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    索引號(hào): 11152128K04926164J/202202-00012 組配分類(lèi): 年度財(cái)政預(yù)決算情況
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 旗農(nóng)牧和科技局 主題分類(lèi): 預(yù)決算及“三公經(jīng)費(fèi)” / 其他
    名稱(chēng): 鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2021年度決算報(bào)告 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 2022-02-02 發(fā)布日期: 2022-02-02
    鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2021年度決算報(bào)告
    發(fā)布時(shí)間:2022-02-02 來(lái)源:鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    目錄


    第一部分 部門(mén)基本情況

    一、主要職能職責(zé)

    二、部門(mén)(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

    第二部分 2021 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、關(guān)于2021 年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

    二、關(guān)于 2021 年度決算情況說(shuō)明

    (一)關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

    (二)關(guān)于2021 年度收入決算情況說(shuō)明

    (三)關(guān)于 2021 年度支出決算情況說(shuō)明

    (四)關(guān)于2021 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    (五)關(guān)于 2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    說(shuō)明

    (六)關(guān)于2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算

    情況說(shuō)明

    (七)關(guān)于2021 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)

    1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

    2、財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

    (八)關(guān)于2021 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    (九)關(guān)于2021 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

    (十)關(guān)于2021 年度項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

    (十一)政府采購(gòu)支出情況

    (十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    (十三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

      三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

    (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

    (二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

    (三)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

    第三部分 名詞解釋

    第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

    第五部分 部門(mén)決算公開(kāi)表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、項(xiàng)目收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

    人、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)

    支出信息表

    第一部分 部門(mén)基本情況

    一、主要職能職責(zé)

    (因新的“三定方案”還沒(méi)有出合,仍沿用舊的職能職責(zé))

    鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局是旗人民政府主管的政府職能部門(mén)。

    1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、市各級(jí)黨委政府關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)工作的方針、政策、研究制定全旗扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度項(xiàng)目計(jì)劃,精準(zhǔn)規(guī)劃項(xiàng)目、精準(zhǔn)安排資金、精準(zhǔn)實(shí)施項(xiàng)目。

    2、承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理責(zé)任。負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)整體推進(jìn)及綜合開(kāi)發(fā)、集中連片貧困地區(qū)少數(shù)民族等貧困群體和區(qū)域扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃,并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

    3、負(fù)責(zé)全旗扶貧對(duì)象建檔立卡識(shí)別、退出動(dòng)態(tài)管理及扶貧開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)工作。

    4、協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)扶貧資金進(jìn)行監(jiān)管。會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用;組織扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目績(jī)效考核評(píng)價(jià)。

    5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)金融扶貧相關(guān)工作,促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)易地扶貧搬遷、貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。

    7、組織動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開(kāi)發(fā)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旗級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧和干部職工結(jié)對(duì)幫扶工作,促進(jìn)貧困地區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

    8、組織好各類(lèi)扶貧系統(tǒng)及各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)扶貧工作的干部培訓(xùn)工作。

    9、承辦旗委、旗人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

    1.根據(jù)職責(zé)分工,本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括綜合股、項(xiàng)目股。

    下屬單位包括:鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心。

    2.從決算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2021 年度部門(mén)匯總決算

    編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家,詳細(xì)情況見(jiàn)表:

    (2021年9月,經(jīng)中共鄂溫克族自治旗委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于調(diào)整旗鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心隸屬關(guān)系的通知》(鄂機(jī)編字[2021]170 號(hào))要求,將旗鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心隸屬關(guān)系由旗農(nóng)牧和科技局所屬整體轉(zhuǎn)隸為旗鄉(xiāng)村振興所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)。11-12月份該事業(yè)機(jī)構(gòu)僅發(fā)生人員工資福利收支數(shù)據(jù),2021 年決算并入鄉(xiāng)村振興局,未單獨(dú)上報(bào)決算數(shù)據(jù)。)

    第二部分 2021 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、關(guān)于2021 年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

    2021 年度收入、支出決算總計(jì)5,249.55 萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比,收入、支出總計(jì)增加3,390.45 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 182.37%,變動(dòng)原因:自治區(qū)、市級(jí)等上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的投入及人員工資福利支出變化的增長(zhǎng)。

    2021 年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)5,249.55 萬(wàn)元。

    與年初預(yù)算相比,收入、支出總計(jì)增加3,390.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)182.37%,變動(dòng)原因:自治區(qū)、市級(jí)等上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的投入及人員工資福利支出變化的增長(zhǎng)。

    二、關(guān)于2021 年度決算情況說(shuō)明

    (一)關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

    本部門(mén)2021年度收入總計(jì) 5,249.55 萬(wàn)元,其中:本年收入合計(jì) 了,857.33 萬(wàn)元,使用非財(cái)政撥款結(jié)余 0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1,392.22 萬(wàn)元;支出總計(jì) 5,249.55 萬(wàn)元,其中:結(jié)余分配。萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,321.2萬(wàn)元。與2020年度相比,收入支出總計(jì)減少1086.05萬(wàn)元,下降17.14%,主要原因:

    一是項(xiàng)目資金投入的調(diào)整;二是人員減少工資福利支出的變化。

    (二)關(guān)于 2021 年度收入決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)2021 年度收入合計(jì) 了,857.33萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 3,857.33萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

    圖1:收入決算圖

    (三)關(guān)于 2021 年度支出決算情況說(shuō)明

    本部門(mén) 2021 年度支出合計(jì) 3,928.35萬(wàn)元,其中:基本支出152.87 萬(wàn)元,占3.89%;項(xiàng)目支出3,775.48萬(wàn)元,占96.11%;

    經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。

    圖2:支出決算圖

    (四)關(guān)于 2021 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    本部門(mén) 2021 年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 5,249.55 萬(wàn)元,其中:

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1,392.22 萬(wàn)元;支出總計(jì) 5,249.55萬(wàn)元,其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1,321.2萬(wàn)元。與2020 年度相比,收入支出總計(jì)減少 1,086.05萬(wàn)元,下降17.14%。主要原因:一是項(xiàng)目資金投入的調(diào)整;二是人員減少工資福利支出的變化。

    (五)關(guān)于 2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)3,928.35萬(wàn)元,其中:基本支出152.87萬(wàn)元,占 3.89%;項(xiàng)目支出 3,775.48萬(wàn)元,占 96.11%。

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款文出 3,928.35萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比,增加2,069.25 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 111.3%,變動(dòng)原因:自治區(qū)、市級(jí)等上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的投入及人員工資福利支出變化的增長(zhǎng)。

    其中:

    (一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))

    1.2080502 事業(yè)單位離退休,年初預(yù)算 5.55 萬(wàn)元,決算支出5.22 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 94.05%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:退休人員工資變化。

    2.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,年初預(yù)算10.07 萬(wàn)元,決算支出9.34 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 92.75%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:人員變動(dòng)產(chǎn)生的差昇。

    (二)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))

    2101101行政單位醫(yī)療,年初預(yù)算9.15萬(wàn)元,決算支出8.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 87.76%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:人員變動(dòng)產(chǎn)生的差異。

    (三)農(nóng)林水支出(類(lèi))

    1.2130501 行政運(yùn)行,年初預(yù)算78.04萬(wàn)元,決算支出 73.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 94.72%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:人員變動(dòng)工資福利、公務(wù)費(fèi)支出的差異。

    2.2130502一般行政管理事務(wù),年初預(yù)算150萬(wàn)元,決算支出 30.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的20.62%。決決算與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:年初計(jì)劃進(jìn)行辦公場(chǎng)所改造、檔案建設(shè)、購(gòu)置配套辦公設(shè)備及采購(gòu)印刷未實(shí)施。

    3.2130503機(jī)關(guān)服務(wù),年初預(yù)算43.48萬(wàn)元,決算支出 36.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 83.23%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:人員變動(dòng)工資福利、公務(wù)費(fèi)支出的差異。

    4.2130505 生產(chǎn)發(fā)展,年初預(yù)算 530萬(wàn)元,決算支出 2980.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 562.3%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:上級(jí)各類(lèi)鄉(xiāng)村振興銜接項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金的下達(dá)產(chǎn)生的差異。

    5.2130507 扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息,年初預(yù)算70萬(wàn)元,決算支出 61.86 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 88.37%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:小額信貸貼息項(xiàng)自的測(cè)算統(tǒng)計(jì)差異。

    6.2130550扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu),年初預(yù)算0萬(wàn)元,決算支出10.69萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:因本年度下屬事業(yè)單位整體轉(zhuǎn)隸,11 月份由農(nóng)科局劃轉(zhuǎn)至我單位,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

    7.2130599 其他扶貧支出,年初預(yù)算953萬(wàn)元,決算支出

    702.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 73.71%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:各類(lèi)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的調(diào)整

    產(chǎn)生的差異。

    (四)住房保障支出(類(lèi))

    2210201 住房公積金,年初預(yù)算9.82 萬(wàn)元,決算支出9.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 96.64%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:人員變動(dòng)產(chǎn)生的差異。

    (六)關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算

    情況說(shuō)明

    本部門(mén)2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 152.87

    萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 138.36 萬(wàn)元,主要包括:基本工資 34.54萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼 43.52 萬(wàn)元、獎(jiǎng)金 3.19 萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)31.37 萬(wàn)元、其他工資福利支出 20.53 萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(退休費(fèi))5.22 萬(wàn)元,較上年減少9.98 萬(wàn)元,主要原因是:我單位轉(zhuǎn)康人員工資福利支出的減少;公用經(jīng)費(fèi) 14.51萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi) 3.43萬(wàn)元、取暖費(fèi)5.61 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.88 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.42 萬(wàn)元,較上年減少3.74 萬(wàn)元,主要原因是:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及人員變動(dòng)的公務(wù)費(fèi)支出減少。

    (七)關(guān)于 2021 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)

    1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

    本部門(mén)2021 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.5萬(wàn)元,支出決算為1.88萬(wàn)元,完成預(yù)算的75%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為2.5萬(wàn)元,支出決算為1.88萬(wàn)元,完成預(yù)算的 75%;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%。2021 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用的支出縮減。

    2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

    本部門(mén)2021 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 1.88萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的 0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.88 萬(wàn)元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:

    因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。較上年增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是:本年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.88萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出較上年增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是:我單位本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.88 萬(wàn)元,用于公務(wù)車(chē)的日常運(yùn)行費(fèi)用,車(chē)均運(yùn)維費(fèi)1,88 萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)遠(yuǎn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年減少0.38 萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用的支出縮減,財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

    公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元,按待0批次,共接待0人次。國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬(wàn)元,接待0批次,共接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出較上年增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是:本年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

    (八)關(guān)于 2021 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    2021 年度政府性基金預(yù)算收入決算0萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,變動(dòng)原因:無(wú)增減變動(dòng);支出決算0萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,變動(dòng)原因:無(wú)增減變動(dòng)。

    本年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出。

    (九)關(guān)于 2021 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決箅情況說(shuō)明

    2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算0萬(wàn)元,與上年相比,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%;支出決算0萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%,變動(dòng)原因:無(wú)增減變動(dòng)。

    本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

    (十)關(guān)于 2021 年度項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

    2021年,預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè),實(shí)施項(xiàng)目4個(gè),完成項(xiàng)目4個(gè),項(xiàng)目支出總金額3,775.48 萬(wàn)元。財(cái)政本年撥款金額3,703.45 萬(wàn)元,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1,320.19 萬(wàn)元,其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

    (十一)政府采購(gòu)支出情況

    本部門(mén) 2021 年度政府采購(gòu)支出合計(jì)5.77萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元,比2020年減少 18.62 萬(wàn)元,降低100%,主要原因是:本年政府采購(gòu)業(yè)務(wù)需求的減少;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,比2020年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,主要原因是:本年無(wú)政府采購(gòu)工程文出;政府采購(gòu)服務(wù)支出

    5.77 萬(wàn)元,比2020 年減少12.12 萬(wàn)元,降低67.73%,主要原因是:本年政府采購(gòu)服務(wù)支出需求的減少。授予中小企業(yè)合同金額2.49萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出合同總額的 43.15%。其中:授予小微企業(yè)合同金額2.49萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出合同總額的43.15%。

    (十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)文出 14.51 萬(wàn)元,比 2020

    年減少 3.74 萬(wàn)元,降低20.49%。主要原因是:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及人員變動(dòng)的公務(wù)費(fèi)文出減少。

    (十三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至 2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)區(qū)以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0合(套),比2020年增加(減少)0合(套);單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0合(套),比2020 年增加(減少)0合(套)。

    三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

    (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì) 2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目12個(gè),共涉及資金 3775.48 萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%;政府性基金預(yù)算項(xiàng)目 0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0%。組織對(duì)“就業(yè)扶持項(xiàng)目”、“教育扶持項(xiàng)目”、“嘎查基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目”“公益崗項(xiàng)目” 等4 類(lèi)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出 3775.48 萬(wàn)元,政府性基金支出0萬(wàn)元。其中,對(duì)心鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)嘎查老屯子飲水安全工程項(xiàng)目”、“ 巴彥托海鎮(zhèn)巴彥托海嘎查賽爾合作社二期擴(kuò)建項(xiàng)目”“輝蘇木嘎查集體經(jīng)濟(jì)畜牧設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目,等項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,以上項(xiàng)目均能較好落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的有關(guān)要求,資金投入保持相對(duì)穩(wěn)定,資金分解下達(dá)比較及時(shí),項(xiàng)目管理責(zé)任落實(shí)較為到位,資金使用成效較為顯著。全面摸清了扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)底數(shù),有序推進(jìn)了確權(quán)登記工作,扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)后續(xù)管理工作取得明顯成效。通過(guò)第三方績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)實(shí)地核查,也發(fā)現(xiàn)個(gè)別項(xiàng)目再資金撥付使用、項(xiàng)目實(shí)施中存在不規(guī)范的情況,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

    1、項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)管理情況,如缺少項(xiàng)目入庫(kù)資料、公示時(shí)間存在邏輯問(wèn)題;入庫(kù)公示未附項(xiàng)目庫(kù)清單,缺少郵箱或通訊地址、項(xiàng)目類(lèi)別、建設(shè)性質(zhì)等要素肉容。

    2、項(xiàng)目庫(kù)績(jī)效管理情況

    (1)績(jī)效目標(biāo)管理情況:如項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表中成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)填寫(xiě)不規(guī)范、缺少績(jī)效資料、項(xiàng)目?jī)H有產(chǎn)出無(wú)效益等。

    (2)績(jī)效監(jiān)控情況:如監(jiān)控表年初預(yù)算數(shù)與績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表不一致;項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控表指標(biāo)與績(jī)效目標(biāo)表不完全一致;項(xiàng)目監(jiān)控表中為年度整體監(jiān)控,項(xiàng)目未單獨(dú)監(jiān)控,缺少部分實(shí)施內(nèi)容;項(xiàng)目缺少監(jiān)控表等。

    (3)績(jī)效自評(píng)情況:自評(píng)表填寫(xiě)不規(guī)范、不完整,未針對(duì)項(xiàng)目編寫(xiě)自評(píng)報(bào)告;整體資金自評(píng)報(bào)告中未體現(xiàn)本項(xiàng)目的實(shí)際產(chǎn)出及效益;項(xiàng)目自評(píng)表的指標(biāo)與績(jī)效目標(biāo)表不完全一致、缺少自評(píng)績(jī)效資料等。

    3、信息公開(kāi)和公告公示制度落實(shí)情況不夠規(guī)范、完整。


    (二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

    我單位今年在在部門(mén)決算中反映“小額信貸貼息資金”、“鞏國(guó)脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興銜接資金”等4類(lèi)一般公共預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果(無(wú)政府性基金項(xiàng)目)。

    1.2021 年扶貧貸款貼息項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分 98.84 分。全年預(yù)算數(shù)為 70萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為 61.86 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 88.37%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:完成小額信貸貼息383戶(hù)61.86萬(wàn)元。其中,農(nóng)業(yè)銀行243 戶(hù) 31.99 萬(wàn)元;農(nóng)村商業(yè)銀行140戶(hù)29.87萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:預(yù)算結(jié)余8.14 萬(wàn)元;銀行上報(bào)貼息計(jì)劃及額度不及時(shí)影響資金文出進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施:加快貸款戶(hù)貼息材料審核,合理安排資金文出進(jìn)度,提高資金使用效率。

    2.2021年健康扶貧商業(yè)保險(xiǎn)項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分 99.71分。全年預(yù)算數(shù)為 300萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為 297.59萬(wàn)元,完成預(yù)算的 99.2%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:為全旗建檔立卡及民政特困低保人員9624 人購(gòu)買(mǎi)商業(yè)醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn) 297.59萬(wàn)元,切實(shí)落實(shí)好貧困患者住院醫(yī)療費(fèi)用兜底報(bào)銷(xiāo)比例達(dá)90%等相關(guān)保障政策,有效防止因病返貧、致貧。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:預(yù)算結(jié)余 2.41萬(wàn)元、與合作金融機(jī)構(gòu)溝通不及時(shí),保費(fèi)賠付臺(tái)賬建立不完善。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)與合作金融保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的協(xié)作溝通,完善項(xiàng)目檔案、臺(tái)賬建設(shè),及時(shí)收回保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)資金的年度結(jié)余部分并上繳財(cái)政,使資金使用成效進(jìn)一步提升。


    (三)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    以“2021 年扶貧貸款貼息”項(xiàng)目為例,該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為 98.84分,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“A”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)部門(mén)(單位)具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    第三部分 名詞解釋

    (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

    (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

    (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    (四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金。

    (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

    (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    (七)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

    (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

    (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

    (十)項(xiàng)目文出:指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)

    費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置文出 (含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本交出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門(mén),參照此口徑公開(kāi)本部門(mén)的日常公用經(jīng)費(fèi),并與預(yù)算公開(kāi)保持一致。

    (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以政為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

    (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的文出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

    (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    (十七)資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用手購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。



    第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式區(qū)信息反饋渠道

    本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

    聯(lián)系人:晶晶

    聯(lián)系電話:0470******03


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