第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于林業(yè)和草原工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)建設(shè)修復(fù)相關(guān)工作。擬訂林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)建設(shè)修復(fù)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)建設(shè)修復(fù)監(jiān)督管理，組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)建設(shè)修復(fù)工程工作。組織開(kāi)展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。

2、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)造林種草綠化工作。指導(dǎo)各類(lèi)公益林、商品林的培育經(jīng)營(yíng)，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)種草、城鄉(xiāng)綠化和森林城市建設(shè)工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)碳匯造林項(xiàng)目的管理工作。

3、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)森林、草原、濕地資源的管理工作。擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)公益林劃定和管理工作，負(fù)責(zé)森林資源管理和森林資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估工作。按權(quán)限組織編制并監(jiān)督執(zhí)行林業(yè)森林采伐限額，負(fù)責(zé)木材運(yùn)輸證的管理與發(fā)放，指導(dǎo)林政防火檢查站工作。組織實(shí)施森林保險(xiǎn)、資源培育等工作。負(fù)責(zé)退耕還林還草管理、林下養(yǎng)殖管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，參與擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)措施，監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。

4、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)荒漠化防治工作。配合上級(jí)組織開(kāi)展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃和執(zhí)行上級(jí)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理荒漠化和沙化土地的開(kāi)發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。

5、負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理工作。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，提出調(diào)整自治區(qū)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄的建議，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

6、按權(quán)限監(jiān)督管理各類(lèi)自然保護(hù)地。擬訂各類(lèi)自然保護(hù)地制度和相關(guān)地方措施。負(fù)責(zé)各類(lèi)國(guó)家級(jí)、自治區(qū)級(jí)自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類(lèi)國(guó)家級(jí)、自治區(qū)級(jí)自然保護(hù)地的建議并按程序報(bào)批。組織自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)國(guó)有林場(chǎng)和種苗管理工作。指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)苗圃建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子和草種種質(zhì)資源普查，組織建立林草種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。負(fù)責(zé)林業(yè)、草原產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目初審及申報(bào)工作。

8、負(fù)責(zé)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)管理相關(guān)工作。擬訂權(quán)限內(nèi)林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關(guān)林草產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

9、負(fù)責(zé)鄂溫克族自治旗森林草原防火工作。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)措施并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)開(kāi)展森林和草原防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。經(jīng)旗應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)同意，以旗應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)的名義部署相關(guān)防治工作。

10、指導(dǎo)權(quán)限內(nèi)林業(yè)和草原相關(guān)行政執(zhí)法工作。

11、負(fù)責(zé)推進(jìn)權(quán)限內(nèi)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂林業(yè)集體林權(quán)制度，國(guó)有林場(chǎng)、草原等改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村牧區(qū)林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)和監(jiān)督農(nóng)村牧區(qū)林地和草原承包經(jīng)營(yíng)工作。組織開(kāi)展退耕退牧還林還草和天然林保護(hù)工作。

12、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。提出部門(mén)預(yù)算并組織實(shí)施，監(jiān)督林業(yè)和草原資金的管理和使用。監(jiān)督鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原國(guó)有資產(chǎn)，按規(guī)定組織申報(bào)重點(diǎn)生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)和投資政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。編制自治旗林業(yè)和草原生態(tài)建設(shè)年度生產(chǎn)計(jì)劃。

13、指導(dǎo)并組織實(shí)施林業(yè)和草原科技、宣傳教育和對(duì)外交流與合作工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)。承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物種等國(guó)際公約履約工作。

14、負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)的安全生產(chǎn)管理工作及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

15、完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其它工作。

16、職能轉(zhuǎn)變。旗林草局應(yīng)切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國(guó)土綠化，維護(hù)生態(tài)安全。加快建立自然保護(hù)地體系，統(tǒng)一推進(jìn)各類(lèi)自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工，本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括綜合辦公室、法制辦、自然資源辦公室、生態(tài)建設(shè)辦公室、草原資源辦公室等。本部門(mén)下屬單位包括：鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局本級(jí)、鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護(hù)中心、鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局、鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局、鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心、鄂溫克族自治旗維納河林場(chǎng)、鄂溫克族自治旗巴音岱林場(chǎng)、鄂溫克族自治旗錫尼河林場(chǎng)、鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)、鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場(chǎng)。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2025年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)10家，具體包括：鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局部門(mén)本級(jí)等。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護(hù)中心	公益一類(lèi)事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局	公益一類(lèi)事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局	公益一類(lèi)事業(yè)單位
5	鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心	公益一類(lèi)事業(yè)單位
6	鄂溫克族自治旗維納河林場(chǎng)	公益二類(lèi)事業(yè)單位
7	鄂溫克族自治旗巴音岱林場(chǎng)	公益二類(lèi)事業(yè)單位
8	鄂溫克族自治旗錫尼河林場(chǎng)	公益二類(lèi)事業(yè)單位
9	鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場(chǎng)	公益二類(lèi)事業(yè)單位
10	鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)	公益二類(lèi)事業(yè)單位

三、2025年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）大力推進(jìn)林草資源保護(hù)建設(shè)。一要深入推進(jìn)落實(shí)林草長(zhǎng)制，全面壓實(shí)林草長(zhǎng)履職，強(qiáng)化“林草長(zhǎng)+”部門(mén)協(xié)作，加大林草長(zhǎng)巡查檢查，發(fā)揮監(jiān)督考核作用，下沉蘇木嘎查，積極溝通和銜接，提升森林草原資源保護(hù)能力，確保林草長(zhǎng)制工作取得成效。二要科學(xué)推進(jìn)國(guó)土綠化，實(shí)施好草原生態(tài)修復(fù)、森林撫育等重大生態(tài)工程，堅(jiān)決打好國(guó)土綠化攻堅(jiān)戰(zhàn)。完成2024年防沙治沙任務(wù)2萬(wàn)畝，鞏固提升防沙治沙任務(wù)0.35萬(wàn)畝，退化林修復(fù)任務(wù)0.3萬(wàn)畝。繼續(xù)實(shí)施內(nèi)蒙古自治區(qū)草原保護(hù)發(fā)展綜合改革試驗(yàn)區(qū)—鄂溫克族自治旗探索建立多元化草原科學(xué)修復(fù)治理投入機(jī)制項(xiàng)目，退化草原修復(fù)治理總規(guī)模2.65萬(wàn)畝；內(nèi)蒙古自治區(qū)草原保護(hù)發(fā)展綜合改革試驗(yàn)區(qū)—鄂溫克族自治旗草原科學(xué)修復(fù)治理體系試點(diǎn)項(xiàng)目4.5萬(wàn)畝。三要依法嚴(yán)格保護(hù)林地、草地、濕地，嚴(yán)格落實(shí)林草征占用審核審批及第三輪草原補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策，做好草原監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，加強(qiáng)基本草原監(jiān)督管理、落實(shí)基本草原占補(bǔ)平衡制度，全面加強(qiáng)天然林、公益林管護(hù)和草原生態(tài)保護(hù)，開(kāi)展野生動(dòng)物本底調(diào)查，加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)，摸清野生動(dòng)物資源家底，嚴(yán)厲打擊侵占和破壞林草資源的違法犯罪行為，著力提升林草監(jiān)管的威懾力。進(jìn)一步推進(jìn)草原過(guò)牧試點(diǎn)工作,制定更為詳細(xì)、科學(xué)的工作計(jì)劃，明確每一個(gè)階段的目標(biāo)和任務(wù)，準(zhǔn)確掌握過(guò)牧情況及底數(shù)，科學(xué)核定合理載畜量，加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)和單位的溝通協(xié)作，優(yōu)化工作方案和措施，共同推動(dòng)過(guò)牧試點(diǎn)工作取得更大的成效。積極配合旗政府全力做好系統(tǒng)解決草原過(guò)牧問(wèn)題推進(jìn)傳統(tǒng)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的相關(guān)工作，在解決草原過(guò)牧問(wèn)題方面，嚴(yán)格執(zhí)行草畜平衡制度，加強(qiáng)對(duì)草原過(guò)度放牧的監(jiān)管力度，提高牧民對(duì)草原生態(tài)保護(hù)的認(rèn)識(shí)。四要認(rèn)真做好集中攻堅(jiān)行動(dòng)，統(tǒng)籌抓好中央、自治區(qū)環(huán)保督察整改、自治區(qū)巡視整改、破壞草原林地違規(guī)違法專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)整治和林地草原變耕地圖斑核查工作，正確面對(duì)、全面整改、不留死角，確保在規(guī)定的時(shí)間完成銷(xiāo)號(hào)整改任務(wù)。五要根據(jù)《自然資源部 國(guó)家林業(yè)和草原局關(guān)于開(kāi)展全國(guó)森林草原濕地荒漠化普查工作的通知》(自然資發(fā)〔2024〕78號(hào))要求，完成我旗森林草原濕地荒漠化普查工作。六要推進(jìn)濕地公園總體規(guī)劃編制工作。加強(qiáng)與上級(jí)林業(yè)主管部門(mén)的溝通對(duì)接，在自然保護(hù)地優(yōu)化整合方案獲得批復(fù)后，根據(jù)鄂溫克族自治旗戰(zhàn)略定位，及時(shí)啟動(dòng)新一輪濕地公園總體規(guī)劃編制工作，科學(xué)合理地設(shè)置合理利用發(fā)展空間，不斷提升濕地公園可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。

（二）大力發(fā)展林草生態(tài)產(chǎn)業(yè)。一是草牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方面，持續(xù)改善草原生態(tài)環(huán)境，推進(jìn)實(shí)施原有羊草草種繁育基地鞏固提升15900畝。二是持續(xù)實(shí)施呼倫貝爾市藍(lán)靛果忍冬引種栽培及推廣基地建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)地點(diǎn)為巴音岱林場(chǎng)3739畝。三是全面加強(qiáng)森林草原防災(zāi)減災(zāi)建設(shè)、森林資源管護(hù)建設(shè)、森林生態(tài)旅游建設(shè)、推進(jìn)莫和爾圖國(guó)家濕地公園生態(tài)旅游項(xiàng)目工作，充分發(fā)揮莫和爾圖國(guó)家濕地公園科普教育、濕地研究、生態(tài)觀光、休閑娛樂(lè)等功能。結(jié)合當(dāng)?shù)乇就撩袼孜幕词袌?chǎng)化運(yùn)作方式打造生態(tài)旅游休憩地。

（三）著力提升災(zāi)害防控能力建設(shè)。一要著力抓好森林草原防火工作，認(rèn)真落實(shí)行業(yè)管理責(zé)任，強(qiáng)化火源和生產(chǎn)生活用火管理，提高森林草原防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行防火值班值守制度，不斷加大依法治火力度。二要著力抓好草原鼠蟲(chóng)害防治，進(jìn)一步完善草原有害生物防治實(shí)施方案和應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，合理安排進(jìn)度，適時(shí)開(kāi)展野外調(diào)查，及時(shí)制定防治方案。三要著力抓好林區(qū)病蟲(chóng)害防治，扎實(shí)有序推進(jìn)綠色防控、社會(huì)化防控和聯(lián)防聯(lián)控，防范松材線(xiàn)蟲(chóng)病害入侵，完成好林業(yè)有害生物防治。四要突出抓好安全生產(chǎn)，嚴(yán)格落實(shí)“管行業(yè)必須管安全，管業(yè)務(wù)必須管安全，管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的要求，全面壓實(shí)林草系統(tǒng)安全生產(chǎn)責(zé)任，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)，加強(qiáng)林場(chǎng)、濕地、保護(hù)區(qū)安全隱患排查整治，確保不發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。

第二部分  2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局部門(mén)2025年度收入、支出預(yù)算總計(jì)15,391.64萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少108.04萬(wàn)元，減少0.7%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)15,391.64萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)6,548.38萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入6,528.38萬(wàn)元，與上年相比減少658.39萬(wàn)元，減少9.16%。主要原因是根據(jù)財(cái)政要求，本年壓縮預(yù)算支出。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本部門(mén)不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本部門(mén)不存在此項(xiàng)內(nèi)容。。

（4）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入20.00萬(wàn)元，與上年相比減少30.75萬(wàn)元，減少144.41%。主要原因是根據(jù)財(cái)政要求，本年壓縮預(yù)算支出。

（5）事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本部門(mén)不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本部門(mén)不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本部門(mén)不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本部門(mén)不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本部門(mén)不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8,843.26萬(wàn)元。與上年相比增加581.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.77%。主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目為2024年草原生態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金、草原管護(hù)員工資、2019年森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金及物業(yè)管理費(fèi)等。

（二）支出預(yù)算總計(jì)15,391.64萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)15,391.64萬(wàn)元。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出639.15萬(wàn)元，主要用于繳納社會(huì)保險(xiǎn)。與上年相比增加144.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.12%。主要原因是社保繳費(fèi)基礎(chǔ)上漲。

（2）衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出167.42萬(wàn)元，主要用于繳納職工的醫(yī)療保險(xiǎn)。與上年相比增加58.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.23%。主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)。

（3）節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出3,390.58萬(wàn)元，主要用于五個(gè)林場(chǎng)職工工資。與上年相比增加132.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.06%，主要原因是職工工資上漲。

（4）農(nóng)林水（類(lèi)）支出10,942.60萬(wàn)元，主要用于我部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及草原獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金。與上年相比減少401.88萬(wàn)元，減少3.54%，主要原因，本年項(xiàng)目支出減少。

（5）住房保障（類(lèi)）支出251.88萬(wàn)元，主要用于我部門(mén)繳納職工公積金。與上年相比減少40.84萬(wàn)元，減少13.95%，因機(jī)構(gòu)改革我單位人員轉(zhuǎn)隸到其他單位，人員減少。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是我部門(mén)不存在年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局部門(mén)2025年度收入預(yù)算總計(jì)15,391.64萬(wàn)元，包括本年收入6,548.38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8,843.26萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入6,528.38 萬(wàn)元，占42.42%；

本年政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金20.00萬(wàn)元，占0.13 %；

本年事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入8,843.26萬(wàn)元，占57.45 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元，占0.00%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0.00萬(wàn)元，占0.00%；

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局部門(mén)2025年度支出預(yù)算合計(jì)15,391.64萬(wàn)元，其中：

基本支出5,860.50萬(wàn)元，占38.08%；

項(xiàng)目支出9,31.14萬(wàn)元，占61.92%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；

上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局部門(mén)2025年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算15,371.64萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少77.29萬(wàn)元，減少0.5%。主要原因是我部門(mén)本年項(xiàng)目較上年減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局部門(mén)2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算15,371.64萬(wàn)元，與上年相比增加減少77.29萬(wàn)元，減少0.5%。具體情況如下：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為639.15萬(wàn)元，與上年相比增加144.16萬(wàn)元。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算38.60萬(wàn)元，與上年相比減少2.88萬(wàn)元，減少6.95%。變動(dòng)原因：因機(jī)構(gòu)改革，我部門(mén)本年行政退休人員轉(zhuǎn)隸到其他單位。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算277.71萬(wàn)元，與上年相比增加179.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)181.38%。變動(dòng)原因：因國(guó)有林場(chǎng)改革，我單位退休人員增加。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算259.73萬(wàn)元，與上年相比減少21.33萬(wàn)元，減少7.59%。變動(dòng)原因：因機(jī)構(gòu)改革，我部門(mén)本年行政退休人員轉(zhuǎn)隸到其他單位。

4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算63.11萬(wàn)元，與上年相比減少0.67萬(wàn)元，減少1.05%。變動(dòng)原因：本年退休人員減少。

（二）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

衛(wèi)生健康類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為167.42萬(wàn)元，與上年相比增加58.16萬(wàn)元萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算8.12萬(wàn)元，與上年相比減少3.63萬(wàn)元，減少30.88%。變動(dòng)原因：因機(jī)構(gòu)改革我部門(mén)行政人員轉(zhuǎn)隸到其他單位，人員減少。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算159.30萬(wàn)元，與上年相比增加61.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.36%。變動(dòng)原因：我部門(mén)本年新增事業(yè)退休人員。

（三）節(jié)能保護(hù)支出（類(lèi)）

節(jié)能保護(hù)支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為3,390.58萬(wàn)元，與上年相比增加1,32.37萬(wàn)元萬(wàn)元。其中：

1．自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算154.39萬(wàn)元，與上年相比增加154.39萬(wàn)元，增加100.00%。變動(dòng)原因：我部門(mén)草原管護(hù)員工資。

2．森林保護(hù)修復(fù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.04萬(wàn)元，與上年相比減少1,775.01，減少100.00%。變動(dòng)原因：我部門(mén)本年公益林人員工傷保險(xiǎn)。

3．森林保護(hù)修復(fù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算1,460.69萬(wàn)元，與上年相比減少22.48，減少1.52%。變動(dòng)原因：我部門(mén)退休人員增加。

4．森林保護(hù)修復(fù)（款）其他森林保護(hù)修復(fù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算1,775.46萬(wàn)元，與上年相比增加1,775.46，增加100.00%。變動(dòng)原因：我部門(mén)本年公益林人員工資。

（四）農(nóng)林水支出（類(lèi)）

農(nóng)林水支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為10,922.60萬(wàn)元，與上年相比減少371.13萬(wàn)元。其中：

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算8,305.42萬(wàn)元，與上年相比增加61.86萬(wàn)元，增加0.75%。變動(dòng)原因：我部門(mén)發(fā)放2023-2024年草原獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金。

2.林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算182.74萬(wàn)元，與上年相比減少148.98萬(wàn)元，減少44.91%。變動(dòng)原因：本部門(mén)人員的工資及基本支出。

3.林業(yè)林業(yè)和草原（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算81.52萬(wàn)元，與上年相比增加13.21萬(wàn)元，增加365.76%。變動(dòng)原因：本部門(mén)項(xiàng)目支出增加。

4.林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算1,398.59萬(wàn)元，與上年相比增加76.46萬(wàn)元，5.78%。變動(dòng)原因：本部門(mén)人員增加，工資上漲。

5.林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。年初預(yù)算24.18萬(wàn)元，與上年相比減少85.82萬(wàn)元，減少78.02%。變動(dòng)原因：本部門(mén)支付2019年防護(hù)林工程、苗圃生產(chǎn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及工程建設(shè)。

6.林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算1.00萬(wàn)元，與上年相比增加1.00萬(wàn)元，增加100%。變動(dòng)原因：支付造林的管護(hù)費(fèi)。

7.林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算319.75萬(wàn)元，與上年相比增加312.37萬(wàn)元，增加4230.39%。變動(dòng)原因：本部門(mén)支付2019年森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金。

8.林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)），年初預(yù)算102.30萬(wàn)元，與上年相比減少475.30萬(wàn)元，減少82.29%，變動(dòng)原因：我部門(mén)本年濕地保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)減少。

9.林業(yè)和草原（款）項(xiàng)，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（類(lèi)），年初預(yù)算185.55萬(wàn)元，與上年相比增加185.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要變動(dòng)原因：2025年防火經(jīng)費(fèi)。

10.林業(yè)和草原（款）項(xiàng)，草原管理（類(lèi)），年初預(yù)算24.00萬(wàn)元，與上年相比增加24.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要變動(dòng)原因：2025年草原監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)及林草濕荒圖斑核查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

11.林業(yè)和草原（款）項(xiàng)，退耕還林還草（類(lèi)），年初預(yù)算60.00萬(wàn)元，與上年相比增加60.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要變動(dòng)原因：大雁鎮(zhèn)退耕地塊修復(fù)工程。

12.林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算114.00元，與上年相比增加114.00萬(wàn)元，增加100.00%，變動(dòng)原因：2025年林草局機(jī)關(guān)工作保障經(jīng)費(fèi)84.00萬(wàn)元，陸生野生致害補(bǔ)償資金30.00萬(wàn)元。

13.惠普金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼（項(xiàng)），年初預(yù)算143.54萬(wàn)元，與上年相比增加64.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.85%。主要變動(dòng)原因：2025年草原保險(xiǎn)保費(fèi)增加。

（五）住房保障支出（類(lèi)）

住房保障支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為251.88萬(wàn)元，與上年相比減少40.84萬(wàn)元。其中：

1.住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算251.88萬(wàn)元，與上年相比減少40.84萬(wàn)元，減少13.95%。變動(dòng)原因：我部門(mén)因機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)轉(zhuǎn)及人員退休、人員減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局部門(mén)2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算5,860.5萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)5,463.85萬(wàn)元。主要包括：基本工資849.12萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1,064.53萬(wàn)元、獎(jiǎng)金14.17萬(wàn)元、績(jī)效工資200.21萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)259.73萬(wàn)元、住房公積金251.88萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)63.11萬(wàn)元、其他工資福利支出1,999.83萬(wàn)元、職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)167.42萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)26.42萬(wàn)元、退休費(fèi)547.05萬(wàn)元、生活補(bǔ)助19.6 8萬(wàn)元等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)396.65萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)30.50萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.00萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.50萬(wàn)元、水費(fèi)1.50萬(wàn)元、電費(fèi)14.90萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.93萬(wàn)元、取暖費(fèi)162.11萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.36萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.20萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.58萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.30萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)1.00萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)88.62萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.15萬(wàn)元、福利費(fèi)3.12萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.50萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用13.40萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出28.75萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置1.24等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局部門(mén)2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出91.00萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出91.00萬(wàn)元，占99.67 %；公務(wù)接待費(fèi)支出0.30萬(wàn)元，占0.33%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出91.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加14.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.72 %；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.00萬(wàn)元，主要原因我部門(mén)不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出91.00 萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出22.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加22.00萬(wàn)元，主要原因我部門(mén)本年新購(gòu)一輛車(chē)輛。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出69.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少7.05萬(wàn)元，主要原因我部門(mén)本年壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.30萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.30 萬(wàn)元，主要原因我部門(mén)本年壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局部門(mén)2025年度政府性基金支出預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局部門(mén)2025年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局部門(mén)2025年度預(yù)算安排項(xiàng)目31個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額9,,531.14萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額673.58萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8,837.56萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金20.00萬(wàn)元，單位資金0.00萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局部門(mén)2025年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出396.65萬(wàn)元，與上年相比增加56.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.71%。主要原因是：我部門(mén)本年取暖費(fèi)上漲。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局部門(mén)2025年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額126.34萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出17.80萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出108.54萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局部門(mén)共有車(chē)輛42輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)13輛、業(yè)務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)25輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局部門(mén)2025年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目228，公開(kāi)項(xiàng)目228個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算6548.38萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：胡晨               聯(lián)系電話(huà)：15904701867

第五部分  2025年度部門(mén)預(yù)算表