索引號: | 11152128011619116H/202306-00003 | 組配分類: | 財政預(yù)決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 旗水利局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2023年鄂溫克族自治旗水利局本級預(yù)算公開 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2023-06-14 | 發(fā)布日期: | 2023-06-14 |
承 諾 書
按照財政部關(guān)于印發(fā)《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》的
通知(財預(yù)〔2016)143號〕和財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)《財
政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引》的通知(財辦發(fā)
〔2019〕77號〕等文件規(guī)定,我單位對此次預(yù)決算信息公
開中提交的報告、報表、說明和文件資料等,鄭重作出如
下承諾:
(一)所填列的單位基本情況及上傳的文件資料是真
實、完整的。
(二)我單位所公開的報告、報表、說明等會計資料
是真實、完整的。
(三)其他公開資料是真實、完整的。
以上承諾如有虛假,愿按照有關(guān)法律法規(guī)接受處理處
罰。
承 諾 單 位 (蓋章
法定代表人(簽名
財務(wù)負(fù)責(zé)人(簽名):
2023年03月23日
2023年度鄂溫克族自治旗水利局本級
預(yù)算公開
批復(fù)時間: 2 0 2 3 年 0 3 月 0 6 日
公開時間: 2 0 2 3 年 0 3 月 2 3 日
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目 錄
第 一 部分部門(單位)概況
一 、主要職能、職責(zé)
二 、鄂溫克族自治旗水利局本級機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2023年度鄂溫克族自治旗水利局本級主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分2023年度部門(單位)預(yù)算情況說明
一 、收支預(yù)算總體情況說明
二、 收入預(yù)算情況說明
三、 支出預(yù)算情況說明
四、 財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、 一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
六、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
七、 一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
八、 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
九 、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
十、 項目支出預(yù)算情況說明
十 一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
十二、 政府采購支出預(yù)算情況說明
十三、 國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、 項目績效目標(biāo)情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分2023年度鄂溫克族自治旗水利局本級預(yù)算表
一 、收支總表
二 、收入總表
三、 支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、 一般公共預(yù)算基本支出表
七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 八 、政府性基金預(yù)算支出表
九 、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、 項目支出表
十 一、項目績效目標(biāo)表
十二、 政府采購預(yù)算表
第一部分部門(單位)概況
一 、主要職能職責(zé)
根據(jù)呼倫貝爾市委、市政府批準(zhǔn)的《鄂溫克族自治旗機構(gòu)改革方案》
(呼黨辦發(fā)〔2019〕10號)和《鄂溫克族自治旗委辦公室旗人民政府辦公室
關(guān)于印發(fā)<鄂溫克族自治旗水利局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>
的通知》 (鄂黨辦發(fā)〔2019〕27號)的規(guī)定,鄂溫克族自治旗水利局
(簡稱旗水利局)是旗人民政府工作部門,為正科級行政單位,貫徹黨
中央關(guān)于水利工作的方針政策,落實自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫
克旗委相關(guān)決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對水利工作的集
中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于水利工作的法律法規(guī)及有關(guān)政
策、呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定。擬訂全旗水利規(guī)劃和政策,組織編制全旗水
資源規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)保障水
資源的合理開發(fā)利用。
(二)負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實
施最嚴(yán)格水資源管理制度,實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全旗水中
長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)水資源調(diào)度。組
織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,指導(dǎo)開展水資源有償使
用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和牧區(qū)供水工作。
(三)指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并指導(dǎo)實施水資源保護(hù)規(guī)
劃。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采
區(qū)綜合治理。
(四)負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策,組織編制節(jié)約用水
規(guī)劃并監(jiān)督實施,執(zhí)行節(jié)約用水相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實施用水總量控制等管
理制度,指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
(五)負(fù)責(zé)水利建設(shè)項目監(jiān)管。按規(guī)定制定全旗水利工程建設(shè)有關(guān)
制度并組織實施,負(fù)責(zé)提出水利基本建設(shè)投資安排建議,提出國家、自
治區(qū)、呼倫貝爾市和旗財政性資金安排意見,負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督管
理。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)項目。
(六)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組
織指導(dǎo)全旗水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)全旗主要河流湖泊的治理、開
發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)全旗河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以
及河湖水系統(tǒng)連通工作。
(七)指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織實施并監(jiān)督指導(dǎo)全
旗主要流域水利工程建設(shè)與運行管理。按規(guī)定權(quán)限組織有關(guān)工程的驗
收。協(xié)調(diào)指導(dǎo)水旱災(zāi)害防御工作。
(八)指導(dǎo)牧區(qū)水利工作。組織開展灌排工程建設(shè)與改造。組織指
導(dǎo)牧區(qū)飲水安全工程建設(shè)管理工作,指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。
(九)負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施,組織實
施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負(fù)責(zé)旗級立項的生產(chǎn)建
設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作,組織實施重點水土保持建設(shè)項目。
(十)負(fù)責(zé)水利行業(yè)執(zhí)法和安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)涉水違法事件的查
處,協(xié)調(diào)全旗水事糾紛,組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水
利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織指導(dǎo)水庫、堤壩護(hù)岸工程的安全監(jiān)管。
(十一)組織開展全旗水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,擬訂全旗水利行業(yè)
的規(guī)范并監(jiān)督實施。承擔(dān)水利科技相關(guān)工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。
(十二)負(fù)責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理及法
律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。
(十三)完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
(十四)職能轉(zhuǎn)變。旗水利局應(yīng)切實加強水資源合理利用、優(yōu)化配
置和節(jié)約保護(hù)工作。堅持節(jié)水優(yōu)先,從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管
理,嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護(hù)優(yōu)先,加強水資源、
水域和水利工程的管理保護(hù),維護(hù)河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧,保障
合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用,為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保
障。
(十五)有關(guān)職責(zé)分工。
1.與旗應(yīng)急局有關(guān)職責(zé)分工。 (具體略)
2.與旗交通運輸局有關(guān)職責(zé)分工。(具體略)
二、 部門(單位)機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)單位職責(zé)分工,鄂溫克族自治旗水利局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦
公室和計劃財務(wù)股、水利綜合股(工程管理股)、河湖股。下轄兩個公
益一類事業(yè)單位:分別是鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心、鄂溫克
族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心,其中保障中心為非財務(wù)獨立核算機構(gòu),其
經(jīng)費全部由水利局本級納入預(yù)算、統(tǒng)一管理收支核算并上報相關(guān)財會信
息。
2. 從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的
預(yù)算單位共計2家,具體包括:鄂溫克族自治旗水利局本級、鄂溫克族自
治旗水利局綜合保障中心;其中綜合保障中心為非財務(wù)獨立機構(gòu),其經(jīng)
費全部由水利局本級納入預(yù)算、統(tǒng)一管理收支核算并上報相關(guān)財會信
息。詳細(xì)情況見表:
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
鄂溫克族自治旗水利局 本級 |
財政撥款的行政單位 |
2 |
鄂溫克族自治旗水利局 綜合保障中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2023年度部門(單位)主要工作任務(wù)及目標(biāo)
(一)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重點及任務(wù)
一是認(rèn)真落實黨建工作責(zé)任制。二是學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中
國特色社會主義思想和黨的二十大精神。切實加強理論武裝,充分利用
理論學(xué)習(xí)中心組、集體學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)強國等學(xué)習(xí)方式,組織黨員干部開展
多次學(xué)習(xí)。同時充分運用各種平臺、載體、手段,宣傳黨的思想理論和
大政方針政策,形成主流思想輿論的強大勢能。三是開展鑄牢中華民族
共同體意識宣傳教育。四是落實黨組會議制度。為堅持和貫徹黨的民主
集中制原則,加強和改進(jìn)黨組集體領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)一步提高黨組議事決策水
平,2022年我局召開黨組會議主要圍繞黨建、黨風(fēng)廉政、意識形態(tài)工
作、“三重一大”重要事項等進(jìn)行研究部署。五是切實做好意識形態(tài)工
作。確保中央、自治區(qū)黨委及市委、旗委重大決策部署不折不扣貫徹落
實,達(dá)到黨性和人民性的有機統(tǒng)一。六是進(jìn)一步建立健全黨組書記為第
一責(zé)任人的黨建工作責(zé)任制。做到黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子健全、結(jié)構(gòu)合理、分
工明確、責(zé)任落實,黨組的政治核心作用得到充分體現(xiàn)。同時做到年初
有計劃,年末有總結(jié),按時完成黨建信息報送,全面完成黨報黨刊和其
他學(xué)習(xí)資料的征訂任務(wù)。 七是積極開展集體學(xué)習(xí)與中心組學(xué)習(xí)。通過
采取集中學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合的方式,認(rèn)真貫徹黨和中央、自治區(qū)、呼倫
貝爾市、鄂溫克族自治旗各項會議及領(lǐng)導(dǎo)講話精神,深入學(xué)習(xí)我國黨章黨規(guī)、
紀(jì)律條例和習(xí)近平總書記系列重要講話內(nèi)容。八是開展專題研討。組織
黨員圍繞鑄牢中華民族共同體意識、黨的二十大精神等開展研討。九是加強
“ 一 崗雙責(zé)”,強化履職盡責(zé)。
(二)水利工程建設(shè)工作重點及任務(wù)
一是繼續(xù)實施輝河河道治理工程,本工程總投資2708.83萬元。二是
計劃實施巴彥嵯崗蘇木莫河爾圖飲水安全工程、錫尼河?xùn)|蘇木哈日嘎那
嘎查飲水安全工程。三是繼續(xù)爭取伊敏河河道治理項目。
(三)河湖長制管理工作重點及任務(wù)
認(rèn)真落實各級全面實施“河長制”的決策部署,繼續(xù)完善健全鎮(zhèn)級
河長組織體系,強化鎮(zhèn)級河長辦公室職能,全面落實河長會議、信息共
享、工作督查、考核問責(zé)與激勵等工作制度。 以河湖“清四亂”為主
題,以建設(shè)“平安、和諧、幸福、美麗”為目標(biāo),各種管護(hù)措施為手
段,在全旗境內(nèi)所有河流、湖泊、水庫,建立起旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、嘎查覆
蓋“河長制”管理體系,均設(shè)立三級河湖長。有效遏制河道亂占亂建、
亂圍亂堵、亂采亂挖、亂倒亂排等“四亂”現(xiàn)象。繼續(xù)開展水利部應(yīng)用
門戶礙洪排查系統(tǒng)遙感復(fù)核涉及的18條河流、 一個湖泊的177個問題進(jìn)行
全面排查完成以及今年新增規(guī)模以下河流85個問題的工作;2023年1月全
面啟動健康評價,2-4月開展前期準(zhǔn)備工作,2023年底完成本級河湖健康
評價數(shù)量不低于總數(shù)的30%。
(四)防汛工作重點及任務(wù)
一是加強汛期巡查。二是做好應(yīng)急預(yù)防措施。三是安排好值班工
作。四是做好物資配備。
(五)安全生產(chǎn)工作重點及任務(wù)
一是按照加強安全生產(chǎn)工作的部署要求,深入開展“安全生產(chǎn)月”
活動及安全生產(chǎn)檢查工作。二是完善制度、落實責(zé)任。認(rèn)真履行質(zhì)監(jiān)手
續(xù),落實水利工程質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任。三是加強工程質(zhì)量現(xiàn)場巡查,從嚴(yán)控
制工程質(zhì)量。并對全旗在建水利工程進(jìn)行全面的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督檢查,針
對檢查中發(fā)現(xiàn)的施工安全隱患、不按設(shè)計施工等問題,下發(fā)檢查整改通
知。
(六)深入開展宣傳活動
一是深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十
大精神。二是利用“水周”等時間節(jié)點,加強水土保持、水資源、河湖
長制等水利工作的普法宣傳。
第二部分 2023年度部門(單位)預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
鄂溫克族自治旗水利局本級2023年度收入、支出預(yù)算總計772.61萬
元,與上年相比收、支預(yù)算總計各減少204.52萬元,減少21%。其中:
(一)收入預(yù)算總計772.61 萬元。包括: 1.本年收入合計772.61 萬元。
(1)一般公共預(yù)算撥款收入772.61 萬元,與上年相比減少204.52 萬
元,減少21%。主要原因是一人員經(jīng)費有小幅增加,主要在社保費方面;
二公用經(jīng)費中用于專項業(yè)務(wù)的支出和項目支出大幅減少。
(2)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,
增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(3)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬
元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增
長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(5)事業(yè)收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)
0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(6)事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長
(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(7)上級補助收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減
少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長
(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(9)其他收入Q萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。
主要原因是不存在此項內(nèi)容。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減
少)0%。主要原因是本年度不涉及此項收支。
(二)支出預(yù)算總計772.61 萬元。包括:
1.本年支出合計772.61萬元。
(1)一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,主要用于無。與上年相比增加(減
少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(2)外交(類)支出0萬元,主要用于無。與上年相比增加(減少)0萬
元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(3)國防(類)支出0萬元,主要用于無。與上年相比增加(減少)0萬
元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(4)公共安全(類)支出0萬元,主要用于無。與上年相比增加(減少)0
萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(5)教育(類)支出0萬元,主要用于無。與上年相比增加(減少)0萬
元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(6)科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,主要用于無。與上年相比增加(減少)0
萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(7)文化體育旅游與傳媒(類)支出0萬元,主要用于無。與上年相比增
加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(8)社會保障和就業(yè)(類)支出36.16萬元, 主要用于退休人員支出機關(guān)
事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出以及撫恤金支出等。與上年相比增加3.07萬元,增
長9%。主要原因是養(yǎng)老保險支出和撫恤金小幅增加。
(9)社會保險基金(類)支出0萬元,主要用于無。與上年相比增加(減
少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(10)衛(wèi)生健康(類)支出12.36萬元,主要用于行政單位醫(yī)療保險繳納。
與上年相比增加1.63 萬元,增長15%。主要原因是行政單位醫(yī)療保險繳納金
額小幅增加。
(11)節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,主要用于無。與上年相比增加(減少)0
萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(12)城市社區(qū)(類)支出0萬元,主要用于無。與上年相比增加(減少)0
萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(13)農(nóng)林水(類)支出707.08萬元,主要用于水利行業(yè)人員工資支出
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出、水利工程建設(shè)支出、水利前期工作支出、水資源
節(jié)約管理與保護(hù)支出、抗旱支出。與上年相比減少202.54 萬元,減少
22%。主要原因是本年度沒有鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。
(14)交通運輸(類)支出0萬元,主要用于無。與上年相比增加(減少)0
萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(15)資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬元,主要用于無。與上年相比
增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(16)商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,主要用于無。與上年相比增加(減
少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(17)金融(類)支出0萬元,主要用于無。與上年相比增加(減少)0萬
元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(18)援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,主要用于無。與上年相比增加(減
少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(19)自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,主要用于無。與上年相比
增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(20)住房保障(類)支出17.00萬元,主要用于住房公積金支出。與上
年相比增加3.73 萬元,增長28%。主要原因是住房公積金繳納金額增加。
(21)糧油物資儲備(類)支出0萬元,主要用于無。與上年相比增加(減
少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(22)國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0萬元,主要用于無。與上年相比增
加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(23)災(zāi)害防治及應(yīng)計管理(類)支出0萬元,主要用于無。與上年相比增
加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(24)預(yù)備費支出0萬元,主要用于無。與上年相比增加(減少)0萬元,
增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(25)其他支出0萬元,主要用于無。與上年相比增加(減少)0萬元,增
長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(26)轉(zhuǎn)型性支出0萬元,主要用于無。與上年相比增加(減少)0萬元,
增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(27)債務(wù)還本支出0萬元,主要用于無。與上年相比增加(減少)0萬
元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(28)債務(wù)付息支出0萬元,主要用于無。與上年相比增加(減少)0萬
元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(29)債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元,主要用于無。與上年相比增加(減少)0
萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(30)抗疫特別國債還本支出0萬元,主要用于無。與上年相比增加(減
少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(31)與中央財政往來性支出0萬元,主要用于無。與上年相比增加(減
少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、 收入預(yù)算情況說明
(反映部門(單位)年度總體收入預(yù)算情況。)
鄂溫克族自治旗水利局2023年度收入預(yù)算總計772.61 萬元, 包括本
年年收入 772.61 萬 元 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中: 本年一般公共預(yù)算收
入 772.61 萬元, 占 100%;
本年政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%;
本年財政專戶管理資金0萬元,占0%;
本年事業(yè)收入0萬元,占0%;
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;
本年上級補助收入0萬元,占0%;
本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;
本年其他收入0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元,占0%。
圖1.收入預(yù)算圖
圖表標(biāo)題
·一般公共預(yù)算 ·敢府性基金預(yù)算 · 國有資本經(jīng)營預(yù)算 ·財政專戶管理資金
·事業(yè)收入 ·事業(yè)單位經(jīng)營收入 ·上級補助收入 ·附屬單位上繳收入
·其他收入 ·一般公共預(yù)算 ·政府性基金預(yù)算 · 國有責(zé)本經(jīng)營預(yù)算
·財政專戶管理資金 ·單位資金
三、 支出預(yù)算情況說明
(反映部門(單位)年度總體支出預(yù)算情況)
鄂溫克族自治旗水利局2023年度支出預(yù)算合計772.61 萬元,其中:
基本支出259.41 萬元,占33.6%;
項目支出513.20 萬元,占66.4%;
事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%;
上繳上級支出0萬元,占0%;
對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
圖2.支出預(yù)算圖
四 、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
(反映部門(單位)年度財政撥款總體收支預(yù)算情況)
鄂溫克族自治旗水利局2023年度財政撥款收、支總預(yù)算772.61 萬
元。
與上年相比,財政撥款收、支總計各減少204.52 萬元,減少21%。主
要原因是一人員經(jīng)費有小幅增加,主要在社保費方面;二公用經(jīng)費中用
于專項業(yè)務(wù)的支出和項目支出大幅減少。
五、 一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
(反映部門(單位)年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況)
鄂溫克族自治旗水利局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算
772.61萬元,與上年相比減少204.52萬元,減少21%。具體情況如下:
(一)社會保障和就業(yè)(類)
社會保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為36.16萬元,與上年相比增加3.07
萬元。其中:
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預(yù)算
15.67萬元,與上年相比減少2.74萬元,減少14.9%。變動原因:退休費支
出減少。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支
出(項)。年初預(yù)算18.83萬元,與上年相比增加4.14萬元,增加28%。
變動原因:機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳納金額增加。
3.撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預(yù)算1.66萬元,與上年相比增
加1.66萬元,增加100%。變動原因:本年增加此項預(yù)算。
(二)衛(wèi)生健康類
衛(wèi)生健康類年初預(yù)算數(shù)為12.36 萬元,與上年相比增加1.63萬元。
其中:
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算12.36
萬元,與上年相比增加1.63萬元,增加15%。變動原因:行政單位醫(yī)療
保險繳納金額增加。
(三)農(nóng)林水類
農(nóng)林水類年初預(yù)算數(shù)為707.08 萬元,與上年相比減少202.54萬
元。其中:
1. 水利(款)行政運行(項)。年初預(yù)算108.79 萬元, 與上年相比
減少0.46 萬元, 減 少0.4 %。變動原因: 沒有人員及相應(yīng)工資變化。
2. 水 利 ( 款 ) 機 關(guān) 服 務(wù) ( 項 ) 。 年 初 預(yù) 算22.06 萬元, 與上年相比
增加2.28 萬元, 增加11.53 %。變動原因: 工資有增加。
3. 水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項)。年初預(yù)算83.04 萬元, 與上
年相比增加17.89 萬元, 增 加27.5 %。變動原因: 工資有增加, 專項業(yè)務(wù)
支出有增加。
4. 水 利 ( 款 ) 水 利 工 程 建 設(shè) ( 項 ) 。 年 初 預(yù) 算300.00 萬元, 與上年
相比增加117.19 萬元, 增 加64.1%。變動原因: 專項業(yè)務(wù)支出有增加。
5. 水利(款)水利前期工作(項)。年初預(yù)算25.70 萬元, 與上年相
比增加25.70 萬元, 增 加100%。變動原因: 根據(jù)工作計劃增加專項業(yè)務(wù)支
出 。
6. 水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項)。年初預(yù)算7.50 萬元,
與上年相比增加7.50 萬元, 增 加100%。變動原因: 根據(jù)工作計劃增加專
項業(yè)務(wù)支出。
7. 水 利 ( 款 ) 抗 旱 ( 項 ) 。年初預(yù)算160.00 萬元, 與上年相比增加
160.00 萬元, 增加100 %。變動原因: 根據(jù)工作計劃增加專項業(yè)務(wù)支出。
(四)住房保障支出類
住房保障類年初預(yù)算數(shù)為17.00 萬元, 與上年相比增加3.73 萬元。其
中:
1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算17.00 萬元, 與
上年相比增加3.73 萬元, 增加28%。 變動原因; 住房公積金繳費支出增
加。
六、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
(反映部門(單位)年度 一 般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況
鄂溫克族自治旗水利局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)
算259.41 萬元, 其 中 :
( 一 )人員經(jīng)費232.51 萬元。 主要包括: 基本工資60.33 萬 元 、津
貼補貼71.38 萬元、 獎 金6.53 萬元、 績效工資6.44 萬元、 機關(guān)事業(yè)單
位基本養(yǎng)老保險繳費18.83 萬元、 職工基本醫(yī)療保險繳費12.36 萬 元 、
其他社會保障繳費6.20 萬元、 住房公積金17.00 萬元、 其他工資福和
支出11.33 萬元、 退休費15.67 萬元、撫恤金1.66 萬元、 生活補助4.77
萬元等。
( 二 ) 公 用 經(jīng) 費 26.90 萬 元 。主 要 包 括 ;辦 公 費 5.17 萬 元 、 水費
0.15 萬元、 電 費 2.00 萬元、 郵 電 費0.65 萬元、 取暖費9.48 萬元、 物 業(yè)
管 理 費 0.03 萬元、 工會經(jīng)費 0.62 萬元、 公務(wù)用車運行維護(hù)費2.50 萬
元、 其他交通費用5.76 萬元、 其他商品和服務(wù)支出0.55 萬 元 等 。
七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
(反映部門(單位)年度 一 般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費情況)
鄂溫克族自治旗水利局2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費
預(yù)算支出8.02 萬元, 其中因公出國(境)費支出0萬元, 占0%; 公務(wù)用車賬
置及運行維護(hù)費支出8.02 萬元, 占 100%; 公務(wù)接待費支出0萬元, 占 0 %
具體情況如下:
一般公共預(yù)算撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算支出8.02 萬元, 比上年預(yù)
算減少0.28萬元,減少3%; 其中:
1. 因公出國(境)費預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加(減少)0萬
元,主要原因我單位無此項支出。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算支出8.02 萬元。 其中; (1)公
務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加(減少)0萬元,主要原
因我單位無此項支出。
(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出8.02 萬元, 比上年預(yù)算增加0.0
萬元,主要原因與上年持平。
3. 公務(wù)接待費預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加(減少)0萬元,主要
原因本年度無此項支出。
八、 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
(反映部門(單位)年度政府性基金支出預(yù)算安排情況)
鄂溫克族自治旗水利局2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與
上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因本年無政府性基金
預(yù)算支出。
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
(反映部門(單位)年度國有資本經(jīng)營支出預(yù)算安排情況)
鄂溫克族自治旗水利局2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上
年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因本年無國有資本經(jīng)營
預(yù)算支出。
十、 項目支出預(yù)算情況說明
(反映部門(單位)年度項目支出預(yù)算安排情況)
鄂溫克族自治旗水利局2023年度預(yù)算安排項目9個, 項目預(yù)算總金額
513.20 萬元。 其中, 財政本年撥款金額513.20 萬元, 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
0萬元,財政專戶管理資金0萬元,單位資金0萬元。
十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
(反映所有部門(單位)年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況
鄂溫克族自治旗水利局2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出26.90萬 元 ,
與上年相比減少174.77 萬元, 減少86.7%。 主要原因是: 減少專項業(yè)務(wù)支
出,且本年將保留的專項業(yè)務(wù)支出在項目支出中填列。
十二、 政府采購支出預(yù)算情況說明
(反映部門(單位)年度政府采購支出預(yù)算安排情況)
鄂溫克族自治旗水利局2023年度政府采購支出預(yù)算總額8.02萬元, 其
中: 擬采購貨物支出7.32 萬元、 擬采購工程支出0萬元、 擬購買服務(wù)支出
0.7萬元。
十三、 國有資產(chǎn)占用情況說明
鄂溫克族自治旗水利局共有車輛2輛, 其中, 一般公務(wù)用車1輛、 執(zhí)
法執(zhí)勤用車1輛(執(zhí)法執(zhí)勤用車實際已轉(zhuǎn)交林草局下屬單位、但因為車
輛劃轉(zhuǎn)手續(xù)凍結(jié)目前仍在我單位賬面)、特種專業(yè)技術(shù)用車Q 輛、業(yè)務(wù)
用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單
價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。
十四、 項目績效目標(biāo)情況說明
鄂溫克族自治旗水利局2023年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目36個, 公開
項目36個,公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目
預(yù)算772.61萬元, 占全部項目預(yù)算的100%。
第三部分名詞解釋
一 、財政撥款:從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一
般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、 一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
三、 財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以
上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費
等教育收費。
四 、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的 收
入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收
入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。
五、 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的
人員支出和公用支出。
六、 項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)
展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支
出。
八、“三公”經(jīng)費:指部門(單位)用一般公共預(yù)算財政撥款安排
的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,
因公出國(境)費反映部門(單位)公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補
助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映部門(單
位)公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎
勵費用等支出;公務(wù)接待費反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接
待(含外賓接待)支出。
九、機構(gòu)運行經(jīng)費:指部門(單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支
出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議
費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電
費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其
他費用等。
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:胡芳 聯(lián)系電話:0470-8815225
第五部分 2023年度部門(單位)預(yù)算表
一、收支總表 十、項目支出表
二、 收入總表 十一、項目績效目標(biāo)表
三、支出總表 十二、政府采購預(yù)算表
四、財政撥款收支總表
五、 一般公共預(yù)算支出表
六、 一般公共預(yù)算基本支出表
七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
表1
收支總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||
項 日 |
預(yù)算數(shù) |
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
772.61 |
、一般公共服務(wù)支出 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
、外交支出 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
七、上級補助收入 |
|
七、文化體育旅游與傳媒支出 |
|
八、附屬單位上繳收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36.16 |
九、其他收入 |
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
12.36 |
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十二、城市社區(qū)支出 |
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
707.08 |
|
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
17.00 |
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
十四、預(yù)備費 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支付 |
|
|
|
二十七、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
二十八、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
三十、抗疫特別國債還本支出 |
|
|
|
三十一、與中央財政往來性支出 |
|
本年收入合計 |
772.61 |
本年支出合計 |
772.6 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)金 |
|
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
收 入 總 計 |
772.61 |
支 出 總 計 |
772.6 |
備注:財政專戶管理資金收入是指教育收費收入:事業(yè)收入不含教育收費收入,下同。 |
|||
口徑說明: 一般公共預(yù)算撥款收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表,【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金,114外國政府和國際組織贈款;【資金來源】=本級財力-11年 初安排,12預(yù)估,上級補助-21年初安排,22預(yù)估 政府性基金預(yù)算撥款收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表?!举Y金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金,,122專項債券:【 資金來源】=本級財力-11年初安排,12預(yù)估,上級補助-21年初安排。22預(yù)估 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表?!举Y金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng) 營預(yù)算資金:【資金來源】=本級財力-11年初安排,12預(yù)估,上級補助-21年初安排,22預(yù)估 財政專戶管理資金收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表:【資金性質(zhì)】=2財 政專戶管理資金:【資金來源】=本級財力-13預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn),14年終結(jié)轉(zhuǎn),15預(yù)計結(jié)余。16年終結(jié)余,上級補助-23預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)。24年終結(jié)轉(zhuǎn),25預(yù)計結(jié)余,26年終結(jié)余事業(yè)收入,事業(yè)單 位經(jīng)營收入,上級補助收入,附屬單位上繳收入。其他收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】 年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:=【資金來源】為13預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn),14年終結(jié)轉(zhuǎn),15預(yù) 計結(jié)余,16年終結(jié)余,23預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn),24年終結(jié)轉(zhuǎn)。25預(yù)計結(jié)余,26年終結(jié)余數(shù)據(jù)之和 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:收入總計-本年支出合計 |
表2
收入總表
單位:萬元
部門(單位) 代碼 |
部門(單位)名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||||||||||||||
小計 |
一般公共 預(yù)算 |
政 府 性 基 金 預(yù) 竹 |
國 有 資 本 經(jīng)營 面管 |
財政 專戶 管理 咨個 |
事業(yè) 收入 |
事亞 單位 經(jīng)營 山 |
上級 補助 收入 |
附 屬 單 位 上繳 業(yè)入 |
其他 收入 |
小計 |
一般 公共 預(yù)算 |
政府 性基 金預(yù) 竹 |
國有 資本 經(jīng)營 而值 |
財政 專戶 管理 落A |
單位 資金 |
|||
320 |
鄂溫克族自治旗水利局(部門) |
772.61 |
772.61 |
772.61 |
|
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320001 |
鄂溫克族自治旗水利局 |
772.61 |
772.6 |
772.6 |
|
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|
合計 |
772.61 |
772.61 |
772.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
口 徑 說 明 : 取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表 本 年 收 入 年股公共預(yù)算。【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金,,112一般債券,113外國政府和國際組織貸款,114外國政府和國際 :【資金來源】=本級財力— 11年初安排,12預(yù)估,上級補助—21年初安排,22預(yù)估 政府性基金預(yù)算:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金,122專項債券:【資金來源】=本級財 安排,預(yù),這 ,21年初安,預(yù)傳考國有資本經(jīng)營預(yù)算,【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金,【資金來源】=本級制力一11年初安排,12預(yù)估,上級補助-21年初 安預(yù)計結(jié)余26年終 中業(yè)理交金,【資念性質(zhì)】 一財政專廣管理資金。[資金來源]一本級財力一13預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn),14年終結(jié)軸,15預(yù)計結(jié)余,16年終結(jié)余,上級補助—23預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn),24年終結(jié)轉(zhuǎn)。 算 金性年絡(luò)結(jié)會數(shù)業(yè)單位經(jīng)營收入,上級補助改入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 一般公共預(yù) 2報信資金性政性基全限公共 一段債3用改和國組資貸款,外國政府和國際組織脂狀,【資金來源)一本級財力~11年初安排,12預(yù)估,上級補助一21年初安排 算,資金性有性特有統(tǒng)本【資金其質(zhì)):121路容性基金預(yù)算資金122專項債養(yǎng)【資金來源】 一本級財力一11年初安排,12預(yù)估,上級補助一21年初安排,22預(yù)估國有資本經(jīng)營損 資金來流含生本級時為有濟(jì)本苷預(yù)算資金,【資全來源】本級時力一1年初安排,之預(yù)估,上級補助一21年初安排。2預(yù)估 政專戶管理資金?!景步鹦再|(zhì)】 一財改專戶管理資金,【 營收關(guān)費金,李其他收入貨年初交排會水預(yù)傳,木級補助二21年初安排,2預(yù)估 單位資金:【資金性質(zhì)]31事業(yè)收入貨金,32上級補助收入貨金,33附屬單位上繳收入資金,34事業(yè)單位經(jīng) 營收入資金,39其他收入資金:【資金來源】≠本級財力—11年初安排,12預(yù)估,上級補助-21年初安排,22預(yù)估 |
表3
支出總表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng) 營支出 |
上繳上級支 出 |
對附屬單位 補助支出 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
36.16 |
36.16 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
34.50 |
34.50 |
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
15.67 |
15.67 |
|
|
|
|
2080505 |
機大事亞平位基本喬花保應(yīng)取頁 |
18.83 |
18.83 |
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
208080 |
死亡撫恤 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.36 |
12.36 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.36 |
12.36 |
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
12.36 |
12.36 |
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
707.08 |
193.88 |
513.20 |
|
|
|
21303 |
水利 |
707.08 |
193.88 |
513.20 |
|
|
|
2130301 |
行政運行 |
108.79 |
108.79 |
|
|
|
|
2130303 |
機關(guān)服務(wù) |
22.06 |
22.06 |
|
|
|
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
83.04 |
63.04 |
20.00 |
|
|
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
25.70 |
|
25.70 |
|
|
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
2130315 |
抗早 |
160.00 |
|
160.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
合計 |
772.61 |
259.4 |
513.20 |
|
|
|
|
口徑說明 取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表。 基本支出:【項目類別】包含為11工資福利支出,12對個人和家庭補助支出,21公用經(jīng)費。 項目支出: 【項目類別】不包含11工資福利支出,12對個人和家庭補助支出,21公用經(jīng)費,【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金。 事業(yè)單位經(jīng)營支出:取值口徑為部門 預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。 上繳上級支出:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。 對附屬單位補助支出:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì) 化【收入預(yù)算表】。 |
表4
財政撥款收支總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
一、本年收入 |
772.6 |
、本年支出 |
772.61 |
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
772.6 |
(一)一般公共服務(wù)支出 |
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
(三)國防支出 |
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(六)科學(xué)技術(shù)支出 |
|
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
(七)文化體育旅游與傳媒支出 |
|
|
|
(八)社會保障和就業(yè)支出 |
36.16 |
|
|
(九)社會保險基金支出 |
|
|
|
(十)衛(wèi)生健康支出 |
12.36 |
|
|
(十一)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
(十二)城市社區(qū)支出 |
|
|
|
(十三)農(nóng)林水支出 |
707.08 |
|
|
(十四)交通運輸支出 |
|
|
|
(十五)資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
(十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
(十九)自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
17.00 |
|
|
(二十一)糧油物資儲備支出 |
|
|
|
(二十二)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
(二十三)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
(二十四)預(yù)備費 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)轉(zhuǎn)移性支付 |
|
|
|
(二十七)債務(wù)還本支出 |
|
|
|
(二十八)債務(wù)付息支出 |
|
|
|
(二十九)債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特別國債還本支出 |
|
|
|
(三十一)與中央財政往來性支出 |
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
收 入 總 計 |
772.61 |
支 出 總 計 |
772.6 |
口 徑 說 明 : 、本年收入:取值口徑與[收支總表]收大取值一致 二、上年結(jié)轉(zhuǎn): (一)一放公共預(yù)算撥獻(xiàn)【資金性質(zhì)工 放公共預(yù)算資金,T外國政府和國 際組織贈款: (二)政府性基金預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金,122專項債券; (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資 金 : 【資金來源】=本級財力-13預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn),14年終結(jié)轉(zhuǎn),15預(yù)計結(jié)余,16年終結(jié)余,上級補助-23預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn),24年終結(jié)轉(zhuǎn),25預(yù)計結(jié)余,26年終結(jié)余 三、本年支出:根據(jù) 支出功能分類進(jìn)行對應(yīng)取數(shù) |
表5
一般公共預(yù)算支出表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
36.16 |
36.16 |
36.16 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
34.50 |
34.50 |
34.50 |
|
|
208050 |
行政單位離退休 |
15.67 |
15.67 |
15.67 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
18.83 |
18.83 |
18.83 |
|
|
20808 |
撫恤 |
1.66 |
1.66 |
1.66 |
|
|
208080 |
死亡撫恤 |
1.66 |
1.66 |
1.66 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.36 |
12.36 |
12.36 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.36 |
12.36 |
12.36 |
|
|
210110 |
行政單位醫(yī)療 |
12.36 |
12.36 |
12.36 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
707.08 |
193.88 |
166.98 |
26.90 |
513.20 |
21303 |
利 |
707.08 |
193.88 |
166.98 |
26.90 |
513.20 |
2130301 |
行政運行 |
108.79 |
108.79 |
87.46 |
21.32 |
|
2130303 |
機關(guān)服務(wù) |
22.06 |
22.06 |
19.48 |
2.58 |
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
83.04 |
63.04 |
60.04 |
3.00 |
20.00 |
2130305 |
水利工程建設(shè) |
300.00 |
|
|
|
300.00 |
2130308 |
水利前期工作 |
25.70 |
|
|
|
25.70 |
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
7.50 |
|
|
|
7.50 |
2130315 |
抗旱 |
160.00 |
|
|
|
160.00 |
221 |
住房保障支出 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
|
|
221020 |
住房公積金 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
合 計 |
772.61 |
259.41 |
232.51 |
26.90 |
513.20 |
口 徑 說 明 人員經(jīng)費:【項目類別】包含為1工資福利支出,12對個人和家庭補助支出。 公 用 經(jīng) 費 【項目類別】包含為21公用經(jīng)費。 項目支出:【項目類別】不 包含11工資福利支出,12對個人和家庭補助支出,21公用經(jīng)費 【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
表6
一般公共預(yù)算基本支出表
單位:萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
301 |
工資福利支出 |
210.41 |
210.41 |
|
30101 |
基本工資 |
60.33 |
60.33 |
|
30102 |
津貼補貼 |
71.38 |
71.38 |
|
30103 |
獎金 |
6.53 |
6.53 |
|
30107 |
績效工資 |
6.44 |
6.44 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
18.83 |
18.83 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
12.36 |
12.36 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
6.20 |
6.20 |
|
30113 |
住房公積金 |
17.00 |
17.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
11.33 |
11.33 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
26.90 |
|
26.90 |
30201 |
辦公費 |
5.17 |
|
5.17 |
30205 |
水費 |
0.15 |
|
0.15 |
30206 |
電費 |
2.00 |
|
2.00 |
30207 |
郵電費 |
0.65 |
|
0.65 |
30208 |
取暖費 |
9.48 |
|
9.48 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.03 |
|
0.03 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.62 |
|
0.62 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
2.50 |
|
2.50 |
30239 |
其他交通費用 |
5.76 |
|
5.76 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.55 |
|
0.55 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
22.10 |
22.10 |
|
30302 |
退休費 |
15.67 |
15.67 |
|
30304 |
撫恤金 |
1.66 |
1.66 |
|
30305 |
生活補助 |
4.77 |
4.77 |
|
合計 |
259.41 |
232.51 |
26.90 |
|
口 徑 說 明 : 根據(jù)部門經(jīng)濟(jì)分類取值基本支出數(shù)據(jù)。 |
表7
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
單 位 : 五量
單位名稱 |
2022預(yù)算數(shù) |
2022執(zhí)行數(shù) |
2023預(yù)算數(shù) |
|||||||||||||||
"三公 "經(jīng)費 合計 |
因公 出國 (境) 費 |
公務(wù)用車購置及運行 費 |
公務(wù) 接待 費 |
"三公 “經(jīng)費 合計 |
因公 出國 (境) 費 |
公務(wù)用車購置及運行 費 |
公務(wù) 接待 費 |
"三公 "經(jīng)費 合計 |
因公 出國 (境) 費 |
公務(wù)用車購置及運行 費 |
公務(wù) 接待 費 |
|||||||
小計 |
公務(wù) 用車 購置 費 |
公為 用車 運行 維護(hù) 曲 |
小計 |
公務(wù) 用車 購置 費 |
公分 用車 運行 維護(hù) 曲 |
小計 |
公務(wù) 用車 購置 費 |
公 力 用車 運行 維護(hù) 弗 |
||||||||||
320001-鄂溫克族自治旗水利局 |
11.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
3.00 |
4.55 |
0.00 |
4.55 |
|
4.55 |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
口 徑 說 明 : 根據(jù)部門(單位)取值三公經(jīng)費,部門經(jīng)濟(jì)分類分別為 30212-因公出國 (境)費用,31013-公務(wù)用車購 |
宵,30913-公務(wù)用車購置,30231公務(wù)用車運行 |
表8
政府性基金預(yù)算支出表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
口 徑 說 明 : 【資金性質(zhì)=121政府性基金預(yù)算資金,122專項債券 |
我單位不涉及此表,此表為空表。
表9
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
口 徑 說 明 : 【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
我單位不涉及此表,此表為空表。
表10
項目支出表
單位:萬元
類型 |
項 目 名 稱 |
單位編碼 |
項目單位 |
合計 |
本年撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專 戶管理 資金 |
單位資 金 |
||||
一般公共預(yù) 算 |
政府性 基金預(yù) |
國有資 木經(jīng)營 |
般公 共預(yù)算 |
政府性 基金預(yù) |
國有資 木經(jīng)營 |
|||||||
部門預(yù)算項目 |
在線監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)信號費 |
320001 |
鄂溫克族自治旗水利局 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目 |
農(nóng)田灌溉水有效利用系 數(shù)測算工作 |
320001 |
鄂溫克族自治旗水利局 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目 |
河湖長制辦公經(jīng)費 |
320001 |
鄂溫克族自治旗水利局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目 |
一 河(湖) 一 策 |
320001 |
鄂溫克族自治旗水利局 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目 |
地下水調(diào)查、地表水調(diào) 查 |
320001 |
鄂溫克族自治旗水利局 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目 |
往年專項-呼財農(nóng) (2020)14號2020年水 利發(fā)展資金中小河流治 理工程 |
320001 |
鄂溫克族自治旗水利局 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目 |
地表水在線監(jiān)測維修, 地下水在線監(jiān)測維修 |
320001 |
鄂溫克族自治旗水利局 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目 |
往年專項-呼財農(nóng) (2022)989號2022年 中央水利救災(zāi)資金(第 址) |
320001 |
鄂溫克族自治旗水利局 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目 |
全旗用水量統(tǒng)計調(diào)查 |
320001 |
鄂溫克族自治旗水利局 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
513.20 |
513.20 |
|
|
|
|
|
|
|
口 徑 說 明 : 一般公共預(yù)算撥款收入:【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金,114外國政府和國際組織贈款:【資金來源】=本級財力-11年初安排,12預(yù)估,上級補助-21年 初安排,22預(yù)估 政府性基金預(yù)算撥款收入:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金,122專項債券;【資金來源】=本級財力-11年初安排,12預(yù)估,上級補助-21年初安 排,22預(yù)估 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入:【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金:【資金來源】=本級財力- 11年初安排,12預(yù)估,上級補助-21年初安排,22預(yù)估財 政專戶管理資金收入:【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金:【資金來源】=本級財力-13預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn),14年終結(jié)轉(zhuǎn),15預(yù)計結(jié)余,16年終結(jié)余,上級補助-23預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn),24年終結(jié)轉(zhuǎn) 25預(yù)計結(jié)余,26年終結(jié)余 事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營收入,上級補助收入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】 |
表11
項目績效目標(biāo)表
單位:
五元
項目名稱 |
項目單位 |
項目類別 |
預(yù)算數(shù) |
年度績效目標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 方向 |
目標(biāo)值 |
計量 單位 |
分值 |
年度考核獎 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
工資福利支 出 |
3.39 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/ 預(yù)算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
劣 |
22.5 |
|||||
住房公積金(在 職) |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
工資福利支 出 |
15.18 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效藍(lán)指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/ 預(yù)算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
失業(yè)保險(編外 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
工資福利支 出 |
0.11 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/ 預(yù)算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
失業(yè)保險(在職 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
工資福利支 出 |
0.63 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、是額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/ 預(yù)算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
新母他壇
12
工傷保險(編外 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
工資福利支 出 |
0.06 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
雙里溫伊 |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/ 預(yù)算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
工傷保險(在職 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
工資福利支 出 |
0.46 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/ 預(yù)算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
職工基本醫(yī)療保險 繳費(編外 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
工資福利支 出 |
1.63 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/ 預(yù)算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
職工基本醫(yī)療保險 繳費(在職 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
工資福利支 出 |
9.76 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/ 預(yù)算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
企業(yè)養(yǎng)老保險(編 外 ) |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
工資福利支 出 |
2.59 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/ 預(yù)算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
機關(guān)事業(yè)單位基本 養(yǎng)老保險繳費(在 職) |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
工資福利支 出 |
17.54 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
13
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/ 預(yù)算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
% |
22.5 |
編外長聘人員工資 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
工資福利支 出 |
11.28 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/ 預(yù)算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
大病保險 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
工資福利支 出 |
0.16 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,藏少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/ 預(yù)算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
工資性支出 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
工資福利支 出 |
125.95 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/ 預(yù)算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
住房公積金(編 外 ) |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
工資福利支 出 |
0.78 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/ 預(yù)算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
2022年零星工資 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
工資福利支 出 |
9.74 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/ 預(yù)算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
|
|
|
|
|
新縣世擇 |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
14
2022年未繳納五險 一金(單位部分) |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
工資福利支 出 |
0.47 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
飄里拍切 |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/ 預(yù)算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
新增人員單位部分 五險一金(未錄入 基礎(chǔ)信息人員 |
320001-邦溫克族自 治旗水利局 |
工資福利支 出 |
2.80 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/ 預(yù)算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
新增人員統(tǒng)發(fā)工資 (未錄入基礎(chǔ)信息 人員) |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
工資福利支 出 |
7.48 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足歌 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/ 預(yù)算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
戲疾人就業(yè)保障金 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
工資福利支 出 |
2.20 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/ 預(yù)算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
遺屬補助 |
320001-郁溫克族自 治旗水利局 |
對個人和家 庭補助支出 |
4.60 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)成,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/ 預(yù)算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
退休費 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
對個人和家 庭補助支出 |
15.67 |
產(chǎn)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
足額保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
時效指標(biāo) |
發(fā)放及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
15
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/ 預(yù)算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
當(dāng) |
22.5 |
退休人員公用經(jīng)費 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
公用經(jīng)費 |
0.55 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
質(zhì)量指標(biāo) |
預(yù)算編制質(zhì)量= (執(zhí)行數(shù)-預(yù)算 數(shù))而算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
運轉(zhuǎn)保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
三公經(jīng)贊控制軍 (實際支出數(shù)/ 預(yù)算安排數(shù)) 108 |
反向 |
小于等 于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
公務(wù)交通補貼 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
公用經(jīng)費 |
5.76 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
質(zhì)量指標(biāo) |
預(yù)算編制質(zhì)量 (執(zhí)行數(shù)-預(yù)算 數(shù))/五算尊 |
反向 |
小于等 于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
二公經(jīng)資控制半 =(實際支出數(shù)/ 預(yù)算安排數(shù)) γ1008 |
反向 |
小于等 于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
運轉(zhuǎn)保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
交通費 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
公用經(jīng)費 |
2.50 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
質(zhì)量指標(biāo) |
預(yù)算編制質(zhì)量 (執(zhí)行數(shù)-預(yù)算 )預(yù)驚險 |
反向 |
小于等 于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
二公經(jīng)資控制率 =(實際支出數(shù)/ 預(yù)算安排數(shù)) x1006 |
反向 |
小于等 于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
運轉(zhuǎn)保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
工會經(jīng)費 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
公用經(jīng)費 |
0.62 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
質(zhì)量指標(biāo) |
預(yù)算編制質(zhì)量= (執(zhí)行數(shù)-預(yù)算 數(shù))/預(yù)算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
運轉(zhuǎn)保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
二公經(jīng)費控制率 =(實際支出數(shù)/ 預(yù)算安排數(shù)) x10 |
反向 |
小于等 于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
16
一般公用經(jīng)費 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
公用經(jīng)費 |
8.00 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
預(yù)算編制質(zhì)量= (執(zhí)行數(shù)-預(yù)算 數(shù))/而算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
次 |
22.5 |
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
運轉(zhuǎn)保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
三公經(jīng)費控制率 =(實際支出數(shù)/ 預(yù)算安排數(shù)) ylng |
反向 |
小于等 于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
取暖費 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
公用經(jīng)費 |
9.48 |
產(chǎn)格執(zhí)行相關(guān)政策,保 障工資及時發(fā)放、足額 發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合 理,減少結(jié)余資金 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
10 |
次 |
22.5 |
質(zhì)量指標(biāo) |
預(yù)算編制質(zhì)量= (執(zhí)行數(shù)-預(yù)算 數(shù))/而算數(shù) |
反向 |
小于等 于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
運轉(zhuǎn)保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
三公經(jīng)費控制半 =(實際支出數(shù)/ 預(yù)算安排數(shù)) +100% |
反向 |
小于等 于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
往年專項-呼財農(nóng) (2022)989號 2022年中央水利救 災(zāi)資金(第八批 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
部門預(yù)算項 目 |
160.00 |
建設(shè)抗早井五十眼,采 購抗早設(shè)施、拉水車十 輛,抗旱服務(wù)人口二百 二十人 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
制建五干眼抗早 井及行漢水車十 通 |
正向 |
等于 |
60 |
眼/輛 |
15 |
質(zhì)量指標(biāo) |
通過驗收 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
15 |
||||||
時效指標(biāo) |
資金到達(dá)六個月 內(nèi)完成情況 |
正向 |
大于等 于 |
80 |
% |
20 |
||||||
效益指標(biāo) |
社會效益 |
解決飲水困難人 次 |
正向 |
大于等 于 |
220 |
人 |
30 |
|||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
服務(wù)群眾滿意度 |
正向 |
大于等 于 |
85 |
% |
10 |
|||||
|
|
|
|
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
雇傭機械設(shè)備次 數(shù) |
正向 |
大于等 于 |
40 |
次 |
2 |
購買辦公用品種 類 |
正向 |
大于等 于 |
5 |
類 |
2 |
|||||||
宣傳手冊條幅數(shù) 量 |
正向 |
大于等 于 |
100 |
個 |
2 |
|||||||
制作公示牌數(shù)量 |
正向 |
大于等 于 |
100 |
個 |
2 |
|||||||
公車加油量 |
正向 |
大于等 于 |
3000 |
升 |
2 |
|||||||
檢查次數(shù) |
正向 |
大于等 于 |
86 |
次 |
2 |
|||||||
|
購買辦公用品合 格率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
2 |
||||||
制作公示牌合格 率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
2 |
17
河湖長制辦公經(jīng)費 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
部門預(yù)算項 目 |
20.00 |
通過下?lián)芎雍L制辦公 經(jīng)費,保障保障河湖長 制辦公工作,持續(xù)改普 河湖曲貌 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費支付合格率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
2 |
設(shè)備合 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
2 |
|||||||
|
正問 |
大于等 于 |
90 |
% |
2 |
|||||||
時效指標(biāo) |
開展檢查及時率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
2 |
||||||
購買宣傳手冊條 強及時率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
2 |
|||||||
雇傭機械設(shè)備及 時率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
2 |
|||||||
制作公示牌及時 率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
公車加油及時率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
2 |
|||||||
購實辦公用品及 時率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
2 |
|||||||
成本指標(biāo) |
公車加油費 |
反向 |
小于等 于 |
3 |
萬元 |
3 |
||||||
購買辦公用品費 用 |
反向 |
小于等 于 |
2 |
萬元 |
3 |
|||||||
制作公示牌費 |
反向 |
小于等 于 |
6 |
萬元 |
3 |
|||||||
購買宣傳手冊條 幅費 |
反向 |
小于等 于 |
3 |
萬元 |
3 |
|||||||
雇傭機械設(shè)備費 |
反向 |
小于等 于 |
6 |
萬元 |
3 |
|||||||
效益指標(biāo) |
社會效益 |
保障河湖長制辦 公工作 |
定性 |
|
保障 |
|
15 |
|||||
可持續(xù)影響 |
推進(jìn)河湖面貌持 錢改卷 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
||||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
群眾滿意度 |
正向 |
大于 |
90 |
% |
10 |
|||||
一河(湖)一策 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
部門預(yù)算項 目 |
20.70 |
通過編制一河(湖)一 策,減少水污染,推動 全面走間河長制。 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
編制一河一策一 湖一帝古寶的量 |
正向 |
大于等 于 |
93 |
條 |
15 |
質(zhì)量指標(biāo) |
編一向一策 一策方案合格 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
15 |
||||||
時效指標(biāo) |
編制完成及時率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
10 |
||||||
成本指標(biāo) |
輔制總成本 |
反向 |
小于等 于 |
20.7 |
萬元 |
10 |
||||||
|
社會效益 |
減少水污染 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
新 共 出 擇
18
|
|
|
|
|
從第加 |
可持續(xù)影響 |
推動全面走向河 長制 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
群眾滿意度 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
10 |
|||||
在線監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)信號 費 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
部門預(yù)算項 目 |
1.50 |
通過撥付在線網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測 經(jīng)費,保障辦公工作, 保障水資源監(jiān)控的取用 水戶或水源地準(zhǔn)確及時 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
數(shù)據(jù)通訊點數(shù)量 |
正向 |
大于等 于 |
125 |
個 |
15 |
質(zhì)量指標(biāo) |
數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)合 格率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
15 |
||||||
時效指標(biāo) |
數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)及 時率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
10 |
||||||
成本指標(biāo) |
數(shù)據(jù)通訊點經(jīng)費 |
反向 |
小于等 于 |
1.5 |
萬元 |
10 |
||||||
效益指標(biāo) |
社會效益 |
保障辦公工作天 數(shù) |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
|||||
可持續(xù)影響 |
保障水資源藍(lán)控 的取用水戶或水 源地準(zhǔn)確及時 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
||||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
群眾滿意度 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
10 |
|||||
地下水調(diào)查、地表 水調(diào)查 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
部門預(yù)算項 目 |
3.00 |
全旗范圍內(nèi)的地下水調(diào) 查、地表水調(diào)查,提升 水資源有效利用。 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
車輛維修次數(shù) |
正向 |
大于等 于 |
3 |
次 |
3 |
調(diào)查天數(shù) |
正向 |
大于等 于 |
40 |
天 |
3 |
|||||||
檢查人員數(shù)量 |
正向 |
大于等 于 |
3 |
人 |
3 |
|||||||
住宿天數(shù) |
正向 |
大于等 于 |
20 |
天 |
3 |
|||||||
加油量 |
正向 |
大于等 于 |
1320 |
升 |
3 |
|||||||
質(zhì)量指標(biāo) |
車輛使用合格率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
3 |
||||||
資金使用合格率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
車輛維修合格率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
調(diào)查合格率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
時效指標(biāo) |
車輛維修及時率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
3 |
||||||
資金撥付及時率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
加油及時率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
調(diào)查及時率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
3 |
19
|
|
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
住宿費 |
反向 |
小于等 于 |
0.54 |
萬元 |
2 |
車輛維修費 |
反向 |
小于等 于 |
0.3 |
萬元 |
3 |
|||||||
餐費 |
反向 |
小于等 于 |
0.96 |
萬元 |
3 |
|||||||
加油費用 |
反向 |
小于等 于 |
1.2 |
萬元 |
3 |
|||||||
效益指標(biāo) |
社會效益 |
保障工作正常開 展 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
|||||
可持續(xù)影響 |
提升水資源有效 利用 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
||||||
鍋意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
群眾滿意度 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
10 |
|||||
地表水在線藍(lán)測維 修,地下水在線藍(lán) 測維修 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
部門預(yù)算項 目 |
2.00 |
通過對全旗范圍內(nèi)的地 表水、地下水在線監(jiān)測 進(jìn)行維修,保降工作正 常開展,保障全旗范圍 內(nèi)的地下水調(diào)查、地表 水藍(lán)測正常運行 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
地表水監(jiān)測計量 設(shè)施及地下水監(jiān) 計量進(jìn)施數(shù)量 |
正向 |
大于等 于 |
20 |
個 |
15 |
質(zhì)量指標(biāo) |
地衣水蓋測計量 設(shè)施及地下水監(jiān) 測計量設(shè)施合格 串 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
15 |
||||||
時效指標(biāo) |
地表水監(jiān)測及地 下水監(jiān)測及時率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
10 |
||||||
成本指標(biāo) |
地表水監(jiān)測計量 設(shè)施及地下水蓋 測計量設(shè)施維修 費 |
反向 |
小于等 于 |
2 |
萬元 |
10 |
||||||
效益指標(biāo) |
社會效益 |
保障工作正常開 展 |
定性 |
|
明昱 |
|
15 |
|||||
可持續(xù)影響 |
保障全旗范圍內(nèi) 的地下水調(diào)查及 地表水監(jiān)測正常 運行 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
||||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
群眾滿意度 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
10 |
|||||
|
|
|
|
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
調(diào)查天數(shù) |
正向 |
大于等 于 |
14 |
天 |
2.5 |
住宿天數(shù) |
正向 |
大于等 于 |
5 |
天 |
2.5 |
|||||||
加油量 |
正向 |
大于等 于 |
460 |
升 |
2.5 |
|||||||
車輛維修次數(shù) |
正向 |
大于等 于 |
1 |
次 |
2.5 |
|||||||
檢查人員數(shù)量 |
正向 |
大于等 于 |
3 |
人 |
2.5 |
|||||||
|
車輛維修合格率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
3 |
20
全旗用水量統(tǒng)計調(diào) 查 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
部門預(yù)算項 目 |
1.00 |
通過對全旗范圍內(nèi)用水 量統(tǒng)計調(diào)查,保障工作 正常開展,提開對水資 源管理。 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
車輛使用合格率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
2.5 |
調(diào)查合格率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
2.5 |
|||||||
住宿合格率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
調(diào)查經(jīng)費使用合 格率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
2.5 |
|||||||
時效指標(biāo) |
車輛維修及時率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
3 |
||||||
調(diào)查及時率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
資金撥付及時率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
加油及時率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
成本指標(biāo) |
車輛維修費 |
反向 |
小于等 于 |
0.1 |
萬元 |
3 |
||||||
餐費 |
反向 |
小于等 于 |
0.34 |
萬元 |
3 |
|||||||
住宿費 |
反向 |
小于等 于 |
0.14 |
萬元 |
3 |
|||||||
加油費用 |
反向 |
小于等 于 |
0.42 |
萬元 |
3 |
|||||||
效益指標(biāo) |
社會效益 |
保障工作正常開 展 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
|||||
可持續(xù)影響 |
提升對水資源管 理 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
||||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
群眾滿意度 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
劣 |
10 |
|||||
|
|
|
|
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
加油量 |
正向 |
大于等 于 |
1320 |
升 |
2 |
住宿天數(shù) |
正向 |
大于等 于 |
20 |
天 |
2 |
|||||||
購買土壤水堪儀 器數(shù)量 |
正向 |
大于等 于 |
1 |
個 |
2 |
|||||||
車輛維修次數(shù) |
正向 |
大于等 于 |
3 |
次 |
2 |
|||||||
檢查人員數(shù)量 |
正向 |
大于等 于 |
3 |
人 |
2 |
|||||||
調(diào)查天數(shù) |
正向 |
大于等 于 |
40 |
天 |
2 |
|||||||
|
購買土填水堪儀 器合格卑 |
正向 |
大于等 于 |
100 |
% |
2 |
21
農(nóng)田灌溉水有效利 用系數(shù)測算工作 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
部門預(yù)算項 目 |
5.00 |
通過農(nóng)田灌溉水測算工 作,提升農(nóng)田灌溉水有 效利用 。 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合格率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
2 |
車輛維修合格率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
當(dāng) |
2 |
|||||||
調(diào)查經(jīng)費使用合 格率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
2 |
|||||||
車輛使用合格率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
2 |
|||||||
調(diào)查合格率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
2 |
|||||||
時效指標(biāo) |
資金撥付及時率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
3 |
||||||
加油及時率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
車輛維修及時率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
3 |
|||||||
調(diào)查及時率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
2 |
|||||||
成本指標(biāo) |
購買土壤水堪儀 器費用 |
反向 |
小于等 于 |
2 |
萬元 |
3 |
||||||
車輛維修費 |
反向 |
小于等 于 |
0.3 |
萬元 |
3 |
|||||||
住宿費 |
反向 |
小于等 于 |
0.54 |
萬元 |
3 |
|||||||
加油費用 |
反向 |
小于等 于 |
1.2 |
萬元 |
3 |
|||||||
餐費 |
反向 |
小于等 于 |
0.96 |
萬元 |
3 |
|||||||
效益指標(biāo) |
社會效益 |
保障工作正常開 展 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
|||||
可持續(xù)影響 |
提升農(nóng)田灌溉水 有效利用 |
定性 |
|
明顯 |
|
15 |
||||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
群眾滿意度 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
10 |
|||||
往年專項-呼財農(nóng) (2020)14號2020 年水利發(fā)展資金中 |
320001-鄂溫克族自 治旗水利局 |
部門預(yù)算項 目 |
300.00 |
通過對輝河河道治理工 程,同時對解河河口伊 敏河巴彥托海各嘎查段 講行護(hù)面。維護(hù)河熱穩(wěn) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
采購材料種類 |
正向 |
大于等 于 |
3 |
類 |
7 |
河道護(hù)岸治坡度 長度 |
正向 |
大于等 于 |
1 |
公里 |
7 |
|||||||
質(zhì)量指標(biāo) |
河道護(hù)岸治坡度 質(zhì)量合格率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
7 |
||||||
采購材料質(zhì)量合 格 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
7 |
|||||||
葉品比標(biāo) |
采購材料及時率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
7 |
22
小河流治理工程 |
|
|
|
定 。 |
|
的從拍協(xié) |
資金使用及時率 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
7 |
成本指標(biāo) |
工程部分成本 |
反向 |
小于等 于 |
300 |
萬 |
8 |
||||||
效益指標(biāo) |
社會效益 |
維護(hù)河勢穩(wěn)定 |
定性 |
|
明顯 |
|
30 |
|||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
群眾滿意度 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
% |
10 |
|||||
合 計 |
|
|
772.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
口 徑 說 明 : 取值為【項目庫管理】 預(yù)算項目所填寫績效目標(biāo)表。 |
23
表12
政府采購預(yù)算表
單 位 :
部門(單位) 代碼 |
部 門 ( 單 位 ) 名 稱 |
項目名稱 |
采購品目編 碼 |
采購品目 |
申報情況 |
資金性質(zhì) |
|||||||||||
申請數(shù)量 |
單價(元) |
金額(元) |
合計 |
般公共 預(yù)算 |
收府 性基 金預(yù) 竹 |
來 經(jīng)營 五位 |
財政 專戶 管理 路全 |
事業(yè) 收入 |
事亞 單位 經(jīng)營 業(yè)) |
上級 補助 收入 |
附 屬 單位 上繳 業(yè) |
其他 收入 |
|||||
320001 |
鄂溫克族自治旗水利局 |
交通費 |
A07040201 |
原油 |
25000 |
1.00 |
25,000.00 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320001 |
溫克族自治旗水利局 |
河湖長制辦公經(jīng)費 |
A07070101 |
汽油 |
20000 |
1.00 |
20,000.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320001 |
鄂溫克族自治旗水利局 |
全旗用水量統(tǒng)計調(diào)查 |
0050301 |
車羈維修和保養(yǎng) 服務(wù) |
1 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320001 |
鄂溫克族自治旗水利局 |
全族用水量統(tǒng)計調(diào)查 |
A07070101 |
汽油 |
4200 |
1.00 |
4,200.00 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320001 |
鄂溫克族自治旗水利局 |
地下水調(diào)查、地表水調(diào)查 |
050301 |
車輛維修和保養(yǎng) 服務(wù) |
3 |
1,000.00 |
3,000.00 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320001 |
鄂溫克族自治旗水利局 |
地下水調(diào)查、地表水調(diào)查 |
A07070101 |
汽潔 |
12000 |
1.00 |
12,000.00 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320001 |
鄂溫克族自治旗水利局 |
農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)測算工作 |
0050301 |
車輛維修和保養(yǎng) 服務(wù) |
3 |
1,000.00 |
3,000.00 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320001 |
鄂溫克族自治旗水利局 |
農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)測算工作 |
N0707010 |
汽油 |
12000 |
1.00 |
12,000.00 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
73207 |
|
80,200.00 |
8.02 |
8.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
口 徑 說 明 : 取值口徑為部門預(yù)算編制 上細(xì)化【支出預(yù)算表】 【政府采購預(yù)算匯總表 |
主辦單位:鄂溫克族自治旗人民政府辦公室 承辦單位:鄂溫克族自治旗政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
站點地圖 聯(lián)系電話:0470-8812282
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