目錄

第一部分 部門(mén)基本情況

一、主要職能職責(zé)

二、部門(mén)(單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021 年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于 2021 年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

（二）關(guān)于2021 年度收入決算情況說(shuō)明

（三）關(guān)于 2021 年度支出決算情況說(shuō)明

（四)關(guān)于2021 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五)關(guān)于 2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

說(shuō)明

(六）關(guān)于2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算

情況說(shuō)明

（七）關(guān)于2021 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)

明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

(八)關(guān)于2021 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（九)關(guān)于2021 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

（十）關(guān)于2021 年度項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

（十一）政府采購(gòu)支出情況

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（十三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門(mén)決算公開(kāi)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

人、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)

支出信息表

第一部分 部門(mén)基本情況

一、主要職能職責(zé)

（因新的“三定方案”還沒(méi)有出合，仍沿用舊的職能職責(zé)）

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局是旗人民政府主管的政府職能部門(mén)。

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、市各級(jí)黨委政府關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)工作的方針、政策、研究制定全旗扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度項(xiàng)目計(jì)劃，精準(zhǔn)規(guī)劃項(xiàng)目、精準(zhǔn)安排資金、精準(zhǔn)實(shí)施項(xiàng)目。

2、承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理責(zé)任。負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)整體推進(jìn)及綜合開(kāi)發(fā)、集中連片貧困地區(qū)少數(shù)民族等貧困群體和區(qū)域扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

3、負(fù)責(zé)全旗扶貧對(duì)象建檔立卡識(shí)別、退出動(dòng)態(tài)管理及扶貧開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)工作。

4、協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)扶貧資金進(jìn)行監(jiān)管。會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用；組織扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目績(jī)效考核評(píng)價(jià)。

5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)金融扶貧相關(guān)工作，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)易地扶貧搬遷、貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。

7、組織動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開(kāi)發(fā)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旗級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧和干部職工結(jié)對(duì)幫扶工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

8、組織好各類(lèi)扶貧系統(tǒng)及各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)扶貧工作的干部培訓(xùn)工作。

9、承辦旗委、旗人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括綜合股、項(xiàng)目股。

下屬單位包括：鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2021 年度部門(mén)匯總決算

編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，詳細(xì)情況見(jiàn)表：

(2021年9月，經(jīng)中共鄂溫克族自治旗委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于調(diào)整旗鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心隸屬關(guān)系的通知》（鄂機(jī)編字[2021]170 號(hào)）要求，將旗鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心隸屬關(guān)系由旗農(nóng)牧和科技局所屬整體轉(zhuǎn)隸為旗鄉(xiāng)村振興所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)。11-12月份該事業(yè)機(jī)構(gòu)僅發(fā)生人員工資福利收支數(shù)據(jù)，2021 年決算并入鄉(xiāng)村振興局，未單獨(dú)上報(bào)決算數(shù)據(jù)。）

第二部分 2021 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021 年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2021 年度收入、支出決算總計(jì)5,249.55 萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收入、支出總計(jì)增加3,390.45 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 182.37%，變動(dòng)原因：自治區(qū)、市級(jí)等上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的投入及人員工資福利支出變化的增長(zhǎng)。

2021 年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)5,249.55 萬(wàn)元。

與年初預(yù)算相比，收入、支出總計(jì)增加3,390.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)182.37%，變動(dòng)原因：自治區(qū)、市級(jí)等上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的投入及人員工資福利支出變化的增長(zhǎng)。

二、關(guān)于2021 年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì) 5,249.55 萬(wàn)元，其中：本年收入合計(jì) 了,857.33 萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余 0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1,392.22 萬(wàn)元；支出總計(jì) 5,249.55 萬(wàn)元，其中：結(jié)余分配。萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,321.2萬(wàn)元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)減少1086.05萬(wàn)元，下降17.14%，主要原因：

一是項(xiàng)目資金投入的調(diào)整;二是人員減少工資福利支出的變化。

（二）關(guān)于 2021 年度收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021 年度收入合計(jì) 了，857.33萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 3,857.33萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

圖1：收入決算圖

（三）關(guān)于 2021 年度支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén) 2021 年度支出合計(jì) 3，928.35萬(wàn)元，其中：基本支出152.87 萬(wàn)元，占3.89%；項(xiàng)目支出3,775.48萬(wàn)元，占96.11%；

經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

圖2：支出決算圖

(四)關(guān)于 2021 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén) 2021 年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 5,249.55 萬(wàn)元，其中：

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1，392.22 萬(wàn)元;支出總計(jì) 5,249.55萬(wàn)元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1,321.2萬(wàn)元。與2020 年度相比，收入支出總計(jì)減少 1,086.05萬(wàn)元，下降17.14%。主要原因：一是項(xiàng)目資金投入的調(diào)整;二是人員減少工資福利支出的變化。

(五）關(guān)于 2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)3,928.35萬(wàn)元，其中：基本支出152.87萬(wàn)元，占 3.89%；項(xiàng)目支出 3,775.48萬(wàn)元，占 96.11%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款文出 3，928.35萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，增加2,069.25 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 111.3%,變動(dòng)原因：自治區(qū)、市級(jí)等上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的投入及人員工資福利支出變化的增長(zhǎng)。

其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

1.2080502 事業(yè)單位離退休，年初預(yù)算 5.55 萬(wàn)元，決算支出5.22 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 94.05%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休人員工資變化。

2.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，年初預(yù)算10.07 萬(wàn)元，決算支出9.34 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 92.75%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動(dòng)產(chǎn)生的差昇。

（二）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

2101101行政單位醫(yī)療，年初預(yù)算9.15萬(wàn)元，決算支出8.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 87.76%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動(dòng)產(chǎn)生的差異。

（三）農(nóng)林水支出（類(lèi)）

1.2130501 行政運(yùn)行，年初預(yù)算78.04萬(wàn)元，決算支出 73.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 94.72%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動(dòng)工資福利、公務(wù)費(fèi)支出的差異。

2.2130502一般行政管理事務(wù)，年初預(yù)算150萬(wàn)元，決算支出 30.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的20.62%。決決算與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初計(jì)劃進(jìn)行辦公場(chǎng)所改造、檔案建設(shè)、購(gòu)置配套辦公設(shè)備及采購(gòu)印刷未實(shí)施。

3.2130503機(jī)關(guān)服務(wù)，年初預(yù)算43.48萬(wàn)元，決算支出 36.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 83.23%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動(dòng)工資福利、公務(wù)費(fèi)支出的差異。

4.2130505 生產(chǎn)發(fā)展，年初預(yù)算 530萬(wàn)元，決算支出 2980.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 562.3%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：上級(jí)各類(lèi)鄉(xiāng)村振興銜接項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金的下達(dá)產(chǎn)生的差異。

5.2130507 扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息，年初預(yù)算70萬(wàn)元，決算支出 61.86 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 88.37%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：小額信貸貼息項(xiàng)自的測(cè)算統(tǒng)計(jì)差異。

6.2130550扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)，年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出10.69萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因本年度下屬事業(yè)單位整體轉(zhuǎn)隸，11 月份由農(nóng)科局劃轉(zhuǎn)至我單位，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

7.2130599 其他扶貧支出，年初預(yù)算953萬(wàn)元，決算支出

702.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 73.71%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：各類(lèi)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的調(diào)整

產(chǎn)生的差異。

（四）住房保障支出（類(lèi)）

2210201 住房公積金，年初預(yù)算9.82 萬(wàn)元，決算支出9.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 96.64%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動(dòng)產(chǎn)生的差異。

(六)關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算

情況說(shuō)明

本部門(mén)2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 152.87

萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 138.36 萬(wàn)元，主要包括：基本工資 34.54萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼 43.52 萬(wàn)元、獎(jiǎng)金 3.19 萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)31.37 萬(wàn)元、其他工資福利支出 20.53 萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（退休費(fèi)）5.22 萬(wàn)元，較上年減少9.98 萬(wàn)元，主要原因是：我單位轉(zhuǎn)康人員工資福利支出的減少;公用經(jīng)費(fèi) 14.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi) 3.43萬(wàn)元、取暖費(fèi)5.61 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.88 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.42 萬(wàn)元，較上年減少3.74 萬(wàn)元，主要原因是：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及人員變動(dòng)的公務(wù)費(fèi)支出減少。

(七）關(guān)于 2021 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.5萬(wàn)元，支出決算為1.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的75%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為2.5萬(wàn)元，支出決算為1.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的 75%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%。2021 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用的支出縮減。

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 1.88萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的 0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.88 萬(wàn)元，占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。較上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是：本年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.88萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出較上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是：我單位本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.88 萬(wàn)元，用于公務(wù)車(chē)的日常運(yùn)行費(fèi)用，車(chē)均運(yùn)維費(fèi)1,88 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)遠(yuǎn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年減少0.38 萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用的支出縮減，財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元，按待0批次，共接待0人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，接待0批次，共接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出較上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是：本年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

（八）關(guān)于 2021 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021 年度政府性基金預(yù)算收入決算0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，變動(dòng)原因：無(wú)增減變動(dòng)；支出決算0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，變動(dòng)原因：無(wú)增減變動(dòng)。

本年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出。

（九）關(guān)于 2021 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決箅情況說(shuō)明

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算0萬(wàn)元，與上年相比，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；支出決算0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：無(wú)增減變動(dòng)。

本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

(十）關(guān)于 2021 年度項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

2021年，預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目4個(gè)，完成項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目支出總金額3，775.48 萬(wàn)元。財(cái)政本年撥款金額3,703.45 萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1,320.19 萬(wàn)元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

（十一）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén) 2021 年度政府采購(gòu)支出合計(jì)5.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元，比2020年減少 18.62 萬(wàn)元，降低100%，主要原因是：本年政府采購(gòu)業(yè)務(wù)需求的減少；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，比2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是：本年無(wú)政府采購(gòu)工程文出；政府采購(gòu)服務(wù)支出

5.77 萬(wàn)元，比2020 年減少12.12 萬(wàn)元，降低67.73%，主要原因是：本年政府采購(gòu)服務(wù)支出需求的減少。授予中小企業(yè)合同金額2.49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出合同總額的 43.15%。其中：授予小微企業(yè)合同金額2.49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出合同總額的43.15%。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)文出 14.51 萬(wàn)元，比 2020

年減少 3.74 萬(wàn)元，降低20.49%。主要原因是：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及人員變動(dòng)的公務(wù)費(fèi)文出減少。

（十三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至 2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)區(qū)以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0合（套），比2020年增加(減少）0合（套）;單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0合（套），比2020 年增加（減少）0合（套）。

三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì) 2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目12個(gè)，共涉及資金 3775.48 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目 0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0%。組織對(duì)“就業(yè)扶持項(xiàng)目”、“教育扶持項(xiàng)目”、“嘎查基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目”“公益崗項(xiàng)目” 等4 類(lèi)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 3775.48 萬(wàn)元，政府性基金支出0萬(wàn)元。其中，對(duì)心鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)嘎查老屯子飲水安全工程項(xiàng)目”、“ 巴彥托海鎮(zhèn)巴彥托海嘎查賽爾合作社二期擴(kuò)建項(xiàng)目”“輝蘇木嘎查集體經(jīng)濟(jì)畜牧設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目，等項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，以上項(xiàng)目均能較好落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的有關(guān)要求，資金投入保持相對(duì)穩(wěn)定，資金分解下達(dá)比較及時(shí)，項(xiàng)目管理責(zé)任落實(shí)較為到位，資金使用成效較為顯著。全面摸清了扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)底數(shù)，有序推進(jìn)了確權(quán)登記工作，扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)后續(xù)管理工作取得明顯成效。通過(guò)第三方績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)實(shí)地核查，也發(fā)現(xiàn)個(gè)別項(xiàng)目再資金撥付使用、項(xiàng)目實(shí)施中存在不規(guī)范的情況，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)管理情況，如缺少項(xiàng)目入庫(kù)資料、公示時(shí)間存在邏輯問(wèn)題；入庫(kù)公示未附項(xiàng)目庫(kù)清單，缺少郵箱或通訊地址、項(xiàng)目類(lèi)別、建設(shè)性質(zhì)等要素肉容。

2、項(xiàng)目庫(kù)績(jī)效管理情況

(1）績(jī)效目標(biāo)管理情況：如項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表中成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)填寫(xiě)不規(guī)范、缺少績(jī)效資料、項(xiàng)目?jī)H有產(chǎn)出無(wú)效益等。

(2）績(jī)效監(jiān)控情況：如監(jiān)控表年初預(yù)算數(shù)與績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表不一致；項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控表指標(biāo)與績(jī)效目標(biāo)表不完全一致；項(xiàng)目監(jiān)控表中為年度整體監(jiān)控，項(xiàng)目未單獨(dú)監(jiān)控，缺少部分實(shí)施內(nèi)容；項(xiàng)目缺少監(jiān)控表等。

（3）績(jī)效自評(píng)情況：自評(píng)表填寫(xiě)不規(guī)范、不完整，未針對(duì)項(xiàng)目編寫(xiě)自評(píng)報(bào)告；整體資金自評(píng)報(bào)告中未體現(xiàn)本項(xiàng)目的實(shí)際產(chǎn)出及效益；項(xiàng)目自評(píng)表的指標(biāo)與績(jī)效目標(biāo)表不完全一致、缺少自評(píng)績(jī)效資料等。

3、信息公開(kāi)和公告公示制度落實(shí)情況不夠規(guī)范、完整。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位今年在在部門(mén)決算中反映“小額信貸貼息資金”、“鞏國(guó)脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興銜接資金”等4類(lèi)一般公共預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果（無(wú)政府性基金項(xiàng)目）。

1.2021 年扶貧貸款貼息項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 98.84 分。全年預(yù)算數(shù)為 70萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 61.86 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 88.37%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成小額信貸貼息383戶(hù)61.86萬(wàn)元。其中，農(nóng)業(yè)銀行243 戶(hù) 31.99 萬(wàn)元；農(nóng)村商業(yè)銀行140戶(hù)29.87萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：預(yù)算結(jié)余8.14 萬(wàn)元；銀行上報(bào)貼息計(jì)劃及額度不及時(shí)影響資金文出進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：加快貸款戶(hù)貼息材料審核，合理安排資金文出進(jìn)度，提高資金使用效率。

2.2021年健康扶貧商業(yè)保險(xiǎn)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 99.71分。全年預(yù)算數(shù)為 300萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 297.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的 99.2%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：為全旗建檔立卡及民政特困低保人員9624 人購(gòu)買(mǎi)商業(yè)醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn) 297.59萬(wàn)元，切實(shí)落實(shí)好貧困患者住院醫(yī)療費(fèi)用兜底報(bào)銷(xiāo)比例達(dá)90%等相關(guān)保障政策，有效防止因病返貧、致貧。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：預(yù)算結(jié)余 2.41萬(wàn)元、與合作金融機(jī)構(gòu)溝通不及時(shí)，保費(fèi)賠付臺(tái)賬建立不完善。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)與合作金融保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的協(xié)作溝通，完善項(xiàng)目檔案、臺(tái)賬建設(shè)，及時(shí)收回保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)資金的年度結(jié)余部分并上繳財(cái)政，使資金使用成效進(jìn)一步提升。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以“2021 年扶貧貸款貼息”項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為 98.84分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“A”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)部門(mén)（單位）具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

(八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目文出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）

費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置文出 （含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本交出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門(mén)，參照此口徑公開(kāi)本部門(mén)的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開(kāi)保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以政為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的文出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

(十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用手購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式區(qū)信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：晶晶

聯(lián)系電話：0470******03