第一部分 部門(mén)（單位）概況

一、主要職能職責(zé)

鄂溫克族自治旗教育局是旗人民政府主管全旗教育工作的職能部門(mén)。

1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制訂鄂溫克族自治旗教育發(fā)展的規(guī)劃，擬定全旗教育體制改革的政策措施，并組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)實(shí)施。 

2、統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)全旗的學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、高中教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教師教育及其他各類教育事業(yè)。協(xié)調(diào)社會(huì)力量辦學(xué)等與公辦教育的關(guān)系，促進(jìn)其協(xié)調(diào)發(fā)展。 

3、研究制訂全旗各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)、教育教學(xué)基本要求；指導(dǎo)全旗各類教育的教育教學(xué)改革，研究提出布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見(jiàn)。 

4、受旗人民政府的委托，依法監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)教育方針政策的情況。組織對(duì)普及九年義務(wù)教育、掃除青壯年文盲和中小學(xué)實(shí)施素質(zhì)教育等工作的督導(dǎo)與評(píng)估。 

5、會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)管理上級(jí)劃撥的和旗本級(jí)的各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用，監(jiān)督全旗教育經(jīng)費(fèi)的劃撥和使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理教育基建項(xiàng)目。

6、負(fù)責(zé)社會(huì)力量舉辦的各類教育機(jī)構(gòu)的審核和管理工作。 

7、統(tǒng)籌指導(dǎo)各類學(xué)校德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、國(guó)防教育等項(xiàng)工作。指導(dǎo)教科研、電化教育和教學(xué)儀器裝備、普及實(shí)驗(yàn)教學(xué)等。參與對(duì)青少年校外教育機(jī)構(gòu)的管理和指導(dǎo)。推動(dòng)現(xiàn)代教育技術(shù)發(fā)展工作。管理全旗教育學(xué)會(huì)、教育社團(tuán)工作。 

8、統(tǒng)一管理全旗教育系統(tǒng)人事工作。推動(dòng)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革。按規(guī)定實(shí)施學(xué)校教師的資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘和繼續(xù)教育工作；按編制標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置教師崗位；規(guī)劃并管理全旗各級(jí)各類學(xué)校的教師、管理人員以及教育行政干部隊(duì)伍的建設(shè)工作。 

9、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)考試招生工作的政策法規(guī)。負(fù)責(zé)全旗的高考、中考、成人高考、自學(xué)考試、高中學(xué)業(yè)水平測(cè)試的組織管理和考試服務(wù)工作。查處招生考試工作中的違規(guī)違紀(jì)違法事件。

10、貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、市關(guān)于語(yǔ)言文字工作的方針、政策；會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查漢語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用情況。管理指導(dǎo)全旗教育系統(tǒng)法治建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全旗教育行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議等工作。 

11、管理并指導(dǎo)教育對(duì)外交流工作，負(fù)責(zé)全旗的教育外事工作，組織對(duì)外交流和引進(jìn)師資的工作。 

12、負(fù)責(zé)全旗教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析及信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)建設(shè)工作。 

13、統(tǒng)籌規(guī)劃指導(dǎo)各類學(xué)校后勤改革工作，協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門(mén)做好校內(nèi)外環(huán)境整治工作，維護(hù)學(xué)校正常秩序；指導(dǎo)學(xué)校安全、防火、保衛(wèi)等工作。

14、完成市教育局和旗委、旗人民政府交辦的其它工作。

一、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門(mén)（單位）職責(zé)分工，本部門(mén)（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括6個(gè)。本單位無(wú)下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）	財(cái)政撥款的行政單位
2	無(wú)	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
3	無(wú)	公益一類事業(yè)單位
4	無(wú)	公益二類事業(yè)單位

單位編制數(shù)17名，其中行政編制8名、工勤編制1名、事業(yè)編制8名。2022年預(yù)算實(shí)有人數(shù)共計(jì)42人，其中在職15人、離休0人、退休27人。與上年相比，無(wú)人員變動(dòng)。

二、2023年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2023年全旗教育工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于教育的重要論述以及對(duì)內(nèi)蒙古工作的重要講話指示批示精神，堅(jiān)定擁護(hù)兩個(gè)確立、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持黨對(duì)教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，鑄牢中華民族共同體意識(shí)，全面深化教育改革，全面推進(jìn)依法治教，深入實(shí)施“十四五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，深耕細(xì)作、擴(kuò)優(yōu)提質(zhì)，鞏固拓展教育改革發(fā)展成果，加快建設(shè)高質(zhì)量教育體系，辦好人民滿意的教育。

1.加強(qiáng)黨對(duì)教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，鑄牢教育領(lǐng)域陣地

強(qiáng)化理論武裝，加強(qiáng)黨的思想政治建設(shè)；強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，夯實(shí)黨的組織建設(shè)；強(qiáng)化履職擔(dān)當(dāng)，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

2.強(qiáng)化全面育人理念，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展

將鑄牢中華民族共同體意識(shí)教育與思政課一體化建設(shè)深度融合；加強(qiáng)語(yǔ)言文字工作，堅(jiān)定不移推廣普及國(guó)家通用語(yǔ)言文字；全面加強(qiáng)素質(zhì)教育。

3.立足教育職能職責(zé)，全面提升服務(wù)民生能力

持續(xù)鞏固“雙減”工作成效；統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村教育振興和教育振興鄉(xiāng)村工作；深入推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠發(fā)展；穩(wěn)步推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；加快推動(dòng)普通高中特色多樣發(fā)展；推進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展現(xiàn)代化；融合發(fā)展特殊教育；統(tǒng)籌推進(jìn)呼倫貝爾市中心城區(qū)教育一體化；提升教育招生考試服務(wù)水平。

4.全面深化各項(xiàng)改革，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)造活力

深入實(shí)施全旗“十四五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；深化教育評(píng)價(jià)改革；深化教育督導(dǎo)體制機(jī)制改革。

5.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，激發(fā)教師隊(duì)伍活力

嚴(yán)格落實(shí)師德師風(fēng)要求；完善教師隊(duì)伍補(bǔ)充長(zhǎng)效機(jī)制；完善教師管理與待遇保障。

6.加大教育保障水平，提升教育發(fā)展動(dòng)力

全面推進(jìn)依法治教；強(qiáng)化教育經(jīng)費(fèi)保障；加快推進(jìn)教育信息化；加強(qiáng)教學(xué)儀器裝備管理工作；加強(qiáng)校園安全管理；加強(qiáng)教育行政部門(mén)自身建設(shè)。

第二部分 2023年度部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)6125.58萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加936.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.29%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)6125.58萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)5257.58萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入5257.58萬(wàn)元，與上年相比增加68.43萬(wàn)元，增長(zhǎng) 1%。主要原因是2023年新增在建工程；2023年增資，相應(yīng)社保支出增加。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。相比上年無(wú)變動(dòng)。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。相比上年無(wú)變動(dòng)。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。相比上年無(wú)變動(dòng)。

（5）事業(yè)收入0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。相比上年無(wú)變動(dòng)。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。相比上年無(wú)變動(dòng)。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少0 %。相比上年無(wú)變動(dòng)。

（8）附屬單位上繳收入0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。相比上年無(wú)變動(dòng)。

（9）其他收入0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。相比上年無(wú)變動(dòng)。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余868萬(wàn)元，與上年相比增加868萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %。主要變動(dòng)原因是部分專項(xiàng)上年未支出結(jié)轉(zhuǎn)本年。

（二）支出預(yù)算總計(jì) 6125.58 萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)6125.58萬(wàn)元。

（1）教育（類）支出5881.53萬(wàn)元，主要用于人員工資及社保支出、機(jī)關(guān)公務(wù)運(yùn)行支出及基建支出。與上年相比增加770.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.1%。主要原因是2023年新增在建工程；部分專項(xiàng)上年未支出，結(jié)轉(zhuǎn)本年。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出205.70萬(wàn)元。與上年相比增加157.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)326.81%。主要原因是2023年年初追加撫恤金139.92萬(wàn)元。

（3）衛(wèi)生健康（類）支出16.02萬(wàn)元。與上年相比增加2.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.92 %。主要原因是2023年增資，相應(yīng)職工醫(yī)療保險(xiǎn)增加。

（4）住房保障（類）支出22.33 萬(wàn)元。與上年相比增加5.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.6 %。主要原因是2023年增資，相應(yīng)職工住房公積金增加。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是無(wú)結(jié)余。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2023年度收入預(yù)算總計(jì)6125.58萬(wàn)元，包括本年收入5257.58 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 868 萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入5257.58萬(wàn)元，占85.83 %；

本年政府性基金預(yù)算收入0 萬(wàn)元，占0 %；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0 萬(wàn)元，占0 %；

本年財(cái)政專戶管理資金0 萬(wàn)元，占0 %；

本年事業(yè)收入0 萬(wàn)元，占0 %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收0 萬(wàn)元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0 萬(wàn)元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0 萬(wàn)元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金868萬(wàn)元，占14.17 %。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2023年度支出預(yù)算合計(jì)6125.58萬(wàn)元，其中：

基本支出456.16 萬(wàn)元，占7.45%；

項(xiàng)目支出 5669.42萬(wàn)元，占  92.55 %；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0 萬(wàn)元，占 0 %；

上繳上級(jí)支出0 萬(wàn)元，占0 %；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0 %。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算6125.58萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加936.43 萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.29%。主要原因是主要原因是2023年新增在建工程；支出2022年未支出項(xiàng)目。

財(cái)政撥款收入6125.58萬(wàn)元，其中本年收入一般公共預(yù)算撥款5257.58萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款868萬(wàn)元。

財(cái)政撥款支出6125.58萬(wàn)元，其中教育支出5881.53萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出205.7萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出16.02萬(wàn)元、住房保障支出22.33萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算6125.58萬(wàn)元，與上年相比增加936.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.29 %。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為6125.58萬(wàn)元，與上年相比增加936.43萬(wàn)元。其中：

1.教育支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算116.13 萬(wàn)元，與上年相比減少177.89 萬(wàn)元，減少60.51 %。主要變動(dòng)原因是2022年安保及大學(xué)生資助金項(xiàng)目款列此項(xiàng)，2023年在2050299款列此項(xiàng)。

2. 教育支出（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算10.37 萬(wàn)元，與上年相比增加1.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.7 %。主要變動(dòng)原因是2023年增資及相應(yīng)社保支出增加。

3. 教育支出（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算868 萬(wàn)元，與上年相比增加868萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %。主要變動(dòng)原因是2022年剩余專項(xiàng)資金本年支出。

4. 教育支出（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算326.01 萬(wàn)元，與上年相比增加209.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)180.13 %。主要變動(dòng)原因是2023年安保及大學(xué)生資助金項(xiàng)目款列此項(xiàng)。

5. 教育支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算4561.02 萬(wàn)元，與上年相比減少130.98萬(wàn)元，減少28 %。主要變動(dòng)原因是往年欠撥工程款減少。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算43.31萬(wàn)元，與上年相比增加12.51萬(wàn)元，增加28.89%。主要變動(dòng)原因是2023年工資增資。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算22.48 萬(wàn)元，與上年相比增加5.24萬(wàn)元，增加23.31%。主要變動(dòng)原因是2023年增資及相應(yīng)社保支出增加。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算139.92 萬(wàn)元，與上年相比增加139.92萬(wàn)元，增加100%。主要變動(dòng)原因是2023年年初追加撫恤金。

9. 衛(wèi)生健康支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算15.88萬(wàn)元，與上年相比增加4.02萬(wàn)元，增加25.32%。主要變動(dòng)原因是2023年增資及相應(yīng)社保支出增加。

10. 衛(wèi)生健康支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.14萬(wàn)元，與上年相比減少1.32萬(wàn)元，減少90.41%。主要變動(dòng)原因是2022年編外人員醫(yī)療保險(xiǎn)在此項(xiàng)列支。

10. 住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算22.33萬(wàn)元，與上年相比增加5.94萬(wàn)元，增26.6%。主要變動(dòng)原因是2023年增資及相應(yīng)社保支出增加。

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元。其中：

1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。相比上年無(wú)變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算6125.58萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)420.23萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、住房公積金、、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金等。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 35.93萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出3.5萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占 0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5 萬(wàn)元，占100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出0 萬(wàn)元，占0 %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出3.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.5 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）14.29%；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0 萬(wàn)元，主要原因無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出3.5萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0 萬(wàn)元，主要原因無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出3.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）1萬(wàn)元，主要原因是從2022年起公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由2.5萬(wàn)元調(diào)增到3.5萬(wàn)元，其從業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，主要原因2023年無(wú)公務(wù)接待任務(wù)。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目38 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額5669.42萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額4801.42萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余868萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金 0 萬(wàn)元，單位資金 0萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出35.93萬(wàn)元，與上年相比減少112.22萬(wàn)元，減少75.75 %。主要原因是：2022年校園安保服務(wù)費(fèi)未單獨(dú)列項(xiàng)目，在行政運(yùn)行支出中列支。

其中：301工資福利支出類：其他工資福利支出4.75萬(wàn)元；302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)1.65萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、水費(fèi)0.1萬(wàn)元、取暖費(fèi)17.44萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.74萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.35萬(wàn)元。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2023年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額230.6萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出50萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出180.6萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車1 輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2023年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目64個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目64個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算5257.58萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人： 烏仁其其格    聯(lián)系電話：0470-8812205