2024年度鄂溫克族自治旗水利局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復(fù)時(shí)間： 2024  年  2  月  13 日

公開(kāi)時(shí)間：  2024  年  3  月  1 日

 

目    錄

 

第一部分 部門(mén)（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2024年度部門(mén)（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2024年度部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2024年度部門(mén)（單位）預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

 

第一部分  部門(mén)（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

根據(jù)呼倫貝爾市委、市政府批準(zhǔn)的《鄂溫克族自治旗機(jī)構(gòu)改革方案》（呼黨辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）和《鄂溫克族自治旗委辦公室 旗人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<鄂溫克族自治旗水利局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（鄂黨辦發(fā)〔2019〕 27號(hào)）的規(guī)定，鄂溫克族自治旗水利局（簡(jiǎn)稱(chēng)旗水利局）是旗人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)行政單位，貫徹黨中央關(guān)于水利工作的方針政策，落實(shí)自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是:

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于水利工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策、呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定。擬訂全旗水利規(guī)劃和政策，組織編制全旗水資源規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。

（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全旗水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和牧區(qū)供水工作。

（三）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并指導(dǎo)實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

(四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，擬訂節(jié)約用水相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)。

（五）負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管。按規(guī)定制定全旗水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利基本建設(shè)投資安排建議，提出國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和旗財(cái)政性資金安排意見(jiàn)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)項(xiàng)目。

(六）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全旗水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)全旗主要河流湖泊的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)全旗河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系統(tǒng)連道工作。

（七）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施并監(jiān)督指導(dǎo)全旗主要流域水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。按規(guī)定權(quán)限組織有關(guān)工程的驗(yàn)收。協(xié)調(diào)指導(dǎo)水旱災(zāi)害防御工作。

（八）指導(dǎo)牧區(qū)水利工作。組織開(kāi)展灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)牧區(qū)飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。

（九）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)旗級(jí)立項(xiàng)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目。

（十）負(fù)責(zé)水利行業(yè)執(zhí)法和安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)全旗水事糾紛，組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)、堤壩護(hù)岸工程的安全監(jiān)管。

(十一）組織開(kāi)展全旗水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，擬訂全旗水利行業(yè)的規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)水利科技相關(guān)工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。

（十二）負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

（十三）完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

(十四）職能轉(zhuǎn)變。旗水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)工作。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。

(十五）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與旗應(yīng)急局有關(guān)職責(zé)分工。（具體略）

2.旗交通運(yùn)輸局有關(guān)職責(zé)分工。（具體略）

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)鄂溫克族自治旗水利局職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室與計(jì)劃財(cái)務(wù)股，水利工程綜合股、河湖長(zhǎng)辦公室。本單位下屬單位包括：鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心。鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心不是財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的預(yù)算單位，人員經(jīng)費(fèi)和公務(wù)經(jīng)費(fèi)由水利局統(tǒng)籌安排。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)（單位）2024年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)3家，具體包括：鄂溫克族自治旗水利局部門(mén)本級(jí)、鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心、鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗水利局	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心	公益一類(lèi)事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心	公益一類(lèi)事業(yè)單位

三、2024年度部門(mén)（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分  2024年度部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門(mén)）2024年度收入預(yù)算總計(jì)  1243.079026  萬(wàn)元、支出預(yù)算總計(jì)  1243.079026  萬(wàn)元，與上年相比收入預(yù)算總計(jì)增加  69.419673  萬(wàn)元，增加  5.91  %，支出預(yù)算總計(jì)增加  69.419673  萬(wàn)元，增加  5.91  %。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)  1243.079026  萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)  1243.079026  萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入   783.079026  萬(wàn)元，與上年相比減少  390.580327   萬(wàn)元，減少  33.28   %。主要原因是專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目收入減少。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入  0   萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入   0  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  0   萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入   0  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）   0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入    0    萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）   0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入  0   萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）     萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入    0    萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  0   萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入   0  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  460   萬(wàn)元。與上年相比增加 460  萬(wàn)元，增長(zhǎng)  100   %。主要原因是上年不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）支出預(yù)算總計(jì)  1243.079026  萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)  1243.079026   萬(wàn)元。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出  105.872442  萬(wàn)元，主要用于離退休人員支出和養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比增加  5.025152   萬(wàn)元，增長(zhǎng)  4.98   %。主要原因是新增一名退休人員。

（2）衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出  31.070912   萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。與上年相比減少  1.310471   萬(wàn)元，減少  4.05   %。主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（2）農(nóng)林水（類(lèi)）支出  1055.079964   萬(wàn)元，主要用于專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出和工資性支出。與上年相比增加   61.258933  萬(wàn)元，增長(zhǎng)  6.16   %。主要原因是項(xiàng)目有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（2）住房保障（類(lèi)）支出  51.055708   萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出。與上年相比增加  4.446059   萬(wàn)元，增長(zhǎng)  9.54   %。主要原因是2023年新增一名職工。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  460   萬(wàn)元，主要原因是2023年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門(mén)）2024年度收入預(yù)算總計(jì)1243.079026 萬(wàn)元，包括本年收入  783.079026   萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  460   萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入  783.079026   萬(wàn)元，占  63   %；

本年政府性基金預(yù)算收入   0  萬(wàn)元，占   0    %；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入   0  萬(wàn)元，占   0  %；

本年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金  0   萬(wàn)元，占  0   %；

本年事業(yè)收入   0  萬(wàn)元，占  0   %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入  0   萬(wàn)元，占  0   %；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入  0   萬(wàn)元，占  0   %；

本年附屬單位上繳收入  0   萬(wàn)元，占   0  %；

本年其他收入   0  萬(wàn)元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入  0   萬(wàn)元，占   0                                  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入   0  萬(wàn)元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入  0   萬(wàn)元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金  0   萬(wàn)元，占   0                                  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金  460   萬(wàn)元，占  37     %。

 

圖1.收入預(yù)算圖

 

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門(mén)）2024年度支出預(yù)算合計(jì)1243.079026   萬(wàn)元，其中：

基本支出     694.879026   萬(wàn)元，占   55.9   %；

項(xiàng)目支出      548.2       萬(wàn)元，占   44.1  %；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出   0  萬(wàn)元，占   0  %；

上繳上級(jí)支出     0    萬(wàn)元，占  0   %；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0 萬(wàn)元，占  0   %。

 

圖2.支出預(yù)算圖

 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門(mén)）2024年度財(cái)政撥款收、支預(yù)算均為  1243.079026   萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加  69.419673   萬(wàn)元，均增長(zhǎng)  5.91   %。主要原因是本年有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門(mén)）2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 1243.079026  萬(wàn)元，與上年相比增加  69.419673   萬(wàn)元，增長(zhǎng)  5.91   %。具體情況如下：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為 105.872442 萬(wàn)元，與上年相比增加 5.025152 萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算  22.00752  萬(wàn)元，與上年相比增加  6.33456  萬(wàn)元，增長(zhǎng)  40.42  %。變動(dòng)原因：退休費(fèi)支出增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算  31.8804  萬(wàn)元，與上年相比減少  2.4824  萬(wàn)元，減少  7.2  %。變動(dòng)原因：事業(yè)單位退休費(fèi)支出減少。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算  51.984522  萬(wàn)元，與上年相比增加  2.832992  萬(wàn)元，增長(zhǎng)  5.76  %。變動(dòng)原因：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納金額增加。

 

（二）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

衛(wèi)生健康支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為 31.070912 萬(wàn)元，與上年相比減少 1.310471 萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算  11.490331  萬(wàn)元，與上年相比減少 0.873704  萬(wàn)元，減少  7.07  %。變動(dòng)原因：行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳納金額減少。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算  19.580581  萬(wàn)元，與上年相比減少 0.436767  萬(wàn)元，減少  2.18  %。變動(dòng)原因：事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳納金額減少。

（三）農(nóng)林水支出（類(lèi)）

農(nóng)林水支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為 1055.079964 萬(wàn)元，與上年相比增加 61.258933 萬(wàn)元。其中：

1．水利支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算  131.019082  萬(wàn)元，與上年相比增加 22.233932  萬(wàn)元，增加  20.44  %。變動(dòng)原因：人員及相應(yīng)工資變動(dòng)。

2．水利支出（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算  22.993101  萬(wàn)元，與上年相比增加 0.932889  萬(wàn)元，增加  4.23  %。變動(dòng)原因：2023年工資有增加。

3．水利支出（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算  413.567781  萬(wàn)元，與上年相比增加 68.792112  萬(wàn)元，增加  19.95  %。變動(dòng)原因：人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出增加。

4．水利支出（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算  230  萬(wàn)元，與上年相比減少 70  萬(wàn)元，減少  23.33  %。變動(dòng)原因：水利專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出減少。

5．水利支出（款）水利前期工作（項(xiàng)）。年初預(yù)算  5  萬(wàn)元，與上年相比減少 20.7  萬(wàn)元，減少  80.55  %。變動(dòng)原因：項(xiàng)目支出減少。

6．水利支出（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算  160  萬(wàn)元，與上年相比增加  160 萬(wàn)元，增加  100  %。變動(dòng)原因：2024年新增項(xiàng)目支出。

7．水利支出（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算  12.5  萬(wàn)元，與上年相比減少  5 萬(wàn)元，減少  28.57  %。主要原因：專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出減少。

8．水利支出（款）抗旱（項(xiàng)）。年初預(yù)算  50  萬(wàn)元，與上年相比減少  110 萬(wàn)元，減少  68.75  %。變動(dòng)原因：項(xiàng)目支出減少。

9．水利支出（款）水土保持（項(xiàng)）。年初預(yù)算  5  萬(wàn)元，與上年相比減少  0 萬(wàn)元，減少  0  %。變動(dòng)原因：與上年預(yù)算數(shù)相同。

10．水利支出（款）防汛（項(xiàng)）。年初預(yù)算  25 萬(wàn)元，與上年相比增加  15 萬(wàn)元，增加  150  %。變動(dòng)原因：防汛項(xiàng)目支出增加。

（四）住房保障支出（類(lèi)）

住房保障支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為  51.055708  萬(wàn)元，與上年相比增加  4.446059  萬(wàn)元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 51.055708   萬(wàn)元，與上年相比增加  4.446059  萬(wàn)元，增長(zhǎng)  9.54  %。變動(dòng)原因：住房公積金繳費(fèi)支出增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門(mén)）2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算  694.879026  萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)  655.743698   萬(wàn)元。主要包括：基本工資175.707191萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼212.321376萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)、獎(jiǎng)金4.0799萬(wàn)元、績(jī)效工資31.46124萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)51.984522萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)31.070912萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.3347萬(wàn)元、住房公積金51.055708萬(wàn)元、其他工資福利支出21.002729萬(wàn)元、退休費(fèi)53.88792萬(wàn)元、生活補(bǔ)助12.8375萬(wàn)元、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)  39.135328   萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)11.6364萬(wàn)元、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)0.1548萬(wàn)元、電費(fèi)2.35萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.85萬(wàn)元、取暖費(fèi)9.478202萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.0288萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.017126萬(wàn)元、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.02萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.6萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門(mén)）2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出  22.58 萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，占 0  %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.58  萬(wàn)元，占 100  %；公務(wù)接待費(fèi)支出  0  萬(wàn)元，占 0 %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 22.58  萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加   5.46  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 31.89 %；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出   0   萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）     0   萬(wàn)元，主要原因：與上年預(yù)算數(shù)相同。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出    22.58                                   萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出    0    萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）   0    萬(wàn)元，主要原因：與上年預(yù)算數(shù)相同。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出   22.58 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加  5.46     萬(wàn)元，主要原因：下鄉(xiāng)任務(wù)增多。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出      0      萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）   0     萬(wàn)元，主要原因：與上年預(yù)算數(shù)相同。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門(mén)）2024年度政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0      %。主要原因：本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出   0 萬(wàn)元，主要原因：本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門(mén)）2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出     0  萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0  %。主要原因：本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

其中：

1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出 0  萬(wàn)元，主要原因：本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門(mén)）2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目     16   個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額 548.2 萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額  88.2 萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 460   萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金   0  萬(wàn)元，單位資金 0  萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門(mén)）2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出     39.135328萬(wàn)元，與上年相比增加    2.399556   萬(wàn)元，增長(zhǎng) 6.53  %。主要原因是：行政運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)增加。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門(mén)）2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額     22.48   萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出    20.68   萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出  0 萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出     1.8  萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門(mén)）共有車(chē)輛   8  輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)    0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)   0  輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、業(yè)務(wù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 8  輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備 0  臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備   0 臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局（部門(mén)）2024年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 11  個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目    11 個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 88.2  萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：冉洋洋               聯(lián)系電話(huà)：8815225