水、地下 水在線監(jiān)測(cè) 進(jìn)行維修, 保障工作正 常開(kāi)展,保 障全旗范圍 內(nèi)的地下水 調(diào)查、地表 水監(jiān)測(cè)正常 運(yùn) 行 , |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
地表水監(jiān)測(cè) 計(jì)量設(shè)施及 |
正向 |
大于等于 |
20 |
個(gè) |
15 |
質(zhì)量指標(biāo) |
地表水監(jiān)測(cè) 計(jì)量設(shè)施及 |
正向 |
大于等于 |
90 |
第 |
15 |
||||||
時(shí)效指標(biāo) |
地表水監(jiān)測(cè) 及地下水監(jiān) |
正向 |
大于等于 |
90 |
第 |
10 |
||||||
成本指標(biāo) |
地表水監(jiān)測(cè) 計(jì)量設(shè)施及 |
反向 |
小于等于 |
2 |
萬(wàn)元 |
10 |
||||||
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
保障工作正 常開(kāi)展 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
|||||
可持續(xù)影響 |
保障全旗范 圍內(nèi)的地下 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
||||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿 意度 |
群眾滿意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
住宿天數(shù) |
正向 |
大于等于 |
5 |
天 |
2.5 |
全旗 用水 量統(tǒng) 計(jì)調(diào) 查 |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
部門(mén)預(yù) 算項(xiàng)目 |
1.00 |
通過(guò)對(duì)全旗 范圍內(nèi)用水 量統(tǒng)計(jì)調(diào) 查,保障工 作正常開(kāi) 展,提升對(duì) 水資源管理 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
車(chē)輛維修次 數(shù) |
正向 |
大于等于 |
1 |
次 |
2.5 |
檢查人員數(shù) 量 |
正向 |
大于等于 |
3 |
人 |
2.5 |
|||||||
調(diào)查天數(shù) |
正向 |
大于等于 |
14 |
天 |
2.5 |
|||||||
加油量 |
正向 |
大于等于 |
460 |
升 |
2.5 |
|||||||
質(zhì)量指標(biāo) |
調(diào)查合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
2.5 |
||||||
調(diào)查經(jīng)費(fèi)使 用合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
2.5 |
|||||||
住宿合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
車(chē)輛使用合 格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
2.5 |
|||||||
車(chē)輛維修合 格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
加油及時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
3 |
||||||
資金撥付及 時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
調(diào)查及時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
車(chē)輛維修及 時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
成本指標(biāo) |
住宿費(fèi) |
反向 |
小于等于 |
0.14 |
萬(wàn)元 |
3 |
||||||
車(chē)輛維修費(fèi) |
反向 |
小于等于 |
0.1 |
萬(wàn)元 |
3 |
|||||||
餐費(fèi) |
反向 |
小于等于 |
0.34 |
萬(wàn)元 |
3 |
|||||||
加油費(fèi)用 |
反向 |
小于等于 |
0.42 |
萬(wàn)元 |
3 |
|||||||
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
保障工作正 常開(kāi)展 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
|||||
可持續(xù)影響 |
提升對(duì)水資 源管理 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
||||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿 意度 |
群眾滿意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
農(nóng)田 灌濺 水有 效利 用系 數(shù)測(cè) |
32000 1-鄂 溫克 族自 治 旗 水 利 |
部門(mén)預(yù) 算項(xiàng)目 |
5.00 |
通過(guò)農(nóng)田灌 溉水測(cè)算工 作,提升農(nóng) 田灌溉水有 插和田 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
購(gòu)買(mǎi)土壤水 堪儀器數(shù)量 |
正向 |
大于等于 |
1 |
個(gè) |
2 |
車(chē)輛維修次 數(shù) |
正向 |
大于等于 |
3 |
次 |
2 |
|||||||
檢查人員數(shù) 量 |
正向 |
大于等于 |
3 |
人 |
2 |
|||||||
調(diào)查天數(shù) |
正向 |
大于等于 |
40 |
天 |
2 |
|||||||
住宿天數(shù) |
正向 |
大于等于 |
20 |
天 |
2 |
|||||||
加油量 |
正向 |
大于等于 |
1320 |
升 |
2 |
|||||||
質(zhì)量指標(biāo) |
調(diào)查合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
2 |
||||||
資金使用合 格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
2 |
|||||||
車(chē)輛維修合 格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
2 |
|||||||
購(gòu)買(mǎi)土壤水 堪儀器合格 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
2 |
|||||||
調(diào)查經(jīng)費(fèi)使 用合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
2 |
|||||||
車(chē)輛使用合 格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
2 |
|||||||
|
車(chē)輛維修及 時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
3 |
算丁 作 |
局 |
|
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及 時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
3 |
調(diào)查及時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
2 |
|||||||
加油及時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
成本指標(biāo) |
車(chē)輛維修費(fèi) |
反向 |
小于等于 |
0.3 |
萬(wàn)元 |
3 |
||||||
住宿費(fèi) |
反向 |
小于等于 |
0.54 |
萬(wàn)元 |
3 |
|||||||
加油費(fèi)用 |
反向 |
小于等于 |
1.2 |
萬(wàn)元 |
3 |
|||||||
餐費(fèi) |
反向 |
小于等于 |
0.96 |
萬(wàn)元 |
3 |
|||||||
購(gòu)買(mǎi)土壤水 堪儀器費(fèi)用 |
反向 |
小于等于 |
2 |
萬(wàn)元 |
3 |
|||||||
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
保障工作正 常開(kāi)展 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
|||||
可持續(xù)影響 |
提升農(nóng)田灌 溉水有效利 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
||||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿 意度 |
群眾滿意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
往年 專項(xiàng)- 呼財(cái) 農(nóng) 2020 )14 號(hào) 2020 年水 利發(fā) 展資 金中 小河 流治 理工 程 |
32000 1-鄂 溫克 族自 治旗 水利 局 |
部門(mén)預(yù) 算項(xiàng)目 |
300.00 | |
通過(guò)對(duì)輝河 河道治理工 程,同時(shí)對(duì) 輝河河口伊 敏河巴彥托 海各嘎查段 進(jìn)行護(hù)砌, 維護(hù)河勢(shì)穩(wěn) 定 。 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
河道護(hù)岸治 坡度長(zhǎng)度 |
正向 |
大于等于 |
1 |
公里 |
7 |
采購(gòu)材料種 類 |
正向 |
大于等于 |
3 |
類 |
7 |
|||||||
質(zhì)量指標(biāo) |
采購(gòu)材料質(zhì) 量合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
7 |
||||||
河道護(hù)岸治 坡度質(zhì)量合 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
7 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
采購(gòu)材料及 時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
7 |
||||||
資金使用及 時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
7 |
|||||||
成本指標(biāo) |
工程部分成 本 |
反向 |
小于等于 |
300 |
萬(wàn) |
8 |
||||||
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
維護(hù)河勢(shì)穩(wěn) 定 |
定性 |
|
明顯 |
|
30 |
|||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿 意度 |
群眾滿意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
住房 公積 金 (提 前退 休) |
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 事業(yè) 發(fā) 展 中 心 |
工資橘 利支出 |
2.95 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 璋工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
職工 基本 醫(yī)療 保險(xiǎn) 繳費(fèi) (提 前退 休) |
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 事業(yè) 發(fā)展 中心 |
工資福 利支出 |
1.94 |
嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)政策,保 障工資及時(shí) 發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算 編制科學(xué)合 理,減少結(jié) 余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目調(diào)整次 數(shù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié) 余數(shù)/預(yù)算 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
水土 保持 經(jīng)費(fèi) (水 土保 持評(píng) 審 |
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 事 業(yè) 發(fā) 展 |
部門(mén)預(yù) 算項(xiàng)目 |
5.00 |
通過(guò)水土保 持評(píng)審工 作,保持水 土平衡,防 治水土流失 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
專家評(píng)審人 數(shù) |
正向 |
大于等于 |
10 |
名 |
12 |
質(zhì)量指標(biāo) |
水土保持評(píng) 審合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
12 |
||||||
時(shí)效指標(biāo) |
水土保持評(píng) 市及時(shí)性 |
定性 |
|
及時(shí) |
|
12 |
||||||
成本指標(biāo) |
水土保持評(píng) 審費(fèi) |
反向 |
小于等于 |
5 |
萬(wàn)元 |
14 |
||||||
陸我形標(biāo) |
社會(huì)效益 |
保持水土平 衡 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
費(fèi) ) |
中心 |
|
|
|
觀血陽(yáng)例 |
可持線影響 |
防治水土流 失 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿 意度 |
群眾滿意度 |
正向 |
大于等于 |
10 |
% |
10 |
|||||
水資 源節(jié) 約管 理與 保護(hù) |
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 事業(yè) 發(fā)展 中心 |
部門(mén)預(yù) 算項(xiàng)目 |
10.00 |
通過(guò)全旗水 資源監(jiān)挖能 力建設(shè)工 作,有效提 升水資源利 用 率 。 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
全旗水資源 藍(lán)掉能力建 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
12 |
質(zhì)量指標(biāo) |
全旗水資源 監(jiān)控能力建 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
12 |
||||||
時(shí)效指標(biāo) |
全施水資源 監(jiān)控能力建 |
定性 |
|
及時(shí) |
|
12 |
||||||
成本指標(biāo) |
水資源節(jié)約 管理與保護(hù) |
反向 |
小于等于 |
10 |
萬(wàn)元 |
14 |
||||||
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
有效提升水 資源利用率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
30 |
|||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿 意度 |
受益對(duì)象滿 意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
防汛 經(jīng)費(fèi) |
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 事業(yè) 發(fā)展 中心 |
部門(mén)預(yù) 算項(xiàng)目 |
10.00 |
通過(guò)購(gòu)置防 汛物資,保 障防汛工作 正常運(yùn)轉(zhuǎn) 提升防抓應(yīng) 急搶險(xiǎn)能力 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
購(gòu)置防汛物 資完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
12 |
質(zhì)量指標(biāo) |
購(gòu)置防汛物 資合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
12 |
||||||
時(shí)效指標(biāo) |
購(gòu)置防汛物 資及時(shí)率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
12 |
||||||
成本指標(biāo) |
防汛物資費(fèi) 用 |
反向 |
小于等于 |
10 |
萬(wàn)元 |
14 |
||||||
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
保障防汛工 作正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
|||||
可持續(xù)影響 |
提升防汛應(yīng) 魚(yú)搶險(xiǎn)能力 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
||||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿 意度 |
群眾的滿意 度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
其他 辦公 費(fèi) |
32000 2-鄂 溫克 族自 治旗 水利 事業(yè) 發(fā)展 中心 |
部門(mén)預(yù) 算項(xiàng)目 |
10.00 |
通過(guò)單位辦 公設(shè)備購(gòu) 置,提高辦 公效率,保 障辦公室正 常運(yùn)轉(zhuǎn) 。 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
辦公設(shè)備購(gòu) 買(mǎi)的完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
8 |
單位在職人 數(shù) |
正向 |
等于 |
22 |
人 |
8 |
|||||||
質(zhì)量指標(biāo) |
單位在職人 數(shù)覆蓋率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
8 |
||||||
辦公設(shè)備購(gòu) 買(mǎi)的合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
8 |
|||||||
時(shí)效指標(biāo) |
辦公設(shè)備購(gòu) 買(mǎi)及時(shí)性 |
定性 |
|
及時(shí) |
|
9 |
||||||
成本指標(biāo) |
辦公費(fèi)用 |
反向 |
小于等于 |
10 |
萬(wàn)元 |
9 |
||||||
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
提高辦公效 率 |
定性 |
|
提高 |
|
15 |
|||||
可持續(xù)影響 |
保障辦公室 正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
||||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿 意度 |
辦公人員滿 意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 |
|||||
合 計(jì) |
|
|
##### |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
徑 說(shuō) 明 : 取值為【項(xiàng)目庫(kù)管理】 -預(yù)算項(xiàng)目所填寫(xiě)績(jī)效目標(biāo)表, |
表12
政府采購(gòu)預(yù)算表
單位: 元
部門(mén) (單 位) 血 |
部門(mén)(單 位)名稱 |
項(xiàng)目名稱 |
采購(gòu)品目 編碼 |
采購(gòu)品目 |
申報(bào)情況 |
資金性質(zhì) |
|||||||||||
申請(qǐng)數(shù) 量 |
單價(jià) |
金額(元) |
合計(jì) |
一般公 北預(yù)管 |
政府性基 金預(yù)算 |
國(guó)有資本 經(jīng)營(yíng)范管 |
財(cái)政專戶 管理資金 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ) 助收 |
附屬單 位上燃 |
其他 業(yè) |
|||||
320001 |
鄂溫克族自治旗水利局 |
交通費(fèi) |
A07040201 |
原油 |
25000 |
1.0 |
25,000.00 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320001 |
鄂溫克族自治旗 水利局 |
全旗用水量 上組查 |
A07070101 |
汽油 |
4200 |
1.00 |
4,200.00 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320001 |
鄂溫克族自治旗 水利局 |
全旗用水量 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 |
C050301 |
車(chē)輛維修和保 養(yǎng)服務(wù) |
1 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320001 |
鄂溫克族自治旗水利局 |
農(nóng)田灌溉水 直動(dòng)到田至 |
A07070101 |
汽油 |
12000 |
1.00 |
12,000.00 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320001 |
鄂溫克族自治旗 水利局 |
農(nóng)田灌溉水 有效利用系 |
C050301 |
車(chē)輛維修和保 養(yǎng)服務(wù) |
3 |
1,000.00 |
3,000.00 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320001 |
鄂溫克族自治旗 水利局 |
地下水調(diào)查 、地表水調(diào) |
A07070101 |
汽油 |
12000 |
1.00 |
12,000.00 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320001 |
鄂溫克族自治旗 水利局 |
地下水調(diào)查 、地表水調(diào) |
0050301 |
車(chē)輛維修和保 養(yǎng)服務(wù) |
3 |
1,000.00 |
3,000.00 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320001 |
鄂溫克族自治旗 水利局 |
河湖長(zhǎng)制辦 公經(jīng)費(fèi) |
A07070101 |
汽油 |
20000 |
1.00 |
20,000.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320002 |
鄂溫克族自治旗 水利事業(yè)發(fā)展中心 |
一般公用經(jīng) 費(fèi) |
A02020100 |
復(fù)印機(jī) |
1 |
2,000.00 |
12,000.00 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320002 |
鄂溫克族自治旗 水利事業(yè)發(fā)展中心 |
一般公用經(jīng) 費(fèi) |
A02021099 |
其他打印機(jī) |
1 |
2,000.00 |
2,000.0 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320002 |
鄂溫克族自治旗 水利事業(yè)發(fā)展中心 |
一般公用經(jīng) 費(fèi) |
A02021301 |
碎紙機(jī) |
2 |
1,500.00 |
3,000.00 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320002 |
鄂溫克族自治旗 水利事業(yè)發(fā)展中心 |
一般公用經(jīng) 費(fèi) |
C050301 |
車(chē)輛維修和保 養(yǎng)服務(wù) |
2 |
10,000.00 |
20,000.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320002 |
鄂溫克族自治旗 利事業(yè)發(fā)展中心 |
一般公用經(jīng) 費(fèi) |
C050302 |
車(chē)輛加油服務(wù) |
2 |
10,000.00 |
20,000.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320002 |
鄂溫克族自治旗 水利事業(yè)發(fā)展中心 |
其他辦公費(fèi) |
A02010105 |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
4 |
5,500.00 |
22,000.00 |
2.20 |
2.20 |
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320002 |
鄂溫克族自治旗 水利事業(yè)發(fā)展中心 |
其他辦公費(fèi) |
A02020100 |
復(fù)印機(jī) |
1 |
12,000.00 |
12,000.00 |
1.20 |
1.20 |
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320002 |
鄂溫克族自治旗 水利事業(yè)發(fā)展中心 |
其他辦公費(fèi) |
A02021099 |
其他打印機(jī) |
1 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.20 |
0.20 |
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320002 |
鄂溫克族自治旗 水利事業(yè)發(fā)展中心 |
其他辦公費(fèi) |
A02021301 |
碎紙機(jī) |
2 |
1,500.00 |
3,000.00 |
0.30 |
0.30 |
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320002 |
鄂溫克族自治旗 水利事業(yè)發(fā)展中心 |
其他辦公費(fèi) |
A05040101 |
復(fù)印紙 |
40 |
200.00 |
8,000.00 |
0.80 |
0.80 |
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320002 |
鄂溫克族自治旗 水利事業(yè)發(fā)展中心 |
防汛經(jīng)費(fèi) |
C050301 |
車(chē)輛維修和保 養(yǎng)服務(wù) |
3 |
10,000.00 |
30,000.00 |
3.00 |
3.00 |
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320002 |
鄂溫克族自治旗 水利事業(yè)發(fā)展中心 |
防汛經(jīng)費(fèi) |
050302 |
車(chē)輛加油服務(wù) |
3 |
7,000.00 |
21,000.00 |
2.10 |
2.10 |
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合 計(jì) |
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73269 |
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235,200.0 |
23.52 |
23.52 |
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口 徑 說(shuō) 明 : 取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【支出預(yù)算表】 - 【政府采購(gòu)預(yù)算匯總表】 |
主辦單位:鄂溫克族自治旗人民政府辦公室 承辦單位:鄂溫克族自治旗政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
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