各股辦、局屬各單位：：

根據(jù)市財(cái)政局《呼倫貝爾市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》（呼財(cái)會(huì)〔2021〕317號(hào)）文件要求，為加強(qiáng)我局內(nèi)控工作，推動(dòng)交通運(yùn)輸局內(nèi)控制度建設(shè)，經(jīng)研究，決定調(diào)整鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局內(nèi)控制度建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單如下。

一、內(nèi)控制度建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長：巴特爾（黨組書記、局長）

副組長：沃鋼軍（黨組成員、副局長）

             魏國強(qiáng)（黨組成員、交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)大隊(duì)長)

             滿 達(dá)（副局長）

成 員：阿爾斯楞（辦公室主任）

          浩畢斯哈拉圖（安全監(jiān)督與政策法規(guī)股股長）

          鄭艷嬌（公路規(guī)劃建設(shè)股股長）

          何叢梅（交通運(yùn)輸與行政審批股負(fù)責(zé)人）

          安國慶（交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)副大隊(duì)長）

          安志超（辦公室工作人員）

          包智瑩（辦公室工作人員）

領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)：研究部署、統(tǒng)籌交通運(yùn)輸局內(nèi)部控制工作，研究討論內(nèi)部控制建設(shè)中的重要情況及事項(xiàng)，研究解決有關(guān)工作推進(jìn)過程中遇到的問題和困難，研究處理內(nèi)部控制評(píng)價(jià)監(jiān)督小組發(fā)現(xiàn)和反饋的違紀(jì)違法問題，總結(jié)有效經(jīng)驗(yàn)和做法，推進(jìn)內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)。

領(lǐng)導(dǎo)小組下內(nèi)部控制工作小組、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)監(jiān)督小組。

二、內(nèi)部控制工作小組

組 長：沃鋼軍（黨組成員、副局長）

成 員：機(jī)關(guān)各股辦負(fù)責(zé)人

主要職責(zé)：承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌相關(guān)制度、機(jī)制的建設(shè)完善等工作。

三、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組

組 長：沃鋼軍（黨組成員、副局長）

成 員：阿爾斯楞、鄭艷嬌、何叢梅、安國慶

主要職責(zé)：建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)定期評(píng)估機(jī)制，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)和客觀評(píng)估。

四、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)監(jiān)督小組

組 長：滿達(dá)（副局長）

成 員：阿爾斯楞、鄭艷嬌、何叢梅、浩畢斯哈拉圖、安志超、包智瑩

主要職責(zé)：建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)。

此通知

                                                                                          2024年4月29日