目錄

第一部分部門基本情況

一、主要職能職責

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度預算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

（十）關(guān)于2021年度項目支出決算情況說明

（十一）政府采購支出情況

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

三、預算績效評價工作開展情況

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分部門基本情況

一、主要職能職責

鄂溫克族自治旗教育局是旗人民政府主管全旗教育工作的職能部門。

1、貫徹落實黨和國家有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制訂鄂溫克族自治旗教育發(fā)展的規(guī)劃，擬定全旗教育體制改革的政策措施，并組織協(xié)調(diào)、指導實施。 

2、統(tǒng)籌管理和指導全旗的學前教育、基礎(chǔ)教育、高中教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教師教育及其他各類教育事業(yè)。協(xié)調(diào)社會力量辦學等與公辦教育的關(guān)系，促進其協(xié)調(diào)發(fā)展。 

3、研究制訂全旗各類學校的設(shè)置標準、教育教學基本要求；指導全旗各類教育的教育教學改革，研究提出布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見。 

4、受旗人民政府的委托，依法監(jiān)督、檢查、評估、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木貫徹執(zhí)行國家有關(guān)教育方針政策的情況。組織對普及九年義務(wù)教育、掃除青壯年文盲和中小學實施素質(zhì)教育等工作的督導與評估。 

5、會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)管理上級劃撥的和旗本級的各項教育經(jīng)費的投入和使用，監(jiān)督全旗教育經(jīng)費的劃撥和使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理教育基建項目。

6、負責社會力量舉辦的各類教育機構(gòu)的審核和管理工作。 

7、統(tǒng)籌指導各類學校德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、國防教育等項工作。指導教科研、電化教育和教學儀器裝備、普及實驗教學等。參與對青少年校外教育機構(gòu)的管理和指導。推動現(xiàn)代教育技術(shù)發(fā)展工作。管理全旗教育學會、教育社團工作。 

8、統(tǒng)一管理全旗教育系統(tǒng)人事工作。推動學校內(nèi)部管理體制改革。按規(guī)定實施學校教師的資格認定、職務(wù)評聘和繼續(xù)教育工作；按編制標準設(shè)置教師崗位；規(guī)劃并管理全旗各級各類學校的教師、管理人員以及教育行政干部隊伍的建設(shè)工作。 

9、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)考試招生工作的政策法規(guī)。負責全旗的高考、中考、成人高考、自學考試、高中學業(yè)水平測試的組織管理和考試服務(wù)工作。查處招生考試工作中的違規(guī)違紀違法事件。

10、貫徹落實國家、自治區(qū)、市關(guān)于語言文字工作的方針、政策；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督檢查漢語言文字規(guī)范和標準的應用情況。管理指導全旗教育系統(tǒng)法制建設(shè)工作，負責全旗教育行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復議等工作。 

11、管理并指導教育對外交流工作，負責全旗的教育外事工作，組織對外交流和引進師資的工作。 

12、負責全旗教育基本信息的統(tǒng)計、分析及信息系統(tǒng)的開發(fā)建設(shè)工作。 

13、統(tǒng)籌規(guī)劃指導各類學校后勤改革工作，協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門做好校內(nèi)外環(huán)境整治工作，維護學校正常秩序；指導學校安全、防火、保衛(wèi)等工作。

14、完成市教育局和旗委、旗人民政府交辦的其它工作。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門局屬局本級行政單位決算，單位性質(zhì)為行政單位，無下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，詳細情況見表：

序號	單位名稱
1	鄂溫克族自治旗教育局（本級）

2021年決算在職人員共計13人，其中行政人員5人、機關(guān)工勤1人、事業(yè)人員7人，人員比上年增加5人，增加原因為2022年新增教育綜合保障中心人員7人，行政人員調(diào)離2人。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度預算執(zhí)行情況分析

2021年度收入、支出決算總計2,301.53萬元。與年初預算相比，收、支總計減少-994.61萬元，減少-30.17%，變動原因：2021年部分工程項目資金未付款。

2021年度財政撥款收入、支出決算總計2,301.45萬元。與年初預算相比，收、支總計減少-994.69萬元，減少-30.18%，變動原因：2021年部分工程項目資金未付款。

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本部門2021年度收入總計2,301.53萬元，其中：本年收入合計2,299.65萬元，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.88萬元；支出總計2,301.53萬元，其中：結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.11萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少-2,004.12萬元，下降-46.55%，主要原因：一是部分工程款未支付；二是相比2020年項目支出減少。

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

本部門2021年度收入合計2,299.65萬元，其中：財政撥款收入2,299.57萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0.08萬元，占0%。

圖1：收入決算圖

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

本部門2021年度支出合計2,298.42萬元，其中：基本支出240.64萬元，占10.47%；項目支出2,057.78萬元，占89.53%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

圖2：支出決算圖

（四）關(guān)于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入總計2,301.45萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.88萬元；支出總計2,301.45萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.07萬元。與2020年度相比，收入支出總計-2,004.08萬元，下降-46.55%。主要原因：一是部分工程款未支付；二是相比2020年項目支出減少。

（五）關(guān)于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出合計2,298.38萬元，其中：基本支出240.6萬元，占10.47%；項目支出2,057.78萬元，占89.53%。

一般公共預算財政撥款支出2,298.38萬元。與年初預算相比，-997.76萬元，下降-30.27,變動原因：一是部分工程款未支付；二是相比2020年項目支出減少。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

1．教育支出（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預算132.52萬元，決算支出259.59萬元，完成年初預算的196%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2021年支出校園安保費127.52萬元，年初預算列教育費附加。

2．教育支出（款）行政運行（項）。年初預算7.96萬元，決算支出8.04萬元，完成年初預算的101%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2020年普調(diào)工資0.08萬元。

3.教育支出（款）學前教育（項）。年初預算0萬元，決算支出421.96萬元，年初無預算。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：一是2021年各學前學校工程支出預算，年初預算列教育費附加；二是2021年撥入支持學前教育專項資金。

4.教育支出（款）小學教育（項）。年初預算0萬元，決算支出0.14萬元，年初無預算。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2021年各校工程支出預算，年初預算列教育費附加。

5.教育支出（款）高中教育（項）。年初預算0萬元，決算支出55.29萬元，年初無預算。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2021年各校工程支出預算，年初預算列教育費附加。

6.教育支出（款） 其他普通教育支出（項）。年初預算0萬元，決算支出993.10萬元，年初無預算。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2021年各校工程支出預算，年初預算列教育費附加。

7.教育支出（款）農(nóng)村中小學校舍建設(shè)（項）。年初預算640萬元，決算支出18.15萬元，完成年初預算的3%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2021年各校工程支出預算，年初預算列教育費附加，但實際支付時按學校主款項撥付。

8.教育支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預算2114萬元，決算支出469.20萬元，完成年初預算的23%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2021年各校工程支出預算，年初預算列教育費附加，但實際支付時按學校主款項撥付。

9. 教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算0萬元，決算支出4.19萬元，年初無預算。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2021年追加撥入鑄牢共同體意識經(jīng)費1.34萬元，追加撥入校園足球發(fā)展資金2.85萬元。

10.社會保障和就業(yè)支出（款）行政單位離退休（項）。年出預算30.04萬元，決算支出29.19萬元，完成年初預算的98%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：因機構(gòu)改革2021年未核定上繳11、12月份個人醫(yī)療保險。

11.社會保障和就業(yè)支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年出預算8.5萬元，決算支出12.39萬元，完成年初預算的146%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：因事業(yè)單位改革新增教育局綜合保障中心，其人員并至教育局，相應機關(guān)養(yǎng)老保險增加。

12.社會保障和就業(yè)支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年出預算0萬元，決算支出6.07萬元，年初無預算。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2021年教育綜合保障中心退休1人，追加撥入其職業(yè)年金做實。

13.衛(wèi)生健康支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年出預算7.46萬元，決算支出10.24萬元，完成年初預算的138%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：因事業(yè)單位改革新增教育局綜合保障中心，其人員并至教育局，相應事業(yè)單位醫(yī)療增加。

14.住房保障支出（款）住房公積金（項）。年出預算9.65萬元，決算支出12.11萬元，完成年初預算的126%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：因事業(yè)單位改革新增教育局綜合保障中心，其人員并至教育局，相應住房公積金增加。

（二）公共安全（類）

1．公安（款）行政運行（項）。年初預算0萬元，決算支出0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)無差異。

（六）關(guān)于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出240.6萬元，其中：人員經(jīng)費177.53萬元，基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出，較上年增加23.7萬元，主要原因是：因事業(yè)單位改革新增教育局綜合保障中心，其人員并至教育局，相應人員經(jīng)費增加；公用經(jīng)費63.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、水費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出，較上年減少-39.77萬元，主要原因是：一是厲行節(jié)約。二是年底部分辦公用款未付清，掛往來賬款。

（七）關(guān)于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算為3萬元，支出決算為2.55萬元，完成預算的85.09%，其中：因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費預算為2.5萬元，支出決算為2.5萬元，完成預算的100%；公務(wù)接待費預算為0.5萬元，支出決算為0.05萬元，完成預算的10.52%。2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異情況的原因：厲行節(jié)約，嚴把三公經(jīng)費支出。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出2.55萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.5萬元，占97.94%；公務(wù)接待費支出0.05萬元，占2.06%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。較上年無變動。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.5萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，車均購置費0萬元，公務(wù)用車購置支出較上年無變動。公務(wù)用車運行維護費支出2.5萬元，用于公務(wù)用車加油、維修、繳納車輛保險，車均運維費2.5萬元，公務(wù)用車運行維護費支出較上年無變動，主要原因是嚴把三公經(jīng)費支出，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)接待費支出0.05萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費0.05萬元，接待1批次，共接待7人次。主要用于接待自治區(qū)迎檢。國（境）外接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。公務(wù)接待費支出較上年減少-0.19萬元，主要原因是2020年應入辦公費工作餐入公務(wù)接待費。

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算收入決算0萬元。與上年相比，減少-300萬元，下降-100%，變動原因：2020年決算有彩票公益金支出第三民族幼兒園工程款300萬元，2021年無彩票公益金支出；支出決算0萬元。與上年相比，減少-300萬元，增長下降-100%，變動原因：2020年決算有彩票公益金支出第三民族幼兒園工程款300萬元，2021年無彩票公益金支出。

（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預算收入決算0萬元，與上年相比，與上年相比，無變動；支出決算0萬元。與上年相比，無變動。

（十）關(guān)于2021年度項目支出決算情況說明

2021年，部門（單位）預算安排項目36個，實施項目39個，完成項目39個，項目支出總金額2,057.78萬元。財政本年撥款金額2,056.35萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（十一）政府采購支出情況

本部門2021年度政府采購支出合計191.71萬元，其中：政府采購貨物支出64.19萬元，比2020年-33.27萬元，降低-34.14%，主要原因是：2020年購置薄弱學校升級改造設(shè)備；政府采購工程支出0萬元，比2020年增加減少0萬元，無變動；政府采購服務(wù)支出127.52萬元，比2020年增加67.52萬元，增長（降低）112.54%，主要原因是：2021年撥付校園安保服務(wù)費127.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額64.19萬元，占政府采購支出合同總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出63.07萬元，比2020年減少-39.77萬元，降低-38.67%。主要原因是：一是厲行節(jié)約。二是年底部分辦公用款未付清，掛往來賬款。

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），比2020年無變動;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），比2020年無變動。

三、預算績效評價工作開展情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0  個，二級項目0 個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%；政府性基金預算項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的0%。2021年我單位無預算績效管理工作開展情況，不涉及此業(yè)務(wù)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在在部門決算中反映0 個一般公共預算項目，0個政府性基金項目，共0個項目的績效自評結(jié)果。2021年我單位無項目自評綜述，不涉及此業(yè)務(wù)。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

2021年我單位無部門評價報告，不涉及此業(yè)務(wù)。

第三部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：烏仁其其格   聯(lián)系電話：0470-8812205