鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門

2023年部門預算

公開報告

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月18日

目  錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、工作職責

二、機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況

第二部分 2023年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

二、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明

三、“政府采購計劃”預算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、部門組織征收收入計劃

六、績效目標設置情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2023年部門預算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出預算表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

  

 

 

 

 

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門

2023年部門預算公開報告

 

第一部分  部門概況

 

一、部門主要職能、職責

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關政策。組織擬訂全旗衛(wèi)生健康政策、措施、規(guī)劃，制定地方衛(wèi)生健康規(guī)范并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂并指導實施區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。推進全旗衛(wèi)生健康信息化建設。

2、協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議，組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。實施分級診療。制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

3、負責疾病預防控制和衛(wèi)生應急相關工作。制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施，實施國家免疫規(guī)劃。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。組織開展全旗愛國衛(wèi)生工作，承擔鄂溫克族自治旗愛國衛(wèi)生運動委員會的日常工作。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。承擔鄂溫克族自治旗艾滋病防治委員會的日常工作。

4、負責專業(yè)技術人員管理工作。負責一級及以下醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)的準入管理，建立完善醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

5、負責食品藥品安全監(jiān)測工作。組織開展食品安全風險監(jiān)測，負責食品安全風險監(jiān)測、交流、預警工作，組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短期藥品預警。

6、負責公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

7、負責推進全旗老年健康工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，負責推進全旗老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔鄂溫克族自治旗老齡工作委員會日常工作。

8、負責計劃生育管理和服務工作。開展人口監(jiān)測預警，完善落實計劃生育、人口與家庭發(fā)展相關政策，并提出相關建議。

9、指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10、推進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作。保障和促進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、保健、教育、科研、文化及相關產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展與對外交流合作，推進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。

11、負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

12、負責對有關行業(yè)、領域安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責。

13、完成旗委、旗政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

14、職能轉(zhuǎn)變。旗衛(wèi)生健康委應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動健康鄂溫克建設，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向牧區(qū)覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

15、與有關部門職責分工。

（1）與旗發(fā)改委有關職責分工。

旗衛(wèi)生健康委負責開展人口監(jiān)測預警工作，擬訂生育政策，研究提出與生育相關的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關經(jīng)濟社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實全旗人口發(fā)展規(guī)劃中的有關任務。

旗發(fā)改委負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全旗人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

（2）與旗民政局有關職責分工。

旗衛(wèi)生健康委負責擬訂應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導，組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

旗民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、規(guī)范并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（3）與旗市場監(jiān)督管理局有關職責分工。

旗衛(wèi)生健康委負責食品安全風險監(jiān)測工作，會同旗市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。旗衛(wèi)生健康委對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應當立即組織進行檢驗和食品安全風險監(jiān)測，并及時向旗市場監(jiān)督管理局通報食品安全風險監(jiān)測結(jié)果，對于得出不安全結(jié)論的食品，旗市場監(jiān)督管理局應當立即采取措施。旗市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險監(jiān)測的，應當及時向旗衛(wèi)生健康委提出建議。

旗市場監(jiān)督管理局會同旗衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。

（4）與旗醫(yī)保局有關職責分工。旗衛(wèi)生健康委、旗醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機構(gòu)設置及部門預算單位構(gòu)成情況

從預算單位構(gòu)成看，2023年鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門預算包括：部門本級預算和部門所屬事業(yè)單位預算。

（一）鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門機構(gòu)

2022年，鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會共有機構(gòu)數(shù)19家，其中財政撥款的行政單位1家、參照公務員法管理的事業(yè)單位1家、公益一類事業(yè)單位14家、公益二類事業(yè)單位3家。與去年相比，機構(gòu)數(shù)量沒有增減變動。

（二）鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會屬單位設置

納入鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會2022年部門預算編制范圍的二級預算單位情況如下：

預算單位情況表

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會（本級）	行政單位
2	鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法大隊	參公事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗疾病預防控制中心	事業(yè)
4	鄂溫克族自治旗婦幼保健計劃生育服務中心	事業(yè)
5	鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院	事業(yè)
6	鄂溫克族自治旗蒙醫(yī)醫(yī)院	事業(yè)
7	鄂溫克族自治旗錫尼河地區(qū)蒙醫(yī)所	事業(yè)
8	鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)衛(wèi)生院	事業(yè)
9	鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生院	事業(yè)
10	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院	事業(yè)
11	鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心	事業(yè)
12	鄂溫克族自治旗西蘇木衛(wèi)生院	事業(yè)
13	鄂溫克族自治旗巴彥塔拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院	事業(yè)
14	鄂溫克族自治旗北輝河蘇木衛(wèi)生院	事業(yè)
15	鄂溫克族自治旗錫尼河東蘇木孟根衛(wèi)生院	事業(yè)
16	鄂溫克族自治旗輝河中心衛(wèi)生院	事業(yè)
17	鄂溫克族自治旗東蘇木衛(wèi)生院	事業(yè)
18	鄂溫克族自治旗伊敏蘇木中心衛(wèi)生院	事業(yè)
19	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木衛(wèi)生院	事業(yè)

（三）人員基本情況：

編制數(shù)667名，其中行政編制15名、工勤編制3名、事業(yè)編制649名。

2022年預算實有人數(shù)共計1106人，其中實有在職617人、離休0人、退休492人。與上年相比，在職人員比上年減少1人，減少原因是調(diào)入4人退休人員5人。離休人員比上年增加0人，增加原因本部門沒有離休人員。退休人員比上年增加5人，增加原因在職人員到達退休年齡。

 

第二部分 2023年部門預算安排情況說明

 

一、2023年部門預算收支總體情況說明

2022年部門預算總收入為19306.09萬元，比2022年預算減少10644.84萬元，增長35.54%，增加主要原因為：

1.本年度沒有專項債券資金納入預算；

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入為19306.09萬元，其中：本年收入一般公共預算撥款收入12040.47萬元，占比62.37%；政府性基金預算撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預算0萬元，占比0%，財政專戶管理資金0萬元，占比0%，事業(yè)收入7000.00萬元，占比36.26%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；上級補助收入0萬元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余265.62萬元，占比1.38%，其中：一般公共預算撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出19306.09萬元，其中：基本支出11112.06萬元，占比57.56%；項目支出8194.03萬元，占比42.44%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%，上繳上級支出0萬元，占比0%，對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

主要用于“機構(gòu)運轉(zhuǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生、計劃生育、婦幼保健、老齡事務、衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法、傳染病預防、疫情防控等專業(yè)活動等醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生、計劃生育、婦幼保健、老齡事務、衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法、傳染病預防、疫情防控、基本建設專項業(yè)務等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款預算規(guī)模情況

財政撥款收支預算12306.09萬元，其中本年收入安排一般公共預算財政撥款12040.47萬元、占比97.84%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預算0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)265.62萬元，占比2.16%。較2021年減少6961.51萬元，降低36.13%。

（二）財政撥款預算結(jié)構(gòu)情況

2023年部門預算中，財政撥款支出數(shù)為12306.09萬元，用于以下方面：一般公共服務支出0萬元，占支出的0%；國防支出0萬元，占支出的0%、204公共安全支出0萬元，占支出的0%、教育支出0萬元，占支出的0%，科學技術支出0萬元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占支出的0%，社會保障和就業(yè)支出1526.50萬元，占支出的1.24%；衛(wèi)生健康支出9498.84萬元，占支出的77.19%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占支出的0%，農(nóng)林水支出0萬元，占支出的0%，交通運輸支出0萬元，占支出的0%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占支出的0%，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占支出的0%，金融支出0萬元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬元，占支出的0%，住房保障支出797.32萬元，占支出的6.48%，糧油物資儲備支出0萬元，占支出的0%，災害防治及應急管理支出0萬元，占支出的0%，其他支出483.43萬元

（三）2022年一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務支出0萬元，主要用于信訪維穩(wěn)經(jīng)費。較上年預算數(shù)減少3萬元， 增加原因是本年度維穩(wěn)任務沒有安排到本部門預算。

2.203國防支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元，原因是本部門無此項任務。

3.204公共安全支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元， 原是因本部門無此項任務。

4.205教育支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元，原因是本部門無此項任務。

5.206科學技術支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元， 原因是本部門無此項任務。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元，原因是本部門無此項任務。

7.208社會保障和就業(yè)支出1526.50萬元，主要用于退休人員待遇、在職職工機關事業(yè)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等。較上年預算數(shù)增加201.28萬元， 增加原因是職工工資增加機關事業(yè)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金增加，導致社會保障和就業(yè)支出增加。

8.210衛(wèi)生健康支出9498.84萬元，主要用于在職人員支出和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所必要的基本支出、基本公共衛(wèi)生、基本藥物、老齡事業(yè)、計劃生育事業(yè)、重大疾病防治、新冠疫情防控等專項業(yè)務支出。較上年預算數(shù)減少898.66萬元， 減少原因是新冠疫情防控經(jīng)費沒有年初預算，因工作人員沒有及時細化明細，導致484.43萬元在其他費用中列入預算。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元， 原因是本部門無此項任務安排。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元， 原因是本部門無此項任務安排。

11.213農(nóng)林水支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元， 原因是本部門無此項任務安排。

12.214交通運輸支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元， 增加原因本部門無此項任務安排。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元，原因是本部門無此項任務安排。

14.216商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元，原因是本部門無此項任務安排。

15.217金融支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元， 原因是本部門無此項任務安排。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元，原因是本部門無此項任務安排。

17.221住房保障支出797.32萬元，主要用于在職職工住房公積金單位部分。較上年預算數(shù)增加155.44萬元，增加原因2022年一體化系統(tǒng)沒有全部細化，導致預算資金減少。

18.222糧油物資儲備支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元，原因是本部門無此項任務安排。

19.224災害防治及應急管理支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元，原因是本部門沒有安排預算。

20.229其他支出483.43萬元，較上年預算數(shù)增加483.43萬元，原因是工作人員沒有在細統(tǒng)中及時細化項目支出，導致用財政其他支出列支衛(wèi)生支出。

21.231債務還本支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元， 原因是本部門由旗財政局統(tǒng)一安排。

22.232債務付息支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元， 原因是本部門由旗財政局統(tǒng)一安排。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

2023年政府性基金預算財政撥款0萬元，主要用于基本建設和設備采購。較上年減少6900.00萬元，減少原因沒有專項債券列入預算。 

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

我單位2023年無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算72.52萬元，占總支出的0.38%，其中本年撥款安排“三公”經(jīng)費支出預算33.45萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余“三公”經(jīng)費支出預算0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余“三公”經(jīng)費支出預算后，同比口徑對比，本年撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算較上年預算減少39.07萬元，減少53.87%;其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的因公出國（境）費預算較上年預算減少0萬元，減少0%；主要原因為本部門沒有因公出國任務。

（二）公務接待費6.05萬元，其中本年撥款安排6.05萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務接待費預算較上年預算減少1.65萬元，減少21.43%;減少主要原因為落實過緊日子的要求，嚴格公務接待標準，堅決治止超標準、超陪同接待。

（三）公務用車購置及運行經(jīng)費27.40萬元，其中本年撥款安排27.40萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置及運行經(jīng)費預算較上年預算減少37.42萬元，減少57.73%；其中：

1.公務用車購置經(jīng)費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置經(jīng)費預算較上年預算減少0萬元，減少0%；主原因是本部門店近兩年內(nèi)沒有安排公務用車購置預算；

2.公務用車運行維護費27.40萬元，其中本年撥款安排27.40萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車運行維護費預算較上年預算減少37.42萬元，減少57.73%；減少主要原因1是疫情防控公務用車運行費沒及安排預算，落實過緊日子的要求，嚴格控制公車使用。

 

第三部分 其他公開事項說明

 

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

2023年我部門運行經(jīng)費財政撥款預算686.81萬元，其中：302商品和服務支出類672.25萬元：辦公費89.38萬元、印刷費5萬元、手續(xù)費0.5萬元、水費0.50萬元、電費0.5萬元、郵電費8.96萬元、取暖費368.07萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費6.39萬元、會議費0.40萬元、培訓費2.00萬元、公務接待費6.05萬元、專用材料費69.06萬元、勞務費39.94萬元、委托業(yè)務費2.60萬元、工會經(jīng)費33.36萬元、公務用車運行維護費35.56萬元、其他交通費用11.34萬元、其他商品和服務支出2.40萬元；309資本性支出（基本建設類）1.53萬元：辦公設備購置1.53萬元；310資本性支出類13.03萬元：辦公設備購置12.4萬元、專用設備購置0.63萬元。

三、“政府采購計劃”預算情況說明

2023年政府采購預算1939.85萬元，資金來源為財政撥款61.85萬元、來源于事業(yè)收入1878.00萬元，其中A貨物類1747.95萬元、B工程類0萬元、C服務類191.9萬元。較上年增加3451.57萬元，增長878.37%，其中：

1.A貨物類預算1747.95萬元，占比90.11%，較上年減少1284.69萬元，增加42.36%，減少原因是2020年疫情突發(fā)以來我部門貨物類采購已經(jīng)保預算，導至增加幅度大增。

2.B工程類預算0萬元，占比0%，較上年減少91.81萬元，下降率100%，減少原因為2023年沒有工程類預算。

3.C服務類預算191.90萬元，占比9.89%，較上年減少528.17萬元，下降73.35%，減少原因是利用各單位壓縮開支水平，降低能源消耗。

編制政府購買服務項目5項，預算為191.90萬元，服務類型為印刷服務和車輛服務，涉及預算單位5家，資金來源為財政撥款（或其他資金）

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

1.2023年公務用車及大型設備情況：

截至2023年初，共有車輛61輛，其中機要通信應急用車1輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務用車5輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車2輛、特種專業(yè)技術用車14 輛、其他用車39輛。較上年增加0輛，原因：本部門沒有增加車輛。

單位價值200萬元以上大型設備13臺（套），較上年增加0臺（套），與上年沒變化。

2.2023年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積65321.22平方米，其中辦公用房3337.61平方米、業(yè)務用房61034.20平方米、其他（不含構(gòu)筑物）949.41平方米，較上年增加0平方米。

五、部門組織征收收入計劃

2023年鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門組織征收收入計劃86.00萬元，全部納入預算管理。其中衛(wèi)生罰沒收入計劃8.00萬元，預防接種服務費收入計劃32.00萬元，其他收入計劃30萬元，非免疫規(guī)劃疫苗儲存運輸費收入計劃10.00萬元。

六、績效目標設置情況說明

2023年填報績效目標的預算項目48個，設置項目績效指標4453項，從預算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對預算項目進行綜合績效管理。涉及一級指標928項，包括產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標。二級指標1473項，包括數(shù)量指標，質(zhì)量指標，時效指標，成本指標，經(jīng)濟效益指標，社會效益指標，生態(tài)效益指標，可持續(xù)影響指標，服務對象滿意度指標。三級指標包括發(fā)放及時率、足額保障率、科目調(diào)整次數(shù)、結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù)等具體指標。

公開績效目標48個，涉密不進行公開的項目0個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算8194.03萬元，占全部項目支出預算的100%。

 

 

第四部分   名詞解釋

 

一、一般公共預算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務接待費、公務用車購置及運行經(jīng)費和公務接待費。其中：公務用車購置及運行經(jīng)費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分   預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：崔愛軍   聯(lián)系電話：15947401507