目 錄

 

第一部分 部門(mén)（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門(mén)（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門(mén)（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

第一部分  部門(mén)（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

羈押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的機(jī)關(guān)。

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、拘留所、看守所等。本單位無(wú)下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗看守所	財(cái)政撥款的行政單位

三、2023年度部門(mén)（單位）主要工作完成情況

 

保障被監(jiān)管人元合法權(quán)益及安全，確保監(jiān)管場(chǎng)所安全使用。

 

第二部分  部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

 

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度收入、支出決算總計(jì)264.19萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少3.83萬(wàn)元，減少1.45%，變動(dòng)原因減少日常支出；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加89.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.93%。其中：

（一）收入決算總計(jì)264.19萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)259.52萬(wàn)元。與上年決算相比，增加91.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.37%，變動(dòng)原因：今年增加了武警中隊(duì)追加經(jīng)費(fèi)及看守所往年專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.67萬(wàn)元。與上年決算相比，減少2.55萬(wàn)元，減少32.51%，變動(dòng)原因：職工借款報(bào)銷(xiāo)還賬。

（二）支出決算總計(jì)264.19萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)259.72萬(wàn)元。與上年決算相比，增加89.35萬(wàn)元，增加52.44%，變動(dòng)原因：今年增加了武警中隊(duì)追加經(jīng)費(fèi)支出及看守所往年專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.46萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)。與上年決算相比，減少0.21萬(wàn)元，減少4.49%，變動(dòng)原因：職工借款沖賬。

二、收入決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度本年收入決算合計(jì)259.52萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入259.52萬(wàn)元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%。

 

 

 

2023年收入決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比分析表

                                         單位：萬(wàn)元

功能科目編碼	項(xiàng)目名稱(chēng)	本年度財(cái)政撥款收入	年初預(yù)算	增（減）數(shù)	增（減）%
2040101	武警警察部隊(duì)	35.69	35.69
2040220	執(zhí)法辦案	223.83	232.33	-8.5	-3.65

 

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度本年支出決算合計(jì)259.72萬(wàn)元，其中：

本年基本支出29.07萬(wàn)元，占11.19%；

本年項(xiàng)目支出230.65萬(wàn)元，占88.81%；

本年上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；

本年經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

 

 

 

2023年支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比分析表

                                              單位：萬(wàn)元

功能科目編碼	項(xiàng)目名稱(chēng)	本年度財(cái)政撥款支出	年初預(yù)算	增（減）數(shù)	增（減）%
2040101	武警警察部隊(duì)	35.69	35.69
2040220	執(zhí)法辦案	224.03	232.33	-8.3	-3.57

 

圖2.支出決算圖

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)264.19萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少3.83萬(wàn)元，減少1.45%，變動(dòng)原因：減少日常支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算259.72萬(wàn)元。與年初預(yù)算268.02萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的96.90%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）

一般公共服務(wù)類(lèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增減少0萬(wàn)元。其中：

1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）公共安全（類(lèi)）

公共安全類(lèi)決算數(shù)為259.72萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少3.83萬(wàn)元。其中：

1．公安（款）武警警察部隊(duì)（項(xiàng)）。年初預(yù)算35.69萬(wàn)元，支出決算35.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

2. 公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初預(yù)算232.33萬(wàn)元，支出決算224.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.43%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：減少日常支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

衛(wèi)生健康支出類(lèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（五）住房保障支出（類(lèi)）

住房保障支出類(lèi)決算數(shù)為萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加（減少）萬(wàn)元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算28.97萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)28.97萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)0.09萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.02萬(wàn)元、取暖費(fèi)28.86萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算230.65萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出0萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出204.39萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)9.74萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)21.86萬(wàn)元、電費(fèi)13.11萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)72.88萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)8.32萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)23萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出54.88萬(wàn)元等。

（三）資本性支出26.26萬(wàn)元。主要包括：房屋建筑物購(gòu)建8.98萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置3.09萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置14.20萬(wàn)。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，開(kāi)支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少0）萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開(kāi)支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開(kāi)支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所單位2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。其中：

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）三供一業(yè)移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算28.97萬(wàn)元。比上年決算相比，減少76.93萬(wàn)元，減少72.64%，變動(dòng)原因：今年除了取暖費(fèi)支出其他支出都列到項(xiàng)目支出。

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所單位2023年度政府采購(gòu)支出總額4.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額4.7萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的76.80%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用0車(chē)輛、主要負(fù)責(zé)人用0車(chē)輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)1輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所單位根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金230.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對(duì)監(jiān)管場(chǎng)所管理費(fèi)項(xiàng)目、武警中隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目、往年專(zhuān)項(xiàng)-呼財(cái)法【2022】821號(hào)關(guān)于孫懷山案件相關(guān)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、武警中隊(duì)自衛(wèi)哨新建項(xiàng)目等項(xiàng)目開(kāi)展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出230.65萬(wàn)元。

（二）部門(mén)（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗看守所單位2023年度在決算中反映4個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共4個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.監(jiān)管場(chǎng)所管理項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.14分。全年預(yù)算數(shù)為160.1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為146.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.39%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已完成全年的監(jiān)所管理各項(xiàng)費(fèi)用，確保了監(jiān)管場(chǎng)所的安全使用。

 

 

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2023年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		監(jiān)管場(chǎng)所管理費(fèi)
主管部門(mén)		鄂溫克族自治旗公安局（部門(mén)）				實(shí)施單位		鄂溫克族自治旗看守所
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	160.10	160.10		146.32		10	91.39		9.14
		其中：財(cái)政撥款	160.10	160.10		146.32		——	91.39		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		為保障監(jiān)管場(chǎng)所被監(jiān)管人員的合法性權(quán)益，實(shí)現(xiàn)監(jiān)所安全文明管理，確保刑事訴訟、行政執(zhí)法活動(dòng)順利進(jìn)行，建立此項(xiàng)目監(jiān)管場(chǎng)所管理費(fèi)用，經(jīng)費(fèi)主要用于監(jiān)管場(chǎng)所水、電、被監(jiān)管人員的醫(yī)藥費(fèi)、被裝購(gòu)置、監(jiān)管場(chǎng)所維修、食堂伙食費(fèi)用及雇傭人員工資等，保障被監(jiān)管人員合法權(quán)益及安全，確保監(jiān)管場(chǎng)所安全使用。					已完成全年的監(jiān)所管理各項(xiàng)費(fèi)用，確保了監(jiān)管場(chǎng)所的安全使用。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	羈押被監(jiān)管人員人次	正向	大于等于	225	225	人次	5	5
			涉及監(jiān)管場(chǎng)所數(shù)量	正向	等于	2	2	所	5	5
			保障單位運(yùn)行人員	正向	等于	38	38	人	5	5
			保障被監(jiān)管人員醫(yī)療完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	被監(jiān)管人員的生活保障率	正向	等于	100	100	%	5	5
			被監(jiān)管人員醫(yī)療診治及傳染病預(yù)防率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	監(jiān)管場(chǎng)所費(fèi)用撥款及時(shí)性	定性		及時(shí)	及時(shí)		5	5
		成本指標(biāo)	羈押被監(jiān)管人員所需成本	反向	小于等于	114	103.42	萬(wàn)元	5	5
			保障單位運(yùn)行成本	反向	小于等于	34	34	萬(wàn)元	5	5
			在押人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)	反向	小于等于	12	8.9	萬(wàn)元	5	5
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益	保障被監(jiān)管人員合法權(quán)益及安全	定性		有效改善	有效改善		15	15
		可持續(xù)影響	確保監(jiān)管場(chǎng)所的安全使用年限	正向	大于等于	5	5	年	15	15
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度	辦案部門(mén)和被監(jiān)管人滿(mǎn)意度	正向	等于	90	90	%	10	10
總分									100	99.14

 

2.武警中隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98.14分。全年預(yù)算數(shù)為30.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為26.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.48%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已完成武警中隊(duì)營(yíng)房維修及外圍執(zhí)勤護(hù)欄、購(gòu)置監(jiān)控設(shè)備和辦公設(shè)備，保障了所需物，從而改善執(zhí)勤條件，提升了執(zhí)勤質(zhì)量。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2023年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		武警中隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)
主管部門(mén)		鄂溫克族自治旗公安局（部門(mén)）				實(shí)施單位		鄂溫克族自治旗看守所
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	30.20	0.00		26.72		10	88.48
		其中：財(cái)政撥款	30.20	0		26.72		——	88.48.00		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0		0		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		鄂溫克族自治旗武警中隊(duì)擔(dān)負(fù)鄂溫克族自治旗看守所外圍武裝警戒任務(wù)，依據(jù)財(cái)防【2022】44號(hào)文件規(guī)定，地方財(cái)政、執(zhí)勤目標(biāo)單位盡量以實(shí)物形式為武警部隊(duì)提供相關(guān)保障，主要提供營(yíng)房場(chǎng)地維修、執(zhí)勤設(shè)備以及執(zhí)勤場(chǎng)地的維修改造費(fèi)用。					已完成武警中隊(duì)營(yíng)房維修及外圍執(zhí)勤護(hù)欄、購(gòu)置監(jiān)控設(shè)備和辦公設(shè)備，保障了所需物，從而改善執(zhí)勤條件，提升了執(zhí)勤質(zhì)量。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	營(yíng)房執(zhí)勤場(chǎng)所維修面積	正向	大于等于	100	100	平方米	5	5
			安裝巡邏道兩側(cè)護(hù)板	正向	大于等于	710	710	米	5	5
			購(gòu)置執(zhí)勤設(shè)備數(shù)量	正向	等于	14	12	臺(tái)	5	4.29
		質(zhì)量指標(biāo)	工程完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
			工程驗(yàn)收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	工程計(jì)量撥款及時(shí)率	正向	等于	100	100	%	5	5
			工程完成及時(shí)率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指標(biāo)	營(yíng)房及執(zhí)勤場(chǎng)地維修成本	反向	小于等于	5.85	5.85	萬(wàn)元	5	5
			安裝巡邏道兩側(cè)護(hù)板成本	反向	小于等于	11.37	11.37	萬(wàn)元	5	5
			購(gòu)置執(zhí)勤設(shè)備成本	反向	小于等于	12.98	9.5	萬(wàn)元	5	5
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益	改善營(yíng)房及執(zhí)勤場(chǎng)地環(huán)境	定性		有效改善	有效改善		15	15
		可持續(xù)影響	保障監(jiān)區(qū)外圍正常使用年限	正向	大于等于	5	5	年	15	15
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度	執(zhí)勤目標(biāo)單位滿(mǎn)意度	正向	等于	90	90	%	10	10
總分									90	89.29

 

3. 武警中隊(duì)新建自衛(wèi)哨項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98.98分。全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.8%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已完成武警中隊(duì)新建自衛(wèi)哨，從而改善執(zhí)勤條件，提升了執(zhí)勤質(zhì)量。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2023年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		武警中隊(duì)新建自衛(wèi)哨崗經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)		鄂溫克族自治旗公安局（部門(mén)）				實(shí)施單位		鄂溫克族自治旗看守所
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	10.00	10.00		8.98		10	89.80		8.98
		其中：財(cái)政撥款	10.00	10.00		8.98		——	89.80		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		為更好改善武警中隊(duì)官兵執(zhí)勤條件，擬對(duì)中隊(duì)自衛(wèi)哨崗樓進(jìn)行建設(shè)，提升勤務(wù)質(zhì)量。根據(jù)武警呼倫貝爾支隊(duì)《關(guān)于鄂溫克中隊(duì)新建自衛(wèi)哨崗樓的函》，申請(qǐng)新建武警中隊(duì)自衛(wèi)哨崗樓需費(fèi)用10萬(wàn)元。					武警中隊(duì)新建自衛(wèi)崗哨按時(shí)已完成使用，改善了中隊(duì)官兵執(zhí)勤條件，提升勤務(wù)質(zhì)量。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	新建自衛(wèi)哨崗面積	正向	大于等于	10	12.75	平方米	10	10
			新建自衛(wèi)哨崗房高度	正向	等于	4	4	米	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	工程完成率	正向	等于	100	100	%	10	10
			工程驗(yàn)收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	工程計(jì)量撥款及時(shí)率	定性		及時(shí)	及時(shí)		5	5
			保證改善執(zhí)勤條件	定性		改善	改善		5	5
		成本指標(biāo)	新建崗哨樓費(fèi)用	反向	小于等于	8	7.5	萬(wàn)元	5	5
			新建崗哨樓裝修費(fèi)	反向	小于等于	2	1.48	萬(wàn)元	5	5
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益	自衛(wèi)崗哨樓完好率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		社會(huì)效益	保證改善執(zhí)勤條件	定性		保證	保證		10	10
		可持續(xù)影響	自衛(wèi)崗哨正常使用年限	正向	等于	20	20	年	10	10
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度	執(zhí)勤單位官兵滿(mǎn)意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
總分									100	98.98

 

. 4. 往年專(zhuān)項(xiàng)-呼財(cái)法【2022】821號(hào)關(guān)于孫懷山案件相關(guān)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為48.65萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為48.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.98%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已付清特殊監(jiān)區(qū)及食堂改造維修費(fèi)用，達(dá)到改善特殊監(jiān)區(qū)及食堂環(huán)境，保證了特殊監(jiān)區(qū)安全使用。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2023年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		往年專(zhuān)項(xiàng)-呼財(cái)法【2022】821號(hào)關(guān)于辦理孫懷山案件相關(guān)經(jīng)費(fèi)的通知
主管部門(mén)		鄂溫克族自治旗公安局（部門(mén)）				實(shí)施單位		鄂溫克族自治旗看守所
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	48.65	48.65		48.64		10	99.98		10
		其中：財(cái)政撥款	48.65	48.65		48.64		——	99.98		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0		0		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		通過(guò)對(duì)特殊監(jiān)區(qū)及其食堂的改造維修，達(dá)到改善特殊監(jiān)區(qū)及其食堂環(huán)境，保證特殊監(jiān)區(qū)維持正常使用。					已付清特殊監(jiān)區(qū)及其食堂的改造維修費(fèi)，達(dá)到改善特殊監(jiān)區(qū)及食堂環(huán)境，保證了特殊監(jiān)區(qū)正常使用.
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	特殊監(jiān)區(qū)維修面積	正向	等于	50	50	平方米	10	10
			特殊監(jiān)區(qū)食堂維修面積	正向	等于	150	150	平方米	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	工程維修完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
			工程驗(yàn)收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10
		時(shí)效指標(biāo)	工程計(jì)量撥款及時(shí)性	定性		及時(shí)	及時(shí)		10	10
		成本指標(biāo)	特殊監(jiān)區(qū)維修成本	反向	小于等于	32	32	萬(wàn)元	5	5
			特殊監(jiān)區(qū)食堂維修成本	反向	小于等于	16.65	16.64	萬(wàn)元	5	5
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益	改善特殊監(jiān)區(qū)環(huán)境	定性		有效改善	有效改善		15	15
		可持續(xù)影響	保證特殊監(jiān)區(qū)正常使用年限	正向	大于等于	5	5	年	15	15
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度	在押人員滿(mǎn)意度	正向	等于	90	90	%	10	10
總分									100	100

 

（三）部門(mén)（單位）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

監(jiān)管場(chǎng)所管理費(fèi)項(xiàng)目：該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為99.14分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。已完成全年的監(jiān)所管理各項(xiàng)費(fèi)用，確保了監(jiān)管場(chǎng)所的安全使用。

武警中隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目：該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分98.14分。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，已完成武警中隊(duì)營(yíng)房維修及外圍執(zhí)勤護(hù)欄、購(gòu)置監(jiān)控設(shè)備和辦公設(shè)備，保障了所需物，從而改善執(zhí)勤條件，提升了執(zhí)勤質(zhì)量。

武警中隊(duì)新建自衛(wèi)哨項(xiàng)目：該項(xiàng)目綜合評(píng)加得分98.98分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)，已完成武警中隊(duì)新建自衛(wèi)哨，從而改善執(zhí)勤條件，提升了執(zhí)勤質(zhì)量。

往年專(zhuān)項(xiàng)-呼財(cái)法【2022】821號(hào)關(guān)于孫懷山案件相關(guān)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分100分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)，已付清特殊監(jiān)區(qū)及食堂改造維修費(fèi)用，達(dá)到改善特殊監(jiān)區(qū)及食堂環(huán)境，保證了特殊監(jiān)區(qū)安全使用。

 

 

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類(lèi)結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分 本部門(mén)（單位）決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：   白永芳      聯(lián)系電話(huà)：0470******03

 

第五部分 部門(mén)（單位）決算公開(kāi)表

見(jiàn)附件。