索引號(hào): | 11152128K04926164J/202202-00012 | 組配分類(lèi): | 年度財(cái)政預(yù)決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 旗農(nóng)牧和科技局 | 主題分類(lèi): | 預(yù)決算及“三公經(jīng)費(fèi)” / 其他 |
名稱(chēng): | 鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2021年度決算報(bào)告 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 2022-02-02 | 發(fā)布日期: | 2022-02-02 |
目錄
第一部分 部門(mén)基本情況
一、主要職能職責(zé)
二、部門(mén)(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
第二部分 2021 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2021 年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
二、關(guān)于 2021 年度決算情況說(shuō)明
(一)關(guān)于收支情況總體說(shuō)明
(二)關(guān)于2021 年度收入決算情況說(shuō)明
(三)關(guān)于 2021 年度支出決算情況說(shuō)明
(四)關(guān)于2021 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
(五)關(guān)于 2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
說(shuō)明
(六)關(guān)于2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算
情況說(shuō)明
(七)關(guān)于2021 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)
明
1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明
2、財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明
(八)關(guān)于2021 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(九)關(guān)于2021 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
(十)關(guān)于2021 年度項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明
(十一)政府采購(gòu)支出情況
(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(十三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
(三)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門(mén)決算公開(kāi)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、項(xiàng)目收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
人、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)
支出信息表
第一部分 部門(mén)基本情況
一、主要職能職責(zé)
(因新的“三定方案”還沒(méi)有出合,仍沿用舊的職能職責(zé))
鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局是旗人民政府主管的政府職能部門(mén)。
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、市各級(jí)黨委政府關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)工作的方針、政策、研究制定全旗扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度項(xiàng)目計(jì)劃,精準(zhǔn)規(guī)劃項(xiàng)目、精準(zhǔn)安排資金、精準(zhǔn)實(shí)施項(xiàng)目。
2、承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理責(zé)任。負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)整體推進(jìn)及綜合開(kāi)發(fā)、集中連片貧困地區(qū)少數(shù)民族等貧困群體和區(qū)域扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃,并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。
3、負(fù)責(zé)全旗扶貧對(duì)象建檔立卡識(shí)別、退出動(dòng)態(tài)管理及扶貧開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)工作。
4、協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)扶貧資金進(jìn)行監(jiān)管。會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用;組織扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目績(jī)效考核評(píng)價(jià)。
5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)金融扶貧相關(guān)工作,促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)易地扶貧搬遷、貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。
7、組織動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開(kāi)發(fā)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旗級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧和干部職工結(jié)對(duì)幫扶工作,促進(jìn)貧困地區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
8、組織好各類(lèi)扶貧系統(tǒng)及各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)扶貧工作的干部培訓(xùn)工作。
9、承辦旗委、旗人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)職責(zé)分工,本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括綜合股、項(xiàng)目股。
下屬單位包括:鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心。
2.從決算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2021 年度部門(mén)匯總決算
編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家,詳細(xì)情況見(jiàn)表:
(2021年9月,經(jīng)中共鄂溫克族自治旗委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于調(diào)整旗鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心隸屬關(guān)系的通知》(鄂機(jī)編字[2021]170 號(hào))要求,將旗鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心隸屬關(guān)系由旗農(nóng)牧和科技局所屬整體轉(zhuǎn)隸為旗鄉(xiāng)村振興所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)。11-12月份該事業(yè)機(jī)構(gòu)僅發(fā)生人員工資福利收支數(shù)據(jù),2021 年決算并入鄉(xiāng)村振興局,未單獨(dú)上報(bào)決算數(shù)據(jù)。)
第二部分 2021 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2021 年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
2021 年度收入、支出決算總計(jì)5,249.55 萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比,收入、支出總計(jì)增加3,390.45 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 182.37%,變動(dòng)原因:自治區(qū)、市級(jí)等上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的投入及人員工資福利支出變化的增長(zhǎng)。
2021 年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)5,249.55 萬(wàn)元。
與年初預(yù)算相比,收入、支出總計(jì)增加3,390.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)182.37%,變動(dòng)原因:自治區(qū)、市級(jí)等上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的投入及人員工資福利支出變化的增長(zhǎng)。
二、關(guān)于2021 年度決算情況說(shuō)明
(一)關(guān)于收支情況總體說(shuō)明
本部門(mén)2021年度收入總計(jì) 5,249.55 萬(wàn)元,其中:本年收入合計(jì) 了,857.33 萬(wàn)元,使用非財(cái)政撥款結(jié)余 0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1,392.22 萬(wàn)元;支出總計(jì) 5,249.55 萬(wàn)元,其中:結(jié)余分配。萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,321.2萬(wàn)元。與2020年度相比,收入支出總計(jì)減少1086.05萬(wàn)元,下降17.14%,主要原因:
一是項(xiàng)目資金投入的調(diào)整;二是人員減少工資福利支出的變化。
(二)關(guān)于 2021 年度收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021 年度收入合計(jì) 了,857.33萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 3,857.33萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
圖1:收入決算圖
(三)關(guān)于 2021 年度支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén) 2021 年度支出合計(jì) 3,928.35萬(wàn)元,其中:基本支出152.87 萬(wàn)元,占3.89%;項(xiàng)目支出3,775.48萬(wàn)元,占96.11%;
經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。
圖2:支出決算圖
(四)關(guān)于 2021 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門(mén) 2021 年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 5,249.55 萬(wàn)元,其中:
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1,392.22 萬(wàn)元;支出總計(jì) 5,249.55萬(wàn)元,其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1,321.2萬(wàn)元。與2020 年度相比,收入支出總計(jì)減少 1,086.05萬(wàn)元,下降17.14%。主要原因:一是項(xiàng)目資金投入的調(diào)整;二是人員減少工資福利支出的變化。
(五)關(guān)于 2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)3,928.35萬(wàn)元,其中:基本支出152.87萬(wàn)元,占 3.89%;項(xiàng)目支出 3,775.48萬(wàn)元,占 96.11%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款文出 3,928.35萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比,增加2,069.25 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 111.3%,變動(dòng)原因:自治區(qū)、市級(jí)等上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的投入及人員工資福利支出變化的增長(zhǎng)。
其中:
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))
1.2080502 事業(yè)單位離退休,年初預(yù)算 5.55 萬(wàn)元,決算支出5.22 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 94.05%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:退休人員工資變化。
2.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,年初預(yù)算10.07 萬(wàn)元,決算支出9.34 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 92.75%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:人員變動(dòng)產(chǎn)生的差昇。
(二)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))
2101101行政單位醫(yī)療,年初預(yù)算9.15萬(wàn)元,決算支出8.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 87.76%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:人員變動(dòng)產(chǎn)生的差異。
(三)農(nóng)林水支出(類(lèi))
1.2130501 行政運(yùn)行,年初預(yù)算78.04萬(wàn)元,決算支出 73.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 94.72%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:人員變動(dòng)工資福利、公務(wù)費(fèi)支出的差異。
2.2130502一般行政管理事務(wù),年初預(yù)算150萬(wàn)元,決算支出 30.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的20.62%。決決算與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:年初計(jì)劃進(jìn)行辦公場(chǎng)所改造、檔案建設(shè)、購(gòu)置配套辦公設(shè)備及采購(gòu)印刷未實(shí)施。
3.2130503機(jī)關(guān)服務(wù),年初預(yù)算43.48萬(wàn)元,決算支出 36.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 83.23%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:人員變動(dòng)工資福利、公務(wù)費(fèi)支出的差異。
4.2130505 生產(chǎn)發(fā)展,年初預(yù)算 530萬(wàn)元,決算支出 2980.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 562.3%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:上級(jí)各類(lèi)鄉(xiāng)村振興銜接項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金的下達(dá)產(chǎn)生的差異。
5.2130507 扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息,年初預(yù)算70萬(wàn)元,決算支出 61.86 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 88.37%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:小額信貸貼息項(xiàng)自的測(cè)算統(tǒng)計(jì)差異。
6.2130550扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu),年初預(yù)算0萬(wàn)元,決算支出10.69萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:因本年度下屬事業(yè)單位整體轉(zhuǎn)隸,11 月份由農(nóng)科局劃轉(zhuǎn)至我單位,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
7.2130599 其他扶貧支出,年初預(yù)算953萬(wàn)元,決算支出
702.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 73.71%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:各類(lèi)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的調(diào)整
產(chǎn)生的差異。
(四)住房保障支出(類(lèi))
2210201 住房公積金,年初預(yù)算9.82 萬(wàn)元,決算支出9.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 96.64%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:人員變動(dòng)產(chǎn)生的差異。
(六)關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算
情況說(shuō)明
本部門(mén)2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 152.87
萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 138.36 萬(wàn)元,主要包括:基本工資 34.54萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼 43.52 萬(wàn)元、獎(jiǎng)金 3.19 萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)31.37 萬(wàn)元、其他工資福利支出 20.53 萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(退休費(fèi))5.22 萬(wàn)元,較上年減少9.98 萬(wàn)元,主要原因是:我單位轉(zhuǎn)康人員工資福利支出的減少;公用經(jīng)費(fèi) 14.51萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi) 3.43萬(wàn)元、取暖費(fèi)5.61 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.88 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.42 萬(wàn)元,較上年減少3.74 萬(wàn)元,主要原因是:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及人員變動(dòng)的公務(wù)費(fèi)支出減少。
(七)關(guān)于 2021 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)
1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明
本部門(mén)2021 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.5萬(wàn)元,支出決算為1.88萬(wàn)元,完成預(yù)算的75%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為2.5萬(wàn)元,支出決算為1.88萬(wàn)元,完成預(yù)算的 75%;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%。2021 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用的支出縮減。
2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明
本部門(mén)2021 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 1.88萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的 0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.88 萬(wàn)元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。較上年增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是:本年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.88萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出較上年增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是:我單位本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.88 萬(wàn)元,用于公務(wù)車(chē)的日常運(yùn)行費(fèi)用,車(chē)均運(yùn)維費(fèi)1,88 萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)遠(yuǎn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年減少0.38 萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用的支出縮減,財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元,按待0批次,共接待0人次。國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬(wàn)元,接待0批次,共接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出較上年增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是:本年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
(八)關(guān)于 2021 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021 年度政府性基金預(yù)算收入決算0萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,變動(dòng)原因:無(wú)增減變動(dòng);支出決算0萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,變動(dòng)原因:無(wú)增減變動(dòng)。
本年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出。
(九)關(guān)于 2021 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決箅情況說(shuō)明
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算0萬(wàn)元,與上年相比,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%;支出決算0萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%,變動(dòng)原因:無(wú)增減變動(dòng)。
本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。
(十)關(guān)于 2021 年度項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明
2021年,預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè),實(shí)施項(xiàng)目4個(gè),完成項(xiàng)目4個(gè),項(xiàng)目支出總金額3,775.48 萬(wàn)元。財(cái)政本年撥款金額3,703.45 萬(wàn)元,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1,320.19 萬(wàn)元,其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
(十一)政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén) 2021 年度政府采購(gòu)支出合計(jì)5.77萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元,比2020年減少 18.62 萬(wàn)元,降低100%,主要原因是:本年政府采購(gòu)業(yè)務(wù)需求的減少;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,比2020年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,主要原因是:本年無(wú)政府采購(gòu)工程文出;政府采購(gòu)服務(wù)支出
5.77 萬(wàn)元,比2020 年減少12.12 萬(wàn)元,降低67.73%,主要原因是:本年政府采購(gòu)服務(wù)支出需求的減少。授予中小企業(yè)合同金額2.49萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出合同總額的 43.15%。其中:授予小微企業(yè)合同金額2.49萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出合同總額的43.15%。
(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)文出 14.51 萬(wàn)元,比 2020
年減少 3.74 萬(wàn)元,降低20.49%。主要原因是:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及人員變動(dòng)的公務(wù)費(fèi)文出減少。
(十三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至 2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)區(qū)以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0合(套),比2020年增加(減少)0合(套);單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0合(套),比2020 年增加(減少)0合(套)。
三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì) 2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目12個(gè),共涉及資金 3775.48 萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%;政府性基金預(yù)算項(xiàng)目 0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0%。組織對(duì)“就業(yè)扶持項(xiàng)目”、“教育扶持項(xiàng)目”、“嘎查基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目”“公益崗項(xiàng)目” 等4 類(lèi)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出 3775.48 萬(wàn)元,政府性基金支出0萬(wàn)元。其中,對(duì)心鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)嘎查老屯子飲水安全工程項(xiàng)目”、“ 巴彥托海鎮(zhèn)巴彥托海嘎查賽爾合作社二期擴(kuò)建項(xiàng)目”“輝蘇木嘎查集體經(jīng)濟(jì)畜牧設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目,等項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,以上項(xiàng)目均能較好落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的有關(guān)要求,資金投入保持相對(duì)穩(wěn)定,資金分解下達(dá)比較及時(shí),項(xiàng)目管理責(zé)任落實(shí)較為到位,資金使用成效較為顯著。全面摸清了扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)底數(shù),有序推進(jìn)了確權(quán)登記工作,扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)后續(xù)管理工作取得明顯成效。通過(guò)第三方績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)實(shí)地核查,也發(fā)現(xiàn)個(gè)別項(xiàng)目再資金撥付使用、項(xiàng)目實(shí)施中存在不規(guī)范的情況,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1、項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)管理情況,如缺少項(xiàng)目入庫(kù)資料、公示時(shí)間存在邏輯問(wèn)題;入庫(kù)公示未附項(xiàng)目庫(kù)清單,缺少郵箱或通訊地址、項(xiàng)目類(lèi)別、建設(shè)性質(zhì)等要素肉容。
2、項(xiàng)目庫(kù)績(jī)效管理情況
(1)績(jī)效目標(biāo)管理情況:如項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表中成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)填寫(xiě)不規(guī)范、缺少績(jī)效資料、項(xiàng)目?jī)H有產(chǎn)出無(wú)效益等。
(2)績(jī)效監(jiān)控情況:如監(jiān)控表年初預(yù)算數(shù)與績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表不一致;項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控表指標(biāo)與績(jī)效目標(biāo)表不完全一致;項(xiàng)目監(jiān)控表中為年度整體監(jiān)控,項(xiàng)目未單獨(dú)監(jiān)控,缺少部分實(shí)施內(nèi)容;項(xiàng)目缺少監(jiān)控表等。
(3)績(jī)效自評(píng)情況:自評(píng)表填寫(xiě)不規(guī)范、不完整,未針對(duì)項(xiàng)目編寫(xiě)自評(píng)報(bào)告;整體資金自評(píng)報(bào)告中未體現(xiàn)本項(xiàng)目的實(shí)際產(chǎn)出及效益;項(xiàng)目自評(píng)表的指標(biāo)與績(jī)效目標(biāo)表不完全一致、缺少自評(píng)績(jī)效資料等。
3、信息公開(kāi)和公告公示制度落實(shí)情況不夠規(guī)范、完整。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我單位今年在在部門(mén)決算中反映“小額信貸貼息資金”、“鞏國(guó)脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興銜接資金”等4類(lèi)一般公共預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果(無(wú)政府性基金項(xiàng)目)。
1.2021 年扶貧貸款貼息項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分 98.84 分。全年預(yù)算數(shù)為 70萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為 61.86 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 88.37%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:完成小額信貸貼息383戶(hù)61.86萬(wàn)元。其中,農(nóng)業(yè)銀行243 戶(hù) 31.99 萬(wàn)元;農(nóng)村商業(yè)銀行140戶(hù)29.87萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:預(yù)算結(jié)余8.14 萬(wàn)元;銀行上報(bào)貼息計(jì)劃及額度不及時(shí)影響資金文出進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施:加快貸款戶(hù)貼息材料審核,合理安排資金文出進(jìn)度,提高資金使用效率。
2.2021年健康扶貧商業(yè)保險(xiǎn)項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分 99.71分。全年預(yù)算數(shù)為 300萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為 297.59萬(wàn)元,完成預(yù)算的 99.2%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:為全旗建檔立卡及民政特困低保人員9624 人購(gòu)買(mǎi)商業(yè)醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn) 297.59萬(wàn)元,切實(shí)落實(shí)好貧困患者住院醫(yī)療費(fèi)用兜底報(bào)銷(xiāo)比例達(dá)90%等相關(guān)保障政策,有效防止因病返貧、致貧。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:預(yù)算結(jié)余 2.41萬(wàn)元、與合作金融機(jī)構(gòu)溝通不及時(shí),保費(fèi)賠付臺(tái)賬建立不完善。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)與合作金融保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的協(xié)作溝通,完善項(xiàng)目檔案、臺(tái)賬建設(shè),及時(shí)收回保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)資金的年度結(jié)余部分并上繳財(cái)政,使資金使用成效進(jìn)一步提升。
(三)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
以“2021 年扶貧貸款貼息”項(xiàng)目為例,該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為 98.84分,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“A”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)部門(mén)(單位)具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
第三部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(七)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目文出:指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)
費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置文出 (含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本交出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門(mén),參照此口徑公開(kāi)本部門(mén)的日常公用經(jīng)費(fèi),并與預(yù)算公開(kāi)保持一致。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以政為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的文出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用手購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式區(qū)信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:晶晶
聯(lián)系電話:0470******03
主辦單位:鄂溫克族自治旗人民政府辦公室 承辦單位:鄂溫克族自治旗政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
站點(diǎn)地圖 聯(lián)系電話:0470-8812282
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