目 錄

 

第一部分 部門(mén)（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023 年度部門(mén)（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

 

第三部分	名詞解釋
第四部分	決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分	部門(mén)（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

 

 

第一部分 部門(mén)（單位）概況

 

一、主要職能、職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家、 自治區(qū)關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關(guān)政策。組 織擬訂全旗衛(wèi)生健康政策、措施、規(guī)劃，制定地方衛(wèi)生健康規(guī)范并組 織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂并指導(dǎo)實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生健康 規(guī)劃。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、 便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。推進(jìn)全旗衛(wèi)生健康信息化 建設(shè)。

協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改 革重大方針、政策、措施的建議，組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn) 管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。 實(shí)施分級(jí)診療。制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施， 提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急相關(guān)工作。 落實(shí)傳染病預(yù)防控制及 公共衛(wèi)生監(jiān)督的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)全旗疾病預(yù)防控 制網(wǎng)絡(luò)和工作體系建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)全旗疾預(yù)防控制機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)開(kāi) 展監(jiān)測(cè)預(yù)警、免疫規(guī)劃和隔離防控等相關(guān)工作；落實(shí)國(guó)家、 自治區(qū)、 呼倫貝爾市、鄂溫克族自治旗免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題 的干預(yù)措施，負(fù)責(zé)預(yù)防接種監(jiān)督管理工作；統(tǒng)籌規(guī)劃并監(jiān)督管理我旗 傳染病醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)疾病預(yù)防控制工作，推動(dòng)建立疾病預(yù) 防控制監(jiān)督員管理，負(fù)責(zé)全旗疾病預(yù)防系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé) 推動(dòng)傳染病監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，組織開(kāi)展疫情監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作并 發(fā)布疫情信息，建立健全全旗跨部門(mén)、跨區(qū)域的疫情信息通報(bào)和共享 機(jī)制；負(fù)責(zé)傳染病疫情應(yīng)對(duì)相關(guān)工作；協(xié)同指導(dǎo)疾病預(yù)防科研體系建 設(shè)

負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理工作。負(fù)責(zé)一級(jí)及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)、 醫(yī)療服 務(wù)行業(yè)的準(zhǔn)入管理，建立完善醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織實(shí) 施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)測(cè)工作。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé) 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、交流、預(yù)警工作，組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和基本 藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短期藥品預(yù)警。

負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射 衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生 的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。 承擔(dān)鄂溫克族自治旗老齡工作委員會(huì)日常工作。

負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，完善落實(shí)計(jì) 劃生育、人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，并提出相關(guān)建議。

指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推 進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作。保障和促進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、 保健、教育、科研、文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展與對(duì)外交流合作，推 進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。

負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī) 章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

職能轉(zhuǎn)變。旗衛(wèi)生健康委應(yīng)當(dāng)牢固樹(shù)立大衛(wèi)生、大健康理念，推 動(dòng)健康鄂溫克建設(shè)， 以改革創(chuàng)新為動(dòng)力， 以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、 重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民 群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)， 加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體 系。 二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源 向基層延伸、 向牧區(qū)覆蓋、 向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。 三是更 加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普 惠化、便捷化。 四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院 改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、 提供方式多樣化。

與有關(guān)部門(mén)職責(zé)分工。

（ 1 ）與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，擬訂生育政策，研究 提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促 進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和 政策，落實(shí)全旗人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。

旗發(fā)改委負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，建立人 口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開(kāi)展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨 詢(xún)機(jī)制，研究提出全旗人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策， 研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展， 以及統(tǒng)籌 促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。

（ 2 ）與旗民政局有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、 醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜 合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)，組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老 年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

旗民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬 訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)范并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利 和特殊困難老年人救助工作。

（ 3 ）與旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作，會(huì)同旗市場(chǎng)監(jiān)督管理 局等部門(mén)制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。旗衛(wèi)生健康委對(duì)通過(guò)食 品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立 即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，并及時(shí)向旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局通 報(bào)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)結(jié)果，對(duì)于得出不安全結(jié)論的食品，旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局應(yīng)當(dāng)立即采取措施。旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門(mén)在監(jiān)督管理工作 中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向旗衛(wèi)生健康委提出 建議。

旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局會(huì)同旗衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī) 療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。

（ 4）與旗醫(yī)保局有關(guān)職責(zé)分工。旗衛(wèi)生健康委、旗醫(yī)保局等部門(mén) 在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制， 協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工，本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括……。本部門(mén)下屬單位包括：行政單 位 1 個(gè)、事業(yè)單位 18 個(gè)（其中：參照公務(wù)員管理單位 1 人）。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì) 19 家， 具體包括：鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）、鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康綜 合執(zhí)法大隊(duì)、鄂溫克族自治旗疾病預(yù)防控制中心、鄂溫克族自治旗婦幼保健計(jì)劃生 育服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院、鄂溫克族自治旗蒙醫(yī)醫(yī)院、鄂溫克族自治 旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗巴彥托海 鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗巴彥塔拉達(dá)斡爾民族鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鄂溫克族自 治錫尼河西蘇木衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗錫尼河?xùn)|蘇木孟根衛(wèi)生院、鄂溫克族自治 旗錫尼河?xùn)|蘇木河?xùn)|衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗錫尼河鎮(zhèn)蒙醫(yī)所、鄂溫克族自治旗伊 敏河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗伊敏蘇木中心衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn) 衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗輝河蘇木中心衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗輝河蘇木北輝衛(wèi)生 院等。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

 

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì) （本級(jí)）	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康綜合執(zhí) 法大隊(duì)	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗疾病預(yù)防控制中 心	公益一類(lèi)事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗婦幼保健計(jì)劃生 育服務(wù)中心	公益一類(lèi)事業(yè)單位
5	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院	公益一類(lèi)事業(yè)單位
6	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木衛(wèi) 生院	公益一類(lèi)事業(yè)單位
7	鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心	公益一類(lèi)事業(yè)單位
8	鄂溫克族自治旗巴彥塔拉達(dá)斡爾 民族鄉(xiāng)衛(wèi)生院	公益一類(lèi)事業(yè)單位
9	鄂溫克族自治錫尼河西蘇木衛(wèi)生 院	公益一類(lèi)事業(yè)單位
10	鄂溫克族自治旗錫尼河?xùn)|蘇木孟 根衛(wèi)生院	公益一類(lèi)事業(yè)單位
11	鄂溫克族自治旗錫尼河?xùn)|蘇木河 東衛(wèi)生院	公益一類(lèi)事業(yè)單位
12	鄂溫克族自治旗錫尼河鎮(zhèn)蒙醫(yī)所	公益一類(lèi)事業(yè)單位
13	鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)衛(wèi)生院	公益一類(lèi)事業(yè)單位
14	鄂溫克族自治旗伊敏蘇木中心衛(wèi) 生院	公益一類(lèi)事業(yè)單位
15	鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生 院	公益一類(lèi)事業(yè)單位
16	鄂溫克族自治旗輝河蘇木中心衛(wèi) 生院	公益一類(lèi)事業(yè)單位
17	鄂溫克族自治旗輝河蘇木北輝衛(wèi) 生院	公益一類(lèi)事業(yè)單位
18	鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院	公益二類(lèi)事業(yè)單位
19	鄂溫克族自治旗蒙醫(yī)醫(yī)院	公益二類(lèi)事業(yè)單位

三、2023 年度部門(mén)主要工作完成情況

（ 一）推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。 一是疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)用房項(xiàng) 目。項(xiàng)目建筑面積 9184.4 平方米，計(jì)劃投資 7561.36 萬(wàn)元，四個(gè)單體 建筑主體已完工，正在進(jìn)行水、 電、暖、消防等設(shè)備安裝施工，生物 實(shí)驗(yàn)室有序推進(jìn)，完成項(xiàng)目總工程量 93.9%，完成投資 7100 萬(wàn)元，預(yù) 計(jì) 2024 年 7 月投入使用。 二是各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院維修。投入 48.5 萬(wàn) 元對(duì)紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生院等 4 家衛(wèi)生院維修，更換、修繕涉及消防、配 電等安全生產(chǎn)隱患部位。 三是清理基建歷史欠款 4442.45 萬(wàn)元。

（ 二）提升醫(yī)療救治能力。 一是持續(xù)提升醫(yī)療服務(wù)能力。加快緊 密型醫(yī)共體建設(shè)，推廣分級(jí)診療政策。 印發(fā)《鄂溫克緊密型縣域內(nèi)醫(yī) 共體建設(shè)推進(jìn)方案》，依托旗人民醫(yī)院開(kāi)展優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉，慢性 病分級(jí)診療等工作。 以鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院與呼倫貝爾市人民醫(yī)院緊密 型醫(yī)聯(lián)體為依托，提升我旗醫(yī)療服務(wù)水平。旗人民醫(yī)院與廣東省中醫(yī) 院建立跨區(qū)域醫(yī)療聯(lián)盟的模式得到自治區(qū)認(rèn)可，成為廣東省中醫(yī)院與 內(nèi)蒙古自治區(qū)中醫(yī)藥管理局助力內(nèi)蒙古自治區(qū)中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展對(duì) 口 幫扶中的唯一一家二級(jí)甲等醫(yī)院。 “李紅毅名醫(yī)工作室”定期開(kāi)展診 療，促進(jìn)醫(yī)防深度融合，推動(dòng)全旗醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)蓬勃發(fā)展。 二是加快 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)步伐。嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于印發(fā)互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法（試 行 ）等 3 個(gè)文件的通知》要求，旗人民醫(yī)院已建成互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，技術(shù) 審核已通過(guò)，正申請(qǐng)行政審核并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。 三是做好十四冬醫(yī)療衛(wèi)生 應(yīng)急保障工作。結(jié)合《第十四屆全國(guó)冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)鄂溫克族自治旗醫(yī)療 衛(wèi)生保障工作方案》 內(nèi)容，明確醫(yī)療保障、監(jiān)督、疾控 3 項(xiàng)主線(xiàn)任務(wù) 的職能職責(zé)、工作任務(wù)、 時(shí)間節(jié)點(diǎn)成立醫(yī)療衛(wèi)生保障領(lǐng)導(dǎo)小組和醫(yī)療 保障、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)督 3 個(gè)分項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確系統(tǒng)內(nèi) 各相關(guān)單位一把手作為本單位 “十四冬醫(yī)療保障工作的負(fù)責(zé)人，全面

統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進(jìn)相關(guān)工作落地。實(shí)行 “一抓到底” 、 “責(zé)任包干” 的責(zé)任制，成立酒店醫(yī)療保障專(zhuān)班，確保住地酒店醫(yī)療保障工作扁平   化管理、高位推進(jìn)。頤和溫泉、鄂溫克賓館、海堂酒店分別有 10 人、

8 人、10 人醫(yī)護(hù)保障隊(duì)伍，人員已固定，且對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，組織開(kāi)展醫(yī)務(wù)  室設(shè)置所需藥品、設(shè)備、制度、標(biāo)識(shí)、救護(hù)車(chē)輛的籌備工作。開(kāi)展“‘十  四冬’新冠肺炎防控涉疫場(chǎng)所終末消毒檢驗(yàn)性演練”，對(duì) “十四冬” 保障酒店開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)及環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)應(yīng)急演練。 旗人醫(yī)院伊敏院區(qū)  張權(quán)榮獲內(nèi)蒙古自治區(qū)首屆住院醫(yī)師技能競(jìng)賽（ 二等獎(jiǎng)外科組），旗  人民醫(yī)院唐麗被內(nèi)蒙古自治區(qū)護(hù)理學(xué)會(huì)評(píng)為 2022-2023 年度 “ 內(nèi)蒙古  自治區(qū)杰出護(hù)理工作者”。

（ 三）控制重大疾病。2023 年 1 月 1 日-11 月 30 日全旗無(wú)甲類(lèi)傳 染病報(bào)告。持續(xù)做好性病、艾滋病防治工作， HIV 感染者和艾滋病病 人中治療率 93.55%，規(guī)范隨訪(fǎng)比例 91.94%。加強(qiáng)結(jié)核病防治，初診患 者接受病原學(xué)檢測(cè)率為 100%，耐藥可疑者篩查完成中央補(bǔ)助項(xiàng)目年度 任務(wù) 100%。各項(xiàng)指示均達(dá)到年度任務(wù)指標(biāo)。旗疾病預(yù)防控制中心榮獲 “2022 年度腫瘤登記工作優(yōu)秀獎(jiǎng)”。 一是提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)新冠肺炎 疫情防控供給。為 12 家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)配備“指氧儀”60 臺(tái)、“制氧機(jī)”11 臺(tái)，發(fā)放愛(ài)心“健康包”2120 個(gè)。 二是做好重點(diǎn)人群健康管理和服務(wù)工 作。依托重點(diǎn)人群分級(jí)分類(lèi)服務(wù)信息化平臺(tái)，對(duì)新冠重點(diǎn)人群進(jìn)行健 康監(jiān)測(cè)，已隨訪(fǎng) 6822 人次。三是推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)熱診室運(yùn)行。 全旗 12 家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)熱診室累計(jì)診療 7071 人次，為 65 歲以上重 點(diǎn)人群提供健康咨詢(xún) 12477 人次。按“乙類(lèi)乙管”要求進(jìn)一步完成相應(yīng)物 資配備。 巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心月麗被中國(guó)社區(qū)衛(wèi)生協(xié)會(huì)授予 “新冠疫情防控中表現(xiàn)突出的城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生工作者” 榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

（ 四）加強(qiáng)婦幼健康管理。 一是繼續(xù)實(shí)施牧區(qū)、城鎮(zhèn)低保家庭適齡婦女“兩癌”篩查。2023 年，兩癌篩查任務(wù)數(shù)為 3724 人，截至目前 宮頸癌篩查 3826 人，完成率為 102.7%，乳腺癌篩查 3993 人，完成率 107.2%。 二是加強(qiáng)出生缺陷綜合防治。截至目前婚前醫(yī)學(xué)檢查率達(dá)到 80%；免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查率達(dá)到目標(biāo)任務(wù)數(shù)的 100%；產(chǎn)前篩查率達(dá) 到 94.32%；新生兒遺傳代謝病篩查率及新生兒聽(tīng)力篩查率為 99.63%， 落實(shí)出生缺陷干預(yù)救助項(xiàng)目。各項(xiàng)指示均達(dá)到年度任務(wù)指標(biāo)。

（五）改善老年健康服務(wù)。一是實(shí)施安寧療護(hù)（ 臨終關(guān)懷）服務(wù)。 旗人民醫(yī)院伊敏分院 2023 年 8 月開(kāi)放安寧療護(hù)病房，參加全國(guó)安寧療 護(hù)人才能力提升培訓(xùn) 2 人次，有效緩解患者家屬和社會(huì)的壓力。 二是 提升醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)能力。依托公共衛(wèi)生服務(wù)，組織 6 家單位與轄區(qū)內(nèi) 養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)簽定醫(yī)養(yǎng)結(jié)合協(xié)議，為 65 歲及以上老年人提供 6 項(xiàng)醫(yī)養(yǎng) 結(jié)合服務(wù)、為失能老年人提供健康評(píng)估與健康服務(wù)。 三是創(chuàng)建老年友 好型社區(qū)。在巴彥托海鎮(zhèn)艾里社區(qū)創(chuàng)建全國(guó)示范性老年友好型社區(qū)， 目前已通過(guò)市、 自治區(qū)兩級(jí)檢查評(píng)估，為迎接國(guó)家級(jí)檢查驗(yàn)收做準(zhǔn)備。

（ 六）夯實(shí)人才隊(duì)伍。通過(guò)公開(kāi)招聘、人才引進(jìn)等形式，2023 年 共招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 19 人、綜合崗人員 2 人。

（ 七）傳承發(fā)展中醫(yī)藥。（ 1）提升基層服務(wù)能力。蒙中醫(yī)藥診療 量占門(mén)診總量的 44%。65 歲以上老年人和 0-36 個(gè)月兒童中醫(yī)藥（蒙醫(yī) 藥）健康管理率分別為 77.60%和 94.19%，各項(xiàng)指示均已達(dá)標(biāo)。（ 2 ） 強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施。在社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、嘎查衛(wèi)生室建成中醫(yī)閣（蒙醫(yī)閣）， 覆蓋率超過(guò)年初任務(wù)指標(biāo)，分別達(dá) 25%和 14%。所有中醫(yī)館（蒙醫(yī)館） 均配備中醫(yī)（ 蒙醫(yī)）醫(yī)師，能夠提供六類(lèi) 10 項(xiàng)以上中醫(yī)（ 蒙醫(yī)）適宜 技術(shù)服務(wù)。（ 3）促進(jìn)（ 蒙醫(yī)藥）對(duì)外合作交流。旗蒙醫(yī)醫(yī)院與蒙古國(guó) 立醫(yī)科大學(xué)附屬蒙醫(yī)醫(yī)院考察團(tuán)隊(duì)就開(kāi)展義診、遠(yuǎn)程會(huì)診、為患者提 供優(yōu)質(zhì)的蒙醫(yī)藥服務(wù)等事宜進(jìn)行交流座談，推動(dòng)雙方的蒙中醫(yī)藥工作再上一個(gè)新臺(tái)階。旗蒙醫(yī)醫(yī)院王詠梅、伊敏蘇木中心衛(wèi)生院蓮花被內(nèi) 蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)、 內(nèi)蒙古自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳評(píng) 為 “第三批內(nèi)蒙古自治區(qū)名中醫(yī)(名蒙醫(yī))”。

（ 八）提升醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)法治綜合監(jiān)管水平。開(kāi)展執(zhí)法人員專(zhuān)項(xiàng) 培訓(xùn)，線(xiàn)下、線(xiàn)上培訓(xùn) 4 次、169 人次。完成呼倫貝爾市 2023 年優(yōu)化 營(yíng)商環(huán)境改革任務(wù)清單工作；12345 平臺(tái)接單 134 件，響應(yīng)率、辦結(jié)率、 滿(mǎn)意率均達(dá)到 100%。加強(qiáng)行業(yè)信用監(jiān)管，實(shí)施 2021-2023 年行政許可 和行政處罰信用數(shù)據(jù)歸集、應(yīng)用和修復(fù)工作。繼續(xù)做好優(yōu)化審批事項(xiàng) 服務(wù)流程，壓縮審批時(shí)間。選取 8 家重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)開(kāi)展工作場(chǎng)所職業(yè) 危害因素監(jiān)測(cè)，切實(shí)保障勞動(dòng)者健康權(quán)益。

（ 九）生育政策與人口均衡發(fā)展。積極推進(jìn)托育服務(wù)發(fā)展。 目前 全旗 3 歲以下托育機(jī)構(gòu)有 12 家、托位 445 個(gè)，實(shí)現(xiàn)每千人 3.2 個(gè)托位， 圓滿(mǎn)完成 “十四五” 中期目標(biāo)。持續(xù)推進(jìn)計(jì)劃生育利益導(dǎo)向工作的落 實(shí)，2023 年全旗共確認(rèn)計(jì)生特別扶助對(duì)象 411 人（其中獨(dú)生子女傷殘

157 人，獨(dú)生子女死亡 254 人）、確認(rèn)農(nóng)村牧區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象 393 人， 財(cái)政審核發(fā)放補(bǔ)助金 3,973,115.00 元。 審批 20 戶(hù) (30 人)的獨(dú)生子女 傷殘死亡一次性扶助，發(fā)放扶助金 204.3 萬(wàn)元。為 288 戶(hù)計(jì)劃生育特 殊家庭發(fā)放慰問(wèn)金 13 萬(wàn)元。為 390 位計(jì)劃生育家庭人員投入 11.7 萬(wàn) 元辦理計(jì)劃生育保險(xiǎn)工作。

（十）鞏固國(guó)家衛(wèi)生旗縣，推進(jìn)健康鄂溫克行動(dòng)。健全完善愛(ài)國(guó) 衛(wèi)生規(guī)范性文件，扎實(shí)開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生月活動(dòng)，發(fā)動(dòng)黨員干部群眾 1 萬(wàn) 余人，清理臟亂死角 1.9 萬(wàn)余處，清除垃圾堆物 9 萬(wàn)余噸；建立鞏固 國(guó)家衛(wèi)生旗考核檢查與獎(jiǎng)懲制度。聯(lián)合各單位對(duì) 20 余處現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)位進(jìn)行 全覆蓋督導(dǎo)檢查， 印發(fā)督導(dǎo)通報(bào)并聯(lián)合旗政府督查室，要求責(zé)任單位 限時(shí)整改問(wèn)題 200 余處， 同時(shí)對(duì)各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、旗直單位考核結(jié)果報(bào)送旗委旗政府，作為年終績(jī)效考核依據(jù)。進(jìn)一步健全健康鄂溫克行動(dòng)工 作體系。印發(fā)《健康鄂溫克行動(dòng)2023 年工作要點(diǎn)》，開(kāi)展健康知識(shí)普及 行動(dòng)，全旗居民健康素養(yǎng)水平達(dá)到 28%，健康鄂溫克行動(dòng) 2023 年主要 目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。鄂溫克族自治旗城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)被自治區(qū) 愛(ài)衛(wèi)會(huì)授予愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng) 70 周年先進(jìn)集體，鄂溫克族自治旗市政園林 環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心黨 支部書(shū)記、主任自治區(qū)愛(ài)衛(wèi)會(huì)授予愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng) 70 周年先進(jìn)個(gè)人。

（十一）推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。 (1)是推進(jìn) “縣鄉(xiāng)一  體、 鄉(xiāng)村一體”機(jī)制，加強(qiáng)健康鄉(xiāng)村建設(shè)，加快鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)   準(zhǔn)化建設(shè)。全旗常住居牧民建立電子健康檔案 124850份，建檔率 88.48%。 孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率均達(dá)到 90%以上。以蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位，常規(guī)免疫規(guī)劃  疫苗接種率均在 95%以上。新生兒訪(fǎng)視率 100%，兒童健康管理率 90.1%。 高血壓病患者規(guī)范管理率 69.84%。2 型糖尿病患者規(guī)范管理率 70.69%。 老年人健康管理率 66.86%。嚴(yán)重精神障礙規(guī)范管理率 94.85%。肺結(jié)核  病患者治療、隨訪(fǎng)管理率為 100%。各項(xiàng)指示均達(dá)到年度任務(wù)指標(biāo)。（ 2 ） 提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)軟硬件水平。推進(jìn)新城區(qū)基本公共服務(wù)工作扎實(shí)開(kāi)  展，成立新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，負(fù)責(zé)安達(dá)社區(qū)、 圖庫(kù)蓮社區(qū)基本公共  衛(wèi)生服務(wù)工作。（ 3）家庭醫(yī)生簽約工作繼續(xù)把工作重點(diǎn)向提質(zhì)增效轉(zhuǎn)   變。全旗居民簽約率為 62.76%，重點(diǎn)人群簽約率為 84%，不斷提高城  鄉(xiāng)居民對(duì)簽約服務(wù)的獲得感和滿(mǎn)意度。各項(xiàng)指示均達(dá)到年度任務(wù)指標(biāo)。 巴彥嵯崗蘇木衛(wèi)生院巴日斯家庭醫(yī)生服務(wù)團(tuán)隊(duì)榮獲 “2022 年度內(nèi)蒙古  自治區(qū)優(yōu)秀家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)”稱(chēng)號(hào)。

2023 年在全旗衛(wèi)健系統(tǒng)廣大干部職工的共同努力下，取得市級(jí)以 上榮譽(yù) 15 項(xiàng)（集體 2 項(xiàng)，個(gè)人 13 項(xiàng)），其中國(guó)家級(jí)榮譽(yù) 2 項(xiàng)（集體 1 項(xiàng)，個(gè)人 1 項(xiàng)）， 自治區(qū)級(jí)榮譽(yù) 5 項(xiàng)（集體榮譽(yù) 1 項(xiàng)，個(gè)人 4 項(xiàng)），市級(jí)榮譽(yù) 8 項(xiàng)（個(gè)人 8 項(xiàng)）。在看到成績(jī)的同時(shí)，也要清醒的認(rèn)識(shí)到， 我們的工作與人民群眾日益增長(zhǎng)的多層次、多樣化健康服務(wù)需求還有 不小差距。主要表現(xiàn)在：服務(wù)大局仍有差距，圍繞主責(zé)主業(yè)，服務(wù)人 口發(fā)展、家庭健康和健康鄂溫克建設(shè)等措施辦法不多；婦幼專(zhuān)業(yè)技術(shù) 人員老齡化嚴(yán)重與技術(shù)人員不足并存，在一定程度上影響規(guī)范開(kāi)展孕 期檢查工作等。 我們必須從實(shí)際出發(fā)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、 目標(biāo)導(dǎo)向，樹(shù) 立有解思維、創(chuàng)新思維，不斷推動(dòng)衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

 

第二部分 部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)（部門(mén)） 2023 年度收入、支出決算總計(jì) 33,403.36 萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 14,097.26 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 73.02%，變動(dòng)原因：2023 年度上級(jí)轉(zhuǎn)移支付專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)追加預(yù)算、2023 年上級(jí) 下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)債券資金追加預(yù)算、2023 年事業(yè)單位事業(yè)收入沒(méi)有列入年初預(yù)算在實(shí)施 收入時(shí)追加預(yù)算；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少 505.20 萬(wàn)元，減少 1.49%。 其中：

（一）收入決算總計(jì) 33,403.36 萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì) 31,703.50 萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 387.43 萬(wàn) 元，增長(zhǎng) 1.24%，變動(dòng)原因：當(dāng)年事業(yè)單位業(yè)務(wù)收入增加。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余 10.09 萬(wàn)元。與上年決算相比，增加  9.53 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 1,705.16%，變動(dòng)原因：主要是事業(yè)單位彌補(bǔ)當(dāng)年收支虧損。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1,689.76 萬(wàn)元。與上年決算相比，減少  902.17 萬(wàn)元， 減少 34.81%，變動(dòng)原因：2022 年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金本年度支出，結(jié)余減少。

（二）支出決算總計(jì) 33,403.36 萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì) 31,166.11 萬(wàn)元。與上年決算相比，減少 1,059.14 萬(wàn)元，減少 3.29%，變動(dòng)原因：本年度專(zhuān)項(xiàng)債券資金支出減少。

2.結(jié)余分配 3.63 萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：事業(yè)單位業(yè)務(wù)收支結(jié)余分配。與上年 決算相比，減少 3.72 萬(wàn)元，減少 50.63%，變動(dòng)原因：本年度醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入 減少，導(dǎo)致結(jié)余分配減少。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2,233.62 萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：主要是項(xiàng)目撥款結(jié)轉(zhuǎn)及  事業(yè)收支結(jié)余及專(zhuān)用基金結(jié)余。與上年決算相比，增加 557.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.27%， 變動(dòng)原因：事業(yè)單位業(yè)務(wù)收支結(jié)余增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)（部門(mén)） 2023 年度本年收入決算合計(jì)

31,703.50 萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 19,405.08 萬(wàn)元， 占 61.21%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 1,403.40 萬(wàn)元， 占 4.43%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00 萬(wàn)元， 占 0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00 萬(wàn)元， 占 0.00%；

本年事業(yè)收入 10,327.35 萬(wàn)元， 占 32.57%；

本年經(jīng)營(yíng)收入 0.00 萬(wàn)元， 占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00 萬(wàn)元， 占 0.00%；

本年其他收入 567.67 萬(wàn)元， 占 1.79%。

 

 

 

 

 

圖 1.收入決算圖

 

三、支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)（部門(mén)） 2023 年度本年支出決算合計(jì)

31,166.11 萬(wàn)元，其中：

本年基本支出 22,707.62 萬(wàn)元， 占 72.86%；

本年項(xiàng)目支出 8,458.49 萬(wàn)元， 占 27.14%；

本年上繳上級(jí)支出 0.00 萬(wàn)元， 占 0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)支出 0.00 萬(wàn)元， 占 0.00%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00 萬(wàn)元， 占 0.00%。

 

圖 2.支出決算圖

 

 

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)（部門(mén)） 2023 年度財(cái)政撥款收入、支出決算 總計(jì) 21,049.08 萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 8,648.14 萬(wàn)元， 增長(zhǎng) 69.74%，變動(dòng)原因：2023 年度上級(jí)轉(zhuǎn)移支付專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)追加預(yù)算、2023 年 上級(jí)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)債券資金追加預(yù)算；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 3,281.22 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 13.49%，變動(dòng)原因：2023 年專(zhuān)項(xiàng)債券撥款收支減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)（部門(mén)） 2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支 出決算 19,518.39 萬(wàn)元。與年初預(yù)算 12,306.09 萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的 158.61%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）

一般公共服務(wù)類(lèi)決算數(shù)為 5.15 萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加（減少） 5.15 萬(wàn) 元。其中：

1．政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0.00 萬(wàn) 元，支出決算 2.46 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原 因：物資庫(kù)維修費(fèi)從鄂溫克族自治旗機(jī)關(guān)事務(wù)局調(diào)劑執(zhí)行。

2、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪(fǎng)事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0.00  萬(wàn)元，支出決算 2.70 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異 原因：2022 年發(fā)生的維穩(wěn)費(fèi)用從鄂溫克族自治旗信訪(fǎng)局調(diào)劑執(zhí)行

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)決算數(shù)為 1,729.95 萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加（減少）

203.44 萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算 53.84 萬(wàn) 元，支出決算 42.28 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  78.53%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差 異原因：行政單位退休年初預(yù)算不準(zhǔn)確，預(yù)算額度增加，決算按實(shí)際執(zhí)行，導(dǎo)致預(yù) 算完成率低。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算 613.63  萬(wàn)元，支出決算 647.44 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 105.51%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù) 的差異原因：事業(yè)在職人員退休人數(shù)增加，決算支出增加。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算  851.17 萬(wàn)元，支出決算  891.00 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 104.68%。  決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：行政事業(yè)單位年初預(yù)算按 2022 年 9 月工資列  入預(yù)算，2022 年度增資沒(méi)有列入預(yù)算，導(dǎo)致決算數(shù)增加。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初 預(yù)算  7.76 萬(wàn)元，支出決算 124.75 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 1607.60%。決算數(shù) 與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：職業(yè)年金實(shí)行記賬形式管理，退休時(shí)一次性清算，2023 年退休人數(shù)及旗外調(diào)出人數(shù)增加，清算的職業(yè)年金增加。

5.撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0.11 萬(wàn)元，支出決算 24.47 萬(wàn)元， 完成年初預(yù)算的 22,245.45%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在職人員及退  休人員死亡人數(shù)增加，扶恤金增加，導(dǎo)致決算大幅度增加。

（三）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

衛(wèi) 生 健 康 支 出 類(lèi) 決 算 數(shù) 為  16,974.70 萬(wàn) 元 ， 與 年 初 預(yù) 算 相 比 增 加 7,475.86 萬(wàn)元。其中：

1．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 。年初預(yù)算 200.42 萬(wàn)元，支 出決算 218.95 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 109.25%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原 因：委機(jī)關(guān)行政人員調(diào)入人數(shù)增加，人員工資增加，導(dǎo)致決算數(shù)增加。

2．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)） 。年初預(yù)算 242.47 萬(wàn)元，支 出決算 279.49 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 115.27%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原 因：委機(jī)關(guān)事業(yè)人員調(diào)入人數(shù)增加，人員工資增加，導(dǎo)致決算數(shù)增加。

3 ．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)） 。年初預(yù)算 5.83 萬(wàn)元，支出決算 13.33 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 228.64%。決算數(shù)與年初預(yù) 算數(shù)的差異原因：2023 年公開(kāi)招聘及公開(kāi)人才引進(jìn)事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員追加經(jīng) 費(fèi)。

4 ．公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)） 。年初預(yù)算 3079.65 萬(wàn)元，支出決算 4412.86 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 143.29%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因： 2023 年專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員增加，人員工資增加，導(dǎo)致基本支出決算增加；追加旗人民 醫(yī)院工程款導(dǎo)致項(xiàng)目支出決算增加。

5．公立醫(yī)院（款）中醫(yī)(民族)醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算  730.49 萬(wàn)元，支出決 算  848.13 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 116.10%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：

死亡家庭扶助應(yīng)付盡付，不落一戶(hù)，讓不符合計(jì)劃生育獨(dú)生子女傷殘和死 亡家庭，決不能支付，保障計(jì)劃生育法律嚴(yán)肅性和規(guī)范落實(shí)，要 100%核實(shí) 計(jì)劃生育獨(dú)生子女傷殘和死亡家庭信息的真實(shí)性和確準(zhǔn)性，支付標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng) 一性和合規(guī)性。讓群眾安心、讓黨和政府放心。

（二）措施及辦法。

1. 業(yè)務(wù)股室與財(cái)務(wù)要加強(qiáng)信息對(duì)接的力度，保障信息變更及時(shí)在中 期監(jiān)控中更正，保障指標(biāo)值的一致性

2. 增加計(jì)劃生育一次性扶助金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)體系，反應(yīng)出計(jì)劃生育獨(dú)生 子女傷殘扶助金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃生育獨(dú)生子女死亡扶助金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入

三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、 住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳 的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、 “經(jīng)營(yíng)收入” 、“ 附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái) 政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng) 營(yíng)結(jié)余中提取各類(lèi)結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出， 包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單 位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核 算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單 位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公 務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）) 公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜 費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē) 輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保 險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù) 接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的 日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常 維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：崔愛(ài)軍         聯(lián)系電話(huà)：0470-8814076

 第五部分 部門(mén)（單位）決算表

 

見(jiàn)附件。