承  諾  書(shū)

按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》的

通知(財(cái)預(yù)〔2016)143號(hào)〕和財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)《財(cái)

政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)指引》的通知(財(cái)辦發(fā)

〔2019〕77號(hào)〕等文件規(guī)定，我單位對(duì)此次預(yù)決算信息公

開(kāi)中提交的報(bào)告、報(bào)表、說(shuō)明和文件資料等，鄭重作出如

下承諾：

(一)所填列的單位基本情況及上傳的文件資料是真

實(shí)、完整的。

(二)我單位所公開(kāi)的報(bào)告、報(bào)表、說(shuō)明等會(huì)計(jì)資料

是真實(shí)、完整的。

(三)其他公開(kāi)資料是真實(shí)、完整的。

以上承諾如有虛假，愿按照有關(guān)法律法規(guī)接受處理處

罰。

承 諾 單 位 (蓋章

法定代表人(簽名    

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(簽名):  

2023年03月23日

2023年度鄂溫克族自治旗水利部門(mén)

預(yù)算公開(kāi)

批復(fù)時(shí)間：   2 0 2 3 年 0 3 月 0 6 日

公開(kāi)時(shí)間：   2 0 2 3 年 0 3 月 2 3 日

目   錄

第一部分部門(mén)(單位)概況

一 、主要職能、職責(zé)

二 、鄂溫克族自治旗水利部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2023年度鄂溫克族自治旗水利局主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2023年度部門(mén)(單位)預(yù)算情況說(shuō)明

一 、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、 收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、 支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、 財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、 一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

十、 項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十二、 政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十三、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分2023年度鄂溫克族自治旗水利部門(mén)預(yù)算表

一、收支總表

二、 收入總表

三、支出總表

四、 財(cái)政撥款收支總表

五、 一般公共預(yù)算支出表

六、 一般公共預(yù)算基本支出表

七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、 項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、 政府采購(gòu)預(yù)算表

第 一 部分 部門(mén)(單位)概況

一、主要職能職責(zé)

根據(jù)呼倫貝爾市委、市政府批準(zhǔn)的《鄂溫克族自治旗機(jī)構(gòu)

改革方案》 (呼黨辦發(fā)〔2019〕10號(hào))和《鄂溫克族自治旗委辦公

室旗人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<鄂溫克族自治旗水利局職能

配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》  (鄂黨辦發(fā)

〔2019〕27號(hào))的規(guī)定，鄂溫克族自治旗水利局(筒稱旗水

利局)是旗人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)行政單位，貫徹黨

中央關(guān)于水利工作的方針政策，落實(shí)自治區(qū)黨委、呼倫貝爾

市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和

加強(qiáng)黨對(duì)水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是：

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于水利工作的法律法規(guī)

及有關(guān)政策、呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定。擬訂全旗水利規(guī)劃和政

策，組織編制全旗水資源規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防

洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。

(二)負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保

障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)

督管理。擬訂全旗水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督

實(shí)施。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源

論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。指導(dǎo)

水利行業(yè)供水和牧區(qū)供水工作。

(三)指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并指導(dǎo)實(shí)施水資

源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。

組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

(四)負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編

制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，執(zhí)行節(jié)約用水相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織

實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)

工作。

(五)負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管。按規(guī)定制定全旗水利工

程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利基本建設(shè)投資安

排建議，提出國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和旗財(cái)政性資金安

排意見(jiàn)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)

規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)項(xiàng)目。

(六)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜

合利用。組織指導(dǎo)全旗水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)全旗主

要河流湖泊的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)全旗河湖水生態(tài)保護(hù)

與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系統(tǒng)連通工作。

(七)指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施并

監(jiān)督指導(dǎo)全旗主要流域水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。按規(guī)定權(quán)

限組織有關(guān)工程的驗(yàn)收。協(xié)調(diào)指導(dǎo)水旱災(zāi)害防御工作。

(八)指導(dǎo)牧區(qū)水利工作。組織開(kāi)展灌排工程建設(shè)與改

造。組織指導(dǎo)牧區(qū)飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌

溉有關(guān)工作。

(九)負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)

施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。

負(fù)責(zé)旗級(jí)立項(xiàng)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，組織

實(shí)施重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目。

(十)負(fù)責(zé)水利行業(yè)執(zhí)法和安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)涉水違

法事件的查處，協(xié)調(diào)全旗水事糾紛，組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水

行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水

庫(kù)、堤壩護(hù)岸工程的安全監(jiān)管。

(十一)組織開(kāi)展全旗水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，擬訂全

旗水利行業(yè)的規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)水利科技相關(guān)工作。承

擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。

(十二)負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)

督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

(十三)完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他

工作。

(十四)職能轉(zhuǎn)變。旗水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利

用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)工作。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給

轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效

率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保

護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求

和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。

(十五)有關(guān)職責(zé)分工。

1.與旗應(yīng)急局有關(guān)職責(zé)分工。 (具體略)

2.與旗交通運(yùn)輸局有關(guān)職責(zé)分工。 (具體略)

二、 部門(mén)(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1. 1.根據(jù)鄂溫克族自治旗水利局職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室與計(jì)劃財(cái)務(wù)股，水利工程綜合股、河湖長(zhǎng)辦公室。本單位下屬單位包括：鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心。

鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心不是財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的預(yù)算單位，人員經(jīng)費(fèi)和公務(wù)經(jīng)費(fèi)由水利局統(tǒng)籌安排。

2. 從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2023年部門(mén)匯總預(yù)算

編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)3家，具體包括：鄂溫克族自治旗水

利局本級(jí)、鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心；其中綜合

保障中心為非財(cái)務(wù)獨(dú)立機(jī)構(gòu)，其經(jīng)費(fèi)全部由水利局本級(jí)納入

預(yù)算、統(tǒng)一 管理收支核算并上報(bào)相關(guān)財(cái)會(huì)信息。詳細(xì)情況見(jiàn)

表 ：

三、2023年度部門(mén)(單位)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

( 一)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重點(diǎn)及任務(wù)

一是認(rèn)真落實(shí)黨建工作責(zé)任制。二是學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近

平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神。切實(shí)加

強(qiáng)理論武裝，充分利用理論學(xué)習(xí)中心組、集體學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)強(qiáng)

國(guó)等學(xué)習(xí)方式，組織黨員干部開(kāi)展多次學(xué)習(xí)。同時(shí)充分運(yùn)用

各種平臺(tái)、載體、手段，宣傳黨的思想理論和大政方針政

策，形成主流思想輿論的強(qiáng)大勢(shì)能。三是開(kāi)展鑄牢中華民族

共同體意識(shí)宣傳教育。四是落實(shí)黨組會(huì)議制度。為堅(jiān)持和貫

徹黨的民主集中制原則，加強(qiáng)和改進(jìn)黨組集體領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步

提高黨組議事決策水平，2023年我局召開(kāi)黨組會(huì)議主要圍繞

黨建、黨風(fēng)廉政、意識(shí)形態(tài)工作、 “三重一大”重要事項(xiàng)等

進(jìn)行研究部署。五是切實(shí)做好意識(shí)形態(tài)工作。確保中央、自

治區(qū)黨委及市委、旗委重大決策部署不折不扣貫徹落實(shí)，達(dá)

到黨性和人民性的有機(jī)統(tǒng)一。六是進(jìn)一步建立健全黨組書(shū)記

為第一責(zé)任人的黨建工作責(zé)任制。做到黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子健

全、結(jié)構(gòu)合理、分工明確、責(zé)任落實(shí)，黨組的政治核心作用

得到充分體現(xiàn)。同時(shí)做到年初有計(jì)劃，年末有總結(jié)，按時(shí)完

成黨建信息報(bào)送，全面完成黨報(bào)黨刊和其他學(xué)習(xí)資料的征訂

任務(wù)。七是積極開(kāi)展集體學(xué)習(xí)與中心組學(xué)習(xí)。通過(guò)采取集中

學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合的方式，認(rèn)真貫徹黨和中央、自治區(qū)、呼

倫貝爾市、鄂溫克族自治旗各項(xiàng)會(huì)議及領(lǐng)導(dǎo)講話精神，深入學(xué)習(xí)我

國(guó)黨章黨規(guī)、紀(jì)律條例和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話內(nèi)容。

八是開(kāi)展專題研討。組織黨員圍繞鑄牢中華民族共同體意

識(shí)、黨的二十大精神等開(kāi)展研討。九是加強(qiáng)“ 一 崗雙責(zé)”,強(qiáng)化

履職盡責(zé)。

(二)水利工程建設(shè)工作重點(diǎn)及任務(wù)

一是繼續(xù)實(shí)施輝河河道治理工程，本工程總投資

2708.83萬(wàn)元。二是計(jì)劃實(shí)施巴彥嵯崗蘇木莫河爾圖飲水安全

工程、錫尼河?xùn)|蘇木哈日嘎那嘎查飲水安全工程。三是繼續(xù)

爭(zhēng)取伊敏河河道治理項(xiàng)目。

(三)水資源管理保護(hù)工作重點(diǎn)任務(wù)

一是繼續(xù)貫徹落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度和用水總量控

制目標(biāo)。二是嚴(yán)格落實(shí)取水許可制度，加快重點(diǎn)項(xiàng)目審批，

加強(qiáng)日常監(jiān)管，結(jié)合地下水管控制度杜絕違規(guī)取水行為，做

好計(jì)劃用水和水量核定工作。三是對(duì)上級(jí)下達(dá)整改任務(wù)加快

推進(jìn)狠抓落實(shí)，盡快完成并銷(xiāo)號(hào)。四是在沒(méi)有設(shè)置地下水監(jiān)

測(cè)的蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)安裝10個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)，為有效掌握和提供地下水位

數(shù)據(jù)提供有力依據(jù)。五是開(kāi)展水資源調(diào)查，維護(hù)計(jì)量設(shè)施，

巡查用水戶用水量核定。

(四)水土保持工作重點(diǎn)及任務(wù)

一是監(jiān)督建設(shè)單位編報(bào)水保方案。二是按規(guī)定的時(shí)間節(jié)

點(diǎn)完成衛(wèi)星遙感擾動(dòng)圖斑整改任務(wù)，建立問(wèn)題臺(tái)賬，對(duì)發(fā)現(xiàn)

的問(wèn)題實(shí)施動(dòng)態(tài)清零。三是開(kāi)展貫徹落實(shí)水土保持法情況檢

查。四是做好水土保持補(bǔ)償費(fèi)工作。五是做好數(shù)據(jù)錄入管理

工作。

(五)河湖長(zhǎng)制管理工作重點(diǎn)及任務(wù)

認(rèn)真落實(shí)各級(jí)全面實(shí)施“河長(zhǎng)制”的決策部署，繼續(xù)完

善健全鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)組織體系，強(qiáng)化鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)辦公室職能，全面

落實(shí)河長(zhǎng)會(huì)議、信息共享、工作督查、考核問(wèn)責(zé)與激勵(lì)等工

作制度。  以河湖“清四亂"為主題，以建設(shè)“平安、和諧、

幸福、美麗"為目標(biāo)，各種管護(hù)措施為手段，在全旗境內(nèi)所

有河流、湖泊、水庫(kù)，建立起旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、嘎查覆蓋“河

長(zhǎng)制”管理體系，均設(shè)立三級(jí)河湖長(zhǎng)。有效遏制河道亂占亂

建、亂圍亂堵、亂采亂挖、亂倒亂排等“四亂”現(xiàn)象。繼續(xù)

開(kāi)展水利部應(yīng)用門(mén)戶礙洪排查系統(tǒng)遙感復(fù)核涉及的18條河

流、 一個(gè)湖泊的177個(gè)問(wèn)題進(jìn)行全面排查完成以及今年新增規(guī)

模以下河流85個(gè)問(wèn)題的工作；2023年1月全面啟動(dòng)健康評(píng)價(jià)，

2-4月開(kāi)展前期準(zhǔn)備工作，2023年底完成本級(jí)河湖健康評(píng)價(jià)數(shù)

量不低于總數(shù)的30%。

(六)防汛工作重點(diǎn)及任務(wù)

一是加強(qiáng)汛期巡查。二是做好應(yīng)急預(yù)防措施。三是安排

好值班工作。四是做好物資配備。

(七)安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)及任務(wù)

一是按照加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的部署要求，深入開(kāi)展“安全生

產(chǎn)月”活動(dòng)及安全生產(chǎn)檢查工作。二是完善制度、落實(shí)責(zé)

任。認(rèn)真履行質(zhì)監(jiān)手續(xù)，落實(shí)水利工程質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任。三是

加強(qiáng)工程質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)巡查，從嚴(yán)控制工程質(zhì)量。并對(duì)全旗在建

水利工程進(jìn)行全面的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督檢查，針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的

施工安全隱患、不按設(shè)計(jì)施工等問(wèn)題，下發(fā)檢查整改通知。

(八)深入開(kāi)展宣傳活動(dòng)

一是深入學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想

和黨的二十大精神。二是利用“水周”等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，加強(qiáng)水

土保持、水資源、河湖長(zhǎng)制等水利工作的普法宣傳。

第二部分2023年度部門(mén)(單位)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度收入、 支出預(yù)算

1.173.66 萬(wàn)元， 與上年相比收、 支預(yù)算總計(jì)各減少130.5

萬(wàn)元，減少10%。其中：

(一)收入預(yù)算總計(jì)1.173.66 萬(wàn)元。 包括：

1 本年收入合計(jì)1.173.66 萬(wàn)元。

(1)一般公共預(yù)算撥款收入1.173.66 萬(wàn)元， 與上年相比

減少130.55萬(wàn)元， 減少10%。 主要原因是一人員經(jīng)費(fèi)有小幅增

加，主要在社保費(fèi)方面；二公用經(jīng)費(fèi)中用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出

和項(xiàng)目支出大幅減少。

(2)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。與上年相比增加

(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(3)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。與上年相比增

加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)

容。

(4)財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。與上年相比增加

(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(5)事業(yè)收入0萬(wàn)元。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元，增

長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(6)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。與上年相比增加(減

少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。 主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(7)上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)

元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(8)附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。與上年相比增加(減

少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(9)其他收入0萬(wàn)元。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元，增

長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2. 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)

元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(二)支出預(yù)算總計(jì)1.173.66萬(wàn)元。 包 括 ；

1. 本年支出合計(jì)1.173.66 萬(wàn) 元 。

(1)一般公共服務(wù)(類)支出0萬(wàn)元。與上年相比增加(減

少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(2)外交(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加

(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(3)國(guó)防(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加

(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(4)公共安全(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比

增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)

容。

(5)教育(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加

(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(6)科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比

增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)

容。

(7)文化體育旅游與傳媒(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與

上年相比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存

在此項(xiàng)內(nèi)容。

(8)社會(huì)保障和就業(yè)支出100.85 萬(wàn)元， 與上年相比增

加6.93 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)7%。 主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)支出和撫恤金小

幅增加。

(9)社會(huì)保險(xiǎn)基金(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相

比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)

內(nèi)容。

(10)  衛(wèi)生健康支出32.38 萬(wàn)元， 與上年相比增加2.9 萬(wàn)

元，增長(zhǎng)10%。主要原因是行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)和事業(yè)單位醫(yī)療

保險(xiǎn)繳納金額增加。

(11)節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相

比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此

項(xiàng)內(nèi)容。

(12)城市社區(qū)(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相

比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此

項(xiàng)內(nèi)容。

(13)農(nóng)林水支出993.82 萬(wàn)元， 主要用于水利行業(yè)人員工

資支出、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出、水利工程建設(shè)支出、水利

前期工作支出、水土保持支出、水資源節(jié)約管理與保護(hù)支

出、 防汛支出抗旱支出等。 與上年相比減少138.36 萬(wàn)元，減

少12%。主要原因是本年度沒(méi)有鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。

(14)交通運(yùn)輸(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比

增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)

容。

(15)資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。

與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不

存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(16)商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年

相比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此

項(xiàng)內(nèi)容。

(17)金融(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加

(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(18)援助其他地區(qū)(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年

相比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此

項(xiàng)內(nèi)容。

(19)自然資源海洋氣象等(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。

與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不

存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(20)住房保障支出46.61 萬(wàn)元， 與上年相比增加8.39 萬(wàn)

元，增加22%。主要原因是住房公積金繳納金額增加。

(21)糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上

年相比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存

在此項(xiàng)內(nèi)容。

(22)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。

與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是

不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(23)災(zāi)害防治及應(yīng)計(jì)管理(類)支出0萬(wàn)元，主要用于

無(wú)。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原

因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(24)預(yù)備費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加

(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)

容。

(25)其他支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加(減

少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(26)轉(zhuǎn)型性支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加

(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)

容。

(27)債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增

加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)

容。

(28)債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增

加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)

容。

(29)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相

比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此

項(xiàng)內(nèi)容。

(30)抗疫特別國(guó)債還本支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上

年相比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存

在此項(xiàng)內(nèi)容。

(31)與中央財(cái)政往來(lái)性支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上

年相比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存

在此項(xiàng)內(nèi)容。

2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、 收入預(yù)算情況說(shuō)明

(反映部門(mén)(單位)年度總體收入預(yù)算情況)

鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度收入預(yù)算總計(jì)

1,173.66 萬(wàn)元， 包括本年收入1.173.66 萬(wàn)元  上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

0萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入1,173.66 萬(wàn)元占100%;

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%;

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%;

本年財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%;

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%;

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%;

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%;

本年附屬單位上繳收0萬(wàn)元，占0%;

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0%;

圖1.收入預(yù)算圖

圖表標(biāo)題

·一般公共預(yù)算   ·政府性基金預(yù)算 ·國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

·財(cái)政專戶管理資金 ·事業(yè)收入       ·事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

·上級(jí)補(bǔ)助收入   ·附屬單位上繳收入 ·其他收入

三、 支出預(yù)算情況說(shuō)明

(反映部門(mén)(單位)年度總體支出預(yù)算情況)

鄂 溫 克 族 自 治 旗 水 利 部 門(mén)2 023年度支出預(yù)算合計(jì)

1,173.66 萬(wàn)元，其中：

基本支出625.46萬(wàn)元，占53%;

項(xiàng)目支出548.20萬(wàn)元，占47%;

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%;

上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%;

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

圖2.支出預(yù)算圖

四、 財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

(反映部門(mén)(單位)年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況)

鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度財(cái)政撥款收、 支總預(yù)

算1.173.66 萬(wàn)元。與上年相比， 財(cái)政撥款收、 支總計(jì)各減少

130.55萬(wàn)元， 減少10%。 主要原因是一人員經(jīng)費(fèi)有小幅增加，

主要在社保費(fèi)方面；二公用經(jīng)費(fèi)中用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出和項(xiàng)

目支出大幅減少。

五、 一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

(反映部門(mén)(單位)年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況)

鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥

款支出預(yù)算1,173.66 萬(wàn)元， 與上年相比減少130.55 萬(wàn)元， 減

少10%。具體情況如下：

(一)社會(huì)保障和就業(yè)(類)

社會(huì)保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為100.85萬(wàn)元，與上年相

比增加6.93萬(wàn)元。其中：

1. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休

(項(xiàng))。年初預(yù)算15.67萬(wàn)元，與上年相比減少2.74萬(wàn)元，減

少14.9%。變動(dòng)原因：退休費(fèi)支出減少。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休

(項(xiàng))。年初預(yù)算34.36萬(wàn)元，與上年相比增加0.80萬(wàn)元，增

加2%。變動(dòng)原因：退休費(fèi)支出增加。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老

保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算49.15萬(wàn)元，與上年相比增加

7.19萬(wàn)元，增加17%。變動(dòng)原因：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納金額

增加。

4.撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。年初預(yù)算1.66萬(wàn)元，與

上年相比增加1.66萬(wàn)元，增加100%。變動(dòng)原因：本年增加此

項(xiàng)預(yù)算。

(二)衛(wèi)生健康類

衛(wèi)生健康類年初預(yù)算數(shù)為32.38萬(wàn)元，與上年相比增加

2.90萬(wàn)元。其中：

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初

預(yù)算12.36萬(wàn)元，與上年相比增加1.63萬(wàn)元，增加15%。變動(dòng)

原因：行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳納金額增加。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初

預(yù)算20.02萬(wàn)元，與上年相比增加1.28萬(wàn)元，增加7%。變動(dòng)原

因：事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳納金額增加。

(三)農(nóng)林水類

農(nóng)林水類年初預(yù)算數(shù)為993.82萬(wàn)元，與上年相比減少

138.36萬(wàn)元。其中：

1.水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算108.79萬(wàn)元，

與上年相比減少0.46萬(wàn)元，減少0.4%。變動(dòng)原因：沒(méi)有人員

及相應(yīng)工資變化。

2.水利(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算22.06萬(wàn)元，與

上年相比增加2.28萬(wàn)元，增加11.53%。變動(dòng)原因：工資有增

加。

3.水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))。年初預(yù)算

344.78萬(wàn)元，與上年相比增加57.06萬(wàn)元，增加19.8%。變動(dòng)

原因：工資有增加，專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出有增加。

4.水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算300.00萬(wàn)

元，與上年相比增加117.19萬(wàn)元，增加64.1%。變動(dòng)原因：專

項(xiàng)業(yè)務(wù)支出有增加。

5.水利(款)水利前期工作(項(xiàng))。年初預(yù)算25.70萬(wàn)

元，與上年相比增加25.70萬(wàn)元，增加100%。變動(dòng)原因：根據(jù)

工作計(jì)劃增加專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

6.水利(款)水土保持(項(xiàng))。年初預(yù)算5.00萬(wàn)元，與

上年相比增加5.00萬(wàn)元，增加100%。變動(dòng)原因：根據(jù)工作計(jì)

劃增加專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

7.水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算

17.50 萬(wàn)元，與上年相比增加17.50 萬(wàn)元，增加100%。變動(dòng)原

因：根據(jù)工作計(jì)劃增加專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

8.水利(款)防汛(項(xiàng))。年初預(yù)算10.00萬(wàn)元，與上年

相比增加10.00萬(wàn)元，增加100%。變動(dòng)原因：根據(jù)工作計(jì)劃增

加專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

9.水利(款)抗旱(項(xiàng))。年初預(yù)算160.00萬(wàn)元，與上

年相比增加160.00萬(wàn)元，增加100%。變動(dòng)原因：根據(jù)工作計(jì)

劃增加專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

(四)住房保障支出類

住房保障類年初預(yù)算數(shù)為46.61萬(wàn)元，與上年相比增加

8.39萬(wàn)元。其中：

1.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算

46.61萬(wàn)元，與上年相比增加8.39萬(wàn)元，增加18%。變動(dòng)原

因：住房公積金繳費(fèi)支出增加。

六、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

(反映部門(mén)(單位)年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安

排情況)

鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥

款基本支出預(yù)算625.46萬(wàn)元，其中：

(一)人員經(jīng)費(fèi)588.72萬(wàn)元。主要包括：基本工資165.14

萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼166.72萬(wàn)元、獎(jiǎng)金6.59 萬(wàn)元、績(jī)效工資

30.51 萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)49.15萬(wàn)元、職

工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32.28 萬(wàn)元、 其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.14 萬(wàn)

元、 住房公積金46.61 萬(wàn)元、 其他工資福利支出13.73 萬(wàn)

元、 退休費(fèi)48.79 萬(wàn)元、 撫恤金1.66 萬(wàn)元、 生活補(bǔ)助14.3(

萬(wàn)元等。

(二)公用經(jīng)費(fèi)36.74萬(wàn)元。 主要包括： 辦公費(fèi)8.37萬(wàn)元、

水費(fèi)0.15 萬(wàn)元、 電 費(fèi)2.00 萬(wàn)元、 郵電費(fèi)0.65 萬(wàn)元、 取暖費(fèi)

9.48 萬(wàn)元、 物業(yè)管理費(fèi)0.03 萬(wàn)元、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.70 萬(wàn)元、 公

務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.50 萬(wàn)元、 其他交通費(fèi)用5.76 萬(wàn)元、 其

他商品和服務(wù)支出1.80 萬(wàn)元等。

七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

(反映部門(mén)(單位)年度 一般公共預(yù)算資金安排的“三

公”經(jīng)費(fèi)情況)

鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算撥款安

排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出17.12萬(wàn)元， 其中因公出國(guó)(境)費(fèi)

支出0萬(wàn)元，占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.12萬(wàn)

元，占100%: 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出17.12萬(wàn)

元， 比上年預(yù)算增加2.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%; 其中：

1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加(減

少)0萬(wàn)元，主要原因我單位2023年度沒(méi)有因公出國(guó)(境)費(fèi)。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出17.12 萬(wàn)元。 其

中： (1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加(減

少)0萬(wàn)元，主要原因我單位2023年度沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。(2)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出17.2 萬(wàn)元， 比上年預(yù)算增辦

2.62萬(wàn)元， 主要原因一是局本級(jí)與上年持平、 二是事業(yè)發(fā)展中

心未上報(bào)原因。

3. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加(減少)0

萬(wàn)元，主要原因我部門(mén)2023年度沒(méi)有公務(wù)接待。

八、 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

(反映部門(mén)(單位)年度政府性基金支出預(yù)算安排情況)

鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度政府性基金支出預(yù)算

支出0萬(wàn)元。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。

主要原因本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

(反映部門(mén)(單位)年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算安排情況)

鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支

出0萬(wàn)元。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主

要原因本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、 項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

(反映部門(mén)(單位)年度項(xiàng)目支出預(yù)算安排情況)

鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目13個(gè)，

項(xiàng)目預(yù)算總金額  548.20 萬(wàn)元。 其中， 財(cái)政本年撥款金密

548.20 萬(wàn)元， 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元， 財(cái)政專戶管理資金

0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

(反映所有部門(mén)(單位)年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安

排情況)

鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支

出36.74萬(wàn)元， 與上年相比減少183.05 萬(wàn)元， 減少83%。 主要

原因是：局本級(jí)為減少專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，且本年將保留的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支

出在項(xiàng)目支出中填列；水利事業(yè)發(fā)展未上報(bào)原因。

十二、 政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

(反映部門(mén)(單位)年度政府采購(gòu)支出預(yù)算安排情況)

鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額

23.52萬(wàn)元， 其中； 擬采購(gòu)貨物支出13.72 萬(wàn)元、 擬采購(gòu)工程

支出0萬(wàn)元、 購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出9.80萬(wàn)元。

十三、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利部門(mén)共有車(chē)輛8輛， 其中， 一般公

務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)Q 輛 、

業(yè)務(wù)用車(chē)6輛、其他用車(chē)Q輛等。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用

設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十四、 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利部門(mén)2023年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算

項(xiàng)目42個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目42個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的

100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算1.173.66萬(wàn)元， 占全部項(xiàng)

目預(yù)算的100%。

第三部分名詞解釋

一 、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥

款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有

資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、 一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、 財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管

理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電

大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四 、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金

以外的收入，包括事業(yè)收入(不含教育收費(fèi))、上級(jí)補(bǔ)助收

入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入(包

含債務(wù)收入、投資收益等)。

五、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家

庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)(單位)用一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映部門(mén)(單位)公務(wù)

出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等

支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)(單位)公務(wù)用

車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全

獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)(單位)按規(guī)定開(kāi)支

的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

九 、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)(單位)使用一般公共預(yù)算

安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷

費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用

材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖

費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用

等。

第四部分預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：胡芳          聯(lián)系電話：0470-8815225

第五部分2023年度部門(mén)(單位)預(yù)算表

一、收支總表

二、 收入總表

三、 支出總表

四、 財(cái)政撥款收支總表

五、 一般公共預(yù)算支出表

六、 一般公共預(yù)算基本支出表

七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、 政府性基金預(yù)算支出表

九 、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、 項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、 政府采購(gòu)預(yù)算表

表1

收支總表

單位：萬(wàn)元

表2

收入總表

單位：萬(wàn)元

表3

支出總表

單位：萬(wàn)元

表4

財(cái)政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

表5

一般公共預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

表6

一般公共預(yù)算基本支出表

單位：萬(wàn)元

表7

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

表8

政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

本單位不涉及此表此表為空表

表9