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    索引號: EF-smxzbycgsm--xhwj-2021-0532 組配分類: 政府(辦)文件
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 巴彥嵯崗蘇木 主題分類: 綜合政務(wù) / 通知
    有效性: 有效 文號:
    成文日期: 2021-08-30 發(fā)布日期: 2021-08-30
    巴彥嵯崗蘇木關(guān)于重點財務(wù)風(fēng)險排查和閑置封存物資清理工作小組成員及職責(zé)分工的通知
    發(fā)布時間:2021-08-30 來源:巴彥嵯崗蘇木 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    各站所、嘎查、科室:

    根據(jù)《關(guān)于開展重點財務(wù)風(fēng)險排查和閑置封存物資清理工作的通知》(內(nèi)財庫﹝2021﹞752號)和《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳 中共內(nèi)蒙古自治區(qū)紀(jì)委機(jī)關(guān) 內(nèi)蒙古自治區(qū)審計廳 內(nèi)蒙古自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局開展重點財務(wù)風(fēng)險排查和閑置封存物資清理工作的通知》(呼財庫﹝2021﹞558號)文件要求,經(jīng)研究,決定成立重點財務(wù)風(fēng)險排查和閑置封存物資清理工作小組,統(tǒng)籌推進(jìn)排查和清理專項工作。工作小組成員單位及職責(zé)分工如下。

    一、工作小組成員及職責(zé)

    組 ?長:沃????忠(黨委副書記、蘇木達(dá))

    副組長:魯????燕(副蘇木達(dá))

    成??員:常?世?偉(黨群服務(wù)中心副主任)

    陳?麗?宇(綜合行政執(zhí)法局局長)

    敖?宏?偉(綜合保障和技術(shù)推廣中心主任)

    張?秀?利(黨政綜合辦公室主任)

    包烏力吉(黨政綜合辦公室科員)

    那?蘇?塔(鄉(xiāng)村振興辦科員)

    涂?慧?君(綜合行政執(zhí)法局科員)

    呂?玉?昆(黨政綜合辦公室科員)

    德力格爾(黨政綜合辦公室科員)

    麗????麗(綜合行政執(zhí)法局科員)

    烏仁塔娜(黨群服務(wù)中心科員)

    主要職責(zé):負(fù)責(zé)對重點財務(wù)風(fēng)險排查和閑置封存物資清理工作統(tǒng)籌推進(jìn)。根據(jù)工作推進(jìn)情況,適時召開工作會議,督促工作落實。

    二、工作小組成員職責(zé)分工

    按照法律法規(guī)和政策規(guī)定,對蘇木2018年1月至2021年6月30日預(yù)算管理、會計管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理和閑置封存物資清理等方面的重點風(fēng)險點進(jìn)行排查清理。

    (一)預(yù)算管理方面。

    負(fù)責(zé)人:呂玉昆、德力格爾、麗麗、烏仁塔娜

    工作內(nèi)容;是否存在無預(yù)算、超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和項目經(jīng)費情況;是否違規(guī)從零余額賬戶向基本戶劃款;是否嚴(yán)格按公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄規(guī)定辦理資金支付;對于當(dāng)日提取現(xiàn)金超過5萬元的,是否將提現(xiàn)的依據(jù)、發(fā)放給個人的名單及標(biāo)準(zhǔn)等情況報送主管部門備案;是否存在使用虛假票據(jù)套取現(xiàn)金的情形;是否存在違規(guī)開設(shè)賬戶情況,是否將所有賬戶納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)管理;是否存在違反規(guī)定私設(shè)“小金庫”情況;是否定期清理本部門和所屬單位失效賬戶;是否按財政政策規(guī)定交回財政存量資金;是否及時交回基本戶和其他賬戶的存量資金;結(jié)轉(zhuǎn)資金是否按原用途使用,無需繼續(xù)使用的是否及時交回財政。

    (二)會計管理方面。

    負(fù)責(zé)人:呂玉昆、德力格爾、麗麗、烏仁塔娜

    工作內(nèi)容:是否配備會計人員,會計崗、出納崗、稽核崗等不相容崗位是否分離;是否按規(guī)定建立會計賬冊、設(shè)置會計科目,并以實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù),依法依規(guī)進(jìn)行會計核算,確保會計信息合法性、真實性、完整性;是否堅持定期對賬制度,做到賬證、賬賬、賬表和賬實相符;是否與開戶銀行建立大額支付核對機(jī)制、按月逐筆核對銀行存款收支明細(xì)信息;是否定期清理單位往來款項,建立清理臺賬,制定處置方案,清理收回暫付款項,做到應(yīng)收盡收;辦理借墊款是否嚴(yán)格履行審批程序,簽訂借款協(xié)議,并建立對外借款終身負(fù)責(zé)制。

    (三)政府采購管理方面。

    負(fù)責(zé)人:常世偉、張秀利、德力格爾

    工作內(nèi)容:政府采購預(yù)算編制是否應(yīng)編盡編;是否存在無預(yù)算采購、超預(yù)算采購情況;是否按法定采購方式和程序?qū)嵤┎少?;是否存在拆分項目預(yù)算規(guī)避政府采購或公開招標(biāo)情況;是否按規(guī)定進(jìn)行政府采購計劃備案;是否按采購文件確定事項簽訂政府采購合同,按規(guī)定公告、備案政府采購合同;是否按規(guī)定公告采購意向、按規(guī)定公開政府采購信息;是否存在政府采購項目執(zhí)行進(jìn)度緩慢情況;是否將政府采購系統(tǒng)納入“全區(qū)一張網(wǎng)”管理,確保政府采購信息的真實性、準(zhǔn)確性、合法性。

    (四)資產(chǎn)管理方面。

    負(fù)責(zé)人:常世偉、陳麗宇、敖宏偉、張秀利、包烏力吉、涂慧君、那蘇塔、呂玉昆、德力格爾、麗麗、烏仁塔娜

    工作內(nèi)容:行政事業(yè)單位新增資產(chǎn)是否及時準(zhǔn)確入賬并錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)、處置資產(chǎn)是否及時調(diào)賬,是否存在超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)(含辦公用房)、閑置資產(chǎn)(含閑置辦公用房)和賬外資產(chǎn);行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理是否做到賬實相符、賬賬相符(資產(chǎn)賬與實物一致,資產(chǎn)賬與財務(wù)賬一致);在建工程是否及時轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

    工作小組辦公室設(shè)在財務(wù)室,由各成員分別派出聯(lián)絡(luò)員共同開展工作,主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌督辦、匯總上報、研究提出自查整改措施建議等工作。

    巴彥嵯崗蘇木人民政府

    2021年8月25日

    (此件公開發(fā)布)

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