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    索引號(hào): 11152128011619343N/202404-00018 組配分類: 部門文件
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 旗交通運(yùn)輸局 主題分類: 綜合政務(wù) / 通知
    名稱: 關(guān)于調(diào)整內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知 文號(hào):
    成文日期: 2024-04-29 發(fā)布日期: 2024-04-29

    關(guān)于調(diào)整內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

    各股辦、局屬各單位::

    根據(jù)市財(cái)政局《呼倫貝爾市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》(呼財(cái)會(huì)〔2021〕317號(hào))文件要求,為加強(qiáng)我局內(nèi)控工作,推動(dòng)交通運(yùn)輸局內(nèi)控制度建設(shè),經(jīng)研究,決定調(diào)整鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局內(nèi)控制度建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單如下。

    一、內(nèi)控制度建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組

    組 長:巴特爾(黨組書記、局長)

    副組長:沃鋼軍(黨組成員、副局長)

                 魏國強(qiáng)(黨組成員、交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)大隊(duì)長)

                 滿 達(dá)(副局長)

    成 員:阿爾斯楞(辦公室主任)

              浩畢斯哈拉圖(安全監(jiān)督與政策法規(guī)股股長)

              鄭艷嬌(公路規(guī)劃建設(shè)股股長)

              何叢梅(交通運(yùn)輸與行政審批股負(fù)責(zé)人)

              安國慶(交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)副大隊(duì)長)

              安志超(辦公室工作人員)

              包智瑩(辦公室工作人員)

    領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé):研究部署、統(tǒng)籌交通運(yùn)輸局內(nèi)部控制工作,研究討論內(nèi)部控制建設(shè)中的重要情況及事項(xiàng),研究解決有關(guān)工作推進(jìn)過程中遇到的問題和困難,研究處理內(nèi)部控制評(píng)價(jià)監(jiān)督小組發(fā)現(xiàn)和反饋的違紀(jì)違法問題,總結(jié)有效經(jīng)驗(yàn)和做法,推進(jìn)內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)。

    領(lǐng)導(dǎo)小組下內(nèi)部控制工作小組、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)監(jiān)督小組。

    二、內(nèi)部控制工作小組

    組 長:沃鋼軍(黨組成員、副局長)

    成 員:機(jī)關(guān)各股辦負(fù)責(zé)人

    主要職責(zé):承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌相關(guān)制度、機(jī)制的建設(shè)完善等工作。

    三、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組

    組 長:沃鋼軍(黨組成員、副局長)

    成 員:阿爾斯楞、鄭艷嬌、何叢梅、安國慶

    主要職責(zé):建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)定期評(píng)估機(jī)制,對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)和客觀評(píng)估。

    四、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)監(jiān)督小組

    組 長:滿達(dá)(副局長)

    成 員:阿爾斯楞、鄭艷嬌、何叢梅、浩畢斯哈拉圖、安志超、包智瑩

    主要職責(zé):建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度,對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)。

    此通知



                                                                                              2024年4月29日

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