2025年度鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局“本級”預算公開報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復時間：2025年3月7日

公開時間：2025年3月21日

 

 

目    錄

 

第一部分 鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局概況

一、主要職能、職責

二、部門（單位）機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況

三、2025年度鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局主要工作任務及目標

第二部分 2025年度鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算情況說明

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

八、政府性基金預算支出預算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

十、項目支出預算情況說明

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預算情況說明

十二、政府采購支出預算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項目績效目標情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2025年度鄂溫克族自治旗預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

 

 

第一部分  鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局概況

 

一、主要職能職責

(一)部門職能

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局是自治旗人民政府主管，擬定鄂溫克族自治旗統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃,組織實施能源企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查制度,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施的綜合經(jīng)濟部門。

（二）部門主要職責

1、貫徹國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市統(tǒng)計工作方針、政策和法律、法規(guī),按照國家、自治區(qū)、能源統(tǒng)計制度,組織領導和監(jiān)督檢查各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。

2、建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系,貫徹執(zhí)行全國、全區(qū)、全市統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度,審定部門統(tǒng)計標準。

3、按照國家普查方案,研究提出重大旗情旗力普查計劃,對國民經(jīng)濟、科技進步和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向旗委、旗政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

4、統(tǒng)一管理、公布全旗性的基本統(tǒng)計資料,定期向社會公眾發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

5、建立健全和管理全旗統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系。

二、部門（單位）機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況

1、根據(jù)部門職責分工5個內(nèi)設機構(gòu)，本部門無獨立核算下屬單位。

（1）綜合辦公室

協(xié)助領導處理機關日常工作，協(xié)調(diào)機關政務工作。

（2）統(tǒng)計設計與法制股

組織起草全旗統(tǒng)計地方性規(guī)章和政策，辦理行政應訴工作。

（3）國民經(jīng)濟綜合核算股

對全旗國民經(jīng)濟運行狀況進行統(tǒng)計監(jiān)測、預測和綜合分析研究，組織實施國民經(jīng)濟核算制度。

（4）基礎專業(yè)股

組織實施固定資產(chǎn)投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計調(diào)查，組織實施勞動工資、人口及勞動力變動抽樣調(diào)查。

（5）工業(yè)、能源股

組織實施工業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等規(guī)模和效益的統(tǒng)計調(diào)查。

2．從預算單位構(gòu)成看，納入本單位2025年部門預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局本級。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局	財政撥款的行政單位
2
3
4

 

三、2025年度部門（單位）主要工作任務及目標

1.全力做好普查、調(diào)查、核算。學懂弄通地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算制度的新變化，核算原理及核算方法，找到影響核算結(jié)果的主要方面和起支撐作用的相關指標，科學研判經(jīng)濟運行形勢，加強經(jīng)濟重點指標運行調(diào)度。做好住戶收入支出調(diào)查、勞動力調(diào)查、人口抽樣調(diào)查、畜禽監(jiān)測、承辦鄂溫克族自治旗政府和呼倫貝爾市統(tǒng)計局交辦的其他事項。

2.全力提高統(tǒng)計服務水平，抓準數(shù)據(jù)監(jiān)測預警。強化月度、季度、年度經(jīng)濟運行分析，加強重點指標數(shù)據(jù)分析與解讀。

3.全力提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。加強學習宣傳、規(guī)范數(shù)據(jù)生產(chǎn)流程、堅決扛起防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假責任。

4.全力夯實統(tǒng)計基層基礎。積極賦予基層統(tǒng)計工作職能，推動名錄庫更新維護向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)一級延伸，承擔一定程度的限下單位催報、核實任務。加強對部門統(tǒng)計規(guī)范化建設的服務，持續(xù)推進部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)共享共用。積極賦予基層統(tǒng)計工作職能，推動名錄庫更新維護向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)一級延伸，承擔一定程度的限下單位催報、核實任務。

第二部分  2025年度部門（單位）預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度收入、支出預算總計484.21萬元，與上年相比收、支預算總計減少99.12萬元，減少17%。其中：

（一）收入預算總計萬元。包括：

1．本年收入合計484.21萬元。

（1）一般公共預算撥款收入484.21萬元，與上年相比減少99.12萬元，減少17%。主要原因是上年有全國第五次經(jīng)濟普查經(jīng)費較多。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是與上年預算數(shù)相同。

（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是與上年預算數(shù)相同。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是與上年預算數(shù)相同。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是與上年預算數(shù)相同。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是與上年預算數(shù)相同。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是與上年預算數(shù)相同。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是與上年預算數(shù)相同。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是與上年預算數(shù)相同。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是與上年預算數(shù)相同。

（二）支出預算總計484.21萬元。包括：

1．本年支出合計484.21萬元。

（1）一般公共服務（類）支出381.74萬元，主要用于人員工資、日常統(tǒng)計調(diào)查工作經(jīng)費。與上年相比減少94.51萬元，減少20%。主要原因是上年有全國第五次經(jīng)濟普查經(jīng)費較多。

（2）公共安全（類）支出0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是我單位不涉及此項內(nèi)容。

（3）社會保障和就業(yè)（類）支出57.87萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、退休人員退休金。與上年相比減少0.9萬元，減少2%，主要原因上年有退休人員補繳職業(yè)年金。

（4）衛(wèi)生健康（類）支出17.77萬元，主要用于職工醫(yī)療保險。與上年相比減少0.54萬元，減少3%，主要原因本年調(diào)出2名職工。

（5）住房保障（類）支出26.83萬元，主要用于職工住房公積金支出。與上年相比減少3.17萬元，減少11%，主要原因本年調(diào)出2名職工。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是上年預算數(shù)相同。

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度收入預算總計484.21萬元，包括本年收入484.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：

本年一般公共預算收入484.21萬元，占100%；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。

 

圖1.收入預算圖

 

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度支出預算合計484.21萬元，其中：

基本支出386.49萬元，占80%；

項目支出97.72萬元，占20%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出 0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 

圖2.支出預算圖

 

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度財政撥款收、支總預算484.21萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少99.12萬元，減少17%。主要原因是上年全國第五次經(jīng)濟普查經(jīng)費較多。

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度一般公共預算財政撥款支出預算484.21萬元，與上年相比減少99.12萬元，減少17%。具體情況如下：

（一）一般公共服務（類）

一般公共服務類年初預算數(shù)為381.74萬元，與上年相比減少94.51萬元。其中：

1.人大事務（款）行政運行（項）。年初預算0萬元，與上年相比減少5.1萬元，減少100%。變動原因：本年殘疾人就業(yè)保障金在一般公共服務支出里。

2.統(tǒng)計信息事務支出381.74萬元。其中：行政運行年初預算109.5萬元，與上年預算減少169.32萬元，減少61%,原因：本年項目支出預算不在行政款項里。一般行政管理事務年初預算24.79萬元，與上年相比增加24.79萬元，增加100%，原因：上年項目支出包括行政運行。統(tǒng)計抽樣調(diào)查123.88萬元，與上年相比增加113%，原因：上年抽樣調(diào)查項目支出在行政運行里已包括。事業(yè)運行123.57萬元，與上年相比減少10.39萬元，減少8%，原因：本年事業(yè)編制調(diào)出2名職工，減少人員經(jīng)費。

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預算數(shù)為0萬元，與上年相比增加0萬元。其中：

公安（款）行政運行（項）。年初預算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長%。原因：我單位不涉及此項內(nèi)容，上年預算數(shù)相同。

   （三）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出年初預算57.87萬元，與上年相比減少0.9萬元，減少2%，原因：本年調(diào)出2名職工，養(yǎng)老保險減少。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出年初數(shù)17.77萬元，與上年相比減少0.54萬元，減少3%，原因：調(diào)出2名職工，醫(yī)療保險減少。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出年初數(shù)26.83萬元，與上年相比減少3.17萬元，減少11%，調(diào)出2名職工，公積金減少。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度一般公共預算財政撥款基本支出預算386.49萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費353.55萬元。主要包括：基本工資101.45萬元、津貼補貼106.61萬元、獎金11.28萬元、績效工資10.74萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30.23萬元，職工基本醫(yī)療保險17.77萬元、其他社會保障繳費1.68萬元、住房公積金26.83萬元、其他工資福利支出19.32萬元、退休費27.64萬元。

（二）公用經(jīng)費32.93萬元。主要包括：辦公費8.74萬元、差旅費2.6萬元、公務接待費1.9萬元、工會經(jīng)費1.06萬元、福利費0.9萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、其他交通費用9.18萬元、其他商品和服務支出6.05萬元。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出6.4萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出4.5萬元，占71%；公務接待費支出1.9萬元，占29%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出6.4萬元，比上年預算減少1.1萬元，減少15%；其中：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算減少0萬元，與上年預算數(shù)相同。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出4.5萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算減0萬元，與上年預算數(shù)相同。

（2）公務用車運行維護費預算支出4.5萬元，比上年預算減少1萬元，主要原因：按照八項規(guī)定縮減三公經(jīng)費。

3．公務接待費預算支出1.9萬元，比上年預算減少0.1萬元，主要原因：按照八項規(guī)定縮減三公經(jīng)費。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，減少0%。本單位無政府性基金預算支出，與上年預算數(shù)相同。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出0萬元，本單位無政府性基金預算支出，與上年預算數(shù)相同。

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。

其中：

1．國有資本經(jīng)營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出0萬元，本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度預算安排項目5個，項目預算總金額97.72萬元。其中，財政本年撥款金額97.72萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財政專戶管理資金 0萬元，單位資金0萬元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度機構(gòu)運行經(jīng)費預算支出32.93萬元，與上年相比增加5.82萬元，增長22%。主要原因是：本年機構(gòu)運行經(jīng)費包括殘疾人就業(yè)保障金，上年在工資福利支出。

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度政府采購支出預算總額20.19萬元，其中：擬采購貨物支出2萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出18.19萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局共有車輛1輛，其中，機要通信用車1輛、一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、業(yè)務用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2025年度填報績效目標的預算項目29個，公開項目29個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算484.21萬元，占全部項目預算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：蓮花               聯(lián)系電話：13848906306